VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO
2014 m. sausio 30 d. Nr. DV-107
Varėna
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 29 straipsniu ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-VII-176 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 358,2 punktu:
1. T e i k i u Varėnos rajono savivaldybės tarybai Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projektą:
1.1. 67 347,4 tūkst. Lt pajamų (1 priedas) ir 71 127,0 tūkst. Lt asignavimų: 59 467,9 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 26 825,8 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, ir 11 659,1 tūkst. Lt turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 3 779,6 tūkst. Lt).
1.2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą (2 priedas).
1.6. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).
2. S k i r i u Vidą Šedžiuvienę, Finansų skyriaus vedėją, pristatyti Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projektą Savivaldybės tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose.
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Lt |
| MOKESČIAI (2+7+11) |
1 |
28056,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
25026,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis, iš viso(4+5+6) |
3 |
25026,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
4 |
12480,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
5 |
5851,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
6 |
6695,0 |
| Turto mokesčiai (8+9+10) |
7 |
880,0 |
| Žemės mokestis |
8 |
270,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
9 |
10,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
10 |
600,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13) |
11 |
2150,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
12 |
120,0 |
| Rinkliavos(14+15) |
13 |
2030,0 |
| Valstybės rinkliavos |
14 |
100,0 |
| Vietinės rinkliavos |
15 |
1930,0 |
| DOTACIJOS (17+18+23+24) |
16 |
36471,2 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
17 |
1072,2 |
| Einamiesiems tikslams (19+23) |
18 |
29949,0 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22) |
19 |
23796,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
20 |
6983,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
21 |
15598,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
22 |
1215,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
23 |
6153,0 |
| Kapitalui formuoti (25) |
24 |
5450,0 |
| Kapitalui formuoti |
25 |
5450,0 |
| KITOS PAJAMOS (27+31+36+37) |
26 |
1912,9 |
| Turto pajamos (28) |
27 |
405,0 |
| Nuoma (29+30) |
28 |
405,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
29 |
300,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
30 |
105,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34+35) |
31 |
1486,9 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
32 |
150,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
33 |
163,8 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
34 |
76,5 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
35 |
1095,9 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
36 |
11,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
37 |
10,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
38 |
10,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+38) |
39 |
66450,1 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
40 |
897,3 |
| IŠ VISO(39+40) |
41 |
67347,4 |
| Skolintos lėšos |
42 |
3479,6 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2014 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
98,0 |
0,1 |
|
|
98,1 |
| Merkinės seniūnija |
7,8 |
|
|
|
7,8 |
| Merkinės globos namai |
|
0,8 |
|
320,0 |
320,8 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
1,0 |
17,0 |
|
|
18,0 |
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
|
1,6 |
|
|
1,6 |
| Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
|
1,5 |
|
|
1,5 |
| Varėnos kultūros centras |
22,0 |
44,0 |
6,0 |
|
72,0 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
45,0 |
45,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
108,0 |
108,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
123,0 |
123,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
2,0 |
|
|
0,5 |
2,5 |
| Liškiavos pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,3 |
0,3 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,5 |
0,5 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
2,0 |
|
2,0 |
0,0 |
4,0 |
| Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
0,5 |
0,5 |
3,0 |
| Matuizų vidurinė mokykla |
|
|
|
26,2 |
26,2 |
| Panočių vidurinė mokykla |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla |
2,0 |
|
0,5 |
|
2,5 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,5 |
|
0,5 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
|
|
|
35,0 |
35,0 |
| Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
|
|
4,0 |
0,5 |
4,5 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
2,0 |
|
|
|
2,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
25,0 |
|
2,0 |
18,0 |
45,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
|
5,7 |
|
|
5,7 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
|
80,0 |
|
|
80,0 |
| Varėnos sporto mokykla |
|
|
20,0 |
|
20,0 |
| Varėnos švietimo centras |
|
|
30,0 |
|
30,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
|
5,0 |
|
5,0 |
| Vaikų globos namai „Spengla“ |
|
|
|
218,4 |
218,4 |
| Iš viso: |
163,8 |
150,7 |
76,5 |
1095,9 |
1486,9 |
_____________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
||||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1446,8 |
