LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ UŽBAIGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2009 m. spalio 13 d. Nr. 1K-366

Vilnius

Vadovaudamasi Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), 5.8 punktu ir siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimą,

t v i r t i n u Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisykles (pridedama).

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. 1K-366

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ UŽBAIGIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą (toliau – BPD) užbaigimo tvarką, institucijų, dalyvaujančių ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese, atsakomybę, funkcijas ir veiksmus rengiant ir Europos Komisijai (toliau – Komisija) teikiant ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentus bei šių dokumentų turiniui keliamus reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/1999, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. sausio 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL 2005 L 29, p. 3) (toliau – Pagrindinis reglamentas), 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 438/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 132), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 187) (toliau – Valdymo ir kontrolės reglamentas), Komisijos 2006 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. COM (2006)3424 patvirtintomis Gairėmis dėl struktūrinių fondų paramos (2000–2006 m.) teikimo pabaigos (toliau – Komisijos gairės) bei kitais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų paramos administravimą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 1994 m. liepos 11 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1681/94 dėl pažeidimų ir su struktūrinės politikos finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo (OL 2004 specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 23) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2035/2005 (OL 2005 L 328, p. 8), Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2008, Nr. 55-2077) (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667) (toliau – Administravimo ir finansavimo taisyklės), ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonėms įgyvendinti, veiklos atrankinių patikrinimų pavyzdinėje metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1K-226 (Žin., 2005, Nr. 96-3615, Nr. 112), vartojamas sąvokas.

4. Projektai, finansuojami įgyvendinant BPD priemones (toliau – projektai), turi būti baigti įgyvendinti Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Jei iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, nurodytos Administravimo ir finansavimo taisyklių 10 punkte, negali būti įgyvendintos visos projekto veiklos ir pasiekti visi paramos sutartyje nustatyti projekto tikslai ir (ar) uždaviniai, paramos sutartis nutraukiama Administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, nurodytus Administravimo ir finansavimo taisyklių X skyriuje, – projektų, kuriuos tarpinės arba įgyvendinančiosios institucijos sprendimu leista baigti įgyvendinti projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšomis, veiklos turi būti baigtos įgyvendinti, visi paramos sutartyje nustatyti projekto tikslai ir (ar) uždaviniai turi būti pasiekti, už paramos lėšų panaudojimą turi būti atsiskaityta iki Administravimo ir finansavimo taisyklių 263 punkte nurodytos datos.

II SKYRIUS. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL BPD UŽBAIGIMO PROCESE DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS

5. ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese dalyvauja:

5.1. vadovaujančioji institucija;

5.2. mokėjimo institucija;

5.3. tarpinės institucijos;

5.4. įgyvendinančiosios institucijos;

5.5. auditą koordinuojanti institucija;

5.6. institucijos, atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus;

5.7. baigiamąją audito deklaraciją dėl ES struktūrinių fondų programų rengianti institucija, paskirta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ (Žin., 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402) (toliau – baigiamąją deklaraciją rengianti institucija).

III SKYRIUS. DARBO GRUPĖ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL BPD UŽBAIGIMO PROCESUI KOORDINUOTI

6. ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procesui koordinuoti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1K-023 „Dėl darbo grupės Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą užbaigimo procesui koordinuoti sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 10-360) įsteigta darbo grupė, kuri sudaryta iš Taisyklių 5.1–5.5 ir 5.7 punktuose nurodytų institucijų atstovų.

IV SKYRIUS. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL BPD UŽBAIGIMO DOKUMENTAI IR JIEMS KELIAMI REIKALAVIMAI

7. Lietuvos Respublika, atsiskaitydama už ES struktūrinių fondų paramos, skirtos BPD įgyvendinti, panaudojimą, turi parengti ir Komisijai pateikti šiuos ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentus:

7.1. galutinę BPD įgyvendinimo ataskaitą;

7.2. galutinio mokėjimo paraiškas Komisijai (galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai rengiamos ir teikiamos pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą – iš viso rengiamos ir teikiamos 4 galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai);

7.3. pažangos, įgyvendinant bendrai iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės (toliau – ŽOFP) finansuojamas BPD priemones, ataskaitą (toliau – pažangos ataskaita);

7.4. deklaraciją baigus teikti paramą.

