Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. B1-29 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. B1-178

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Molėtų švietimo centro 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. V6-40 „Dėl asignavimų likučių perdavimo“, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštą „Dėl asignavimų likučių perdavimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B1-87, 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-11  redakcija) (toliau - Sprendimas):

1. Pakeisti Sprendimo 1 priedą „Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2018 m.  (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Sprendimo 2 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

1 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 30d. sprendimo Nr. B1-178

1 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (TŪKST.EUR)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Mokesčiai:	10011
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	9715
1.2.	Turto mokesčiai:	280
1.2.1.	Žemės mokestis	200
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	10
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	70
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai:	16
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	16
2.	Dotacijos:	10661,8
2.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3003,4
2.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	59
2.1.2.	Europos Sąjungos parama	2923,1
2.1.3.	Integrali pagalba (Europos Sąjungos parama)	21,3
2.2.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	7658,4
2.2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	1588,7
2.2.1.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	20,7
2.2.1.2.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	6,5
2.2.1.3.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	0,3
2.2.1.4.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	8,1
2.2.1.5.	Civilinei saugai	17,1
2.2.1.6.	Priešgaisrinei saugai	392,6
2.2.1.7.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	129,9
2.2.1.8.	Socialinei paramai mokiniams	173,5
2.2.1.9.	Socialinėms paslaugoms	295,4
2.2.1.10.	Vaiko teisių apsaugai	41,4
2.2.1.11.	Jaunimo teisių apsaugai	14,8
2.2.1.12.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	86,7
2.2.1.13.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	0,4
2.2.1.14.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
2.2.1.15.	Dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją	9,7
2.2.1.16.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,1
2.2.1.17.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	148,1
2.2.1.18.	Melioracijai	151
2.2.1.19.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0,3
2.2.1.20.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	13,1
2.2.1.21.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	28,8
2.2.1.22.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	41
2.2.1.23.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,6
2.2.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	3450
2.2.3.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	178,4
2.2.4.	Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	59,3
2.2.5.	Kita tikslinė dotacija	769,3
2.2.6.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1112,7
2.2.7.	Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti	500
3.	Kitos pajamos:	519,3
3.1.	Turto pajamos:	92
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius	68
3.1.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	16
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas:	417,3
3.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	43,9
3.2.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	142,6
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	204,8
3.2.4.	Vietinės rinkliavos	6
3.2.5.	Valstybės rinkliavos	20
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	9
3.4.	Kitos neišvardytos pajamos	1
4.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:	10
4.1.	Žemės realizavimo pajamos	3
4.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	6
4.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	1
5.	Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos	21202,1
6.	2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis:	777,9
6.1.	t.t. Tikslinės paskirties lėšos	160,3
7.	Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis	21980
8.	Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos	450
9.	Iš viso	22430,00
____________________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22d. sprendimo Nr. B1-29

2 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-178

2 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS
 UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą	Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą
1.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	85,5	0,5	85	0	0
2.	Molėtų gimnazija	1,6	1,6	0	0	0
3.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla	0,4	0,4	0	0	0
4.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	0,6	0,6	0	0	0
5.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras	4	0	4	0	0
6.	Molėtų krašto muziejus	30	30	0	0	0
7.	Molėtų kultūros centras	8,8	8	0	0,8	0
8.	Molėtų kūno kultūros ir sporto centras	14	12	0	2	0
9.	Molėtų menų mokykla	19,7	0	19,7	0	0
10.	Molėtų pradinė mokykla	6,4	3,5	2,9	0	0
11.	Molėtų progimnazija	2,7	2,7	0	0	0
12.	Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis	49,3	13,5	35,2	0,6	0
13.	Molėtų r. savivaldybės administracija	42	2	0	20	20
14.	Molėtų socialinės paramos centras	9	9	0	0	0
15.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla	2	2	0	0	0
16.	Molėtų švietimo centras	28	28	0	0	0
17.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai	0	0	0	0	0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	3	3	0	0	0
19.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	74,3	15,8	58	0,5	0
20.	Molėtų r. paslaugų centras	10	10	0	0	0
Iš viso		391,3	142,6	204,8	23,9	20
_________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

