Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. 1-25

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-2 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti 2018 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 46126,6 tūkst. Eur pajamas, iš jų 29476 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 7 priedą ir 514,4 tūkst. Eur  metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2. 46641 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

2. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti bei sudarant ir tvirtinant 2018 metų biudžeto programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų vadovus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po biudžeto patvirtinimo pateikti 2018 metų biudžeto programos sąmatas pagal visus finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                             Irena Lunskienė

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.1-25

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

 

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

29051,0

Pajamų ir pelno mokesčiai

26594,0

Gyventojų pajamų mokestis

26594,0

Turto mokesčiai

2206,0

Iš jų:

 

Žemės mokestis

468,0

Paveldimo turto mokestis

20,0

Nekilnojamojo turto mokestis

1718,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai

251,0

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

105,0

Valstybės rinkliavos

66,0

Vietinės rinkliavos

80,0

Dotacijos

14862,3

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

14862,3

Einamiesiems tikslams

14862,3

Speciali tikslinė dotacija

14862,3

Iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

2599,3

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7,8

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,5

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

254,3

socialinei paramai mokiniams

335,3

socialinėms paslaugoms

708,1

vaikų teisių apsaugai

71,9

jaunimo teisių apsaugai

14,5

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

140,4

civilinės būklės aktams registruoti

34,8

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

12,6

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,9

civilinei saugai

29,4

priešgaisrinei saugai

392,6

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,0

žemės ūkio funkcijoms atlikti

140,3

melioracijai

179,0

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

27,3

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,6

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

220,2

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

7,2

Mokinio krepšeliui finansuoti

11991,7

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

41,2

Neformaliajam vaikų švietimui

230,1

Kitos pajamos

2123,3

Turto pajamos

559,0

Dividendai

25,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

515,0

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

10,0

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

1494,3

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

354,3

pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

265,3

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

874,7

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

56,0

Kitos neišvardytos pajamos

14,0

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

90,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

90,0

Žemė

15,0

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

75,0

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

46126,6

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

514,4

Iš viso

46641,0

 

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

 

(tūkst. Eur)

 

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

37,6

37,6

28,8

-

 

Savivaldybės administracija

01.02.01.01.

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas

07

30,0

30,0

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

50,0

50,0

-

-

Iš viso B

117,6

117,6

28,8

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

4,9

4,9

2,0

-

Iš viso S

4,9

4,9

2,0

-

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas

07

23,0

23,0

-

-

Iš viso I

23,0

23,0

-

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

145,5

145,5

30,8

 

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

1060,0

1060,0

674,6

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

735,0

735,0

-

-

 

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

882,0

882,0

-

-

02.01.01.03.

 

 

 

Vienkartinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

130,0

130,0

-

-

 

 

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą

10

462,0

462,0

-

-

 

 

02.02.01.02.

Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims

10

145,0

145,0

-

-

 

 

02.02.01.03.

Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams

10

510,0

510,0

-

-

 

 

02.02.01.04.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

18,0

18,0

-

-

 

 

02.02.01.05.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)

10

12,0

12,0

-

-

 

 

 

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

52,3

52,3

-

-

 

 

 

02.02.01.07.

Laidojimas savivaldybės lėšomis

10

15,0

15,0

-

-

 

 

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

97,0

97,0

-

-

 

 

 

02.03.02.01.

renginių, skirtų globėjams, įtėviams, soc. rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas

10

1,3

1,3

-

-

Iš viso B

4119,6

4119,6

674,6

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

77,7

77,7

59,4

-

Savivaldybės administracija

02.01.02.02.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas

10

110,0

110,0

-

-

Iš viso S

187,7

187,7

59,4

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

30,7

30,7

-

-

Iš viso L

30,7

30,7

-

-

 

R- metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

02.01.02.02.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas

10

18,9

18,9

-

-

Iš viso R

18,9

18,9

-

--

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

4356,9

4356,9

734,0

-

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

220,4

216,4

143,0

4,0

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

388,7

385,0

244,9

3,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

341,4

338,4

224,1

3,0

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

168,7

165,7

97,8

3,0

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

 

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

328,3

328,3

220,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

370,0

370,0

230,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

335,1

335,1

215,9

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

384,0

381,5

244,0

2,5

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

310,4

310,4

197,4

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

66,6

66,6

39,2

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

65,5

65,5

42,1

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

95,3

95,3

54,0

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

157,0

157,0

82,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

 

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

178,0

178,0

108,6

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

375,2

375,2

225,9

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

414,8

412,8

218,1

2,0

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

119,4

119,4

70,1

-

 

 

 

03.03.02.01.

