TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T1-7 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-257

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. susitarimu Nr. S-466 „Dėl 2014 m. gegužės 5 d. lėšų naudojimo sutarties Nr. S-263 pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-328 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybių biudžetams patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A1-2 „Dėl Socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ , Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 2340,4 tūkst. litų, iš jų:

1.1. specialiai tikslinei dotacijai švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti – 400,0 tūkst. litų;

1.2. specialiai tikslinei dotacijai mokinio krepšeliui finansuoti – 43,0 tūkst. litų;

1.3. specialiai tikslinei dotacijai socialinio būsto fondui plėtoti – 302,0 tūkst. litų;

1.4. kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 156,0 tūkst. litų;

1.5. biudžetinių įstaigų pajamoms, surenkamoms už patalpų nuomą – 1,6 tūkst. litų;

1.6. kitoms neišvardintoms pajamoms – 937,8 tūkst. litų;

1.7. vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 500,0 tūkst. litų.

2. Sumažinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – socialinei paramai mokiniams teikti – 218,8 tūkst. litų.

3. Sumažinti Telšių rajono savivaldybės administracijai specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti asignavimus – 218,8 tūkst. litų, iš jų:

3.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 31 priemonei – socialinės paramos mokiniams teikimo administravimui organizuoti – 8,4 tūkst. litų;

3.2. 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei – socialinei paramai mokiniams teikti, išlaidoms už įsigytus produktus – 210,4 tūkst. litų.

4. Skirti specialios tikslinės dotacijos lėšas, skirtas švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti, Telšių rajono savivaldybės administracijai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 22 priemonei – Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti (turtui įsigyti) – 400,0 tūkst. litų.

5. Skirti 43,0 tūkst. litų specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ asignavimų valdytojams:

5.1. Žemaitės gimnazijai 01 tikslo 01 uždavinio 01 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.2. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijai 01 tikslo 01 uždavinio 02 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.3. Telšių rajono savivaldybės administracijai 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonei – ugdymo procesui ir aplinkai užtikrinti VšĮ Vincento Borisevičiaus gimnazijoje – 2,7 tūkst. litų, iš jų 2,1 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.4. „Germanto“ pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 05 priemonei vykdyti – 2,9 tūkst. litų, iš jų 2,2 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.5. „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 06 priemonei vykdyti – 3,8 tūkst. litų, iš jų 2,9 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.6. „Džiugo“ gimnazijai 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei vykdyti – 3,8 tūkst. litų, iš jų 2,9 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.7. „Kranto“ pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 08 priemonei vykdyti – 3,8 tūkst. litų, iš jų 2,9 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.8. „Ateities“ pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 09 priemonei vykdyti – 2,8 tūkst. litų, iš jų 2,2 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.9. Suaugusiųjų mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 10 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.10. Luokės vidurinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 11 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.11. Nevarėnų pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 12 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.12. Žarėnų „Minijos“ vidurinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 13 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.13. Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 14 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.14. „Saulėtekio“ pradinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 16 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.15. Janapolės pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 17 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.16. Upynos pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 18 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.17. Pavandenės pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 20 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.18. Kaunatavos pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 23 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.19. Eigirdžių pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 24 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.20. Buožėnų pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 25 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.21. Viešvėnų pagrindinei mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 26 priemonei vykdyti – 1,9 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.22. Specialiajai mokyklai 01 tikslo 01 uždavinio 29 priemonei vykdyti – 1,0 tūkst. litų, iš jų 0,7 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

6. Skirti 302,0 tūkst. litų specialios tikslinės dotacijos socialinio būsto fondui plėtoti asignavimus Telšių rajono savivaldybės administracijai 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 03 uždavinio 07 priemonei vykdyti – socialinio būsto plėtrai (turtui įsigyti).

7. Skirti 156,0 tūkst. litų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams:

7.1. Telšių muzikos mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 41 priemonei vykdyti – 1,4 tūkst. litų, iš jų 1,1 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.2. Luokės muzikos ir dailės mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 42 priemonei vykdyti – 0,8 tūkst. litų, iš jų 0,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.3. Kultūros centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 01 priemonei vykdyti – 25,4 tūkst. litų, iš jų 19,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.4. Luokės kultūros centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonei vykdyti – 5,8 tūkst. litų, iš jų 4,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.5. Nevarėnų kultūros centrui  06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonei vykdyti – 7,0 tūkst. litų, iš jų 5,3 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.6. Ryškėnų kultūros centrui  06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 05 priemonei vykdyti – 7,0 tūkst. litų, iš jų 5,3 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.7. Tryškių seniūnijos kultūros centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 06 priemonei vykdyti – 5,8 tūkst. litų, iš jų 4,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.8. Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei vykdyti – 8,5 tūkst. litų, iš jų 6,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.9. Viešvėnų kultūros centrui  06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 08 priemonei vykdyti – 5,8 tūkst. litų, iš jų  4,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.10.  Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 09 priemonei vykdyti – 60,4 tūkst. litų, iš jų 46,1 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.11. Žemaitės dramos teatrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 12 priemonei vykdyti – 13,9 tūkst. litų, iš jų 10,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.12. Žarėnų kultūros centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 14 priemonei vykdyti – 3,8 tūkst. litų, iš jų 2,9 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.13. Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnijai  06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 17 priemonei vykdyti – 3,1 tūkst. litų, iš jų 2,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.14. Telšių rajono savivaldybės administracijos Gadūnavo seniūnijai 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 17 priemonei vykdyti – 3,1 tūkst. litų, iš jų 2,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.15. Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 17 priemonei vykdyti – 3,4 tūkst. litų, iš jų 2,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

7.16. Vaikų globos namams 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 02 uždavinio 03 priemonei vykdyti – 0,8 tūkst. litų, iš jų 0,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

8. Padidinti įstaigos pajamų asignavimus Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijai 02 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 05 uždavinio 01 priemonei –Telšių rajono socialinio būsto butų priežiūrai ir remontui – vykdyti iš pajamų, surenkamų už patalpų nuomą – 1,6 tūkst. litų.