3 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-178

3 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Programos kodas	Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:			11986,4	6818,7	1411	5167,7
1.1.	01	Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa	Iš viso	254	254	0	0
1.1.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	103	103	0	0
1.1.2			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
1.2.	02	Valdymo programa	Iš viso	2297,2	2267,2	1403,2	30
1.2.1			savivaldybės biudžeto lėšos	1954,5	1924,5	1190	30
1.2.2			valstybės biudžeto lėšos	288,8	288,8	201,7	0
1.2.3			valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
1.2.4			lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	30,4	30,4	0	0
1.2.5			žemės realizavimo pajamos	8,5	8,5	0	0
1.3.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	7269,5	2136,9	0	5132,6
1.3.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1712,5	1392,5	0	320
1.3.2.			valstybės biudžeto lėšos	23,5	23,5	0	0
1.3.3.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
1.3.4.			kita tikslinė dotacija	831,8	10,7	0	821,1
1.3.5.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
1.3.6.			Valstybės investicijų programa (VIP)	500	0	0	500
1.3.7.			Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1112,7	430,9	0	681,8
1.4.	04	Aplinkos apsaugos  programa	Iš viso	65,5	65,5	0	0
1.4.1.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
1.5.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	130	130	0	0
1.5.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	130	130	0	0
1.6.	06	Ugdymo proceso  užtikrinimo programa	Iš viso	250,9	250,9	1,8	0
1.6.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	78,8	78,8	0	0
1.6.2.			mokinio krepšelio lėšos	113,1	113,1	0	0
1.6.3.			ES finansinės paramos lėšos	59	59	1,8	0
1.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	1612,9	1607,8	5,6	5,1
1.7.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1228	1228	0	0
1.7.2.			valstybės biudžeto lėšos	307,9	307,9	5,6	0
1.7.3.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
1.7.4.			lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą	23,5	23,5	0	0
1.7.5.			ES finansinės paramos lėšos	48,4	48,4	0	0
1.8.	08	Sveikatos apsaugos  programa	Iš viso	106,4	106,4	0,4	0
1.8.1.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
1.8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	36	36	0	0
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:			28,2	28,2	21,2	0
2.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	28,2	28,2	21,2	0
2.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	28,2	28,2	21,2	0
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos  finansų skyrius (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):			525,2	53,7	0	471,5
3.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	525,2	53,7	0	471,5
3.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	289,5	53,7	0	235,8
3.3.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
4.	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:			397,6	397,6	289,8	0
4.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	397,6	397,6	289,8	0
4.2.			valstybės biudžeto lėšos	392,6	392,6	286	0
4.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	5	5	3,8	0
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:			32,8	32,8	0	0
5.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	32,8	32,8	0	0
5.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	26	26	0	0
5.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:			24,3	24,3	0	0
6.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	24,3	24,3	0	0
6.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	17,5	17,5	0	0
6.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
7.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:			20,2	20,2	0	0
7.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,2	20,2	0	0
7.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	15	15	0	0
7.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
8.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:			21,2	21,2	0	0
8.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	21,2	21,2	0	0
8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	16	16	0	0
8.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
9.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:			34,4	34,4	0	0
9.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	34,4	34,4	0	0
9.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	25	25	0	0
9.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
10.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:			20,7	20,7	0	0
10.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,7	20,7	0	0
10.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	15,5	15,5	0	0
10.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:			22,7	22,7	0	0
11.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	22,7	22,7	0	0
11.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	18,5	18,5	0	0
11.3.			valstybės biudžeto lėšos	4,2	4,2	0	0
12.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			17,2	17,2	0	0
12.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	17,2	17,2	0	0
12.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	13	13	0	0
12.3.			valstybės biudžeto lėšos	4,2	4,2	0	0
13.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:			11,9	11,9	0	0
13.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	11,9	11,9	0	0
13.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	8,5	8,5	0	0
13.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių  seniūnija:			38,9	38,9	0	0
14.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	38,9	38,9	0	0
14.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	29,5	29,5	0	0
14.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
15.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių  seniūnija:			11,9	11,9	0	0