1313,6 |
183,5 |
133,2 |
|
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis |
453,2 |
453,2 |
272,5 |
0,0 |
|
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
995,2 |
995,2 |
591,5 |
0,0 |
|
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
1118,8 |
1118,8 |
651,6 |
0,0 |
|
| 5 |
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
1034,3 |
1034,3 |
703,0 |
0,0 |
|
| 6 |
Liškiavos pagrindinė mokykla |
711,0 |
711,0 |
431,5 |
0,0 |
|
| 7 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
926,6 |
926,6 |
634,3 |
0,0 |
|
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
1085,0 |
1085,0 |
664,5 |
0,0 |
|
| 9 |
Nedzingės pagrindinė mokykla |
604,5 |
604,5 |
410,4 |
0,0 |
|
| 10 |
Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
137,1 |
137,1 |
79,1 |
0,0 |
|
| 11 |
Rudnios specialioji mokykla |
619,9 |
619,9 |
406,1 |
0,0 |
|
| 12 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
511,5 |
511,5 |
345,7 |
0,0 |
|
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
719,5 |
719,5 |
508,1 |
0,0 |
|
| 14 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
834,4 |
834,4 |
550,6 |
0,0 |
|
| 15 |
Matuizų vidurinė mokykla |
1522,4 |
1522,4 |
1000,9 |
0,0 |
|
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
2158,8 |
2126,4 |
1373,0 |
32,4 |
|
| 17 |
Panočių vidurinė mokykla |
1054,8 |
1054,8 |
682,7 |
0,0 |
|
| 18 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
1714,4 |
1714,4 |
1135,7 |
0,0 |
|
| 19 |
Valkininkų vidurinė mokykla |
2233,0 |
2033,0 |
1329,9 |
200,0 |
|
| 20 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
3071,3 |
3071,3 |
2024,2 |
0,0 |
|
| 21 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
2420,5 |
2420,5 |
1625,3 |
0,0 |
|
| 22 |
Moksleivių kūrybos centras |
377,5 |
377,5 |
254,9 |
0,0 |
|
| 23 |
J.Čiurlionytės menų mokykla |
1200,8 |
1200,8 |
794,7 |
0,0 |
|
| 24 |
Varėnos sporto mokykla |
592,0 |
592,0 |
359,0 |
0,0 |
|
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
532,6 |
524,3 |
296,8 |
8,3 |
|
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
28075,9 |
27702,0 |
17309,5 |
373,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11218,0 |
11111,2 |
5926,1 |
106,8 |
||
| Banko paskola |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
||
| EIB paskola |
44,7 |
0,0 |
0,0 |
44,7 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
423,0 |
423,0 |
254,2 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
569,8 |
569,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
113,1 |
113,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
1519,6 |
1519,6 |
978,3 |
0,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
113,1 |
113,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
10861,2 |
10590,9 |
622,5 |
270,3 |
|
| 2 |
Merkinės globos namai |
720,5 |
720,5 |
309,9 |
0,0 |
|
| 3 |
Varėnos globos namai |
493,0 |
493,0 |
202,4 |
0,0 |
|
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
440,1 |
440,1 |
287,4 |
0,0 |
|
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
1410,0 |
1410,0 |
823,7 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
13924,8 |
13654,5 |
2245,9 |
270,3 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2812,1 |
2812,1 |
1012,9 |
0,0 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
5553,0 |
5553,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| EIB paskola |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
20,3 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3640,0 |
3640,0 |
494,3 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
792,0 |
792,0 |
604,6 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
857,4 |
857,4 |
134,1 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
4487,7 |
114,8 |
9,1 |
4372,9 |
|
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
275,6 |
275,6 |
186,6 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
4763,3 |
390,4 |
195,7 |
4372,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
181,5 |
114,8 |
9,1 |
66,7 |
||
| Banko paskola |
306,2 |
0,0 |
0,0 |
306,2 |
||
| Kapitalui formuoti |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
813,2 |
813,2 |
22,3 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
813,2 |
813,2 |
22,3 |
0,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
131,6 |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
681,6 |
681,6 |
22,3 |
0,0 |
||
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
124,8 |
0,0 |
0,0 |
124,8 |
|
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
35,2 |
35,2 |
18,9 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
160,0 |
35,2 |
18,9 |
124,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,2 |
35,2 |
18,9 |
93,0 |
||
| EIB paskola |
31,8 |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
449,4 |
127,4 |
13,6 |
322,0 |
|
| 2 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
36,4 |
36,4 |
21,6 |
0,0 |
|
| 3 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
56,1 |
56,1 |
31,3 |
0,0 |
|
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
3570,6 |
2320,6 |
1355,8 |
1250,0 |
|
| 5 |
Viešosios biblioteka |
1287,1 |
1287,1 |
833,4 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
5399,6 |
3827,6 |
2255,7 |
1572,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4127,1 |
3747,1 |
2255,7 |
380,0 |
||
| Banko paskola |
192,0 |
0,0 |
0,0 |
192,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
80,5 |
80,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1696,2 |
1440,5 |
90,3 |
255,7 |
|
| 2 |
Matuizų seniūnas |
45,1 |
45,1 |
16,6 |
0,0 |
|
| 3 |
Merkinės seniūnas |
99,4 |
99,4 |