9. Padidinti 1437,8 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimus Telšių rajono savivaldybės administracijai 02 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ priemonėms vykdyti:

9.1. 02 tikslo 02 uždavinio 02 priemonei – UAB „Telšių vandenys“ įgyvendinamos priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projekto „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ subsidijuoti (turtui įsigyti) – 937,8 tūkst. litų;

9.2. 02 tikslo 03 uždavinio 01 priemonei – vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų tvarkymą surinkti iš atliekų turėtojų ir pervesti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 500,0 tūkst. litų;

10. Sumažinti 838,0 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimus šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams:

10.1. Telšių rajono savivaldybės administracijai – 148,9 tūkst. litų, iš jų:

10.1.1. 02 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 13 priemonei – projektui „Luokės miestelio, bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant ir išplečiant buvusį vaikų lopšelį-darželį ir ūkinį pastatą, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ įgyvendinti – 0,9 tūkst. litų;

10.1.2. 02 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 02 tikslo 03 uždavinio 04 priemonei – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ įsipareigojimams bankui dengti – 3,3 tūkst. litų;

10.1.3. 03 programai „Sveikatos priežiūra“ 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonei – sveikatos priežiūros įstaigų pastatams bei įrangai atnaujinti (turtui įsigyti) – 70,0 tūkst. litų;

10.1.4. 05 programai „Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra“ 02 tikslo 01 uždavinio 04 priemonei – projektui „Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija" įgyvendinti (finansuojama pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R) – 4,8 tūkst. litų;

10.1.5. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 05 uždavinio 01 priemonei – bendruomenių parengtiems projektams dalinai finansuoti – 20,0 tūkst. litų;

10.1.6. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 06 uždavinio 18 priemonei – renginių techniniam aptarnavimui skirtai įrangai atnaujinti ir įsigyti (turtui įsigyti) – 49,9 tūkst. litų;

10.2. Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 02 uždavinio 01 priemonei – palūkanoms mokėti – 493,1 tūkst. litų;

10.3. „Ateities“ pagrindinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 09 priemonei vykdyti – 2,5 tūkst. litų, iš jų 1,9 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

10.4. Luokės vidurinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 11 priemonei vykdyti – 116,8 tūkst. litų, iš jų 54,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

10.5.  Nevarėnų pagrindinei mokyklai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 12 priemonei vykdyti – 6,5 tūkst. litų, iš jų 5,0 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

10.6.  Nevarėnų kultūros centrui  06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonei vykdyti – 5,8 tūkst. litų;

10.7. Sporto ir rekreacijos centras 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 01 priemonei vykdyti – 64,4 tūkst. litų, iš jų 39,2 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

11. Padidinti 838,0 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimus šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams:

11.1. Telšių rajono savivaldybės tarybai 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 01 priemonei vykdyti – savivaldybės tarybos finansiniam, ūkiniam bei materialiniam aptarnavimui užtikrinti – 109,3 tūkst. litų, iš jų 30,0 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

11.2. Telšių rajono savivaldybės administracijai – 636,2 tūkst. litų, iš jų:

11.2.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonei – savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbui organizuoti – 491,4 tūkst. litų, iš kurių: 217,3 tūkst. litų darbo užmokesčiui, 3,0 tūkst. litų turtui įsigyti;

11.2.2. 03 programai „Sveikatos priežiūra“ 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonei – mirusiųjų kūnams pervežti ir saugoti – 22,9 tūkst. litų;

11.2.3. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 19 priemonei – švietimo įstaigų langams remontuoti (turtui įsigyti) – 49,9 tūkst. litų;

11.2.4. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“  01 tikslo 04 uždavinio 05 priemonei – VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ veiklai organizuoti – 64,4 tūkst. litų;

11.2.5. 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 01 tikslo 02 uždavinio 12 priemonei – būstui ir gyvenamajai aplinkai pritaikyti asmenims su negalia – 7,6 tūkst. litų;

11.3. Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnijai 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonei – institucijos išlaikymo (valdymo išlaidų) funkcijai vykdyti  – 4,7 tūkst. litų, iš jų 3,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

11.4. Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijai – 56,6 tūkst. litų, iš jų:

11.4.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 06 priemonei – institucijos išlaikymo (valdymo išlaidų) funkcijai vykdyti – 31,5 tūkst. litų, iš jų 2,2 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

11.4.2. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 06 priemonei – komunalinio ūkio plėtros funkcijai vykdyti – 25,1 tūkst. litų, iš jų 19,2 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

11.5. Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijai – 29,4 tūkst. litų, iš jų:

11.5.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei – institucijos išlaikymo (valdymo išlaidų) funkcijai vykdyti – 14,2 tūkst. litų;

11.5.2. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei – komunalinio ūkio plėtros funkcijai vykdyti – 15,2 tūkst. litų, iš jų 11,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

11.6. Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 01 uždavinio 10 priemonei – komunalinio ūkio plėtros funkcijai vykdyti – 1,8 tūkst. litų, iš jų 1,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

12. Perskirstyti Telšių rajono savivaldybės administracijos skolintų lėšų asignavimus:

12.1. sumažinti:

12.1.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 25 priemonei – projektui „Teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai-Klaipėda, K. Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“ įgyvendinti – 1,4 tūkst. litų, iš jų 1,1 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

12.1.2. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 17 priemonei –projektui „Degaičių kaimo viešosios aplinkos gerinimas“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 75,6 tūkst. litų;

12.1.3. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 02 uždavinio 05 priemonei –projektui „Birutės g. ir Žalgirio g. tvarkybos darbai“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 2,0 tūkst. litų;

12.1.4. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 06 priemonei –projektui „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (II eilė)“ įgyvendinti – 0,4 tūkst. litų, iš jų 0,3 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

12.1.5. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 02 tikslo 02 uždavinio 02 priemonei – UAB „Telšių vandenys“ įgyvendinamos priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektui „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ subsidijuoti (turtui įsigyti) – 351,9 tūkst. litų.

