ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. K-29 „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. kovo 10 d. Nr. K-63
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-18 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus“, įgyvendinant Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. K-28 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ 2016 m. vasario 26 d. raštą Nr. SD-54, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. K-29 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo (toliau – sprendimas) taip:
1.1. pakeisti sprendimo 1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
1.2. pakeisti sprendimo 1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
1.3. pakeisti sprendimo 1.2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
1.4. pakeisti sprendimo 1.2.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
1.5. pakeisti sprendimo 1.2.3.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
2. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano pakeitimus (pridedama).
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 4 d.
sprendimo Nr. K-29
1 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K-63 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS
tūkst. Eur
| Pajamų klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
2016 m. pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1.1 |
MOKESČIAI |
10817,0 |
|
| 1.1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
9690,0 |
|
| 1.1.1.1 |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
9690,0 |
|
| 1.1.1.1.1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
3787,0 |
|
| 1.1.1.1.1.2. |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
2151,0 |
|
| 1.1.1.1.1.3. |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
3752,0 |
|
| 1.1.3. |
Turto mokesčiai |
483,0 |
|
| 1.1.3.1. |
Žemės mokestis |
289,0 |
|
| 1.1.3.1.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
280,0 |
|
| 1.1.3.1.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
9,0 |
|
| 1.1.3.2. |
Paveldimo turto mokestis |
4,0 |
|
| 1.1.3.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
190,0 |
|
| 1.1.3.3.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
12,0 |
|
| 1.1.3.3.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
178,0 |
|
| 1.1.4. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
644,0 |
|
| 1.1.4.7.1.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
21,0 |
|
| 1.1.4.7.2. |
Rinkliavos, iš jų: |
623,0 |
|
| 1.1.4.7.2.1 |
Valstybės rinkliavos |
40,0 |
|
| 1.1.4.7.2.2 |
Vietinės rinkliavos |
583,0 |
|
| 1.3. |
DOTACIJOS |
6839,1 |
|
| 1.3.4. |
Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
6839,1 |
|
| 1.3.4.1. |
Einamiesiems tikslams |
6609,1 |
|
| 1.3.4.1.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
5828,1 |
|
| Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
2035,9 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
4,1 |
||
| Civilinei saugai |
17,7 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
23,9 |
||
| Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
125,0 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
9,6 |
||
| Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
9,8 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti |
0,5 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13,2 |
||
| Melioracijai |
169,0 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
544,3 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
9,4 |
||
| Socialiniai paramai mokiniams |
358,9 |
||
| Socialinėms paslaugoms finansuoti |
207,5 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
166,4 |
||
| Vaikų teisių apsaugai |
62,4 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2,7 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
8,0 |
||
| Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
75,7 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
227,2 |
||
| Klasės krepšeliui finansuoti |
3620,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
172,2 |
||
| 1.3.4.1.1.2 |
Bendrosios dotacijos kompensacija |
781,0 |
|
| 1.3.4.2. |
Kapitalui formuoti |
230,0 |
|
| 1.3.4.2.1.1. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
230,0 |
|
| 1.4. |
KITOS PAJAMOS |
541,2 |
|
| 1.4.1. |
Turto pajamos |
90,0 |
|
| 1.4.1.1.2.1. |
Palūkanos už depozitus |
0,0 |
|
| 1.4.1.4. |
Nuoma |
90,0 |
|
| 1.4.1.4.1. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
70,0 |
|
| 1.4.1.4.2.1. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
10,0 |
|
| 1.4.1.4.2.2. |
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
10,0 |
|
| 1.4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
391,2 |
|
| 1.4.2.1. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
391,2 |
|
| 1.4.2.1.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
119,5 |
|
| 1.4.2.1.4.1. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
44,0 |
|
| 1.4.2.1.5.2. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
227,7 |
|
| 1.4.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
2,0 |
|
| 1.4.5. |
Kitos neišvardytos pajamos |
58,0 |
|
| 4. |
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU |
4,0 |
|
| 4.1.1 |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
4,0 |
|
| 4.1.1.1.1. |
Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos |
4,0 |
|
| VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI |
18201,3 |
||
| 2015 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
1438,2 |
||
| Įšaldytosios lėšos BAB banke „Snoras“ |
3174,3 |
||
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 4 d.