28,6 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
1840,7 |
1585,0 |
135,5 |
255,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1642,8 |
1585,0 |
135,5 |
57,8 |
||
| Banko paskola |
197,9 |
0,0 |
0,0 |
197,9 |
||
| EIB paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2 |
Matuizų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3 |
Merkinės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| EIB paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
8741,6 |
5727,0 |
3384,5 |
3014,6 |
|
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
148,8 |
148,8 |
101,7 |
0,0 |
|
| 3 |
Matuizų seniūnija |
103,9 |
103,9 |
63,9 |
0,0 |
|
| 4 |
Merkinės seniūnija |
182,6 |
182,6 |
113,9 |
0,0 |
|
| 5 |
Finansų skyrius |
2168,6 |
493,7 |
0,0 |
1674,9 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
11345,5 |
6656,0 |
3664,0 |
4689,5 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6756,0 |
5630,8 |
3040,1 |
1125,2 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
985,6 |
985,6 |
623,9 |
0,0 |
||
| Banko paskola |
2964,3 |
0,0 |
0,0 |
2964,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
39,6 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
71127,0 |
59467,9 |
26825,8 |
11659,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30394,8 |
28565,3 |
12398,3 |
1829,5 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5553,0 |
0,0 |
600,0 |
||
| Banko paskola |
3682,8 |
0,0 |
0,0 |
3682,8 |
||
| EIB paskola |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6983,0 |
2305,4 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
5450,0 |
0,0 |
0,0 |
5450,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1553,6 |
1553,6 |
134,1 |
0,0 |
||
| Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos |
0,0 |
|
|
|
||
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija
|
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
256,3 |
256,3 |
183,5 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų išorės audito organizavimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
735,6 |
735,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
1007,6 |
1007,6 |
183,5 |
0,0 |
|
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
18,2 |
18,2 |
13,9 |
0,0 |
|
|
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
158,8 |
158,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
363,6 |
363,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
311,6 |
311,6 |
237,9 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1140,4 |
1140,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
234,0 |
234,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
54,0 |
54,0 |
22,5 |
0,0 |
|
|
|
Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
325,2 |
325,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
542,7 |
542,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
34,7 |
34,7 |
23,4 |
0,0 |
|
|
|
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,1 |
9,1 |
6,9 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas" įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
|
Iš viso: |
3442,3 |
3192,3 |
304,6 |
250,0 |
|
|
|
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
|
|
8 |
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
|
Iš viso: |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
417,4 |
417,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
29,2 |
29,2 |
22,3 |
0,0 |
|
|
|
Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
235,0 |
235,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
681,6 |
681,6 |
22,3 |
0,0 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
1
|
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,2 |
25,2 |
19,2 |
0,0 |
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
28,9 |
28,9 |
6,1 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,2 |
31,2 |
19,5 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,3 |
25,3 |
19,3 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
85,3 |
85,3 |
60,8 |
0,0 |
|
|
|
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
207,2 |
207,2 |
127,4 |
0,0 |
|
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,5 |
11,5 |
7,9 |
0,0 |
|
|
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
43,3 |
43,3 |
28,8 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
54,8 |
54,8 |
36,7 |
0,0 |
|
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
465,1 |
465,1 |
279,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
216,9 |
216,9 |
157,0 |
0,0 |
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
41,6 |
41,6 |
23,8 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
258,5 |
258,5 |
180,8 |
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
10117,1 |
5867,1 |
1134,3 |
4250,0 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
154,4 |
154,4 |
114,5 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
346,3 |
346,3 |
256,4 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
412,9 |
412,9 |
305,7 |
0,0 |
| Varėnos „Šaltinėlio" pradinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
695,0 |
695,0 |
517,8 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
565,4 |
565,4 |
426,1 |
0,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
394,8 |
394,8 |
296,7 |
0,0 |
| Liškiavos pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
404,3 |
404,3 |
304,5 |
0,0 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
357,5 |
357,5 |
269,5 |
0,0 |
| Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
0,0 |
| Rudnios specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
287,2 |
287,2 |
217,5 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