12.2. padidinti:

12.2.1. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 35 priemonei – projektui „Teritorijos tarp Sodo g., Saulės g., S. Nėries g., Šviesos g., Šviesos g. 4 sklypo vakarinės ribos, Luokės g. 1 sklypo vakarinės ribos, Luokės g., ir Šviesos g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas“ įgyvendinti – 1,4 tūkst. litų, iš jų 1,1 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

12.2.2. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 34 priemonei – projektui „Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija“ įgyvendinti – 21,8 tūkst. litų;

12.2.3. 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 05 uždavinio 09 priemonei – projektui „Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje“ įgyvendinti – 6,0 tūkst. litų;

12.2.4. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 04 priemonei –projektui „Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste, II etapas“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 0,1 tūkst. litų;

12.2.5. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 08 priemonei –projektui „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (I eilė)“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 3,7 tūkst. litų;

12.2.6. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 02 tikslo 02 uždavinio 03 priemonei –Ventos-Lielupės baseino investicinio projekto III investiciniame pakete numatytų vandentvarkos objektų statybos darbams subsidijuoti (turtui įsigyti) – 333,3 tūkst. litų;

12.2.7. 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ 02 tikslo 03 uždavinio 07 priemonei – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomiems projektams „Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno uždarymas“ ir „Telšių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ bendrafinansuoti (turtui įsigyti) – 18,6 tūkst. litų;

12.2.8. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 05 uždavinio 02 priemonei – Telšių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2008-2014 metų strategijai įgyvendinti – 45,4 tūkst. litų, iš jų 30,6 tūkst. litų turtui įsigyti;

12.2.9. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 06 uždavinio 01 priemonei – projektui „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinti (turtui įsigyti) – 1,0 tūkst. litų.

13. Sumažinti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus Sporto ir rekreacijos centrui 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 43 priemonei vykdyti – 3,3 tūkst. litų, iš jų 2,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

14. Padidinti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus Telšių rajono savivaldybės administracijai 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 01 uždavinio 45 priemonei – neformalaus ugdymo procesui ir aplinkai užtikrinti VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ – 3,3 tūkst. litų

15. Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“:

15.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 115366,9 tūkst. litų, skolintas lėšas – 8617,9 tūkst. litų, apyvartines lėšas – 1115,2 tūkst. litų (1 priedėlis).“;

15.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimus – 125100,0 tūkst. litų (2 priedėlis).“

15.3. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 12427,1  tūkst. litų (3 priedėlis).“

16. Pakeisti 15 punkte nurodytu sprendimu patvirtintus 1, 2, 3 priedėlius ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Kleiva

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7

1 priedėlis

(Telšių rajono savivaldybės

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr.

T1-257 redakcija)

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamos

Iš viso

1.

Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos

25970,6

2.

Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti

10767,0

3.

Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos išlaidų struktūroms išlyginti

7963,0

4.

Turto mokesčiai

1970,0

iš jų:

4.1.

žemės mokestis

850,0

4.2.

nekilnojamojo turto mokestis

1100,0

4.3.

paveldimo turto mokestis

20,0

5.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

703,0

6.

Kiti mokesčiai ir pajamos

1645,8

iš jų:

6.1.

pajamos iš baudų ir konfiskacijos

8,0

6.2.

palūkanos už depozitus

20,0

6.3.

kitos neišvardytos pajamos

1067,8

6.4.

materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

300,0

6.5.

valstybės rinkliavos

150,0

6.6.

vietinės rinkiavos

100,0

7.

Specialiosios tikslinės dotacijos

50675,6

iš jų:

7.1.

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

12427,1

iš jų:

7.1.1.

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

2,4

7.1.2.

civilinės būklės aktams registruoti

105,3

7.1.3.

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

26,9

7.1.4.

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

86,3

7.1.5.

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,9

7.1.6.

civilinei saugai

49,8

7.1.7.

priešgaisrinei saugai

1023,4

7.1.8.

mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

275,9

7.1.9.

visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

226,6

7.1.10.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

676,4

7.1.11.

žemės ūkio funkcijoms atlikti

655,1

7.1.12.

melioracijai (išlaidoms)

823,0

7.1.13.

vaikų teisių apsaugai

318,3

7.1.14.

jaunimo teisių apsaugai

46,5

7.1.15.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

4065,3

7.1.16.

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

30,6

7.1.17.

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

44,2

7.1.18.

duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

7.1.19.

socialinei paramai mokiniams

2491,4

7.1.20.

socialinėms paslaugoms

1464,8

7.2.

mokinio krepšeliui finansuoti

31488,0

7.3.

speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi porekių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

1305,5

7.4.

speciali tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

756,0

7.5.

valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

2667,0

iš jų:

7.5.1.

projektui „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinti

600,0

7.5.2.

projektui „Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato Tryškiuose, Beržų g. 11, rekonstravimas“ įgyvendinti

700,0

7.5.3.

projektui „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos, Terapinio, Vaikų skyrių ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g.40, rekonstravimas“ įgyvendinti

200,0

7.5.4.

projektui „Telšių Nevarėnų pagrindinės mokyklos pastato Telšių r., Nevarėnų mst., Liepų g. 34, rekonstravimas“ įgyvendinti

367,0

7.5.5.

projektui „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato Telšių r., Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ įgyvendinti

400,0

7.5.6.

projektui „Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitalinis remontas“ įgyvendinti

400,0

7.6.

švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti

930,0

iš jų:

7.6.1.

Telšių  Vincento Borisevičiaus gimnazijai,  Telšiuose, Džiugo g. 6,

230,0

7.6.2.

pastato Telšiuose , Respublikos g. 28, modernizavimui pritaikant Telšių meno mokyklos reikmėms

500,0

7.6.3.

Telšių rajono Luokės vidurinei mokyklai, Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5

200,0

7.7.

švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti

800,0

iš jų:

7.7.1.

Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti

800,0

7.8.

socialinio būsto fondui plėtoti

302,0

8.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

174,2

iš jų:

8.1.

suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

18,2

8.2.

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

156,0

9.

Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti

8280,0

10.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

428,5

iš jų:

10.1.

mokesčiai už aplinkos teršimą

270,0

10.2.

mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

65,0

10.3.

mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

78,0

10.4.

kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

7,7

10.5.

žedinių atkuriamosios vertės kompensacija

7,8

11.

Biudžetinių įstaigų pajamos

3196,7

iš jų:

11.1.

pajamos už patalpų nuomą

560,3

11.2.

pajamos už atsitiktines paslaugas

346,6

11.3.

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

2289,8

12.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

3500,0

13.

Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

92,5

Iš viso:

115366,9

14.

Skolintos lėšos

8617,9

123984,8

15.

Apyvartinės lėšos

1115,2

iš jų:

15.1.

savarankiškų funkcijų

762,8

15.2.

biudžetinių įstaigų pajamų

256,4

15.3.

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

16,2

15.4.

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

79,8

 

 

________________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7

2 priedėlis

(Telšių rajono savivaldybės

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-257

redakcija)

 

ASIGNAVIMAI

tūkst. litų

Eil. Nr.

Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai

Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

01 programa. Savivaldybės valdymas

2.

Savivaldybės taryba

01

560,5

554,7

224,9

5,8

3.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

190,2

190,2

140,3

4.

Savivaldybės administracija

10349,7

9782,7

4759,5

567,0

01

7926,7

7481,1

4432,5

445,6

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

01

662,5

662,5

454,5

įstaigos pajamos

01

32,3

32,3

skolintos lėšos

01

536,4

367,4

17,3

169,0

02

62,7

62,7

43,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

02

62,7

62,7

43,4

04

1805,8

1805,8

206,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

392,6

392,6

206,3

06

396,9

275,5

121,4

10

157,6

157,6

77,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

157,6

157,6

77,3

5.

Degaičių seniūnija

262,9

260,6

172,0

2,3

01

118,4

116,1

64,5

2,3

iš jų - seniūnijos pajamos

01

8,7

6,4

2,3

04

27,1

27,1

18,2

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

18,2

05

14,0

14,0

10,7

06

52,1

52,1

39,8

10

51,3

51,3

38,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

6.

Gadūnavo seniūnija

225,9

225,9

152,0

01

98,4

98,4

57,1

iš jų – seniūnijos pajamos

01

2,3

2,3

04

26,1

26,1

18,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

26,1

26,1

18,0

05

7,1

7,1

5,4

06

52,1

52,1

39,8

10

42,2

42,2

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

7.

Luokės seniūnija

355,3

340,3

208,7

15,0

01

185,0

170,0

82,0

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

01

7,1

7,1

04

30,0

30,0

19,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

30,0

30,0

19,9

05

14,0

14,0

10,7

06

84,3

84,3

64,4

10

42,0

42,0

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

8.

Nevarėnų seniūnija

319,9

319,9

213,4

01

136,1

136,1

76,2

iš jų – seniūnijos pajamos

01

5,0

5,0

04

26,6

26,6

17,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

26,6

26,6

17,8

05

21,1

21,1

16,1

06

93,8

93,8

71,6

10

42,3

42,3

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

9.

Ryškėnų seniūnija

234,7

234,7

154,1

01

112,3

112,3

63,3

04

28,3

28,3

19,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

28,3

28,3

19,3

05

14,0

14,0

10,7

06

38,1

38,1

29,1

10

42,0

42,0

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

10.

Tryškių seniūnija

270,2

255,2

175,6

15,0

01

138,8

123,8

78,6

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

01

1,2

1,2

04

22,9

22,9

14,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

22,9

22,9

14,8

05

14,0

14,0

10,7

06

52,1

52,1

39,8

10

42,4

42,4

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

11.

Upynos seniūnija

278,5

278,5

193,5

01

110,7

110,7

68,4

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,3

0,3

04

27,1

27,1

18,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

18,4

05

21,1

21,1

16,1

06

77,1

77,1

58,9

10

42,5

42,5

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

12.

Varnių seniūnija

461,9

461,9

307,8

01

208,2

208,2

121,1

iš jų – seniūnijos pajamos

01

23,3

23,3

04

50,5

50,5

32,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

50,5

50,5

32,3

05

28,0

28,0

21,4

06

122,2

122,2

93,3

10

53,0

53,0

39,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

16,6

16,6

12,7

13.

Viešvėnų seniūnija

276,6

276,6

185,9

01

135,2

135,2

81,7

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,2

0,2

04

25,7

25,7

16,6

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

25,7

25,7

16,6

05

7,1

7,1

5,4

06

66,1

66,1

50,5

10

42,5

42,5

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

14.

Žarėnų seniūnija

224,3

224,3

154,1

01

98,1

98,1

59,7

iš jų – seniūnijos pajamos

01

3,4

3,4

04

23,9

23,9

16,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

23,9

23,9

16,5

05

7,1

7,1

5,4

06

63,7

63,7

48,6

10

31,5

31,5

23,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

15.

