VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-IX-829 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 24 d. Nr. T-IX-933

Varėna

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-507 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“ ir 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-669 „Dėl lėšų skyrimo suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokyti ir šių lėšų paskirstymo 2022 metais pagal savivaldybes patvirtinimo“, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VE-40 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. 33 526,9 tūkst. Eur pajamų.“

2.   Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. 37 020,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų – 18 900,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui“.

3.   Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4.   Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5.   Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6.   Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7.   Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8.   Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algis Kašėta

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-933 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

17 464,7

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

17 153,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

17 153,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

287,7

Žemės mokestis

5

115,5

Paveldimo turto mokestis

6

4,2

Nekilnojamojo turto mokestis

7

168,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

13 526,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

1 224,4

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)

12

12 302,2

Einamiesiems tikslams (14)

13

11 072,2

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18):

14

10 259,5

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

15

3 120,5

Mokymo lėšos

16

5 924,0

Kita tikslinė dotacija

17

1 977,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18

50,7

Turtui įsigyti (20)

19

1 230,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

20

1 230,0

KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35)

21

2 445,6

Turto pajamos (23)

22

210,0

Nuoma (24+25)

23

210,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

24

85,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

25

125,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30)

26

902,2

Pajamos už prekes ir paslaugas

27

194,4

Pajamos už patalpų nuomą

28

93,5

Pajamos už atsitiktines paslaugas

29

6,4

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

30

607,9

Rinkliavos (32+33)

31

936,4

Valstybės rinkliavos

32

20,0

Vietinės rinkliavos

33

916,4

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

34

13,0

Kitos neišvardytos pajamos

35

384,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

36

90,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36)

37

33 526,9

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

38

2 827,2

IŠ VISO (37+38):

39

36 354,1

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

40

1 278,4

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-933 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2022 metų pajamos, tūkst. Eur

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

IŠ VISO:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

12,0

12,0

Socialinio būsto nuoma

25,0

25,0

Savivaldybės būsto nuoma

37,0

37,0

Varėnos švietimo centras

12,0

12,0

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2,0

2,0

Varėnos sporto centras

60,0

1,0

61,0

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

0,6

0,6

Varėnos kultūros centras

45,0

13,0

0,5

58,5

Merkinės krašto muziejus

2,0

2,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,3

0,5

0,2

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,2

0,2

27,0

27,4

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

8,0

8,0

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

8,0

8,0

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

4,0

1,0

4,0

0,2

9,2

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

0,5

0,2

0,7

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1,0

0,3

6,0

7,3

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,2

50,0

50,2

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,1

72,0

72,1

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

1,0

2,0

0,5

0,1

3,6

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

37,8

37,8

Varėnos globos namai

180,0

180,0

Merkinės globos namai

0,3

228,0

228,3

Varėnos socialinių paslaugų centras

30,0

30,0

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

28,2

28,2

Iš viso:

194,4

93,5

6,4

607,9

902,2

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-933 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 006,0

153,2

2.

Varėnos švietimo centras

460,7

368,0

3.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 421,3

1 243,1

4.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

1 906,1

1 641,6

5.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1 081,9

898,7

6.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

722,4

625,3

7.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

1 011,0

876,4

8.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

112,9

62,2

9.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

172,9

121,9

10.

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla

406,0

352,6

11.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 227,5

1 043,6

12.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

820,7

705,2

13.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

848,0

690,0

14.

Varėnos specialioji mokykla

233,4

209,4

15.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

157,5

136,5

16.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

588,7

533,7

Iš viso programai, iš jų:

13 177,0

9 661,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

5 590,0

3 802,2

Banko paskola

440,5

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

254,3

1,5

Mokymo lėšos

5 924,0

5 520,1

Kita tikslinė dotacija

421,1

307,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

544,7

30,1

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

2,4

0,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

248,5

17,4

2.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

1 014,3

838,7

3.

Varėnos švietimo centras

26,1

24,7

4.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,0

0,0

5.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

0,7

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 290,6

880,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

123,2

24,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

942,7

855,8

Kita tikslinė dotacija

165,1

0,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

59,6

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

3 704,6

403,5

2.

Varėnos globos namai

516,5

404,0

3.

Merkinės globos namai

660,0

510,7

4.

Varėnos socialinių paslaugų centras

1 559,9

1 356,0

5.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

529,5

421,9

Iš viso programai, iš jų:

6 970,5

3 096,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 532,4

2 009,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

534,5

219,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 317,4

661,3

Kita tikslinė dotacija

531,7

194,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

54,5

11,7

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

46,4

1,4

2.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

227,6

144,4

3.