308,0 |
308,0 |
188,6 |
0,0 |
||
| Išviso: |
595,2 |
595,2 |
406,1 |
0,0 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
370,8 |
370,8 |
280,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
115,0 |
115,0 |
65,6 |
0,0 |
||
| Išviso: |
485,8 |
485,8 |
345,7 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
497,5 |
497,5 |
375,1 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
558,8 |
558,8 |
420,4 |
0,0 |
| Matuizų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1059,8 |
1059,8 |
794,6 |
0,0 |
| Panočių vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
636,0 |
636,0 |
477,5 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo" gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2155,6 |
2155,6 |
1617,1 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto" progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1779,4 |
1779,4 |
1330,0 |
0,0 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1187,3 |
1187,3 |
890,3 |
0,0 |
| Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
| Išviso: |
1387,3 |
1187,3 |
890,3 |
200,0 |
||
| Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
1058,5 |
1058,5 |
794,9 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1370,7 |
1370,7 |
1029,7 |
0,0 |
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
91,9 |
91,9 |
70,2 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
10,3 |
10,3 |
7,9 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
102,2 |
102,2 |
78,1 |
0,0 |
||
| Varėnos sporto mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
70,5 |
70,5 |
53,8 |
0,0 |
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
106,4 |
106,4 |
81,2 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
15213,4 |
15013,4 |
11199,9 |
200,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
196,6 |
196,6 |
84,6 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
204,2 |
204,2 |
74,7 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,9 |
46,9 |
30,4 |
0,0 |
| Valkininkų globos namai "Spengla" |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
792,0 |
792,0 |
604,6 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
1239,7 |
1239,7 |
794,3 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
121,3 |
121,3 |
83,7 |
0,0 |
|
|
7 |
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
148,0 |
148,0 |
102,9 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos kultūros centras |
8 |
Varėnos kultūros centro ir parodų salės pastato rekonstravimas (kapitalui formuoti) |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
29246,0 |
23796,0 |
14293,4 |
5450,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6983,0 |
2305,4 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
5450,0 |
0,0 |
0,0 |
5450,0 |
||
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
6771,6 |
5096,7 |
2641,0 |
1674,9 |
| 2 |
Gynyba |
54,8 |
54,8 |
36,7 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
1430,8 |
1430,8 |
978,3 |
0,0 |
| 4 |
Ekonomika |
8731,0 |
1474,5 |
297,9 |
7256,5 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1698,9 |
1368,3 |
319,8 |
330,6 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
327,4 |
327,4 |
216,7 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
5873,5 |
4120,6 |
2341,2 |
1752,9 |
| 9 |
Švietimas |
28350,2 |
27976,3 |
17492,7 |
373,9 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
14604,4 |
14334,1 |
2501,5 |
270,3 |
| IŠ VISO: |
71127,0 |
59467,9 |
26825,8 |
11659,1 |
|
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
6 priedas
Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Lt |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
32018,4 |
23524,9 |
4325,8 |
8493,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
12866,9 |
12003,0 |
3191,5 |
863,9 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
5553,0 |
5553,0 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
3282,8 |
0,0 |
0,0 |
3282,8 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
4859,5 |
4859,5 |
950,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1007,6 |
1007,6 |
183,5 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
4250,0 |
0,0 |
0,0 |
4250,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
101,8 |
101,8 |
0,0 |
0,0 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
148,8 |
148,8 |
101,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
148,8 |
148,8 |
101,7 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
149,0 |
149,0 |
80,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
149,0 |
149,0 |
80,5 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
282,0 |
282,0 |
142,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
274,2 |
274,2 |
142,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| 6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos: |
36,4 |
36,4 |
21,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
34,8 |
34,8 |
21,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos: |
56,1 |
56,1 |
31,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
54,6 |
54,6 |
31,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
3570,6 |
2320,6 |
1355,8 |
1250,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2496,2 |
2246,2 |
1355,8 |
250,0 |
| Kapitalui formuoti |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
74,4 |
74,4 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
453,2 |
453,2 |
272,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
249,9 |
249,9 |
158,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
154,4 |
154,4 |
114,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,9 |