Telšių miesto seniūnija

435,9

435,9

273,5

01

288,4

288,4

164,0

04

15,8

15,8

8,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

15,8

15,8

8,9

05

42,0

42,0

32,1

06

89,7

89,7

68,5

16.

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

01

3785,9

848,9

2937,0

17.

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

03

1066,4

1023,4

705,0

43,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

03

1023,4

1023,4

705,0

18.

Iš viso 01 programai

19298,8

15713,7

8020,3

3585,1

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

2719,3

2719,3

1776,4

biudžetinių įstaigų pajamos

83,8

81,5

2,3

skolintos lėšos

536,4

367,4

17,3

169,0

19.

02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas

20.

Savivaldybės administracija

10328,4

4862,9

28,0

5465,5

03

212,9

212,9

04

391,8

0,2

391,6

iš jų – skolintos lėšos

04

391,8

0,2

391,6

05

8037,4

4234,3

8,9

3803,1

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05

423,8

282,1

5,2

141,7

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

05

3516,2

3516,2

skolintos lėšos

05

2659,4

5,0

3,7

2654,4

06

862,5

159,0

703,5

skolintos lėšos

06

479,1

62,5

416,6

08

823,8

256,5

19,1

567,3

iš jų – skolintos lėšos

08

693,4

126,1

19,1

567,3

21.

Degaičių seniūnija

54,9

54,9

04

19,0

19,0

05

11,1

11,1

06

24,8

24,8

iš jų – seniūnijos pajamos

06

0,3

0,3

22.

Gadūnavo seniūnija

79,9

64,9

15,0

04

16,6

16,6

05

4,0

4,0

06

59,3

44,3

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

06

4,4

4,4

23.

Luokės seniūnija

119,3

104,3

15,0

04

20,2

20,2

05

22,1

22,1

06

77,0

62,0

15,0

iš jų - seniūnijos pajamos

06

56,4

41,4

15,0

24.

Nevarėnų seniūnija

75,3

75,3

04

23,3

23,3

05

9,6

9,6

06

42,4

42,4

iš jų – seniūnijos pajamos

06

3,1

3,1

25.

Ryškėnų seniūnija

57,3

57,3

04

16,8

16,8

05

9,3

9,3

06

31,2

31,2

iš jų – seniūnijos pajamos

06

5,2

5,2

26.

Tryškių seniūnija

104,8

104,8

04

22,3

22,3

05

14,8

14,8

06

67,7

67,7

iš jų – seniūnijos pajamos

06

15,5

15,5

27.

Upynos seniūnija

80,3

65,3

15,0

04

19,7

19,7

05

6,5

6,5

06

54,1

39,1

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

06

9,4

9,4

28.

Varnių seniūnija

160,2

160,2

04

31,7

31,7

05

32,8

32,8

06

95,7

95,7

iš jų – seniūnijos pajamos

06

21,0

21,0

29.

Viešvėnų seniūnija

65,6

65,6

04

19,1

19,1

05

7,6

7,6

06

38,9

38,9

iš jų – seniūnijos pajamos

06

3,4

3,4

30.

Žarėnų seniūnija

46,6

46,6

04

12,0

12,0

05

8,9

8,9

06

25,7

25,7

iš jų – seniūnijos pajamos

06

8,9

8,9

31.

Telšių miesto seniūnija

1741,4

1741,4

05

523,6

523,6

06

1217,8

1217,8

iš jų – seniūnijos pajamos

06

2,0

2,0

32.

Iš viso 02 programai

12914,0

7403,5

28,0

5510,5

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

423,8

282,1

5,2

141,7

biudžetinių įstaigų pajamos

129,6

114,6

15,0

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

3516,2

3516,2

skolintos lėšos

4223,7

193,8

22,8

4029,9

33.

03 programa. Sveikatos priežiūra

34.

Savivaldybės administracija

773,3

183,4

589,9

07

732,3

142,4

589,9

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

07

84,5

84,5

įstaigos pajamos

07

389,9

389,9

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

07

200,0

200,0

09

41,0

41,0

35.

Visuomenės sveikatos biuras

07

569,1

569,1

336,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

07

502,5

502,5

286,0

36.

Iš viso 03 programai

1342,4

752,5

336,8

589,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

502,5

502,5

286,0

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

84,5

84,5

biudžetinių įstaigų pajamos

389,9

389,9

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

200,0

200,0

37.

04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)

38.

Savivaldybės administracija

10133,0

5386,1

2591,5

4746,9

08

368,3

44,2

6,8

324,1

iš jų – skolintos lėšos

08

350,0

25,9

6,8

324,1

spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

08

3,3

3,3

09

9764,7

5341,9

2584,7

4422,8

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

3167,2

3167,2

2359,0

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

09

1167,0

1167,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti

09

930,0

930,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti

09

800,0

800,0

skolintos lėšos

09

1577,6

413,3

2,4

1164,3

39.

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

09

1791,0

1791,0

1272,9

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1373,4

1373,4

1017,9

40.

Žemaitės gimnazija

09

1984,6

1984,6

1400,7

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1635,9

1635,9

1213,1

41.

„Džiugo“ gimnazija

09

2907,7

2907,7

1998,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2380,4

2380,4

1765,2

įstaigos pajamos

09

10,6

10,6

42.

Luokės vidurinė mokykla

09

2077,3

2077,3

1446,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1554,6

1554,6

1154,8

įstaigos pajamos

09

18,2

18,2

43.

Suaugusiųjų mokykla

09

1430,1

1430,1

885,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1004,1

1004,1

742,8

įstaigos pajamos

09

33,3

33,3

44.

Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla

09

1761,5

1761,5

1234,7

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1349,9

1349,9

1003,9

45.

Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla

09

1020,3

1020,3

722,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

679,6

679,6

508,1

įstaigos pajamos

09

12,9

12,9

46.

„Ateities“ pagrindinė mokykla

09

2544,8

2544,8

1468,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1475,7

1475,7

1100,4

įstaigos pajamos

09

132,6

132,6

56,1

47.

„Atžalyno“ pagrindinė mokykla

09

2483,1

2483,1

1701,2

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1957,4

1957,4

1444,8

įstaigos pajamos

09

6,2

6,2

48.

„Germanto“ pagrindinė mokykla

09

2492,2

2492,2

1722,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2022,6

2022,6

1491,4

49.

„Kranto“ pagrindinė mokykla

09

2686,2

2686,2

1849,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2185,5

2185,5

1611,8

įstaigos pajamos

09

7,4

7,4

50.

Buožėnų pagrindinė mokykla

09

660,0

660,0

428,1

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

385,8

385,8

288,1

51.

Eigirdžių pagrindinė mokykla

09

863,5

863,5

620,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

578,2

578,2

432,2

52.

Janapolės pagrindinė mokykla

09

969,0

969,0

689,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

674,8

674,8

505,3

53.

Kaunatavos pagrindinė mokykla

09

827,5

827,5

597,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

604,8

604,8

451,9

54.

Nevarėnų pagrindinė mokykla

09

1482,1

1482,1

1054,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1040,8

1040,8

774,3

55.

Pavandenės pagrindinė mokykla

09

664,7

664,7

469,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

427,3

427,3

320,1

56.

Upynos pagrindinė mokykla

09

671,2

671,2

480,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

450,6

450,6

337,5

57.

Viešvėnų pagrindinė mokykla

09

1058,3

1058,3

751,7

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

799,5

799,5

595,7

58.

Ryškėnų pradinė mokykla

09

505,5

505,5

324,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

243,5

243,5

180,8

įstaigos pajamos

09

15,1

15,1

59.

„Saulėtekio“ pradinė mokykla

09

1125,5

1120,8

703,1

4,7

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

599,0

594,3

439,9

4,7

įstaigos pajamos

09

74,2

74,2

60.

Rainių mokykla-darželis

09

617,7

617,7

385,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

349,9

349,9

258,7

įstaigos pajamos

09

45,9

45,9

61.

Ubiškės mokykla-darželis

09

613,9

613,9

401,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

264,9

264,9

196,7

įstaigos pajamos

09

36,1

36,1

62.

Lopšelis-darželis „Žemaitukas“

09

1406,3

1406,3

781,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

473,1

473,1

343,7

įstaigos pajamos

09

181,4

181,4

63.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“

09

805,7

805,7

473,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

274,9

274,9

199,7

įstaigos pajamos

09

101,4

101,4

64.

Lopšelis-darželis „Berželis“

09

897,2

897,2

502,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

281,8

281,8

204,9

įstaigos pajamos

09

106,8

106,8

65.

Lopšelis-darželis „Eglutė“

09

1639,0

1639,0

922,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

578,4

578,4

420,2

įstaigos pajamos

09

236,8

236,8

66.

Lopšelis-darželis „Mastis“

09

876,1

876,1

516,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

286,4

286,4

208,4

įstaigos pajamos

09

95,2

95,2

67.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

09

1304,6

1304,6

754,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

455,3

455,3

330,7

įstaigos pajamos

09

164,7

164,7

68.

Upynos lopšelis-darželis

09

309,9

309,9

188,9

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

104,0

104,0

76,7

įstaigos pajamos

09

26,9

26,9

69.

Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

09

448,1

448,1

270,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

143,1

143,1

104,2

įstaigos pajamos

09

47,0

47,0

70.

Luokės muzikos ir dailės mokykla

09

212,4

212,4

159,9

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2,6

2,6

2,0

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

09

0,8

0,8

0,6

įstaigos pajamos

09

10,6

10,6

6,0

71.

Telšių muzikos mokykla

09

1836,2

1836,2

1348,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

23,6

23,6

18,0

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

09

1,4

1,4

1,1

įstaigos pajamos

09

174,4

174,4

104,9

72.

Telšių dailės mokykla

09

225,8

225,8

153,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

5,6

5,6

4,3

įstaigos pajamos

09

30,7

30,7

12,5

73.

Telšių švietimo centras

09

519,7

519,7

301,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

215,5

215,5

164,5

įstaigos pajamos

09

115,0

115,0

74.

Vaikų su negale centras

09

1858,8

1858,8

1188,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

810,6

810,6

608,6

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

09

532,0

532,0

340,2

įstaigos pajamos

09

42,8

42,8

75.

Telšių specialioji mokykla

09

1409,0

1409,0

893,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

586,1

586,1

440,2

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

09

773,5

773,5

420,0

įstaigos pajamos

09

6,0

6,0

76.

Sporto ir rekreacijos centras

08

38,3

38,3

29,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

08

38,3

38,3

29,3

77.

Iš viso 04 programai

57157,8

52406,2

33682,1

4751,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

31488,0

31483,3

23349,8

4,7

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

1305,5

1305,5

760,2

biudžetinių įstaigų pajamos

1732,2

1732,2

179,5

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

1167,0

1167,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti

930,0

930,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti

800,0

800,0

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

2,2

2,2

1,7

skolintos lėšos

1927,6

439,2

9,2

1488,4

78.

05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra

79.

Savivaldybės administracija

2007,4

1622,9

384,5

04

1921,8

1602,8

319,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

823,0

823,0

skolintos lėšos

04

319,0

319,0

08

85,6

20,1

65,5

iš jų - skolintos lėšos

08

50,0

50,0

80.

Degaičių seniūnija

04

27,1

27,1

19,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

19,4

81.