sprendimo Nr. K-29
3 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K-63 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Vaikų teisių apsauga (VDF) |
10.09.01.01. |
62,4 |
62,4 |
44,6 |
0,0 |
| Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
10.09.01.01. |
13,2 |
13,2 |
8,7 |
0,0 |
|||
| 02 |
Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
01.01.01.02. |
292,0 |
288,5 |
106,7 |
3,5 |
||
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01.03.02.09. |
1583,5 |
1482,8 |
853,1 |
100,7 |
|||
| Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas |
01.03.02.09. |
9,2 |
9,2 |
7,0 |
0,0 |
|||
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01.07.01.01. |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
152,3 |
152,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
10,3 |
10,3 |
6,6 |
0,0 |
|||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas (VDF) |
01.03.03.02. |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
|||
| Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas (VDF) |
01.03.03.02. |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
10,9 |
10,9 |
8,3 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
32,5 |
32,5 |
19,8 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa |
01.06.01.04. |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
01.06.01.02. |
9,8 |
9,8 |
2,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje |
01.06.01.02. |
5,4 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas |
01.06.01.02. |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF) |
02.01.01.04. |
9,6 |
9,6 |
6,6 |
0,0 |
|||
| Civilinė sauga (VDF) |
02.02.01.01. |
17,7 |
17,7 |
11,2 |
0,0 |
|||
| 03 |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
01.03.02.01. |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 04 |
Ryšių su užsieniu plėtojimas |
04.07.04.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Visuomenės informavimas |
08.03.01.01. |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Visuomenės saugumo projektų finansavimas |
03.06.01.01. |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
04.01.01.01. |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas |
04.07.03.01. |
13,6 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Medžių drožlių gamybos modernizavimas |
04.07.04.01. |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
23,4 |
|||
| Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04.07.04.01. |
553,7 |
70,0 |
0,0 |
483,7 |
|||
| Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
06.06.01.01. |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF) |
10.05.01.01. |
125,0 |
125,0 |
4,8 |
0,0 |
|||
| 06 |
Kelių transporto plėtra |
04.05.01.02. |
650,5 |
650,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Daugiabučių namų rėmimas |
04.07.04.01. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio plėtra |
06.02.01.01. |
786,8 |
786,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą |
06.02.01.01. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06.04.01.01. |
185,6 |
185,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
06.06.01.09. |
71,5 |
71,5 |
50,3 |
0,0 |
|||
| 07 |
Melioracija (VDF) |
04.02.01.01. |
169,0 |
169,0 |
8,4 |
0,0 |
||
| Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas |
04.02.01.03. |
57,9 |
57,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti (VDF) |
04.02.01.04. |
227,2 |
227,2 |
137,3 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas) |
04.02.01.04. |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05.01.01.01. |
626,2 |
626,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
05.01.01.01. |
76,7 |
76,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05.03.01.01. |
91,4 |
91,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas |
05.06.01.09. |
9,0 |
9,0 |
5,6 |
0,0 |
|||
| 08 |
Paminklosauga |
08.02.01.07. |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP) |
08.02.01.08. |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
34,8 |
34,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“ |
08.04.01.01. |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Religinių bendruomenių projektų finansavimas |
08.04.01.02. |
17,4 |
17,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės |
08.02.01.08. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
19,2 |
19,2 |
11,1 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų centalizuotos priemonės |
08.06.01.09. |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 09 |
Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
09.02.02.01. |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Moksleivių užimtumo projektų finansavimas |
09.06.01.01. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Studijų rėmimo fondo finansavimas |
09.08.01.01. |
10,7 |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės |
09.08.01.01. |
60,4 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Darbuotojų, kuruojančių švietimą veiklos organizavimas |
09.08.01.09. |
55,8 |
55,8 |
39,6 |
0,0 |
|||
| 10 |
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
01.06.01.02. |
2,7 |
2,7 |
2,0 |
0,0 |
||
| Dantų protezavimas |
07.01.03.01. |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas |
07.04.01.02. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas |
07.04.01.02. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje |
07.06.01.02. |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Ambulatorijos pastato, esančio Daugų mieste, Pergalės g. 9, renovavimas (VIP) |
07.06.01.02. |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||
| Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas |
07.06.01.09. |
11,7 |
11,7 |
8,7 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
10.01.02.40. |
117,8 |
117,8 |
90,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
10.04.01.40. |
13,8 |
13,8 |
10,5 |
0,0 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas (VDF) |
10.07.01.01. |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų administravimas (VDF) |
10.07.01.01. |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų rėmimas |
10.09.01.01. |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Maisto nepasiturintiems tiekimas |
10.09.01.01. |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
128,3 |
128,3 |
86,5 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose |
10.01.02.02. |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