48,9 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
995,2 |
995,2 |
591,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
537,9 |
537,9 |
335,1 |
0,0 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
346,3 |
346,3 |
256,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
111,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
1118,8 |
1118,8 |
651,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
581,3 |
581,3 |
345,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
412,9 |
412,9 |
305,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
124,6 |
124,6 |
0,0 |
0,0 |
| 12. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos: |
1034,3 |
1034,3 |
703,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
339,3 |
339,3 |
185,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
695,0 |
695,0 |
517,8 |
0,0 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Liškiavos pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
711,0 |
711,0 |
431,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
306,4 |
306,4 |
127,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
404,3 |
404,3 |
304,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
926,6 |
926,6 |
634,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
360,6 |
360,6 |
208,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
565,4 |
565,4 |
426,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
1085,0 |
1085,0 |
664,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
644,6 |
644,6 |
367,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
394,8 |
394,8 |
296,7 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,6 |
45,6 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
604,5 |
604,5 |
410,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
242,6 |
242,6 |
140,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
357,5 |
357,5 |
269,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
137,1 |
137,1 |
79,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
114,9 |
114,9 |
64,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Rudnios specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
619,9 |
619,9 |
406,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
24,7 |
24,7 |
0 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
308,0 |
308 |
188,6 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
287,2 |
287,2 |
217,5 |
0 |
| 19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
511,5 |
511,5 |
345,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
25,7 |
25,7 |
0 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
115,0 |
115 |
65,6 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
370,8 |
370,8 |
280,1 |
0 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
719,5 |
719,5 |
508,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
222,0 |
222,0 |
133,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
497,5 |
497,5 |
375,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
834,4 |
834,4 |
550,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
273,1 |
273,1 |
130,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
558,8 |
558,8 |
420,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1522,4 |
1522,4 |
1000,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
434,4 |
434,4 |
206,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1059,8 |
1059,8 |
794,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
28,2 |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
2158,8 |
2126,4 |
1373,0 |
32,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
786,1 |
753,7 |
343,3 |
32,4 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1370,7 |
1370,7 |
1029,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Panočių vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1054,8 |
1054,8 |
682,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
415,8 |
415,8 |
205,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
636,0 |
636,0 |
477,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1714,4 |
1714,4 |
1135,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
651,0 |
651,0 |
340,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1058,5 |
1058,5 |
794,9 |
0,0 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,9 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Valkininkų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
2233,0 |
2033,0 |
1329,9 |
200,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
809,2 |
809,2 |
439,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1187,3 |
1187,3 |
890,3 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos „Ąžuolo" gimnazija, lėšos skirtos: |
3071,3 |
3071,3 |
2024,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
913,1 |
913,1 |
407,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
2155,6 |
2155,6 |
1617,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Varėnos „Ryto" progimnazija, lėšos skirtos: |
2420,5 |
2420,5 |
1625,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
640,6 |
640,6 |
295,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1779,4 |
1779,4 |
1330,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
377,5 |
377,5 |
254,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
370,7 |
370,7 |
254,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
6,8 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
| 30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
1200,8 |
1200,8 |
794,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1013,4 |
1013,4 |
716,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
102,2 |
102,2 |
78,1 |
0,0 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