Gadūnavo seniūnija

04

27,1

27,1

19,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

19,3

82.

Luokės seniūnija

04

41,9

41,9

30,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

41,9

41,9

30,0

83.

Nevarėnų seniūnija

04

32,0

32

22,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

32,0

32

22,8

84.

Ryškėnų seniūnija

04

46,8

46,8

29,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

46,8

46,8

29,9

85.

Tryškių seniūnija

04

33,2

33,2

23,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

33,2

33,2

23,7

86.

Upynos seniūnija

04

36,9

36,9

26,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

36,9

36,9

26,3

87.

Varnių seniūnija

04

100,7

100,7

72,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

100,7

100,7

72,0

88.

Viešvėnų seniūnija

04

25,9

25,9

18,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

25,9

25,9

18,5

89.

Žarėnų seniūnija

04

22,1

22,1

15,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

22,1

22,1

15,8

90.

Telšių miesto seniūnija

04

241,2

241,2

147,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

241,2

241,2

147,5

91.

Iš viso 05 programai

2642,3

2257,8

425,2

384,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

1457,9

1457,9

425,2

skolintos lėšos

369,0

369,0

92.

06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas

93.

Savivaldybės administracija

08

3813,0

1183,9

11,0

2629,1

iš jų – spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

08

1300,0

35,0

1265,0

skolintos lėšos

08

1561,2

282,2

11,0

1279,0

94.

Degaičių seniūnija

08

73,4

73,4

36,4

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

3,1

3,1

2,4

įstaigos pajamos

08

2,6

2,6

95.

Gadūnavo seniūnija

08

69,9

69,9

39,1

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

3,1

3,1

2,4

įstaigos pajamos

08

2,0

2,0

96.

Upynos seniūnija

08

81,5

81,5

46,1

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

3,4

3,4

2,6

įstaigos pajamos

08

3,3

3,3

97.

Kultūros centras

08

634,3

632,8

381,4

1,5

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

25,4

25,4

19,4

įstaigos pajamos

08

36,8

35,3

1,5

98.

Luokės kultūros centras

08

239,7

239,7

152,7

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

5,8

5,8

4,4

įstaigos pajamos

08

6,0

6,0

99.

Nevarėnų kultūros centras

08

193,1

178,1

119,6

15,0

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

7,0

7,0

5,3

įstaigos pajamos

08

8,8

8,8

100.

Ryškėnų kultūros centras

08

134,0

134,0

80,6

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

7,0

7,0

5,3

įstaigos pajamos

08

4,6

4,6

101.

Tryškių seniūnijos kultūros centras

08

82,5

82,5

58,2

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

5,8

5,8

4,4

įstaigos pajamos

08

3,4

3,4

102.

Upynos kultūros centras

08

15,0

15,0

11,5

103.

Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras

08

215,5

205,5

137,0

10,0

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

8,5

8,5

6,5

įstaigos pajamos

08

1,2

1,2

104.

Viešvėnų kultūros centras

08

101,6

101,6

67,8

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

5,8

5,8

4,4

įstaigos pajamos

08

4,2

4,2

105.

Žarėnų kultūros centras

08

86,7

86,7

53,5

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

3,8

3,8

2,9

įstaigos pajamos

08

3,3

3,3

106.

Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

08

1147,8

1147,8

765,6

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

60,4

60,4

46,1

įstaigos pajamos

08

3,1

3,1

107.

Žemaičių muziejus „Alka“

08

100,7

100,7

69,7

iš jų – įstaigos pajamos

08

2,7

2,7

108.

Žemaitės dramos teatras

08

396,4

396,4

233,6

iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

08

13,9

13,9

10,6

įstaigos pajamos

08

45,0

45,0

109.

Sporto ir rekreacijos centras

08

1310,9

1243,9

789,6

67,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

61,5

61,5

110.

Iš viso 06 programai

8696,0

5973,4

3053,4

2722,6

iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos

188,5

187,0

1,5

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

1300,0

35,0

1265,0

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

153,0

153,0

116,7

skolintos lėšos

1561,2

282,2

11,0

1279,0

111.

07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas

112.

Savivaldybės administracija

10

17772,6

17470,6

302,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

7404,6

7404,6

spec. tikslinė dotacija socialinio būsto fondui plėtoti

10

302,0

302,0

suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

10

18,2

18,2

bendrosios dotacijos kompensacija

10

8280,0

8280,0

113.

Senelių globos namai

10

1282,8

1282,8

663,7

iš jų – įstaigos pajamos

10

602,6

602,6

258,8

114.

Socialinių paslaugų centras

10

1512,9

1512,9

1061,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

342,8

342,8

261,7

įstaigos pajamos

10

48,5

48,5

115.

Vaikų su negale centras

10

93,7

93,7

51,3

iš jų – įstaigos pajamos

10

20,0

20,0

116.

Vaikų globos namai

10

2386,7

2386,7

1258,0

iš jų - spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

10

756,0

756,0

577,2

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

10

0,8

0,8

0,6

įstaigos pajamos

10

258,0

258,0

117.

Iš viso 07 programai

23048,7

22746,7

3034,4

302,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

7747,4

7747,4

261,7

spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

756,0

756,0

577,2

spec. tikslinė dotacija socialinio būsto fondui plėtoti

302,0

302,0

biudžetinių įstaigų pajamos

929,1

929,1

258,8

suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

18,2

18,2

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

0,8

0,8

0,6

bendrosios dotacijos kompensacija

8280,0

8280,0

118.

