Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO
2011 m. vasario 28 d. Nr. 232
Vilnius
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2008, Nr. 84-3360), 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą (pridedama).
MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS
ŪKIO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS
FINANSŲ MINISTRĄ DAINIUS KREIVYS
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 232
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) iki 2011 m. kovo 21 d. parengia Vyriausybės 2012 metų veiklos prioritetų projektą.
2. Iki 2011 m. kovo 7 d. (I etapas) ir iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją (2009–2013 metai) apie:
2.1. statybos paslaugų plėtojimą (mineralinių dirbinių pramonės, statybos, miškų ūkio ekonominius rodiklius) – Aplinkos ministerija;
2.2. darbo užmokesčio indeksus, darbo užmokesčio fondo dydį, darbuotojų skaičių (vidutinį metinį dirbančių ir vidutinį metinį sąlyginį) ir nedarbą – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
2.4. pagrindines ekonominės veiklos rūšis (detalizuodamos pagrindinių rūšių pramonės produkcijos gamybą) – Ūkio ministerija, Energetikos ministerija;
2.5. užsienio prekybą ir jos struktūros elementus – Užsienio reikalų ministerija ir Ūkio ministerija;
3. Iki 2011 m. kovo 7 d. (I etapas) pateikia Finansų ministerijai:
3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2012–2014 metų prognozę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
4. Iki 2011 m. kovo 31 d. (I etapas) ir iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. (II etapas):
4.1. įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:
4.1.1. planuojamą 2012–2014 metais Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų poreikį bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamiems projektams įgyvendinti atskirai pagal kiekvieną 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetą (nurodomas lėšų poreikis kapitalui formuoti ir netinkamam finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti, kai projekto vykdytojas vykdo mišrias veiklas ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu negalima nustatyti, kurios projekto pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies nėra galimybės įtraukti į ataskaitą) – institucijos, atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių, išskyrus techninės paramos priemones, įgyvendinimą;
4.1.2. 2012–2014 metais planuojamą Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų poreikį Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programai, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinti – tarpinės institucijos (įgyvendinant programą) ir (arba) pavienio projekto vykdytojas (įgyvendinant pavienį projektą), atsakingi už šios programos įgyvendinimą;
4.2. Žemės ūkio ministerija pateikia Finansų ministerijai informaciją apie lėšų poreikį Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos projektams ir priemonėms, finansuojamiems iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo, kitos finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų 2012–2014 metais (2 priedas) (nurodomas ir lėšų poreikis kapitalui formuoti) ir lėšų poreikį netinkamam Europos Sąjungos paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui finansuoti.
5. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2011 m. kovo 31 d. (I etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:
5.1. 2012–2014 metais planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų įstaigos programoms finansuoti paskirstymą (1 priedas);
5.2. numatomą gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą (išskyrus nurodytą šio plano 4 punkte) ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį 2012–2014 metais, iš jų materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (investicijų projektams, kurie traukiami į Valstybės investicijų programą (toliau – kapitalo investicijos) (2 priedas);
5.3. programas ir (ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2011 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2012 metais (netęstinas programas (priemones) (3 priedas);
5.4. 2010 metais suplanuotas ir faktiškai panaudotas, 2011 metais suplanuotas ir 2012 metais planuojamas lėšas papildomumo principui įgyvendinti savo ir ūkio subjektų, kuriuose jie įgyvendina savininko arba akcininko teises ir pareigas ir vykdo veiklą srityse, kurios gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, atsižvelgdami į Europos Komisijai pateiktos Lietuvos 2007–2013 metų programavimo periodo papildomumo principo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaitos priedą, skelbiamą Finansų ministerijos interneto tinklalapyje (adresas http://www.finmin.lt, skyrius „Veiklos kryptys“ ? „Biudžetas“ ? „Planavimas“).
6. Įstaigos iki 2011 m. balandžio 18 d., suderinusios su Finansų ministerija, prireikus patvirtina ir (arba) patikslina valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikas jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, atsižvelgdamos į jų įgyvendinimo praktiką, ir Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, neplanuodamos papildomų lėšų iš valstybės biudžeto, išskyrus priimtiems teisės aktams įgyvendinti.