15.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	11,9	11,9	0	0
15.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	8,5	8,5	0	0
15.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
16.	Molėtų kultūros centras:			414,7	409,7	237,1	5
16.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	414,7	409,7	237,1	5
16.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	405,9	400,9	237,1	5
16.3.			įstaigos pajamų lėšos	8,8	8,8	0	0
17.	Molėtų krašto muziejus:			222,6	221,1	123,2	1,5
17.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	222,6	221,1	123,2	1,5
17.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	192,5	191	123,2	1,5
17.3.			įstaigos pajamų lėšos	30,1	30,1	0	0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:			440,3	440,3	299,1	0
18.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	440,3	440,3	299,1	0
18.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	437,3	437,3	299,1	0
18.3.			įstaigos pajamų lėšos	3	3	0	0
19.	Molėtų gimnazija:			921,2	921,2	595,6	0
19.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	907,4	907,4	595	0
19.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	263,4	263,4	111,2	0
19.3.			mokinio krepšelio lėšos	639,9	639,9	481,9	0
19.4.			įstaigos pajamų lėšos	1,6	1,6	0	0
19.5.			kita tikslinė dotacija	2,5	2,5	1,9	0
19.6.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	13,8	13,8	0,6	0
19.7.			valstybės biudžeto lėšos	13,8	13,8	0,6	0
20.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:			626,1	626,1	407,7	0
20.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	604,5	604,5	406,9	0
20.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	205,7	205,7	105,3	0
20.3.			mokinio krepšelio lėšos	398,8	398,8	301,6	0
20.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	21,6	21,6	0,8	0
20.5.			valstybės biudžeto lėšos	21,6	21,6	0,8	0
21.	Molėtų r. Alantos gimnazija:			552,1	552,1	355,2	0
21.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	526,6	526,6	354,4	0
21.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	194,2	194,2	103,2	0
21.3.			mokinio krepšelio lėšos	332,4	332,4	251,2	0
21.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	25,5	25,5	0,8	0
21.5.			valstybės biudžeto lėšos	25,5	25,5	0,8	0
22.	Molėtų progimnazija:			800,7	800,7	499,6	0
22.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	777,7	777,7	498,8	0
22.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	263,3	263,3	113,4	0
22.3.			mokinio krepšelio lėšos	511,7	511,7	385,4	0
22.4.			įstaigos pajamų lėšos	2,7	2,7	0	0
22.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	23	23	0,8	0
22.6.			valstybės biudžeto lėšos	23	23	0,8	0
23.	Molėtų pradinė mokykla:			680,6	676,1	431,2	4,5
23.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	663,7	659,2	430,6	4,5
23.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	232,3	227,8	111,3	4,5
23.3.			mokinio krepšelio lėšos	425	425	319,3	0
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	6,4	6,4	0	0
23.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	16,9	16,9	0,6	0
23.6			valstybės biudžeto lėšos	16,9	16,9	0,6	0
24.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:			244,3	244,3	161,4	0
24.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	236,1	236,1	161,1	0
24.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	108,9	108,9	65,1	0
24.3.			mokinio krepšelio lėšos	126,6	126,6	96	0
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,6	0,6	0	0
24.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	8,2	8,2	0,3	0
24.6.			valstybės biudžeto lėšos	8,2	8,2	0,3	0
25.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:			348,7	333,7	213,8	15
25.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	337,7	322,7	213,4	15
25.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	160,6	145,6	80,7	15
25.3.			mokinio krepšelio lėšos	175,1	175,1	132,7	0
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	2	2	0	0
25.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	11	11	0,4	0
25.6.			valstybės biudžeto lėšos	11	11	0,4	0
26.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:			290,9	290	186,4	0,9
26.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	277,4	276,5	186	0,9
26.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	144	143,1	85,5	0,9
26.3.			mokinio krepšelio lėšos	132,5	132,5	100,5	0
26.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,9	0,9	0	0
26.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	13,5	13,5	0,4	0
26.6.			valstybės biudžeto lėšos	13,5	13,5	0,4	0
27.	Molėtų menų mokykla:			362	359	253,6	3
27.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	362	359	253,6	3
27.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	312,3	309,3	230,6	3
27.3.			mokinio krepšelio lėšos	30	30	23	0
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	19,7	19,7	0	0
28.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:			243,1	238,1	136,5	5
28.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	243,1	238,1	136,5	5
28.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	200,4	195,4	115,5	5
28.3.			mokinio krepšelio lėšos	27,4	27,4	21	0
28.4.			įstaigos pajamų lėšos	15,3	15,3	0	0
29.	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba:			68,7	68,7	49,3	0
29.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	68,7	68,7	49,3	0
29.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	47	47	32,5	0
29.3.			mokinio krepšelio lėšos	21,7	21,7	16,8	0
30.	Molėtų švietimo centras:			139,3	139,3	80,9	0
30.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	139,3	139,3	80,9	0
30.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	109,9	109,9	78,9	0
30.3.			įstaigos pajamų lėšos	29,4	29,4	2	0
31.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:			247,9	247,9	162,8	0
31.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	243,2	243,2	162,7	0