Iš viso asignavimų

125100,0

107253,8

48580,2

17846,2

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

12427,1

12427,1

2749,3

spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

31488,0

31483,3

23349,8

4,7

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

1305,5

1305,5

760,2

spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

756,0

756,0

577,2

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

2667,0

35,0

2632,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti

930,0

930,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti

800,0

800,0

spec. tikslinė dotacija socialinio būsto fondui plėtoti

302,0

302,0

biudžetinių įstaigų pajamos

3453,1

3044,4

438,3

408,7

suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

18,2

18,2

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

156,0

156,0

119,0

bendrosios dotacijos kompensacija

8280,0

8280,0

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

3516,2

3516,2

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

508,3

366,6

5,2

141,7

skolintos lėšos

8617,9

1282,6

60,3

7335,3

 

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7

3 priedėlis

(Telšių rajono savivaldybės

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-257 redakcija)

 

SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Funkcijos paskirtis ir asignavimų valdytojai 

Progra-  mos Nr.

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

Savivaldybės administracija

1.1.

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

01

2,4

2,4

1,9

1.2.

Civilinės būklės aktams registruoti

01

105,3

105,3

80,4

1.3.

Civilinei saugai

01

49,8

49,8

34,6

1.4.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

01

26,9

26,9

20,5

1.5.

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

01

86,3

86,3

52,7

1.6.

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

01

12,9

12,9

8,8

1.7.

Vaikų teisių apsaugai

01

318,3

318,3

228,7

1.8.

Jaunimo teisių apsaugai

01

46,5

46,5

33,5

1.9.

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

01

30,6

30,6

23,4

1.10.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

44,2

44,2

11,9

1.11.

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

01

2,0

2,0

1,5

1.12.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

392,6

392,6

206,3

1.13.

Melioracijai (išlaidoms)

05

823,0

823,0

1.14.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

3948,8

3948,8

1.14.1.

iš jų: socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

07

3919,6

3919,6

1.14.2.

administravimo išlaidoms

01

29,2

29,2

1.15.

Socialinei paramai mokiniams

2491,4

2491,4

55,3

1.15.1.

iš jų: socialinei paramai mokiniams

07

2395,6

2395,6

1.15.2.

administravimo išlaidoms

01

95,8

95,8

55,3

1.16.

Socialinėms paslaugoms

1122,0

1122,0

22,0

1.16.1.

iš jų: socialinei globai asmenims su sunkia negalia

07

1089,4

1089,4

1.16.2.

administravimo išlaidoms

01

32,6

32,6

22,0

Iš viso:

9503,0

9503,0

781,5

2.

Degaičių seniūnija

2.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

25,3

25,3

17,0

2.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

2.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

28,9

28,9

20,6

2.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,8

1,8

1,2

2.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

27,1

27,1

19,4

Iš viso:

65,3

65,3

46,1

3.

Gadūnavo seniūnija

3.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,3

24,3

16,6

3.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

3.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

28,9

28,9

20,7

3.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,8

1,8

1,4

3.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

27,1

27,1

19,3

Iš viso:

64,3

64,3

45,8

4.

Luokės seniūnija

4.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

27,3

27,3

18,2

4.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

4.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

44,6

44,6

31,7

4.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,7

2,7

1,7

4.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

41,9

41,9

30,0

Iš viso:

83,0

83,0

58,4

5.

Nevarėnų seniūnija

5.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,5

24,5

16,2

5.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

5.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

34,1

34,1

24,4

5.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,1

2,1

1,6

5.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

32,0

32,0

22,8

Iš viso:

69,7

69,7

49,1

6.

Ryškėnų seniūnija

6.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

25,2

25,2

17,3

6.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

6.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

49,9

49,9

31,9

6.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

3,1

3,1

2,0

6.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

46,8

46,8

29,9

Iš viso:

86,2

86,2

57,7

7.

Tryškių seniūnija

7.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

20,7

20,7

13,1

7.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

7.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

35,4

35,4

25,4

7.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,2

2,2

1,7

7.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

33,2

33,2

23,7

Iš viso:

67,2

67,2

47,0

8.

Upynos seniūnija

8.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,7

24,7

16,6

8.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

8.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

39,3

39,3

28,1

8.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,4

2,4

1,8

8.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

36,9

36,9

26,3

Iš viso:

75,1

75,1

53,2

9.

Varnių seniūnija

9.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

44,0

44,0

28,7

9.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

16,6

16,6

12,7

9.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

107,2

107,2

75,6

9.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

6,5

6,5

3,6

9.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

100,7

100,7

72,0

Iš viso:

167,8

167,8

117,0

10.

Viešvėnų seniūnija

10.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,0

24,0

15,3

10.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

10.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

27,6

27,6

19,8

10.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,7

1,7

1,3

10.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

25,9

25,9

18,5

Iš viso:

62,7

62,7

43,6

11.

Žarėnų seniūnija

11.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

22,5

22,5

15,4

11.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

11.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

23,5

23,5

16,9

11.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,4

1,4

1,1

11.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

22,1

22,1

15,8

Iš viso:

57,1

57,1

40,8

12.

Telšių miesto seniūnija

12.1

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

257,0

257,0

156,4

12.1.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

15,8

15,8

8,9

12.1.2.

bedarbių užimtumui remti

05

241,2

241,2

147,5

Iš viso:

257,0

257,0

156,4

13.

Visuomenės sveikatos biuras

13.1.

Visuomenės sveikatos priežiūrai

502,5

502,5

286,0

13.1.1.

iš jų: mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

03

275,9

275,9

168,5

13.1.2.

visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

03

226,6

226,6

117,5

Iš viso:

502,5

502,5

286,0

14.

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

14.1.

Priešgaisrinei saugai

01

1023,4

1023,4

705,0

Iš viso:

1023,4

1023,4

705,0

15.

Socialinių paslaugų centras

15.1.

Socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms)

07

342,8

342,8

261,7

Iš viso:

342,8

342,8

261,7

Iš viso savivaldybėje:

12427,1

12427,1

2749,3