7. Įstaigos pateikia Finansų ministerijai:
7.1. iki 2011 m. kovo 31 d. (I etapas) – skaičiavimus, kuriais pagrindžiamas savivaldybių 2012 metų biudžetų pajamų ir išlaidų pokytis dėl priimtų ir numatomų priimti teisės aktų;
8. Savivaldybės prireikus pateikia įstaigoms jų nustatytais terminais informaciją, kurią parengia vadovaudamosi šio plano 6 punkte nurodytomis apskaičiavimo metodikomis, kad jos galėtų apskaičiuoti asignavimų poreikį valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti.
9. Savivaldybės iki 2011 m. liepos 15 d. pateikia Finansų ministerijai prognozuojamus 2012 metų duomenis apie:
9.1. savivaldybių administruojamų pajamų, gautų už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, rinkliavų, išskirdamos valstybines ir vietines, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prognozuojamas įplaukas į savivaldybių biudžetus (pagal nurodytas pajamų rūšis);
10. Savivaldybės iki 2011 m. birželio 30 d. pateikia Finansų ministerijai prognozuojamus 2012 metų duomenis apie:
10.1. savivaldybėms priklausančių (iš savivaldybių biudžetų finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų naudingąjį plotą;
10.2. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendrą plotą;
11. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos iki 2011 m. rugsėjo 6 d. pateikia Finansų ministerijai duomenis apie prognozuojamas 2012 metų įplaukas į biudžetą kiekvienoje savivaldybės teritorijoje pagal administruojamus mokesčius.
12. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2011 m. kovo 7 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2 punkte, iki 2011 m. kovo 31 d. (I etapas) parengia 2012–2014 metų makroekonominių rodiklių projekcijas.
13. Finansų ministerija iki 2011 m. balandžio 15 d. pateikia Vyriausybei:
13.1. Lietuvos Respublikos 2012–2014 metų preliminarių nacionalinio biudžeto pagrindinių rodiklių ir asignavimų planavimo bendrųjų principų projektą;
14. Šio plano 13 punkte nurodyti duomenys pateikiami susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.
15. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2011 m. gegužės 6 d. pateikia pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), parengtus strateginių 2012–2014 metų veiklos planų projektus – Finansų ministerijai, o ministrai jiems pavestų valdymo sričių strateginių veiklos planų projektus – ir Ministro Pirmininko tarnybai. Strateginių veiklos planų projektuose taip pat turi būti įskaitytas lėšų poreikis jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti.
Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai ir kurios atskaitingos Vyriausybei, iki 2011 m. gegužės 6 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie valstybės institucijų ir įstaigų, kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių tvirtina Vyriausybė, veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus, sudarytus finansų ministro nustatyta tvarka.
Ministerijos pateikia informaciją apie lėšų poreikį ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms (4 priedas).
16. Ministro Pirmininko tarnyba nuo 2011 m. gegužės 16 d. iki 2011 m. birželio 20 d. išnagrinėja šio plano 13 ir 15 punktuose pateiktą informaciją ir rengia Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamų valdymo sričių ministrų diskusijas apie planuojamus pasiekti rezultatus ir asignavimus, per kurias, atsižvelgiant į planuojamus pasiekti rezultatus, priimami sprendimai dėl 2012–2014 metų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų skyrimo ministrų valdymo sritims.
17. Finansų ministerija iki 2011 m. liepos 1 d. raštu praneša ministerijoms apie ministrų valdymo sritims ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, – apie numatomus skirti 2012–2014 metais maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo investicijoms), įskaitant asignavimus jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti.
18. Ministerijos per 7 darbo dienas nuo Finansų ministerijos pranešimo apie ministrų valdymo sritims numatomus skirti 2012–2014 metais maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo investicijoms) gavimo asignavimus paskirsto pavaldžioms įstaigoms, savivaldybėms ir šią informaciją pateikia pavaldžioms įstaigoms, savivaldybėms ir Finansų ministerijai.