Varėnos sporto centras

693,0

484,3

Iš viso programai, iš jų:

967,0

630,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

661,8

484,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

65,1

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

222,7

144,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

17,4

1,4

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

1 360,8

32,5

Iš viso programai, iš jų:

1 360,8

32,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

577,6

1,5

Banko paskola

70,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

249,8

20,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

448,5

10,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

14,9

0,8

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

158,5

0,9

2.

Varėnos švietimo centras

17,7

12,8

Iš viso programai, iš jų:

176,2

13,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

104,8

12,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

47,2

0,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

23,7

0,2

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

112,7

0,0

2.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

797,8

645,1

3.

Varėnos kultūros centras

1 375,7

1 009,0

4.

Merkinės krašto muziejus

121,0

97,6

Iš viso programai, iš jų:

2 407,2

1 751,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 315,2

1 751,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

66,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

25,5

0,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

3 648,8

83,8

2.

Matuizų seniūnija

39,9

16,5

3.

Merkinės seniūnija

73,2

28,0

Iš viso programai, iš jų:

3 761,9

128,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 593,9

127,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

43,3

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

0,8

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

15,5

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

52,5

1,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,7

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 430,9

0,1

2.

Varėnos švietimo centras

12,6

0,0

3.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

28,0

0,0

4.

Merkinės krašto muziejus

18,4

0,0

6.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

75,7

0,0

7.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

45,1

0,0

8.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

20,4

0,0

9.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

27,6

0,0

10.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

44,4

0,0

11.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

86,8

0,0

12.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

23,7

0,0

13.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

31,0

0,0

14.

Varėnos globos namai

1,0

0,0

15.

Merkinės globos namai

90,5

0,0

16.

Varėnos socialinių paslaugų centras

17,4

0,0

Iš viso programai, iš jų:

2 953,5

0,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 772,9

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

174,6

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

6,0

0,1

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 361,4

2 524,6

2.

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

70,5

67,6

3.

Matuizų seniūnija

47,6

36,6

4.

Merkinės seniūnija

88,3

76,9

Iš viso programai, iš jų:

4 567,8

2 705,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 401,8

2 479,0

Banko paskola

767,9

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

14,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

378,4

226,7

Kita tikslinė dotacija

5,4

0,0

IŠ VISO, IŠ JŲ:

37 632,5

18 900,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

21 673,6

10 692,4

Banko paskola

1 278,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

978,5

221,4

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

175,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 120,5

1 908,2

Mokymo lėšos

5 924,0

5 520,1

Kita tikslinė dotacija

1 164,3

501,8

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 224,4

55,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

50,7

1,2

IŠ VISO:

37 632,5

18 900,4

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

612,5

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

37 020,0

18 900,4

 

__________________

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-933 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos
pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą

Mokymo lėšos

122,8

118,8

Kita tikslinė dotacija

0,3

0,0

Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas

Mokymo lėšos

3,3

0,0

Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas

Mokymo lėšos

154,9

0,0

Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas

Kita tikslinė dotacija

93,6

2,8

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

2,4

0,0

Iš viso:

377,3

121,6

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

08.

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

Kita tikslinė dotacija

165,1

0,3

10.

Jaunimo politikos įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

18,0

17,1

Iš viso:

183,1

17,4

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10.

Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

71,5

0,0

Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

2,9

2,6

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas

Kita tikslinė dotacija

35,4

0,0

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje administravimo išlaidų kompensavimas

Kita tikslinė dotacija

1,9

1,5

Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas

Kita tikslinė dotacija

65,8

0,8

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

98,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1,3

1,2

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,4

8,9

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

11,3

11,1

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

172,5

0,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

157,4

0,0

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,2

5,1

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,7

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

221,1

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

41,6

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,5

9,9

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

3,1

0,0

Iš viso:

919,6

41,1

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

04.

Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

14,9

0,8

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

102,0

0,0

10.

Užimtumo didinimo programų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

145,3

17,6

Užimtumo didinimo programų administravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2,5

2,4

Iš viso:

264,7

20,8

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

04.

Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

13,4

0,0

Turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

10,3

0,2

Iš viso:

23,7

0,2

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

04.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9,5

0,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

1 062,3

0,0

Kelių ir takų paprastasis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

135,7

0,0

Projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“ įgyvendinimas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

77,1

0,0

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,6

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

450,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

100,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

50,0

0,0

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

77,0

0,0

Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra

Kita tikslinė dotacija

15,5

0,0

06.

Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

30,0

0,0

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,7

0,1

Iš viso:

2 071,4

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

05.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“ įgyvendinimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

6,0

0,1

Iš viso:

6,0

0,1

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

01.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

Kita tikslinė dotacija

5,4

0,0

Valstybės pagalbos registro tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,3

0,3

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,5

11,3

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,5

8,3

Civilinės būklės aktų registravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

23,7

20,9

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3,2

3,1

Pirminė teisinė pagalba

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

4,4

4,3

02.

Civilinės saugos paslaugų administravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

143,8

15,7

Mobilizavimo paslaugų administravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,9

9,6

04.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

149,2

130,7

09.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

22,5

22,1

Iš viso:

383,8

226,7

IŠ VISO:

3 845,8

201,3

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Mokymo lėšos

930,6

888,3

Kita tikslinė dotacija

12,7

10,1

Iš viso:

943,3

898,4

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Mokymo lėšos

1 318,4

1 245,9

Kita tikslinė dotacija

20,0

15,1

Iš viso:

1 338,4

1 261,0

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

517,6

496,7

Kita tikslinė dotacija

18,0

16,4

Iš viso:

535,6

513,1

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

443,8

426,4

Kita tikslinė dotacija

17,4

15,6

Iš viso:

461,2

442,0

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

Mokymo lėšos

555,5

533,8

Kita tikslinė dotacija

19,2

17,1

Iš viso:

574,7

550,9

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

15,6

15,3

Iš viso:

15,6

15,3

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

19,5

19,1

Kita tikslinė dotacija

3,2

3,1

Iš viso:

22,7

22,2

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų  įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

207,4

200,2

Kita tikslinė dotacija

30,6

29,4

Iš viso:

238,0

229,6

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

Mokymo lėšos

613,3

589,1

Kita tikslinė dotacija

17,7

15,6

Iš viso:

631,0

604,7

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

384,6

370,3

Kita tikslinė dotacija

72,7

71,6

Iš viso:

457,3

441,9

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

389,8

374,3

Kita tikslinė dotacija

26,9

26,3

Iš viso:

416,7

400,6

Varėnos specialioji mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

Mokymo lėšos

113,5

110,5

Kita tikslinė dotacija

70,9

69,9

Iš viso:

184,4

180,4

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

22,8

22,4

Kita tikslinė dotacija

14,9

14,5

Iš viso:

37,7

36,9

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

09.

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

Mokymo lėšos

39,4

38,8

Iš viso:

39,4

38,8

`Varėnos švietimo centras

09.

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

Mokymo lėšos

71,2

70,2

Iš viso:

71,2

70,2

Varėnos švietimo centras

09.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas

Kita tikslinė dotacija

3,0

0,0

Iš viso:

3,0

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

5 970,2

5 706,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

03.

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

924,7

838,7

Iš viso:

924,7

838,7

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Varėnos globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

110,0

93,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

Kita tikslinė dotacija

5,3

5,2

Iš viso:

115,3

98,2

Merkinės globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

92,4

75,2

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

11,3

11,1

Iš viso:

103,7

86,3

Varėnos socialinių paslaugų centras

10.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

464,5

389,7

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

80,2

78,3

Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas

Kita tikslinė dotacija

37,3

36,7

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

94,2

91,3

Iš viso:

676,2

596,0

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

Kita tikslinė dotacija

34,3

33,7

Iš viso:

34,3

33,7

IŠ VISO PROGRAMAI:

929,5

814,2

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

151,1

93,3

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

71,6

51,1

Iš viso:

222,7

144,4

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

08.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

Kita tikslinė dotacija

25,5

0,0

Iš viso:

25,5

0,0

IŠ VISO:

12 302,2

7 931,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 120,5

1 908,2

Mokymo lėšos

5 924,0

5 520,1

Kita tikslinė dotacija

1 164,3

501,8

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 042,7

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

50,7

1,2

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-933 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01.

Bendros valstybės paslaugos

3 648,4

2 071,8

02.

Gynyba

154,7

25,3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1 032,0

838,7

04.

Ekonomika

4 395,9

156,9

05.

Aplinkos apsauga

2 953,5

0,1

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

1 347,7

292,4

07.

Sveikatos priežiūra

262,8

165,7

08.

Poilsis, kultūra ir religija

3 243,7

2 169,4

09.

Švietimas

13 539,4

9 979,8

10.

