visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo

2015 m. lapkričio 6 d. Nr. TS-199

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-959 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. T-236 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. T-103 „Dėl savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Visagino valstybinės kalbos centro 2015 m. spalio 15 d. raštą Nr. (1.14) S-142 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų padidinimo“,  nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-107 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-133 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. TS-162 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. TS-177 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 24208 eurais, iš jų: 4220 eurų specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 19313 eurų specialių tikslinių dotacijų mokinio krepšeliui finansuoti, 67 eurais specialių tikslinių dotacijų savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti ir 608 eurais dėl įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų ir dėl to padidinti 24208 eurais asignavimus:

1.1.1. 4220 eurų Visagino savivaldybės administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų 105 eurais Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms ir 4115 eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programai pašalpoms mokėti;

1.1.2. 19313 eurų Švietimo paslaugų plėtros programos mokinio krepšelio lėšas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti pagal 1 priedą;

1.1.3. 67 eurais Švietimo paslaugų plėtros programos lėšas mokykloms išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti, iš jų: 34 eurais „Verdenės“ gimnazijai ir 33 eurais „Žiburio“ pagrindinei mokyklai;

1.1.4. 608 eurais Valstybinės kalbos centrui Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms, iš jų 464 eurais darbo užmokesčiui.

1.2. Perskirstyti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 17529 eurus specialią tikslinę dotaciją savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti padidinant pajamas einamiesiems tikslams ir atitinkama suma sumažinant pajamas kapitalui formuoti.

1.3. Perskirstyti asignavimus:

1.3.1. 17529 eurus, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšų asignavimus turtui, skirti išlaidoms;

1.3.2. 1100 eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Kūno kultūros ir sporto plėtros programai išlaidoms, skirti Rekreacijos paslaugų centrui Kūno kultūros ir sporto plėtros programai išlaidoms (turnyrų organizavimui);

1.3.3. 2572 eurus, skirtus Rekreacijos paslaugų centrui Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos išlaidoms, skirti Kultūros centrui Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos išlaidoms (kultūrinių renginių organizavimui);

1.3.4. 58874 eurus, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai (remonto darbams) išlaidoms, skirti Viešosios infrastruktūros plėtros programai (remonto darbams): 19893 eurus Rekreacijos paslaugų centrui turtui, 26794 eurus Visagino savivaldybės administracijai turtui, 2110 eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai turtui ir 10077 eurus lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ išlaidoms.

2. Pakeisti dėl 1 punkte numatyto pajamų padidinimo Sprendimo 1 punktą vietoje skaičiaus „17864059“ įrašant skaičių „17888267“, vietoje skaičiaus „18983261“ įrašant skaičių „19007469“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetą – 17888267 eurus pajamų, 19007469 eurus asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 1119202 eurais) (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 priedai).“

3. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„2. Dotacijos 7029780

2.1.Einamiesiems tikslams 6229191

2.1.1. Speciali tikslinė dotacija - iš viso 4614591

2.1.1.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 855922

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 89741

vaikų ir jaunimo teisių apsaugai 73670

2.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 3666446

2.1.1.4. Savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 841

2.1.1.5. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 63993

2.2. Kapitalui formuoti 800589

2.2.2. Lietuvos automobilių Kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti) 510969 

3. Kitos pajamos 994669

3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 909810

3.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 671769“.

4. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 2 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimo valdytojus“, 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“, 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2015 m. biudžeto išlaidos“, 2.3 priedą „Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirtos 2015 m. mokinio krepšelio lėšos“, 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. lėšos iš specialiosios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų“ ir 3 priedą „2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

4.1. 2 priedo:

Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Visagino savivaldybės administracijos direktorius	2.		8513598	6501870	1647207	2011728
01 Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	2.2.	D	378554	378554	267047
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	2.4.	MK	54953	54953	40802
03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	2.5.	SB	11214	11214
06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa	2.9.	D	273809	273809
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2.18. 2.19.	SB SD	1631754 574962	630100		1001654 510969
„Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius	5.		940099	920998	598786	19101
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	5.4.	SB	19101			19101
„Verdenės“ gimnazijos direktorius	6		979098	975078	632779	4020
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	6.4.	SD	30222	30222	4829
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	7.		458679	458679	301539
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	7.3.	SD	2825	2825	1836
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius	11.		484971	484971	282347
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	11.4.	SB	10077	10077
Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	13.		759250	750554	539001	8696
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	13.2.	MK	21118	21118	16124
Kūrybos namų direktorius	14.		553430	551714	371001
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	14.2.	MK	23487	23487	13024
Valstybinės kalbos centro direktorius	15.		40267	40267	24781
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	15.1.	SB	40084	40084	24641
Rekreacijos paslaugų centro direktorius	17.		425982	423086	168027	22789
03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	17.4.	SB	79937	79937	1668	2896
04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	17.5.	SB	6050	6050
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	17.8.	SB	34083	14190		19893
Kultūros centro direktorius	20.		608731	606731	353028	2000
04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	20.1	SB	592191	590191	340400	2000

4.2. 2.1 priedo:

Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms			Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Visagino savivaldybės administracijos direktorius	2.		6807931	5602382		1324220	1205549
03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	2.5.	B	11214	11214
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2.14.	B	565532	452678			112854
„Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius	5.		286245	267144		115600	19101
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	5.3.	B	19101				19101
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius	11.		328323	328323		166500
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	11.3.	B	10077	10077
Valstybinės kalbos centro direktorius	15.		40267	40267		24781
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	15.2.	ĮP(B)	11484	11484		8441
Rekreacijos paslaugų centro direktorius	17.		440559	417770		163968	22789
03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	17.4.	B	12871	12871
04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	17.6.	B	6050	6050
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	17.9.	B	34083	14190			19893
Kultūros centro direktorius	20.		592191	590191		340400	2000
04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	20.1	B	577451	577451		340400

4.3. 2.2. priedo:

Eil. Nr.	Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta lėšų deleguotai funkcijai vykdyti
				Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		712437	712437	267047
1.4.	Vaiko teisių apsauga	01	60241	60241	44316
1.14.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimui)	01	2189	2189	1226
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	06	87552	87552

4.4. 2.3. priedo:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta mokinio krepšelio lėšų
				Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
4.	Neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias ugdymo programas		54633	54633	34484
4.1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	2788	2788	975
4.2.	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	02	20000	20000	15270
4.3.	Kūrybos namų direktorius	02	22367	22367	12169

4.5. 2.5. priedo:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta lėšų
				Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		598703	87734	15138	510969
	iš specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	10	574962	63993		510969
5.	„Verdenės“ gimnazijos direktorius		30222	30222	4829
	iš specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti	2	421	421
6.	„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		2825	2825	1836
	iš specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti	2	420	420

4.6. 3 priedo:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
14	Valstybinės kalbos centras	11484		435	11049

Savivaldybės merė                                                                                             Dalia Štraupaitė