19. Per 35 kalendorines dienas nuo šio plano 18 punkte nurodyto pranešimo gavimo pateikia:
19.1. įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, Finansų ministerijai – patikslintus strateginių 2012–2014 metų veiklos planų projektus, 2012–2014 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais, neviršydami nurodytų maksimalių asignavimų limitų (prireikus kartu turi būti teikiami teisės aktų pakeitimo, mažinančio atitinkamo valstybės biudžeto asignavimų valdytojo reguliavimo srities išlaidas, projektai). Institucijos, atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių įgyvendinimą, teikdamos Finansų ministerijai patikslintus strateginių 2012–2014 metų veiklos planų projektus, nurodo valstybės biudžeto programas, kurioms įgyvendinti planuojamas 2012–2014 metais Europos Sąjungos fondų lėšų poreikis, atskirai nurodydamos Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas, skirtinas bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos lėšomis projektams įgyvendinti;
19.2. neviršydamos šio plano 18 punkte nurodytų valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų valstybės institucijos ir įstaigos, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, kitos institucijos ir įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, Finansų ministerijai:
19.2.1. atitinkamos srities, savo institucijos arba įstaigos investavimo trejų metų prioritetus, jų pagrindimo dokumentus, nurodydamos pagal kiekvieną prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą, valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų limitų paskirstymą pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų, ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Kartu pateikiami investicijų projektai pagal valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką. Teikiami informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos;
19.3. ministerijos Finansų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai – ministrams pavestų valdymo sričių patikslintus strateginių 2012–2014 metų veiklos planų projektus;
19.4. Švietimo ir mokslo ministerija Finansų ministerijai – mokslo ir studijų institucijų strateginių 2012–2014 metų veiklos planų ir programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais pagal kiekvieną mokslo ir studijų instituciją, kuriuos mokslo ir studijų institucijos Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia jos nustatytu laiku;
19.5. įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, – Finansų ministerijai patikslintą informaciją apie 2012–2014 metais planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitų lėšų įstaigos programoms finansuoti paskirstymą (1 priedas).
20. Ministro Pirmininko tarnyba kartu su Finansų ministerija iki 2011 m. rugsėjo 1 d. išnagrinėja šio plano 19.3 punkte nurodytų ministrams pavestų valdymo sričių strateginių 2012–2014 metų veiklos planų projektų atitiktį šio plano 17 punkte nurodytiems sprendimams ir prireikus pateikia pastabas ir pasiūlymus.
21. Institucijos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdamos į Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, patikslina strateginių 2012–2014 metų veiklos planų projektus, valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su atitinkamais skaičiavimais, įskaitant kapitalo investicijas, ir per 7 darbo dienas nuo Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo pateikia juos Finansų ministerijai.
22. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2 punkte, iki 2011 m. rugsėjo 5 d. (II etapas) parengia patikslintas 2012–2014 metų makroekonominių rodiklių projekcijas.
23. Savivaldybės iki 2011 m. rugsėjo 6 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie pasikeitusį mokinių skaičių nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.
24. Švietimo ir mokslo ministerija, naudodamasi iki 2011 m. rugsėjo 6 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 23 punkte, iki 2011 m. rugsėjo 19 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie patikslintą specialios dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti poreikį.
25. Finansų ministerija iki 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikia Vyriausybei pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų projektus ir skaičiavimus parengtą Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.
26. Finansų ministerija ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Vyriausybei pateikia Vyriausybei nutarimo dėl išvados apie Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto atitiktį paskutinėms galiojančioms Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijoms ir nuomonei apie Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonominę programą ir galimas papildomas priemones, būtinas visiškai atsižvelgti į Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijas ir nuomonę, projektą.
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano
1 priedas
(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų įstaigos programoms finansuoti paskirstymą forma)
____________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ ĮSTAIGOS PROGRAMOMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS
________ Nr. ________
(data)
_______________________________
(sudarymo vieta)
(tūkst. litų)
| 2011 metų patvirtintas |
2012 metų projektas |
||||||||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos |
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas |
||||||||||
| iš viso |
iš jų |
||||||||||
| trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma |
įmokos už vykdomą veiklą |
įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose |
pajamų pagal kiekvieną mokestį atskirai dalis |
kitos įmokos |
iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
iš jų darbo užmokesčiui |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 metų projektas |
2014 metų projektas |
||||||||||||||||||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos |
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas |
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos |
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas |
||||||||||||||||||
| iš viso |
iš jų |
iš viso |
iš jų |
iš viso |
iš jų |
iš viso |
iš jų |
||||||||||||||
| trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma |
įmokos už vykdomą veiklą |
įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose |
pajamų pagal kiekvieną mokestį atskirai dalis |
kitos įmokos |
išlaidoms |
iš jų darbo užmokesčiui |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma |
įmokos už vykdomą veiklą |
įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose |
pajamų pagal kiekvieną mokestį atskirai dalis |
kitos įmokos |
išlaidoms |
iš jų darbo užmokesčiui |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano
2 priedas
(Informacijos apie numatomą gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį forma)
___________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)
NUMATOMA GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS IR KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ POREIKIS
__________ Nr. ______
(data)
_______________________________
(sudarymo vieta)
(tūkst. litų)
| Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos mechanizmas |
2012 metai |
|||||||||
| Europos Sąjungos lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
|||||||||
| iš viso |
išlaidoms |
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02 |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
iš viso |
išlaidoms |