I SKIRSNIS. GALUTINĖ BPD ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

8. Už galutinės BPD įgyvendinimo ataskaitos parengimą ir pateikimą Komisijai atsakinga vadovaujančioji institucija.

9. Galutinėje BPD įgyvendinimo ataskaitoje turi būti pateikta informacija, leisianti Komisijai patikrinti, ar Komisijos 2004 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. C(2004) 2120, patvirtinantis Bendrijos struktūrinės paramos, skiriamos pagal 1 tikslą Lietuvoje, Bendrąjį programavimo dokumentą, buvo tinkamai vykdomas ir ar buvo pasiekti visi BPD numatyti tikslai (minimali reikalaujama pateikti informacija nurodyta Komisijos gairių 1 priede).

10. Finansinė informacija, pateikta galutinėje BPD įgyvendinimo ataskaitoje, turi atitikti informaciją, pateiktą galutinio mokėjimo paraiškose Komisijai.

11. Galutinė BPD įgyvendinimo ataskaita turi būti apsvarstyta ir patvirtinta Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 950 „Dėl Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudarymo“ (Žin., 2004, Nr. 128-4598) (toliau – Priežiūros komitetas).

II SKIRSNIS. GALUTINIO MOKĖJIMO PARAIŠKOS KOMISIJAI

12. Už galutinio mokėjimo paraiškų Komisijai parengimą atsakinga mokėjimo institucija, už jų pateikimą Komisijai – vadovaujančioji institucija.

13. Galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai turi būti parengtos pagal formą, nustatytą Valdymo ir kontrolės reglamento 2 priede.

14. Galutinio mokėjimo paraiškose Komisijai deklaruojamos tik deklaruotinomis Komisijai pripažintos išlaidos, kurios atitinka projektų vykdytojų atliktus mokėjimus rangovams, paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams ir patvirtintos apskaitos dokumentais, kaip nurodyta Pagrindinio reglamento 32 straipsnio 1 dalyje.

15. Galutinio mokėjimo paraiškose Komisijai nedeklaruojamos išlaidos, dėl kurių susigrąžinimo Finansinės paramos grąžinimo taisyklių ir Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka yra priimti sprendimai, ir kitos su šiomis išlaidomis susijusios projektų bendrojo finansavimo lėšos, išskyrus Finansinės paramos grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka nurašytas projektų vykdytojų skolas ir kitas su nurašytomis projektų vykdytojų skolomis susijusias projektų bendrojo finansavimo lėšas.

III SKIRSNIS. PAŽANGOS ATASKAITA

16. Už pažangos ataskaitos parengimą atsakingas Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, už jos pateikimą Komisijai – vadovaujančioji institucija.

17. Pažangos ataskaita turi būti parengta pagal formą, nustatytą 2001 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 366/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamente (EB) Nr. 2792/1999 numatytų priemonių įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 26) (toliau – Reglamentas Nr. 366/2001), 1 priede.

IV SKIRSNIS. DEKLARACIJA BAIGUS TEIKTI PARAMĄ

18. Deklaracijos baigus teikti paramą parengimo reikalavimai nustatyti Pagrindinio reglamento 38 straipsnio 1 dalies f punkte ir Valdymo ir kontrolės reglamento V skyriuje; pavyzdinė deklaracijos baigus teikti paramą forma yra pateikta Valdymo ir kontrolės reglamento 3 priede; deklaracijos baigus teikti paramą parengimo ir turinio rekomendacijos yra išdėstytos Komisijos gairių 2 priede. Baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos parengtą deklaraciją baigus teikti paramą Komisijai teikia vadovaujančioji institucija.