31.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	87,6	87,6	47	0
31.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
31.4.			mokinio krepšelio lėšos	92,3	92,3	70,3	0
31.5.			įstaigos pajamų lėšos	4	4	0	0
31.6.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	4,7	4,7	0,1	0
31.7.			valstybės biudžeto lėšos	4,7	4,7	0,1	0
32.	Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis:			497,3	495,3	306	2
32.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	493,8	491,8	306	2
32.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	256,4	254,4	172,2	2
32.3.			mokinio krepšelio lėšos	178,8	178,8	133,8	0
32.4.			įstaigos pajamų lėšos	58,6	58,6	0	0
32.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3,5	3,5	0	0
32.6.			valstybės biudžeto lėšos	3,5	3,5	0	0
33.	Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:			723	718,8	434,5	4,2
33.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	720	715,8	434,5	4,2
33.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	408,9	404,7	259,1	4,2
33.3.			mokinio krepšelio lėšos	234,4	234,4	175,4	0
33.4.			įstaigos pajamų lėšos	76,7	76,7	0	0
33.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3	3	0	0
33.6.			valstybės biudžeto lėšos	3	3	0	0
34.	Molėtų socialinės paramos centras:			424,2	424,2	297,1	0
34.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	424,2	424,2	297,1	0
34.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	212,1	212,1	146,6	0
34.3.			valstybės biudžeto lėšos	146,6	146,6	110,5	0
34.4.			įstaigos pajamų lėšos	9,6	9,6	0	0
34.5.			ES finansinės paramos lėšos	55,9	55,9	40	0
35.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:			520,9	520,9	334,2	0
35.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	520,9	520,9	334,2	0
35.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	342,5	342,5	197,5	0
35.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
36.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:			294,5	294,5	140,2	0
36.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	294,5	294,5	140,2	0
36.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	207,9	207,9	140,2	0
36.3.			įstaigos pajamų lėšos	86,6	86,6	0	0
37.	Molėtų r. paslaugų centras			125,1	125,1	86	0
37.1	02	Valdymo programa	Iš viso	125,1	125,1	86	0
37.2			savivaldybės biudžeto lėšos	115,1	115,1	86	0
37.3			įstaigos pajamų lėšos	10	10	0	0
38.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba			48,2	48,2	28,5	0
38.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	48,2	48,2	28,5	0
38.2			savivaldybės biudžeto lėšos	37,9	37,9	20,8	0
38.3			mokinio krepšelio lėšos	10,3	10,3	7,7	0
39.	Iš viso			22430	16749,7	7541,9	5680,3
Lėšų detalizavimas:
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis				Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
40.	Valstybės biudžeto lėšos			1588,7	1588,7	609	0
41.	Savivaldybės biudžeto lėšos			10719,6	10092,7	4188,5	626,9
42.	Mokinio krepšelio lėšos			3450	3450	2516,6	0
43.	Įstaigos pajamų lėšos			419,9	419,9	2	0
44.	Specialiosios programos lėšos			65,5	65,5	0	0
45.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			237,7	237,7	182,1	0
46.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos			3038	442,6	41,8	2595,4
47.	Skolintos lėšos			450	0	0	450
48.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių			2447	444,1	1,9	2002,9
49.	Žemės realizavimo pajamos			8,5	8,5	0
50.	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)			5,1	0	0	5,1
51.	Iš viso:			22430	16749,7	7541,9	5680,3
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
52.	1.	Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa	Viso:	254	254	0	0
53.			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
54.			savivaldybės biudžeto lėšos	103	103	0	0
55.	2.	Valdymo programa	Viso:	3373,3	2871,8	1800,2	501,5
56.			valstybės biudžeto lėšos	681,4	681,4	487,7	0
57.			savivaldybės biudžeto lėšos	2392,3	2126,5	1301	265,8
58.			Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
59.			įstaigos pajamų lėšos	40,4	40,4	0	0
60.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
61.			žemės realizavimo pajamos	8,5	8,5		0
62.	3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Viso:	7525,7	2393,1	0	5132,6
63.			valstybės biudžeto lėšos	86,7	86,7	0	0
64.			savivaldybės biudžeto lėšos	1905,5	1585,5	0	320
65.			valstybės investicijų lėšos	2444,5	441,6	0	2002,9
66.			ES finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
67.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
68.	4.	Aplinkos apsaugos  programa	Viso:	65,5	65,5	0	0
69.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
70.	5.	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Viso:	1207,6	1201,1	659,4	6,5
71.			savivaldybės biudžeto lėšos	1165,7	1159,2	659,4	6,5
72.			pajamos už paslaugas	41,9	41,9	0	0
73.	6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Viso:	6900,3	6865,7	4300	34,6
74.			mokinio krepšelio lėšos	3450	3450	2516,6	0
75.			savivaldybės biudžeto lėšos	3111,6	3077	1732,3	34,6
76.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
77.			pajamos už paslaugas	217,9	217,9	2	0
78.			ES finansinės paramos lėšos	59	59	1,8	0
79.			kita tikslinė dotacija	2,5	2,5	1,9
80.	7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Viso:	2997,2	2992,1	781,9	5,1
81.			valstybės biudžeto lėšos	599,2	599,2	120,9	0
82.			savivaldybės biudžeto lėšos	1990,5	1990,5	484,3	0
83.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
84.			pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą	119,7	119,7	0	0
85.			ES finansinės paramos lėšos	104,3	104,3	40	0
86.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
87.	8.	Sveikatos apsaugos programa	Viso:	106,4	106,4	0,4	0
88.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
89.			savivaldybės biudžeto lėšos	36	36	0	0
90.	Iš viso:			22430	16749,7	7541,9	5680,3

______________________