10.01.02.40. |
89,7 |
89,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas |
10.01.02.40. |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas |
10.01.02.40. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
10.02.01.03. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
10.02.01.40. |
231,7 |
231,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų išlaikymas globos įstaigose |
10.04.01.01. |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų globėjų rėmimas |
10.04.01.01. |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinei paramai mokiniams (VDF) |
10.04.01.40. |
71,6 |
71,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (VDF) |
10.07.01.01. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms (VDF) |
10.07.01.01. |
3,9 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (VDF) |
10.07.01.01. |
160,9 |
160,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams (BDK) |
10.07.01.01. |
781,0 |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
10.07.01.01. |
1405,0 |
1405,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
10.07.01.01. |
174,9 |
174,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
10.07.01.01. |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
10.07.01.02. |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės |
10.09.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
10523,3 |
9682,0 |
1533,9 |
841,3 |
||||
| 2 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius |
02 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
01.01.01.04. |
60,3 |
60,3 |
42,9 |
0,0 |
| Iš viso: |
60,3 |
60,3 |
42,9 |
0,0 |
||||
| 3 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
02 |
Priešgaisrinė sauga |
03.02.01.01. |
547,1 |
547,1 |
389,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
547,1 |
547,1 |
389,1 |
0,0 |
||||
| 4 |
Daugų kultūros centro direktorius |
08 |
Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas |
08.02.01.08. |
166,7 |
166,7 |
95,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
166,7 |
166,7 |
95,0 |
0,0 |
||||
| 5 |
Simno kultūros centro direktorius |
08 |
Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas |
08.02.01.08. |
141,7 |
141,7 |
75,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
141,7 |
141,7 |
75,5 |
0,0 |
||||
| 6 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
485,8 |
485,2 |
301,4 |
0,6 |
| Iš viso: |
485,8 |
485,2 |
301,4 |
0,6 |
||||
| 7 |
Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
07 |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
07.04.01.02. |
83,7 |
83,7 |
53,3 |
0,0 |
| Iš viso: |
83,7 |
83,7 |
53,3 |
0,0 |
||||
| 8 |
Meno ir sporto mokyklos direktorius |
09 |
Neformalusis vaikų ugdymas |
09.05.01.01. |
305,7 |
305,7 |
197,6 |
0,0 |
| Iš viso: |
305,7 |
305,7 |
197,6 |
0,0 |
||||
| 9 |
Švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centro direktorius |
09 |
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veiklos organizavimas |
09.05.01.03. |
125,0 |
125,0 |
83,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
125,0 |
125,0 |
83,7 |
0,0 |
||||
| 10 |
Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
222,4 |
222,4 |
148,7 |
0,0 |
| 08 |
Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas |
08.06.01.09. |
14,9 |
14,9 |
11,4 |
0,0 |
||
| 10 |
Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas |
10.09.01.09. |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
249,4 |
249,4 |
162,5 |
0,0 |
||||
| 11 |
Butrimonių vaikų darželio direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
111,2 |
111,2 |
66,6 |
0,0 |
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
1,8 |
1,8 |
|||||
| Iš viso: |
113,0 |
113,0 |
66,6 |
0,0 |
||||
| 12 |
Daugų vaikų darželio direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
119,9 |
119,9 |
70,0 |
0,0 |
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
2,4 |
2,4 |
|||||
| Iš viso: |
122,3 |
122,3 |
70,0 |
0,0 |
||||
| 13 |
Simno vaikų darželio direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
134,5 |
134,5 |
77,1 |
0,0 |
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
3,8 |
3,8 |
|||||
| Iš viso: |
138,3 |
138,3 |
77,1 |
0,0 |
||||
| 14 |
Alovės pagrindinės mokyklos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
50,2 |
50,2 |
16,0 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
321,9 |
321,9 |
211,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
23,0 |
23,0 |
|||||
| Iš viso: |
396,1 |
396,1 |
227,0 |
0,0 |
||||
| 15 |
Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
212,2 |
212,2 |
144,2 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,3 |
0,3 |
|||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
13,0 |
13,0 |
|||||
| Iš viso: |
225,5 |
225,5 |
144,2 |
0,0 |
||||
| 16 |
Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
260,9 |
260,9 |
167,9 |
0,0 |
| Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
7,5 |
7,5 |
5,7 |
0,0 |
|||
| 10.09.01.09. |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
||||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
18,3 |
18,3 |
|||||
| Iš viso: |
289,9 |
289,9 |
176,0 |
0,0 |
||||
| 17 |
Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
198,3 |
198,3 |
134,3 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
12,0 |
12,0 |
|||||
| Iš viso: |
211,0 |
211,0 |
134,3 |
0,0 |
||||
| 18 |
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
417,2 |
417,2 |
268,1 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
||||
| 08 |
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
16,3 |
16,3 |
12,4 |
0,0 |
||
| 10 |
10.09.01.09. |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
|||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
16,0 |
16,0 |
|||||
| Iš viso: |
453,5 |
453,5 |
282,9 |
0,0 |
||||
| 19 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
49,0 |
49,0 |
20,5 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
508,7 |
508,7 |
342,9 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
32,2 |
32,2 |
|||||
| Iš viso: |
593,4 |
593,4 |
363,4 |
0,0 |
||||
| 20 |
Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
487,0 |
487,0 |
300,0 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
27,0 |
27,0 |
|||||
| Iš viso: |
514,3 |
514,3 |
300,0 |
0,0 |
||||
| 21 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
530,5 |
530,5 |
359,0 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