V SKIRSNIS. KITI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL BPD UŽBAIGIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI

19. Institucijos, nurodytos Taisyklių 5.1–5.6 punktuose, privalo laikytis Taisyklėse nustatytų informacijos ir dokumentų parengimo bei pateikimo terminų ir formų.

20. Pagal poreikį gali būti renkama bei apibendrinama ir kita, Taisyklėse nenurodyta, informacija.

21. Finansinio pobūdžio informacija, jei Taisyklėse nenustatyta kitaip, renkama, apibendrinama ir teikiama, valiuta nurodant eurus.

22. Visi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) privalomi registruoti duomenys turi būti įregistruoti SFMIS, užtikrinant šių duomenų kokybę ir tikslumą.

V SKYRIUS. INSTITUCIJŲ, DALYVAUJANČIŲ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS TEIKIMO PAGAL BPD UŽBAIGIMO PROCESE, ATSAKOMYBĖ, FUNKCIJOS IR VEIKSMAI

I SKIRSNIS. VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

23. Vadovaujančioji institucija atlieka šias funkcijas:

23.1. organizuoja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procesą ir ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentų rengimą bei atsako už šių dokumentų pateikimą Komisijai laiku;

23.2. rengia galutinės BPD įgyvendinimo ataskaitos projektą, teikia jį Priežiūros komitetui svarstyti ir tvirtinti. Gavusi Priežiūros komiteto patvirtinimą, Taisyklių 24.1 punkte nustatytais terminais teikia šią ataskaitą ir kitus Taisyklių 7.2–7.4 punktuose nurodytus ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentus Komisijai;

23.3. Komisijai pateikus pastabas dėl Taisyklių 7.1–7.3 punkte nurodytų ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentų, organizuoja jų pakeitimus;

23.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų įgyvendintos Komisijos ir baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos auditų rekomendacijos;

23.5. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų pašalinti trūkumai ir pažeidimai, nustatyti per vadovaujančiosios institucijos atliktas patikras projektų įgyvendinimo ir administravimo vietose.

24. Vadovaujančioji institucija rengia ir (ar) teikia Taisyklių 24.1–24.3 punktuose nurodytoms institucijoms ir (ar) Priežiūros komitetui šiuos dokumentus ir (ar) informaciją:

24.1. ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentus:

Gavėjas	Dokumentas	Dokumento pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Priežiūros komitetas	24.1.1. Galutinė BPD įgyvendinimo ataskaita.	ataskaita (projektas)	2010-05-31	Vadovaujančiosios institucijos parengta galutinė BPD įgyvendinimo ataskaita (projektas) pateikiama Priežiūros komiteto nariams Priežiūros komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.
Baigiamąją deklaraciją rengianti institucija		ataskaita (projektas)	2010-05-31
Komisija		ataskaita	2010-08-31	Galutinė BPD įgyvendinimo ataskaita pateikiama Komisijai, kai ją patvirtina Priežiūros komitetas.
Komisija	24.1.2. Galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai (iš viso 4 paraiškos).	paraiška	2010-08-31	Pateikiamos mokėjimo institucijos, kaip nurodyta Taisyklių 26.2 punkte, parengtos ir vadovaujančiajai institucijai pateiktos galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai.
Komisija	24.1.3. Pažangos ataskaita.	ataskaita	2010-08-31	Pateikiama (raštu ir elektroniniu paštu) Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, kaip nurodyta Taisyklių 27.3 punkte, parengta ir vadovaujančiajai institucijai pateikta pažangos ataskaita.
Komisija	24.1.4. Deklaracija baigus teikti paramą.	deklaracija	2010-08-31	Pateikiama baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos parengta ir vadovaujančiajai institucijai pateikta deklaracija baigus teikti paramą.

24.2. informaciją, reikalingą galutinio mokėjimo paraiškoms Komisijai parengti:

Gavėjas	Informacija	Informacijos parengimo ir (ar) pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Mokėjimo institucija	24.2.1. Informacija apie projektus, kurių veikla sustabdyta / dėl kurių veiklos tęstinumo užtikrinimo kyla rizika.	Taisyklių 19 priedas	2010-01-05	Apibendrinama tarpinių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 27.1.1 punkte, parengta ir vadovaujančiajai institucijai pateikta informacija.
Mokėjimo institucija	24.2.2. Duomenys apie pajamų, kaip jos apibrėžtos 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo įgyvendinimo, ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003, priedo 2 taisyklėje, išskaitymus.	Taisyklių 21 priedas	2009-11-05	Apibendrinama tarpinių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 27.1.2 punkte, parengta ir vadovaujančiajai institucijai pateikta informacija.
Mokėjimo institucija	24.2.3. Kiti galutinio mokėjimo paraiškoms Komisijai parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal mokėjimo institucijos prašymą

24.3. informaciją, reikalingą deklaracijai baigus teikti paramą parengti:

Rengiama ir (ar) teikiama baigiamąją deklaraciją rengiančiai institucijai	Informacija	Informacijos parengimo ir (ar) pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Rengiama ir teikiama	24.3.1. Informacija apie vadovaujančiosios institucijos atliktas patikras projektų įgyvendinimo ir administravimo vietose.	Taisyklių 1 priedas	2009-11-30	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Teikiama	24.3.2. Informacija apie tarpinių institucijų atliktas patikras projektų įgyvendinimo ir administravimo vietose.	Taisyklių 2 priedas	per 10 kalendorinių dienų nuo tarpinių institucijų parengtos informacijos gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2009-11-01	Teikiama tarpinių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 27.4.1 punkte, parengta ir vadovaujančiajai institucijai pateikta informacija.
Teikiama	24.3.3. Informacija apie įgyvendinančiųjų institucijų atliktas patikras projektų įgyvendinimo vietose.	Taisyklių 3 priedas	per 1 mėnesį nuo įgyvendinančiųjų institucijų parengtos informacijos gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2009-11-30	Teikiama įgyvendinančiųjų institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 28.3.1 punkte, parengta ir vadovaujančiajai institucijai pateikta informacija.
Rengiama ir teikiama	24.3.4. Informacija apie Europos Audito Rūmų, Komisijos ir Lietuvos Respublikos institucijų atliktus auditus.	Taisyklių 4 priedas	2009-11-01	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Rengiama ir teikiama	24.3.5. Informacija apie Europos Audito Rūmų, Komisijos ir Lietuvos Respublikos institucijų atliktų auditų metu nustatytas klaidas ir netinkamas finansuoti išlaidas.	Taisyklių 5 priedas	2009-11-01	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Rengiama ir teikiama	24.3.6. Informacija apie esminius pastebėjimus, nustatytus atliekant patikras pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 4 straipsnį bei auditus, nurodytus pildant Taisyklių 4 priedą.	laisva forma	2009-11-30	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Rengiama ir teikiama	24.3.7. Informacija apie nustatytus ir įtariamus pažeidimus.	Taisyklių 6 ir 7 priedai, santrauka pateikiama laisva forma	2009-11-30	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai). Bendrų problemų, susijusių su nustatytais pažeidimais, santrauka pateikiama laisva forma, duodant aiškias nuorodas į informaciją, pateiktą pildant Taisyklių 6 priedą (pvz., nurodant nustatytas sistemines klaidas ir kokių veiksmų imtasi (įskaitant teisės aktų ar procedūrų pakeitimus), reikšmingus išorės veiksnius, padėjusius efektyviau spręsti su pažeidimais susijusias problemas, šalinti pačius pažeidimus ir pan.).
Rengiama ir teikiama	24.3.8. Kiti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos prašymą

II SKIRSNIS. MOKĖJIMO INSTITUCIJA

25. Mokėjimo institucija atlieka šias funkcijas:

25.1. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti;

25.2. teikia baigiamąją deklaraciją rengiančiai institucijai dokumentus ir informaciją, reikalingus deklaracijai baigus teikti paramą parengti;

25.3. pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 2 priede nustatytą formą rengia galutinio mokėjimo paraiškas Komisijai ir pateikia jas vadovaujančiajai institucijai.