 

 

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu

užtikrinimas

09

2,4

2,4

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

274,8

270,8

147,6

4,0

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

12,9

12,9

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

273,2

271,4

150,0

1,8

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,4

3,4

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

285,8

285,8

163,8

-

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

15,8

15,8

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

294,1

294,1

163,1

-

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

9,8

9,8

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

257,4

257,4

118,0

-

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

4,0

4,0

-

-

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

246,0

246,0

137,5

-

Marijampolės sav. Mokolų  progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

147,6

147,6

77,7

-

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,4

2,4

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

130,2

130,2

75,3

-

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

70,1

70,1

49,0

-

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,8

0,8

-

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

147,0

147,0

75,8

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

461,3

461,3

314,3

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

295,5

291,5

172,7

4,0

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

231,4

229,9

100,1

1,5

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

293,8

293,8

162,1

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

54,4

54,4

-

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

271,6

271,6

160,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

78,2

78,2

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

98,0

98,0

57,1

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

758,6

758,6

581,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,9

1,9

-

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

209,4

207,4

139,6

2,0

 

 

 

03.03.02.01.

 

 

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu

užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

281,0

281,0

210,0

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

20,1

20,1

11,3

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

164,2

164,2

108,0

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

36,0

36,0

-

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,3

3,3

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,6

3,6

-

-

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

13,0

13,0

-

-

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

22,0

22,0

-

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

17,0

17,0

-

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

10,0

10,0

-

-

 

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

20,0

20,0

-

-

Iš viso B

9841,9

9810,4

5832,5

31,5

 

K- mokinio krepšelio lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

34,5

34,5

25,5

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

102,2

102,2

76,5

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

186,2

186,2

137,3

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

207,5

207,5

155,1

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

68,1

68,1

50,3

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

208,5

208,5

154,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

197,0

197,0

145,9

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

206,8

206,8

154,4

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

190,7

190,7

141,6

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

172,5

172,5

127,3

-

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

14,9

14,9

11,0

-

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

18,3

18,3

13,5

-

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

185,7

185,1

139,6

0,6

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

232,5

228,5

171,0

4,0

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

263,8

263,8

194,4

-

Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

234,3

234,3

175,4

-

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

142,4

142,4

107,5

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

633,2

628,2

470,6

5,0

Marijampolės Petro Armino progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

334,2

334,2

249,1

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

908,1

905,9

674,5

2,2

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

593,3

593,3

451,5

-

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

478,2

478,2

355,8

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

245,0

245,0

185,7

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

282,8

282,8

213,3

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

181,7

181,7

136,5

-

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

66,5

66,5

50,4

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

219,7

219,7

165,2

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

322,5

322,5

241,3

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

402,4

402,4

300,7

-

 

 

Marijampolės  sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

351,8

351,8

265,3

-

Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1132,3

1132,3

851,0

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1189,7

1188,1

888,5

1,6

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

346,7

346,7

256,0

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

1005,3

1005,3

742,9

-

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose

09

55,7

55,7

41,2

-

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

362,3

362,3

-

-

 

 

Moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

16,7

16,7

12,8

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

73,0

73,0

55,9

-

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

9,3

6,9

-

2,4

Marijampolės sporto mokykla

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

8,1

8,1

6,2

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

7,3

7,3

5,6

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

15,0

15,0

11,5

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

85,0

85,0

65,1

-

Iš viso K

11991,7

11975,9

8677,4

15,8

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

31,2

31,2

18,8

-

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

10,0

10,0

6,4

-

Iš viso M

41,2

41,2

25,2

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

11,7

11,7

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

65,5

65,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,9

70,9

0,9

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

81,0

78,0

-

3,0

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

73,9

72,4

-

1,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

69,7

69,7

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

66,5

64,0

-

2,5

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

22,7

22,7

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

34,5

34,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

49,0

49,0

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

4,8

4,8

-

-

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

4,1

4,1

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,5

2,4

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,2

12,2

-

-

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

65,5

65,5

5,1

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

59,0

59,0

-

-

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

18,0

15,0

3,2

3,0

 