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02 |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1. ŽEMĖS ŪKIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tiesioginės išmokos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rinkos reguliavimo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Europos žuvininkystės fondo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Žvejybos duomenų rinkimo ir kontrolės programos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama, iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1. veiksmų programoms administruoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. VIDAUS POLITIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Ignalinos programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. Išorės sienų fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. Grąžinimo fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. TEN-T („Rail Baltica“) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. Europos pabėgėlių fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6. Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europos ekonominės erdvės finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norvegijos finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Šveicarijos finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso kita tarptautinė finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IŠ VISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos mechanizmas |
2013 metai |
|||||||||
| Europos Sąjungos lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
|||||||||
| iš viso |
išlaidoms |
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02 |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
iš viso |
išlaidoms |
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02 |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
|
| 1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 1. ŽEMĖS ŪKIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tiesioginės išmokos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rinkos reguliavimo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Europos žuvininkystės fondo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Žvejybos duomenų rinkimo ir kontrolės programos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama, iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1. veiksmų programoms administruoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. VIDAUS POLITIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Ignalinos programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. Išorės sienų fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. Grąžinimo fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. TEN-T („Rail Baltica“) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. Europos pabėgėlių fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6. Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europos ekonominės erdvės finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norvegijos finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Šveicarijos finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso kita tarptautinė finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IŠ VISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos mechanizmas |
2014 metai |
|||||||||
| Europos Sąjungos lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
|||||||||
| iš viso |
išlaidoms |
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02 |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
iš viso |
išlaidoms |
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02 |
turtui įsigyti |
iš jų investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų programą |
|
| 1 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 1. ŽEMĖS ŪKIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tiesioginės išmokos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rinkos reguliavimo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Europos žuvininkystės fondo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Žvejybos duomenų rinkimo ir kontrolės programos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama, iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1. veiksmų programoms administruoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. VIDAUS POLITIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Ignalinos programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. Išorės sienų fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. Grąžinimo fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. TEN-T („Rail Baltica“) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. Europos pabėgėlių fondo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6. Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europos ekonominės erdvės finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norvegijos finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Šveicarijos finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso kita tarptautinė finansinė parama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IŠ VISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano
3 priedas
(Informacijos apie programas ir (ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2011 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2012 metais, forma)
____________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)
PROGRAMOS IR (AR) PROGRAMŲ PRIEMONĖS, KURIOS BUS BAIGTOS VYKDYTI 2011 METAIS IR KURIOMS NEREIKIA NUMATYTI ASIGNAVIMŲ 2012 METAIS
____________ Nr. ________________
(data)
_______________________________
(sudarymo vieta)
| Eil. Nr. |
Programos (priemonės) pavadinimas |
Suma |
| 1. |
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
| (įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano
4 priedas
(Informacijos apie lėšų poreikį ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms forma)
____________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo (ministerijos) pavadinimas)
INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ MINISTRUI PAVESTOS VALDYMO SRITIES KAPITALO INVESTICIJOMS
_____________ Nr. _________
(data)
_______________________________
(sudarymo vieta)
(tūkst. litų)
| Kodai |
Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas |
Įgyvendinimo terminai |
Bendra vertė |
Panaudota lėšų iki 2011 01 01 |
Planuojama panaudoti 2011 metais pagal Valstybės investicijų 2011–2013 metų programą |
2012 metais |
2013 metais |
2014 metais |
||||||||||
| programos |
tikslo |
uždavinio |
priemonės |
pradžia |
pabaiga |
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis |
iš jų |
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis |
iš jų |
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis |
iš jų |
|||||||
| įstaigų pajamų įmokos |
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė parama |
įstaigų pajamų įmokos |
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė parama |
įstaigų pajamų įmokos |
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė parama |
|||||||||||||
|
|
Asignavimų valdytojas – iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Investicijų projektų įgyvendinimo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investicijų projektas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asignavimų valdytojas – iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Investicijų projektų įgyvendinimo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investicijų projektas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ministrui pavesta valdymo sritis – iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
| (įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |