visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-212

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl lėšų skyrimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-663 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir  2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A1-764 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“,  Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-1366 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2020 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybines miškų tarnybos 2020 m. kovo 5 d. raštu Nr. R6-407 „Dėl pažymos apie piniginę kompensaciją pateikimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-164 „Dėl viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro įsteigimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-169 „Dėl biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro pertvarkymo į viešąją įstaigą Visagino sporto ir rekreacijos centrą“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-168 „Dėl Visagino kūrybos namų ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Visagino kūrybos ir menų akademijos nuostatų patvirtinimo“, Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybės savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ĮV-E-40 „Dėl Vaikų socializacijos projektų konkurso Visagino savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS- 38 „Dėl Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Visagino savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas 1177,913 tūkst. eurų, iš jų: 951,669 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 935,349 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 16,320 tūkst. eurų kapitalui formuoti, 69,667 tūkst. eurų tikslinė dotacija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų iš Finansų ministerijos einamiesiems tikslams (savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti), 49,9 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš jų: 46,3 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms vykdyti ir 3,6 tūkst. eurų savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, 25,6 tūkst. eurų kita dotacija (valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybės mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimu) ir 81,077 tūkst. eurų kitos neišvardytos pajamos, ir dėl to padidinti:

1.1.1.   28,174 tūkst. eurų Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išlaidoms projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinti išlaidoms, iš jų: 4,647 tūkst. eurų Č. Sasnausko menų mokyklai (4,580 tūkst. eurų darbo užmokesčiui), 5,887 tūkst. eurų Kūrybos namams (2,251 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 17,640 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai (0,946 tūkst. eurų darbo užmokesčiui);

1.1.2.   15,520 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti Socialinės paramos įgyvendinimo programai projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimas“ įgyvendinti;

1.1.3.   854,414 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išlaidoms Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus projektui „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinti;

1.1.4.   0,800 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus projektui „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinti;

1.1.5.   26,487 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išlaidoms Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimus projektui „Bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinti;

1.1.6.   26,274 tūkst. eurų išlaidoms, Socialinės paslaugų centro asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išlaidoms Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimus projektui „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas“ įgyvendinti, iš jų: 25,900 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.1.7.   69,667 tūkst. eurų Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) asignavimus išlaidoms, patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti, iš jų:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programų kodas	Iš viso	Skirta lėšų perduotai funkcijai vykdyti
				Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	07	42,420	42,420
2.	„Atgimimo“ gimnazijos direktorius	07	0,613	0,613
3.	„Verdenės“ gimnazijos direktorius	07	0,454	0,454
4.	„Gerosios vilties“ gimnazijos direktorius	07	5,184	5,184	3,667
5.	Draugystės progimnazijos direktorius	07	0,499	0,499
6.	„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	07	0,377	0,377
7.	Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius	07	1,468	1,468
8.	Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius	07	0,915	0,915
9.	Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorius	07	0,978	0,978
10.	Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius	07	1,011	1,011
11.	Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius	07	1,584	1,584
12.	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	07	0,108	0,108
13.	Kūrybos namų direktorius	07	0,627	0,627
14.	Švietimo pagalbos tarnybos direktorius	07	0,134	0,134
15.	Rekreacijos paslaugų centro direktorius	07	6,734	6,734
16,	Sporto centro direktorius	07	1,310	1,310
17.	Viešosios bibliotekos direktorius	07	0,477	0,477
18.	Kultūros centro direktorius	07	0,279	0,279
19.	Socialinių paslaugų centro direktorius	07	3,569	3,569
20.	Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius	07	0,926	0,926
	Iš viso:		69,667	69,667	3,667

1.1.8.   49,9 tūkst. eurų asignavimus iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš jų:

Eil. Nr.	Perduotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas	Programų kodas	Iš viso	Skirta lėšų perduotai funkcijai vykdyti
				Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		18,460	18,460	2,620
	Iš jų:
	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) administruoti	01.	2,660	2,660	2,620
	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	06.	12,200	12,200
	Užimtumo didinimo programai įgyvendinti (užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti)	09.	3,600	3,600
2.	Socialinių paslaugų centro direktorius		27,780	27,780	17,190
	Iš jų:
	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	06.	27,780	27,780	17,190
3.	Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius		3,660	3,660	2,840
	Iš jų:
	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	06.	3,660	3,660	2,840
	IŠ VISO:		49,900	49,900	22,650
Iš jų:
1 programa			2,660	2,660	2,620
6 programa			43,640	43,640	20,030
9 programa			3,600	3,600

1.1.9.   25,600 tūkst. eurų Visagino kūrybos ir menų akademijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš valstybės biudžeto lėšų išlaidoms, iš jų 25,234 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.1.10. 81,077 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Aplinkos apsaugos programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms (piniginei kompensacijai už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis);

1.2. Perskirstyti Visagino savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamas sumažinant Č. Sasnausko menų mokyklos 0,050 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą ir 9,010 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, atitinkamai padidinat Visagino kūrybos ir menų akademijai 0,050 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas ir 9,010 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

1.3. Perskirstyti Visagino savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamas sumažinant Kūrybos namams 0,350 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 0,600 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas ir 8,730 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, atitinkamai padidinat Visagino kūrybos ir menų akademijai 0,350 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 0,600 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas ir 8,730 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

1.4. Perskirstyti asignavimus:

1.4.1. skirtus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, pagal 1 priedą;

1.4.2. 45,5 tūkst. eurų, skirtus Socialinės paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti išlaidoms, iš jų 43,290 tūkst. eurų  darbo užmokesčiui, socialinei priežiūrai šeimoms teikti skirti tai pačiai programai Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) funkcijai vykdyti išlaidoms, iš jų 43,290 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.4.3. 0,242 tūkst. eurų skirtus Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus iš skolintų lėšų projektui „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimo (IV etapas) įgyvendinimas“ išlaidoms, skirti tai pačiai programai ir tam pačiam projektui vykdyti turtui įsigyti;

1.4.4. 7,870 tūkst. eurų skirtus Švietimo paslaugų plėtros programai iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų darbo užmokesčiui, skirti darbdavių socialinei paramai, iš jų: 3,760 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Kūlverstukas“, 0,510 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“, 3,600 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“;

1.4.5. 9,060 tūkst. eurų skirtus Č. Sasnausko menų mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programai iš biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms, iš jų 5,400 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.4.6. 9,680 tūkst. eurų skirtus Kūrybos namams Švietimo paslaugų plėtros programai iš biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms, iš jų 7,962 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.4.7. 0,029 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės valdymo ir tobulinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti darbo užmokesčiui, skirti darbdavių socialinei paramai, iš jų: 0,014 tūkst. eurų civilinės būklės aktams registruoti funkcijai vykdyti ir 0,015 tūkst. eurų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti funkcijai vykdyti.

2. Pakeisti Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. TS-38 „Dėl Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:

2.1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 36377,484 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų – 1240,600 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas (1.1 priedas), ir 6116,284 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos);“.

2.2. Pakeisti 1.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„1.3. Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimus – 42493,768 tūkst. eurų ir 205,727 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2 priedas), iš jų:“.

2.3. Pakeisti 1.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3.1. 23674,487 tūkst. eurų – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir 205,727 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2.1 priedas);“.

2.4. Pakeisti 1.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:             

„1.3.2. 1540,226 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2.2 priedas);“.

2.5. Pakeisti 1.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3.5. 7958,746 tūkst. eurų – lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (2.5 priedas);“.

2.6. Pakeisti 1.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3.6. 4215,504 tūkst. eurų – lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (2.6 priedas).“

2.7. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 1 priedą „Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.8. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2020 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą, išdėstytos 1 priede, pagal asignavimų valdytojus“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.9. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2 priedą „Visagino savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.10. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2020 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.11. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2020 m. biudžeto išlaidos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.12. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.3 priedą „Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirti 2020 m. asignavimai ugdymo reikmėms finansuoti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.13. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2020 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.14. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.6 priedą „Visagino savivaldybės 2020 m. lėšos iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                    Erlandas Galaguz