31,0 |
31,0 |
|||||
| Iš viso: |
562,3 |
562,3 |
359,0 |
0,0 |
||||
| 22 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
584,6 |
584,6 |
379,0 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
42,0 |
42,0 |
|||||
| Iš viso: |
630,1 |
630,1 |
379,0 |
0,0 |
||||
| 23 |
Simno gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
659,6 |
659,6 |
422,5 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
42,0 |
42,0 |
|||||
| Iš viso: |
702,5 |
702,5 |
422,5 |
0,0 |
||||
| 24 |
Simno specialioji mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
365,5 |
365,5 |
224,0 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
365,6 |
365,6 |
224,0 |
0,0 |
||||
| 25 |
Miroslavo globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
345,4 |
341,4 |
164,6 |
4,0 |
| Iš viso: |
345,4 |
341,4 |
164,6 |
4,0 |
||||
| 26 |
Pivašiūnų globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
119,4 |
119,4 |
42,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
119,4 |
119,4 |
42,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso asignavimų: |
18471,3 |
17625,4 |
6368,0 |
845,9 |
||||
| 27 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Paskolų grąžinimas |
01.03.02.01. |
999,0 |
999,0 |
||
| Iš viso: |
19470,3 |
17625,4 |
6368,0 |
1844,9 |
||||
| Nepaskirstytos 2015 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos): |
||||||||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
85,0 |
|||||||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
84,2 |
|||||||
_________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 4 d.
sprendimo Nr. K-29
4 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K-63 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI KITOMS SAVIVALDYBĖS REIKMĖMS FINANSUOTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
02 |
Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
01.01.01.02. |
292,0 |
288,5 |
106,7 |
3,5 |
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01.03.02.09. |
1583,5 |
1482,8 |
853,1 |
100,7 |
|||
| Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas |
01.03.02.09. |
9,2 |
9,2 |
7,0 |
0,0 |
|||
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01.07.01.01. |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
8,6 |
8,6 |
2,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa |
01.06.01.04. |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje |
01.06.01.02. |
5,4 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas |
01.06.01.02. |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 03 |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
01.03.02.01. |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 04 |
Ryšių su užsieniu plėtojimas |
04.07.04.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Visuomenės informavimas |
08.03.01.01. |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Visuomenės saugumo projektų finansavimas |
03.06.01.01. |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
04.01.01.01. |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas |
04.07.03.01. |
13,6 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Medžių drožlių gamybos modernizavimas |
04.07.03.01. |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
23,4 |
|||
| Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04.07.04.01. |
553,7 |
70,0 |
0,0 |
483,7 |
|||
| Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
06.06.01.01. |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 06 |
Kelių transporto plėtra |
04.05.01.02. |
650,5 |
650,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Daugiabučių namų rėmimas |
04.07.04.01. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio plėtra |
06.02.01.01. |
786,8 |
786,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą |
06.02.01.01. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06.04.01.01. |
185,6 |
185,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
06.06.01.09. |
71,5 |
71,5 |
50,3 |
0,0 |
|||
| 07 |
Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas |
04.02.01.03. |
57,9 |
57,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05.01.01.01. |
626,2 |
626,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
05.01.01.01. |
76,7 |
76,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05.03.01.01. |
91,4 |
91,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas |
05.06.01.09. |
9,0 |
9,0 |
5,6 |
0,0 |
|||
| 08 |
Paminklosauga |
08.02.01.07. |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP) |
08.02.01.08. |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
34,8 |
34,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“ |
08.04.01.01. |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Religinių bendruomenių projektų finansavimas |
08.04.01.02. |
17,4 |
17,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
19,2 |
19,2 |
11,1 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų centalizuotos priemonės |
08.06.01.09. |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 09 |
Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
09.02.02.01. |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Moksleivių užimtumo projektų finansavimas |
09.06.01.01. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Studijų rėmimo fondo finansavimas |
09.08.01.01. |
10,7 |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės |
09.08.01.01. |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Darbuotojų, kuruojančių švietimą veiklos organizavimas |
09.08.01.09. |
55,8 |
55,8 |
39,6 |
0,0 |
|||
| 10 |
Dantų protezavimas |
07.01.03.01. |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas |
07.04.01.02. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas |
07.04.01.02. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje |
07.06.01.02. |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Ambulatorijos pastato, esančio Daugų mieste, Pergalės g. 9, renovavimas (VIP) |
07.06.01.02. |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||
| Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas |
07.06.01.09. |
11,7 |
11,7 |
8,7 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų rėmimas |
10.09.01.01. |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Maisto nepasiturintiems tiekimas |
10.09.01.01. |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
128,3 |
128,3 |
86,5 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose |
10.01.02.02. |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas |
10.01.02.40. |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas |
10.01.02.40. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
10.02.01.03. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
10.02.01.40. |
231,7 |
231,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų išlaikymas globos įstaigose |
10.04.01.01. |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų globėjų rėmimas |
10.04.01.01. |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams (BDK) |
10.07.01.01. |
781,0 |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
10.07.01.01. |
1405,0 |
1405,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
10.07.01.01. |
174,9 |
174,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
10.07.01.01. |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
10.07.01.02. |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės |
10.09.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
9161,4 |
8320,1 |
1172,8 |
841,3 |
||||
| 2 |
Savivaldybės kontrolierius |
02 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
01.01.01.04. |
60,3 |
60,3 |
42,9 |
0,0 |
| Iš viso: |
60,3 |
60,3 |
42,9 |
0,0 |
||||
| 3 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
02 |
Priešgaisrinė sauga |
03.02.01.01. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 4 |
Daugų kultūros centro direktorius |
08 |
Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas |
08.02.01.08. |
160,4 |
160,4 |
95,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
160,4 |
160,4 |
95,0 |
0,0 |
||||
| 5 |
Simno kultūros centro direktorius |
08 |
Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas |
08.02.01.08. |
139,1 |
139,1 |
75,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
139,1 |
139,1 |
75,5 |
0,0 |
||||
| 6 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
482,7 |
482,7 |
301,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
482,7 |
482,7 |
301,4 |
0,0 |
||||
| 7 |
Meno ir sporto mokyklos direktorius |
09 |
Neformalusis vaikų ugdymas |
09.05.01.01. |
168,3 |
168,3 |
117,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
168,3 |
168,3 |
117,7 |
0,0 |
||||
| 8 |
Švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centro direktorius |
09 |
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veiklos organizavimas |
09.05.01.03. |
77,5 |
77,5 |
57,2 |
0,0 |
| Iš viso: |
77,5 |
77,5 |
57,2 |
0,0 |
||||
| 9 |
Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
111,8 |
111,8 |
65,4 |
0,0 |
| 08 |
Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas |
08.06.01.09. |
14,9 |
14,9 |
11,4 |
0,0 |
||
| 10 |
10.09.01.09. |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
129,8 |
129,8 |
79,2 |
0,0 |
||||
| 10 |
Butrimonių vaikų darželio direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
50,3 |
50,3 |
26,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
50,3 |
50,3 |
26,1 |
0,0 |
||||
| 11 |
Daugų vaikų darželio direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
54,8 |
54,8 |
29,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
54,8 |
54,8 |
29,5 |
0,0 |
||||
| 12 |
Simno vaikų darželio direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
50,2 |
50,2 |
24,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
50,2 |
50,2 |
24,7 |
0,0 |
||||
| 13 |
Alovės pagrindinės mokyklos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
27,4 |
27,4 |
4,2 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
115,5 |
115,5 |
55,3 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
143,9 |
143,9 |
59,5 |
0,0 |
||||
| 14 |
Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
67,3 |
67,3 |
34,8 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
67,6 |
67,6 |
34,8 |
0,0 |
||||
| 15 |
Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
118,7 |
118,7 |
60,4 |
0,0 |
| 08 |
Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
7,5 |
7,5 |
5,7 |
0,0 |
||
| 10 |
10.09.01.09. |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
|||
| 09 |
Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
129,4 |
129,4 |
68,5 |
0,0 |
||||
| 16 |
Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
65,0 |
65,0 |
32,7 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
65,7 |
65,7 |
32,7 |
0,0 |
||||
| 17 |
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
114,6 |
114,6 |
53,1 |
0,0 |
| 08 |
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
16,3 |
16,3 |
12,4 |
|||
| 10 |
10.09.01.09. |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
||||
| 09 |
Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
134,9 |
134,9 |
67,9 |
0,0 |
||||
| 18 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.01.01.01. |
20,0 |
20,0 |
4,2 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
142,6 |
142,6 |
71,3 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
166,1 |
166,1 |
75,5 |
0,0 |
||||
| 19 |
Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
153,4 |
153,4 |
62,0 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
153,7 |
153,7 |
62,0 |
0,0 |
||||
| 20 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
151,9 |
151,9 |
76,2 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
152,7 |
152,7 |
76,2 |
0,0 |
||||
| 21 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
165,7 |
165,7 |
64,3 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
169,2 |
169,2 |
64,3 |
0,0 |
||||
| 22 |
Simno gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
168,3 |
168,3 |
72,3 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
169,2 |
169,2 |
72,3 |
0,0 |
||||
| 23 |
Simno specialioji mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
172,2 |
172,2 |
77,4 |
0,0 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
172,3 |
172,3 |
77,4 |
0,0 |
||||
| 24 |
Miroslavo globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
186,7 |
186,7 |
142,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
186,7 |
186,7 |
142,7 |
0,0 |
||||
| 25 |
Pivašiūnų globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
84,4 |
84,4 |
42,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
84,4 |
84,4 |
42,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
12332,1 |
11490,8 |
2898,3 |
841,3 |
||||
| 26 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Paskolų grąžinimas |
01.03.02.01. |
999,0 |
999,0 |
||
| Nepaskirstytos 2015 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos): |