Socialinė apsauga

7 054,4

3 200,3

IŠ VISO:

37 632,5

18 900,4

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

612,5

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

37 020,0

18 900,4

 

__________________

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-933 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

18 078,6

3 217,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

11 165,8

2 744,1

Banko paskola

1 278,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

86,7

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

175,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 226,0

288,9

Mokymo lėšos

281,0

118,8

Kita tikslinė dotacija

629,2

19,1

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 142,7

45,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

50,7

1,2

2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

70,5

67,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

70,5

67,6

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

87,5

53,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

87,5

53,1

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

161,5

104,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

161,5

104,9

5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

1 014,3

838,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

924,7

838,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

59,6

0,0

6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

517,1

405,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

427,8

335,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

15,1

0,0

Mokymo lėšos

71,2

70,2

Kita tikslinė dotacija

3,0

0,0

7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

227,6

144,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,8

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

222,7

144,4

8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

693,0

484,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

630,7

484,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

62,3

0,0

9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

826,8

645,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

800,7

645,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

25,5

0,0

10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 375,7

1 009,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 312,0

1 009,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

63,7

0,0

11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

139,4

97,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

137,2

97,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,2

0,0

12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 497,0

1 243,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

552,6

344,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,1

0,0

Mokymo lėšos

930,6

888,3

Kita tikslinė dotacija

12,7

10,1

13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

1 951,2

1 641,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

612,7

380,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,1

0,0

Mokymo lėšos

1 318,4

1 245,9

Kita tikslinė dotacija

20,0

15,1

14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

1 102,3

898,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

538,0

385,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

28,7

0,0

Mokymo lėšos

517,6

496,7

Kita tikslinė dotacija

18,0

16,4

15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

750,0

625,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

280,6

183,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

8,2

0,0

Mokymo lėšos

443,8

426,4

Kita tikslinė dotacija

17,4

15,6

16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

1 055,4

876,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

472,5

325,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

8,2

0,0

Mokymo lėšos

555,5

533,8

Kita tikslinė dotacija

19,2

17,1

17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

113,6

62,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

88,8

45,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

9,2

1,5

Mokymo lėšos

15,6

15,3

18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

172,9

121,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

149,5

99,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,7

0,0

Mokymo lėšos

19,5

19,1

Kita tikslinė dotacija

3,2

3,1

19. Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

406,0

352,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

167,8

123,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,2

0,0

Mokymo lėšos

207,4

200,2

Kita tikslinė dotacija

30,6

29,4

20. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 314,3

1 043,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

675,4

438,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

7,9

0,0

Mokymo lėšos

613,3

589,1

Kita tikslinė dotacija

17,7

15,6

21. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

844,4

705,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

332,2

263,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

54,9

0,0

Mokymo lėšos

384,6

370,3

Kita tikslinė dotacija

72,7

71,6

22. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

879,0

690,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

387,7

289,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

74,6

0,0

Mokymo lėšos

389,8

374,3

Kita tikslinė dotacija

26,9

26,3

23. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

233,4

209,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

49,0

29,0

Mokymo lėšos

113,5

110,5

Kita tikslinė dotacija

70,9

69,9

24. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

157,5

136,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

115,9

99,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,9

0,0

Mokymo lėšos

22,8

22,4

Kita tikslinė dotacija

14,9

14,5

25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

588,7

533,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

502,5

493,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

42,0

0,0

Mokymo lėšos

39,4

38,8

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

4,8

1,0

26. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

517,5

404,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

207,6

203,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

194,6

102,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

110,0

93,0

Kita tikslinė dotacija

5,3

5,2

27. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

750,5

510,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

401,5

306,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

245,3

117,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

92,4

75,2

Kita tikslinė dotacija

11,3

11,1

28. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

1 577,3

1 356,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

852,6

751,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

33,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

544,7

468,0

Kita tikslinė dotacija

131,5

128,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

15,2

9,0

29. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

529,5

421,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

463,0

388,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

32,2

0,0

Kita tikslinė dotacija

34,3

33,7

IŠ VISO, iš jų:

37 632,5

18 900,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

21 673,6

10 692,4

Banko paskola

1 278,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

978,5

221,4

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

175,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 120,5

1 908,2

Mokymo lėšos

5 924,0

5 520,1

Kita tikslinė dotacija

1 164,3

501,8

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 224,4

55,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

50,7

1,2

IŠ VISO:

37 632,5

18 900,4

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

612,5

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

37 020,0

18 900,4

 

__________________