SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-14 SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. spalio 31 d. Nr. TS-184
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-10-01 įsakymu Nr. V-793 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimu Nr.TS-16 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 42, 43 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžetą:
1.1.Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pajamas padidinti – 85,1 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1-2 priedai);
1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2018 metams“ iš viso asignavimus padidinti 85,1 tūkst. Eur, iš jų: tikslines dotacijas padidinti – 72,3 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamas padidinti 12,8 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1-3 priedai);
2. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2018-10-31 sprendimo Nr. TS-184
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos
Suma
tūkst. Eurų
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti*
72,3
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose**
12,8
Iš viso
85,1
* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-10-01 įsakymu Nr. V-793 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama 72,3 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti dėl pasikeitusios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ugdymo reikmių finansavimo tvarkos (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679), taip pat pakitus mokinių skaičiui.
** Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose tikslinamos pagal biudžetinės įstaigos (Kazlų Rūdos pradinės mokyklos) vadovo pateiktą prašymą.
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų 1 priedas
Specialiųjų tikslinių dotacijų 2018 metams paskirstymas pagal valstybės institucijas
Valstybės institucija |
Dotacijos paskirtis |
Suma, tūkst.. eurų |
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija |
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti* |
72,3 |
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų 2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas
Įstaiga |
Suma |
iš jų: |
||
įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
||
Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
12,8 |
12,8 |
|
|
Iš viso |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2018-10-31 sprendimo Nr. TS-184
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2018 metais
Programos/ priemonės/ asignavimų valdytpjo pavadinimas |
Valst. funkc
|
Iš viso |
iš jų: |
Iš viso SB |
iš jų: |
Iš viso TD |
iš jų: |
Iš viso SP, BĮP |
iš jų: |
Iš viso SK |
iš jų: |
||||||||||
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
||||||||||||
Iš viso
|
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
||||||||||||
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
101,4 |
101,4 |
69,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
88,6 |
68,0 |
0,0 |
12,8 |
12,8 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
|
9,1 |
9,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,1 |
9,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
9,1 |
9,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9,1 |
9,1 |
7,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
17,8 |
17,8 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
3,9 |
0,0 |
12,8 |
12,8 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
5,0 |
5,0 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
3,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
12,8 |
12,8 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
12,8 |
12,8 |
1,7 |
|
0,0 |
|
|
|
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
1,4 |
1,4 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,4 |
1,4 |
1,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
10,0 |
10,0 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
10,0 |
10,0 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
7,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
15,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
14,6 |
14,6 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
14,6 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
14,6 |
14,6 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
14,6 |
14,6 |
11,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
15,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
6,0 |
6,0 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6,0 |
6,0 |
4,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
05 Savivaldybės veiklos programa |
|
0,0 |
0,0 |
-3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Priešgaisrinės tarnybos |
03 |
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
-4,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIOERIUS |
|
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
01 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
0,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
|
-16,3 |
-28,0 |
-0,9 |
11,7 |
0,0 |
-11,7 |
-3,0 |
11,7 |
-16,3 |
-16,3 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
-16,3 |
-16,3 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-16,3 |
-16,3 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
3,4 |
3,4 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3,4 |
3,4 |
2,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas |
09 |
-19,7 |
-19,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-19,7 |
-19,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
|
0,0 |
-11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
-11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimas, iš jų: |
|
0,0 |
-11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
-11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos seniūnija |
04 |
0,0 |
-10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
Jankų seniūnija |
04 |
0,0 |
-1,7 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
-1,7 |
|
1,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
05 Savivaldybės veiklos programa |
|
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
01 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
Tarybos reprezentacijų organizavimas |
01 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO |
|
85,1 |
73,4 |
65,2 |
11,7 |
0,0 |
-11,7 |
-2,6 |
11,7 |
72,3 |
72,3 |
66,1 |
0,0 |
12,8 |
12,8 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams 1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2018 metams paskirstymas
tūkst..eurų
Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Valstyb. funkcija |
Iš viso |
iš jų: |
||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
Iš viso |
Iš jų darbo užmok. |
||||
05 Savivaldybės veiklos programa |
|
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
0,0 |
Priešgaisrinė tarnyba |
03 |
0,0 |
|
-4,0 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso |
|
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
0,0 |
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
72,3 |
72,3 |
70,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
9,1 |
9,1 |
7,0 |
|
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
5,0 |
5,0 |
3,9 |
|
Antanavo pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
Bagotosios pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
|
Jankų pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
10,0 |
10,0 |
7,7 |
|
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
|
Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
14,6 |
14,6 |
11,2 |
|
Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
|
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
|
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,5 |
|
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kardokų gamtos mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
3,4 (3370) |
3,4 (3370) |
2,6 (2600) |
|
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas |
09 |
-19,7 (-19670) |
-19,7 (-19670) |
|
|
Mokinio krepšeliui finansuoti, iš viso |
|
72,3 |
72,3 |
70,0 |
0,0 |
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO |
|
72,3 |
72,3 |
66,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metams savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
Programos/priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Darbo užmokestis |
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos |
Komandiruočių išlaidos |
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos |
Reprezentacinės išlaidos |
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |
Ilgalaikio turto išlaidos |
Iš viso |
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-11,7 |
11,7 |
0,0 |
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimas, iš jų: |
|
|
|
|
|
-11,7 |
11,7 |
0,0 |
Kazlų Rūdos seniūnija |
|
|
|
|
|
-10,0 |
10,0 |
0,0 |
Jankų seniūnija |
|
|
|
|
|
-1,7 |
1,7 |
0,0 |
05 Savivaldybės veiklos programa |
-2,6 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
2,5 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
0,4 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
-0,1 |
|
0,0 |
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
-3,0 |
|
|
|
|
|
|
-3,0 |
Tarybos reprezentacijų organizavimas |
|
|
|
|
2,5 |
0,5 |
|
3,0 |
Iš viso |
-2,6 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
2,5 |
-11,3 |
11,7 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams
3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metams biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų paskirstymas
tūkst.eurų
Programos/priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Darbo užmokestis |
Socialinio draudimo įmokos |
Mitybos išlaidos |
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos |
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos |
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |
Iš viso |
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
1,7 |
0,5 |
7,0 |
0,7 |
2,1 |
0,8 |
12,8 |
Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
1,7 |
0,5 |
7,0 |
0,7 |
2,1 |
0,8 |
12,8 |
Iš viso |
1,7 |
0,5 |
7,0 |
0,7 |
2,1 |
0,8 |
12,8 |