85,2 |
85,2 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos: |
592,0 |
592,0 |
359,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
498,5 |
498,5 |
305,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
70,5 |
70,5 |
53,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
567,8 |
559,5 |
315,7 |
8,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
425,3 |
417,0 |
234,5 |
8,3 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
106,4 |
106,4 |
81,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
36,1 |
36,1 |
0,0 |
0,0 |
| 33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
1287,1 |
1287,1 |
833,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1284,1 |
1284,1 |
833,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
720,5 |
720,5 |
309,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
195,2 |
195,2 |
154,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
196,6 |
196,6 |
84,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
328,7 |
328,7 |
70,9 |
0,0 |
| 35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
493,0 |
493,0 |
202,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
71,0 |
71,0 |
64,5 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
204,2 |
204,2 |
74,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
217,8 |
217,8 |
63,2 |
0,0 |
| 36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
275,6 |
275,6 |
186,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
| 37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
440,1 |
440,1 |
287,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
370,7 |
370,7 |
257,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
46,9 |
46,9 |
30,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,5 |
22,5 |
0,0 |
0,0 |
| 38. Finansų skyrius, skirtos lėšos: |
2168,6 |
493,7 |
0,0 |
1674,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1168,6 |
493,7 |
0,0 |
674,9 |
| Banko paskola |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
| 39. Valkininkų globos namai „Spengla", skirtos lėšos: |
1410,0 |
1410,0 |
823,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
399,6 |
399,6 |
219,1 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
792,0 |
792 |
604,6 |
0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
218,4 |
218,4 |
0 |
0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
71127,0 |
59467,9 |
26825,8 |
11659,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30394,8 |
28565,3 |
12398,3 |
1829,5 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5553,0 |
0,0 |
600,0 |
| Banko paskola |
3682,8 |
0,0 |
0,0 |
3682,8 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6983,0 |
2305,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
5450,0 |
0,0 |
0,0 |
5450,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1553,6 |
1553,6 |
134,1 |
0,0 |
____________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-107
7 priedas
2013 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas
Tūkst. Lt
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimų pavadinimas |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Specialiosios aplinkos apsaugos programos likutis |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
Kreditiniam įsiskolinimui dengti |
Iš viso: |
||
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
|
|
|
39,9 |
39,9 |
||
|
|
Specialioji aplinkos apsaugos programa |
9 |
5 |
287 |
|
|
|
287 |
||
|
|
Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas |
9 |
5 |
|
|
|
|
0 |
||
|
|
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
|
3,7 |
|
|
3,7 |
||
|
|
Iš viso: |
287 |
3,7 |
0 |
39,9 |
330,6 |
||||
| Finansų skyrius |
Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
|
|
184,4 |
319,3 |
503,7 |
||
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas |
7 |
8 |
|
2,4 |
|
|
2,4 |
||
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida |
1 |
9 |
|
6,1 |
|
|
6,1 |
||
| Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
|
3,9 |
|
|
3,9 |
||
| Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
|
3 |
|
|
3,0 |
||
| Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
|
1,6 |
|
|
1,6 |
||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
||
| Merkinės pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,6 |
|
|
0,6 |
||
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,4 |
|
|
0,4 |
||
| Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos mokykloje-daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
||
| Varėnos „Ąžuolo" gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje |
1 |
9 |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
||
| Valkininkų vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
1,5 |
|
|
1,5 |
||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,4 |
|
|
0,4 |
||
| Matuizų vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
2 |
|
|
2,0 |
||
| Varėnos sporto mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje |
1 |
9 |
|
3 |
|
|
3,0 |
||
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas J.Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
|
5,2 |
|
|
5,2 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
1 |
9 |
|
1,1 |
|
|
1,1 |
||
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
|
7,9 |
|
|
7,9 |
||
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
|
17,8 |
|
|
17,8 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
|
4,5 |
|
|
4,5 |
||
| Visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas |
4 |
7 |
|
1,3 |
|
|
1,3 |
||
| IŠ VISO: |
287 |
66,7 |
184,4 |
359,2 |
897,3 |
|||||
_____________________