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,3

10,3

1,1

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

21,2

17,0

2,5

4,2

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,0

11,0

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,4

11,4

1,0

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,3

5,3

0,4

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,5

3,5

1,0

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

41,5

41,5

2,0

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

15,8

15,8

0,9

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,2

9,2

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

16,8

16,8

-

-

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

83,8

81,8

28,0

2,0

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

5,0

5,0

-

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

17,0

17,0

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

1,0

1,0

-

-

Iš viso S

971,3

955,1

48,5

16,2

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

25,4

25,4

9,0

-

 

Kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

 

 

 

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

22,9

22,9

17,6

-

P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

1,7

1,7

1,3

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

180,1

180,1

7,0

-

Iš viso N

230,1

230,1

34,9

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

17,1

17,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

14,8

14,8

-

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7,0

7,0

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,4

6,4

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,9

5,9

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

12,2

12,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,5

0,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,7

0,7

-

-

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

4,5

1,4

-

3,1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

12,1

8,5

-

3,6

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,8

1,8

-

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,8

13,8

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,6

9,6

-

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,3

10,3

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

16,7

16,7

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,4

6,4

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,6

2,6

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

14,6

5,6

-

9,0

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,5

-

-

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,5

3,5

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,8

7,8

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,1

9,1

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

16,2

16,2

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

8,0

8,0

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,5

1,5

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

25,7

25,7

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,3

-

-

3,3

Marijampolės jaunimo mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,2

7,2

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

18,3

18,3

-

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

 

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

0,7

0,7

-

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

Iš viso L

266,3

247,3

-

19,0

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

23342,5

23260,0

14618,5

82,5

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

504,7

469,7

331,1

35,0

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

380,8

380,8

242,4

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

373,1

328,1

210,3

45,0

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

200,6

200,6

103,7

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

77,4

77,4

59,2

-

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas

08

80,0

80,0

-

-

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga“ programa

08

85,0

85,0

-

-

04.01.01.03.

Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva“ programa

08

100,0

100,0

-

-

 

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa

08

100,0

100,0

-

-

04.01.01.05.

Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas

08

16,0

16,0

-

-

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos programa

 

08

20,0

20,0

-

-

04.01.01.07.

Marijampolės aeroklubo programa

08

19,0

19,0

-

-

04.02.01.01.

Marijampolės turizmo informacinio centro finansavimas

04

30,0

30,0

-

-

 

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

10,0

10,0

-

-

04.03.01.01.

Jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo problematikos tyrimai, pasaulinės jaunimo dienos minėjimo ir kiti renginiai

01

0,9

0,9

-

-

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas

01

18,0

18,0

-

-

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programų finansavimas

01

3,0

3,0

-

-

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas

01

1,4

1,4

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas

01

3,0

3,0

-

-

Iš viso B

2022,9

1942,9

946,7

80,0

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

17,0

17,0

-

-

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

13,5

13,5

-

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

27,2

26,5

9,9

0,7

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

9,4

9,4

-

-

 

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

95,0

94,0

33,0

1,0

Iš viso S

162,1

160,4

42,9

1,7

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

23,5

18,7

-

4,8

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

12,0

12,0

-

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

0,4

0,4

0,2

-

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

7,0

7,0

-

-

Iš viso L

42,9

38,1

0,2

4,8

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

2227,9

2141,4

989,8

86,5

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

1142,7

998,7

660,0

144,0

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

726,9

719,9

467,0

7,0

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

201,1

201,1

141,0

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

240,2

238,2

162,8

2,0

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

55,0

55,0

33,0

-

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas

08

130,0

130,0

-

-

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

17,0

17,0

-

-

05.01.02.02.

Projektui „Marijampolė-Lietuvos kultūros sostinė“

08

320,0

320,0

-

-

 

05.01.02.04.

Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas

08

10,0

10,0

-

-

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

12,0

12,0

-

-

 

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

61,0

61,0

-

-

Iš viso B

2915,9

2762,9

1463,8

153,0

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

54,0

54,0

6,8

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

8,5

8,5

-

-

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

2,6

2,6

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

15,0

12,0

-

3,0

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

0,7

0,7

-

-

Iš viso S

80,8

77,8

6,8

3,0

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

05

12,9

12,9

-

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

 

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

05

0,4

0,4

-

-

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

05

8,1

8,1

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

05

0,5

0,5

-

-

Iš viso L

21,9

21,9

-

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

3018,6

2862,6

1470,6

156,0

06- Valdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

2011,8

1951,2

1300,5

60,6

04

36,5

36,5

25,7

-

05

84,8

84,8

57,8

-

06

389,7

389,7

275,0

-

07

28,0

28,0

20,7

-

08

86,9

86,9

63,0

-

09

183,8

183,8

135,8

-

10

295,7

295,7

207,5

-

 

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

65,0

25,0

-

40,0

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

50,0

50,0

-

-

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

1301,1

95,3

 

1205,8

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

230,0

230,0

95,0

 

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

15,0

15,0

-

-

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

17,0

17,0

-

-

06.01.02.05.

Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas

08

78,0

78,0

-

-

06.01.02.06.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

3,1

3,1

-

-

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas

04

15,0

15,0

-

-

 

06.02.02.03.

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

01

15,0

15,0

-

-

 

06.01.01.05.

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

01

1,5

1,5

-

-

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

21,0

21,0

-

-

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

16,0

15,2

-

0,8

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

42,0

37,0

-

5,0

 

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

31,0

24,6

-

6,4

 

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

29,0

24,5

-

4,5

 

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

34,0

33,4

-

0,6

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

130,0

130,0

 

-

Iš viso B

5210,9

3887,2

2181,0

1323,7

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

87,0

87,0

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

0,5

0,5

-

-

 

Iš viso S

87,5

87,5

-

-

 

R- metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

10,6

10,6

-

-

Iš viso R

10,6

10,6

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

48,0

48,0

-

-

Iš viso L

48,0

48,0

-

-

Iš viso 06- Valdymo programa

5357,0

4033,3

2181,0

1323,7

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,9

0,9

0,7

-

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,6

0,6

0,4

-

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

34,8

34,8

26,7

-

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,5

8,5

6,5

-

07.01.01.05.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

27,3

27,3

17,9

-

 

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

12,0

12,0

-

-

07.01.01.07.

Vaikų teisių apsauga

01

71,9

71,9

50,6

-

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

14,5

14,5

10,4

-

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

7,8

7,8

5,2

-

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

29,4

29,4

19,1

-

 

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

12,6

12,6

9,1

-

 

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

10

254,3

254,3

4,8

-

administravimas

 

6,3

6,3

4,8

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

1,6

1,6

-

-

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

10

19,5

19,5

4,7

-

administravimas

 

6,5

6,5

4,7

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

10

76,4

76,4

4,9

-

administravimas

 

6,4

6,4

4,9

-

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

140,3

140,3

95,1

-

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

179,0

179,0

-

-

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

10

483,6

483,6

10,8

-

administravimas

 

14,1

14,1

10,8

 

07.01.01.25.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07

7,2

7,2

4,9

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

37,2

37,2

4,1

-

Gudelių seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

7,2

7,2

-

-

Igliaukos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

9,6

9,6

-

-

Liudvinavo seniūnija

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

19,2

19,2

-

-

Marijampolės seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

12,0

12,0

-

-

 

 

Sasnavos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

12,0

12,0

-

-

 

Šunskų seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

16,8

16,8

-

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

 

 

Marijampolės kultūros centras

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

12,0

12,0

-

-

Marijampolės Mokolų mokykla- darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,0

2,0

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16,0

16,0

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

04

0,9

0,9

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14,5

14,5

-

-

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

392,6

392,6

270,2

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

82,9

82,9

53,1

-

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

137,3

137,3

87,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,3

1,3

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,1

1,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,1

1,1

-

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,8

0,8

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,3

0,3

-

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

 

Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,9

0,9

-

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

3,2

3,2

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

Marijampolės jaunimo mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

4,0

4,0

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14,0

14,0

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

18,0

18,0

-

-

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

22,0

22,0

-

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,0

15,0

-

-

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

Marijampolės sav. Mokolų sav.  progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,0

10,0

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11,0

11,0

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus

10

1,7

1,7

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

22,0

22,0

-

-

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

17,0

17,0

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16,0

16,0

-

-

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas

10

224,5

224,5

167,8

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

2599,3

2599,3

854,9

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

12,0

12,0

-

-

08.01.05.03.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

618,6

-

-

618,6

Iš viso B

630,6

12,0

-

618,6

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

630,6

12,0

-

618,6

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.01.05.

Bendruomenių programų  finansavimas

04

22,0

22,0

-

-

09.01.01.05.

Iš jų bendruomenių asociacijai

04

7,0

7,0

-

-

09.01.02.01.

Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose

06

60,0

60,0

-

-

Iš viso B

82,0

82,0

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

82,0

82,0

-

-

10 Infrastruk-tūros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.01.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių eksploatavimas, priežiūra ir remonto darbai

01

166,0

24,0

-

142,0

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

04

243,8

243,8

-

-

05

56,6

56,6

-

-

06

80,0

50,0

-

30,0

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

70,0

70,0

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

519,5

323,5

-

196,0

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

20,0

20,0

-

-

 

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

322,2

219,7

-

102,5

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

113,0

113,0

-

-

10.01.02.01.

Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra

06

649,4

132,0

-

517,4

 

 

10.01.02.01.

Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra (programoms finansuoti)

06

30,0

30,0

-

-

 

 

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

640,3

511,0

-

129,3

 

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

15,0

-

-

15,0

06

120,0

80,0

-

40,0

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

67,0

27,0

11,1

40,0

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

8,1

8,1

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

19,0

19,0

-

-

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

10,8

10,8

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

 

06

40,0

40,0

-

-

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

28,6

28,6

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

 

06

15,0

15,0

-

-

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

24,6

24,6

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

18,0

18,0

-

-

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

9,7

9,7

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

 

06

27,0

10,0

-

17,0

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

10,0

10,0

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

16,0

16,0

-

-

Iš viso B

3339,6

2110,4

11,1

1229,2

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

3339,6

2110,4

11,1

1229,2

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

659,0

659,0

-

-

 

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

563,5

543,5

-

20,0

 

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

 

05

16,5

8,5

-

8,0

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

4,0

4,0

-

-

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

3,0

3,0

-

-

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

17,0

17,0

-

-

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

8,0

8,0

-

-

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

10,0

10,0

-

-

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

4,0

4,0

-

-

Iš viso B

1285,0

1257,0

-

28,0

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

10,0

10,0

-

-

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

5,0

5,0

-

-

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

2,0

2,0

-

-

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9,0

9,0

-

-

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

60,0

60,0

-

-

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

15,0

5,0

-

10,0

Iš viso A

101,0

91,0

-

10,0

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

1,1

1,1

-

-

Iš viso G

1,1

1,1

-

-

 

H-Atliekų tvarkymo rinkliava

Savivaldybės administracija

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

80,0

80,0

-

-

Iš viso H

80,0

80,0

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

71,0

71,0

-

-

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

3,0

3,0

-

-

Iš viso L

74,0

74,0

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

1541,1

1503,1

-

38,0

Iš viso asignavimų

 

46641,0

43106,5

20890,7

3534,5

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

101,0

91,0

-

10,0

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

29566,0

26102,0

11138,5

3464,0

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

2599,3

2599,3

854,9

-

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

1,1

1,1

-

-

H

Atliekų tvarkymo rinkliava

80,0

80,0

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

23,0

23,0

-

-

K

Mokinio krepšelio lėšos

11991,7

11975,9

8677,4

15,8

L

Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti

483,8

460,0

0,2

23,8

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

41,2

41,2

25,2

-

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

230,1

230,1

34,9

-

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

29,5

29,5

-

-

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1494,3

1473,4

159,6

20,9

 

Iš viso asignavimų

46641,0

43106,5

20890,7

3534,5

 

______________