||||||||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
84,2 |
|||||||
__________________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 4 d.
sprendimo Nr. K-29
4-3 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K-63 redakcija)
2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE NUMATYTOMS KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
08 |
Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas |
08.02.01.08. |
200,0 |
200,0 |
||
| 10 |
Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
07.06.01.02. |
30,0 |
30,0 |
||||
| Iš viso: |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
||||
________________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 4 d.
sprendimo Nr. K-29
8 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K-63 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
tūkst. Eur
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės pavadinimas |
Funkci-nės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 01 |
Vaikų ir jaunimo socializacija |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Vaikų teisių apsauga |
10 |
62,4 |
62,4 |
44,6 |
0,0 |
| Jaunimo teisių apsauga |
10 |
13,2 |
13,2 |
8,7 |
0,0 |
|||
| 01 programai viso asignavimų |
75,6 |
75,6 |
53,3 |
0,0 |
||||
| 02 |
Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
01 |
292,0 |
288,5 |
106,7 |
3,5 |
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01 |
1583,5 |
1482,8 |
853,1 |
100,7 |
|||
| Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas |
01 |
9,2 |
9,2 |
7,0 |
0,0 |
|||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01 |
152,3 |
152,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas (VDF) |
01 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
|||
| Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas (VDF) |
01 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
01 |
9,4 |
9,4 |
6,6 |
0,0 |
|||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (pajamos už paslaugas) |
01 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
01 |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01 |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
01 |
23,9 |
23,9 |
17,8 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01 |
8,6 |
8,6 |
2,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa |
01 |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
01 |
9,8 |
9,8 |
2,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje |
01 |
5,4 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas |
01 |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF) |
02 |
9,6 |
9,6 |
6,6 |
0,0 |
|||
| Civilinė sauga (VDF) |
02 |
17,7 |
17,7 |
11,2 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės kontrolierius |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
01 |
60,3 |
60,3 |
42,9 |
0,0 |
||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
Priešgaisrinė sauga (VDF) |
03 |
544,3 |
544,3 |
389,1 |
0,0 |
||
| Priešgaisrinė sauga (pajamos už paslaugas) |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
| Priešgaisrinė sauga |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 02 programai viso asignavimų |
2962,0 |
2857,8 |
1454,7 |
104,2 |
||||
| 03 |
Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
01 |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
| 03 programai viso asignavimų |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 04 |
Informacinės visuomenės plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Ryšių su užsieniu plėtojimas |
04 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| Visuomenės informavimas |
08 |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
||||
| 04 programai viso asignavimų |
37,2 |
37,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 05 |
Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Visuomenės saugumo projektų finansavimas |
03 |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
| Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
04 |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas |
04 |
13,6 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Medžių drožlių gamybos modernizavimas |
04 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
23,4 |
|||
| Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04 |
553,7 |
70,0 |
0,0 |
483,7 |
|||
| Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
06 |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF) |
10 |
125,0 |
125,0 |
4,8 |
0,0 |
|||
| 05 programai viso asignavimų |
785,6 |
278,5 |
4,8 |
507,1 |
||||
| 06 |
Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Kelių transporto plėtra |
04 |
650,5 |
650,5 |
0,0 |
0,0 |
| Daugiabučių namų rėmimas |
04 |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio plėtra |
06 |
786,8 |
786,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą |
06 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06 |
185,6 |
185,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
06 |
71,5 |
71,5 |
50,3 |
0,0 |
|||
| 06 programai viso asignavimų |
1750,2 |
1750,2 |
50,3 |
0,0 |
||||
| 07 |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Melioracija (VDF) |
04 |
169,0 |
169,0 |
8,4 |
0,0 |
| Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas |
04 |
57,9 |
57,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti (VDF) |
04 |
227,2 |
227,2 |
137,3 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas) |
04 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05 |
626,2 |
626,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
05 |
76,7 |
76,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05 |
91,4 |
91,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas |
05 |
9,0 |
9,0 |
5,6 |
0,0 |
|||
| 07 programai viso asignavimų |
1258,7 |
1258,7 |
151,3 |
0,0 |
||||
| 08 |
Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Paminklosauga |
08 |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
| Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP) |
08 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas |
08 |
34,8 |
34,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“ |
08 |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Religinių bendruomenių projektų finansavimas |
08 |
17,4 |
17,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
08 |
19,2 |
19,2 |
11,1 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų centalizuotos priemonės |
08 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Daugų kultūros centro direktorius |
Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas |
08 |
160,4 |
160,4 |
95,0 |
0,0 |
||
| Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
08 |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno kultūros centro direktorius |
Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas |
08 |
139,1 |
139,1 |
75,5 |
0,0 |
||
| Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
08 |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Viešosios bibliotekos direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
482,7 |
482,7 |
301,4 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
08 |
3,1 |
2,5 |
0,0 |
0,6 |
|||
| Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas |
08 |
16,3 |
16,3 |
12,4 |
0,0 |
||
| Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas |
08 |
14,9 |
14,9 |
11,4 |
0,0 |
||
| Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
08 |
7,5 |
7,5 |
5,7 |
0,0 |
||
| 08 programai viso asignavimų |
1140,7 |
940,1 |
512,5 |
200,6 |
||||
| 09 |
Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas |
08 |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
09 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Moksleivių užimtumo projektų finansavimas |
09 |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Studijų rėmimo fondo finansavimas |
09 |
10,7 |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės (MK) |
09 |
55,2 |
55,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės |
09 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Darbuotojų, kuruojančių švietimą veiklos organizavimas |
09 |
55,8 |
55,8 |
39,6 |
0,0 |
|||
| Meno ir sporto mokyklos direktorius |
Neformalusis vaikų ugdymas (ML) |
09 |
104,6 |
104,6 |
79,9 |
0,0 |
||
| Neformalusis vaikų ugdymas |
09 |
168,3 |
168,3 |
117,7 |
0,0 |
|||
| Neformalusis vaikų ugdymas (pajamos už paslaugas) |
09 |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centro direktorius |
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veiklos organizavimas |
09 |
77,5 |
77,5 |
57,2 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veiklos organizavimas (ML) |
09 |
34,7 |
34,7 |
26,5 |
0,0 |
|||
| Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
110,6 |
110,6 |
83,3 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
111,8 |
111,8 |
65,4 |
0,0 |
|||
| Butrimonių vaikų darželio direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
54,0 |
54,0 |
40,5 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
50,3 |
50,3 |
26,1 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
6,9 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Daugų vaikų darželio direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
54,1 |
54,1 |
40,5 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
54,8 |
54,8 |
29,5 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno vaikų darželio direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
70,1 |
70,1 |
52,4 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
50,2 |
50,2 |
24,7 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
14,2 |
14,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alovės pagrindinės mokyklos direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
15,8 |
15,8 |
11,8 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
27,4 |
27,4 |
4,2 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
206,4 |
206,4 |
155,7 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
115,5 |
115,5 |
55,3 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
144,9 |
144,9 |
109,4 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
67,3 |
67,3 |
34,8 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
142,2 |
142,2 |
107,5 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
118,7 |
118,7 |
60,4 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
133,3 |
133,3 |
101,6 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
65,0 |
65,0 |
32,7 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
302,6 |
302,6 |
215,0 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
114,6 |
114,6 |
53,1 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Miroslavo gimnazijos direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
22,1 |
22,1 |
16,3 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
20,0 |
20,0 |
4,2 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
6,9 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
366,1 |
366,1 |
271,6 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
142,6 |
142,6 |
71,3 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
332,5 |
332,5 |
238,0 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
153,4 |
153,4 |
62,0 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Butrimonių gimnazijos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (MK) |
09 |
368,2 |
368,2 |
276,9 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
151,9 |
151,9 |
76,2 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
10,4 |
10,4 |
5,9 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
418,9 |
418,9 |
314,7 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
165,7 |
165,7 |
64,3 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno gimnazijos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
490,4 |
490,4 |
350,2 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09 |
168,3 |
168,3 |
72,3 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno specialioji mokyklos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
09 |
193,3 |
193,3 |
146,6 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (speciali tikslinė dotacija) |
09 |
172,2 |
172,2 |
77,4 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 09 programai viso asignavimų |
5958,1 |
5958,1 |
3672,7 |
0,0 |
||||
| 10 |
Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
01 |
2,7 |
2,7 |
2,0 |
0,0 |
| Dantų protezavimas |
07 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas |
07 |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas |
07 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje |
07 |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Ambulatorijos pastato, esančio Daugų mieste, Pergalės g. 9, renovavimas (VIP) |
07 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||
| Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas |
07 |
11,7 |
11,7 |
8,7 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
10 |
117,8 |
117,8 |
90,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
10 |
13,8 |
13,8 |
10,5 |
0,0 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas (VDF) |
10 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų administravimas (VDF) |
10 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų rėmimas |
10 |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Maisto nepasiturintiems tiekimas |
10 |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
10 |
128,3 |
128,3 |
86,5 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose |
10 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
10 |
89,7 |
89,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas |
10 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas |
10 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
10 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
10 |
231,7 |
231,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų išlaikymas globos įstaigose |
10 |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų globėjų rėmimas |
10 |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinei paramai mokiniams (VDF) |
10 |
71,6 |
71,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (VDF) |
10 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms (VDF) |
10 |
3,9 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (VDF) |
10 |
160,9 |
160,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams (BDK) |
10 |
781,0 |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
10 |
1405,0 |
1405,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
10 |
174,9 |
174,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
10 |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
10 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės |
10 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (VDF) |
07 |
75,7 |
75,7 |
49,6 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
07 |
8,0 |
8,0 |
3,7 |
0,0 |
|||
| Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas |
10 |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
||
| Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Butrimonių vaikų darželio direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Daugų vaikų darželio direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Simno vaikų darželio direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alovės pagrindinės mokyklos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
18,3 |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
10 |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
|||
| Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas |
10 |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
||
| Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Miroslavo gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Butrimonių gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
31,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
42,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Simno gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
10 |
42,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Miroslavo globos namų direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas |
10 |
186,7 |
186,7 |
142,7 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
10 |
158,7 |
154,7 |
21,9 |
4,0 |
|||
| Pivašiūnų globos namų direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas |
10 |
84,4 |
84,4 |
42,5 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
10 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 10 programai viso asignavimų |
4415,2 |
4381,2 |
468,4 |
34,0 |
||||
| Iš viso asignavimų: |
18471,3 |
17625,4 |
6368,0 |
845,9 |
||||
| 01 |
Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Paskolų grąžinimas |
1 |
999,0 |
999,0 |
||
| Iš viso: |
19470,3 |
17625,4 |
6368,0 |
1844,9 |
||||
| Nepaskirstytos 2015 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos): |
||||||||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
85,0 |
|||||||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
84,2 |
|||||||
_____________________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 4 d.
sprendimo Nr. K-29
9 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K-63 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. NUMATOMI VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Lėšų poreikis 2016 m. |
Projekto vertė |
Lėšų šaltinis |
Pastabos |
| 1 |
Pivašiūnų amatų centro plėtra |
10,9 |
42,5 |
B |
|
| 2 |
Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone |
5,8 |
241,9 |
B |
|
| 3 |
Rajono kelių remontas privačios partnerystės pagrindais |
537 |
537 |
B |
|
| 4 |
Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato, esančio Butrimonių sen., Vytauto g. 31, Butrimonių mst. rekonstravimas |
200 |
1235 |
VIP |
Valstybės investicijų programos lėšos |
| 5 |
Ambulatorijos pastato, esančio Daugų mieste, Pergalės g. 9, renovacija |
30 |
30 |
VIP |
|
| Iš viso |
783,7 |
2086,4 |
|||
| Iš viso savivaldybės biudžetas, iš jų: |
553,7 |
||||
| Valstybės investicijų programa |
230,0 |
||||
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K–63
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
tūkst. Eur
| Pajamų klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
II ketv. |
|
| sumažinti |
padidinti |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1.3. |
DOTACIJOS |
|
200 |
| 1.3.4. |
Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
|
200 |
| 1.3.4.2. |
Kapitalui formuoti |
|
200 |
| 1.3.4.2.1.1. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
|
200 |
| Iš viso |
|
200 |
|
________________________________
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 10 d.
sprendimo Nr. K–63
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO PAKEITIMAS
tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Valstybės funkcija |
Finansavimo šaltinis |
Priemonės pavadinimas |
Ekonominė klasifikacija |
Iš viso, II ketvirtis |
|
| sumažinti |
padidinti |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Savivaldybės administracijos direktorius |
06.02.01.01. |
Kitoms savivaldybės reikmėms finansuoti |
Komunalinio ūkio plėtra |
2.2.1.1.1.30. |
50,0 |
|
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą) |
|
50,0 |
||||
| 08.02.01.08. |
Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP) |
3.1.1.2.1.3. |
|
200 |
||
| Iš viso |
50,0 |
250,0 |
||||
________________________________