26. Mokėjimo institucija rengia ir (ar) teikia vadovaujančiajai institucijai ir baigiamąją deklaraciją rengiančiai institucijai šiuos dokumentus ir (ar) informaciją:

26.1. informaciją, reikalingą galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti:

Gavėjas	Informacija	Informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Vadovaujančioji institucija	26.1.1. Informacija apie sukauptų palūkanų, kaip jos apibrėžtos Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, gaunamų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, panaudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1K-183 (Žin., 2008, Nr. 58-2183), ir Administravimo ir finansavimo taisyklėse, panaudojimą.	Taisyklių 20 priedas	2010-01-31	Informacija gaunama iš SFMIS ir suderinama su įgyvendinančiosiomis bei tarpinėmis institucijomis.
Vadovaujančioji institucija	26.1.2. Informacija apie Komisijai deklaruotas, iš Komisijos gautas ir gautinas ES struktūrinių fondų lėšas.	Taisyklių 22 ir 23 priedai	2010-01-31	Informacija gaunama iš SFMIS.
Vadovaujančioji institucija	26.1.3. Kiti galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal vadovaujančiosios institucijos prašymą

26.2. galutinio mokėjimo paraiškas Komisijai:

Gavėjas	Dokumentas	Dokumento parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Vadovaujančioji institucija	Galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai (iš viso 4 paraiškos).	pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 2 priede nustatytą formą	2010-08-15	Rengiamos pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai), remiantis tarpinių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 27.2 punkte, parengta ir mokėjimo institucijai pateikta bei kita turima informacija.

26.3. dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingus deklaracijai baigus teikti paramą parengti:

Gavėjas	Dokumentas ir (ar) informacija	Dokumento ir (ar) informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	26.3.1. Galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai (iš viso 4 paraiškos).	paraiška	2010-01-31	Rengiamos ir teikiamos pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	26.3.2. Informacija apie mokėjimo institucijos atliktus patikrinimus.	Taisyklių 8 priedas	2009-11-30	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	26.3.3. Informacija apie esminius pastebėjimus, nustatytus atliekant patikrinimus.	laisva forma	2009-11-30	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	26.3.4. Ataskaita apie grąžintas ir grąžintinas sumas.	Taisyklių 24 priedas	2010-01-31	Rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	26.3.5. Kiti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos prašymą

III SKIRSNIS. TARPINĖS INSTITUCIJOS

27. Tarpinės institucijos rengia ir (ar) teikia Taisyklių 27.1–27.4 punktuose nurodytoms institucijoms šiuos dokumentus ir (ar) informaciją:

27.1. informaciją, reikalingą galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti:

Gavėjas	Informacija	Informacijos parengimo ir (ar) pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Vadovaujančioji institucija	27.1.1. Informacija apie projektus, kurių veikla sustabdyta / dėl kurių veiklos tęstinumo užtikrinimo kyla rizika.	Taisyklių 19 priedas	2009-12-31	Apibendrinama įgyvendinančiųjų institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 28.1.1 punkte, parengta ir tarpinėms institucijoms pateikta bei kita turima informacija.
Vadovaujančioji institucija	27.1.2. Duomenys apie pajamų, kaip jos apibrėžtos 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo įgyvendinimo, ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003, priedo 2 taisyklėje, išskaitymus.	Taisyklių 21 priedas	2009-10-31	Apibendrinama įgyvendinančiųjų institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 28.1.2 punkte, parengta ir tarpinėms institucijoms pateikta bei kita turima informacija.
Vadovaujančioji institucija	27.1.3. Finansinė informacija apie priemonių, nurodytų 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus 33 straipsnyje, įgyvendinimą.	laisva	2009-12-31	Rengia ir teikia tik Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
Vadovaujančioji institucija	27.1.4. Kiti galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal vadovaujančiosios institucijos prašymą

27.2. dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingus galutinio mokėjimo paraiškoms Komisijai parengti:

Gavėjas	Dokumentas ir (ar) informacija	Dokumento ir (ar) informacijos parengimo ir (ar) pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Mokėjimo institucija	27.2.1. BPD priemonių projektų būklės ataskaitos ir išlaidų deklaracijos.	pagal Administravimo ir finansavimo taisyklių 23 ir 24 prieduose pateiktas formas	2009-10-31	Rengiamos remiantis įgyvendinančiųjų institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 28.2.1 punkte, parengtomis ir tarpinėms institucijoms pateiktomis išlaidų deklaracijomis.
Mokėjimo institucija	27.2.2. Ataskaita apie grąžintas ir grąžintinas sumas.	Taisyklių 24 priedas	2009-10-31	Rengiama remiantis turima informacija.
Mokėjimo institucija	27.2.3. Kiti galutinio mokėjimo paraiškoms Komisijai parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal mokėjimo institucijos prašymą

27.3. pažangos ataskaitą:

Gavėjas	Dokumentas	Dokumento parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Vadovaujančioji institucija	Pažangos ataskaita.	pagal Reglamento Nr. 366/2001 1 priede nustatytą formą	2010-08-01	Rengia ir (raštu bei elektroniniu paštu) teikia Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, remdamasis turima informacija ir vadovaudamasis Reglamento Nr. 366/2001 nuostatomis.

27.4. informaciją, reikalingą deklaracijai baigus teikti paramą parengti:

Gavėjas	Informacija	Informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Vadovaujančioji institucija	27.4.1. Informacija apie tarpinių institucijų atliktas patikras projektų įgyvendinimo ir administravimo vietose.	Taisyklių 2 priedas	2009-10-20	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Vadovaujančioji institucija	27.4.2. Informacija apie esminius pastebėjimus, nustatytus atliekant patikras pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 4 straipsnį.	laisva forma	2009-10-31	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Vadovaujančioji institucija / baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	27.4.3. Kiti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal vadovaujančiosios institucijos / baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos prašymą

IV SKIRSNIS. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS

28. Įgyvendinančiosios institucijos rengia ir (ar) teikia Taisyklių 28.1–28.3 punktuose nurodytoms institucijoms šiuos dokumentus ir (ar) informaciją:

28.1. informaciją, reikalingą galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti:

Gavėjas	Informacija	Informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Tarpinės institucijos	28.1.1. Informacija apie projektus, kurių veikla sustabdyta / dėl kurių veiklos tęstinumo užtikrinimo kyla rizika.	Taisyklių 19 priedas	2009-11-30	Apibendrinama turima informacija.
Tarpinės institucijos	28.1.2. Duomenys apie pajamų, kaip jos apibrėžtos 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo įgyvendinimo, ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003, priedo 2 taisyklėje, išskaitymus.	Taisyklių 21 priedas	2009-10-20	Informacija gaunama iš SFMIS.
Tarpinės institucijos / vadovaujančioji institucija	28.1.3. Kiti galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitai parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal tarpinių institucijų / vadovaujančiosios institucijos prašymus

28.2. dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingus galutinio mokėjimo paraiškoms Komisijai parengti:

Gavėjas	Dokumentas ir (ar) informacija	Dokumento ir (ar) informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Tarpinės institucijos	28.2.1. BPD priemonių projektų būklės ataskaitos ir išlaidų deklaracijos.	pagal Administravimo ir finansavimo taisyklių 16 ir 19 prieduose pateiktas formas	2009-10-20
Tarpinės institucijos / mokėjimo institucija	28.2.2. Kiti galutinio mokėjimo paraiškoms Komisijai parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal tarpinių institucijų / mokėjimo institucijos prašymus

28.3. informaciją, reikalingą deklaracijai baigus teikti paramą parengti:

Gavėjas	Informacija	Informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
		forma	galutinis terminas
Vadovaujančioji institucija	28.3.1. Informacija apie įgyvendinančiųjų institucijų atliktas patikras projektų įgyvendinimo vietose.	Taisyklių 3 priedas	2009-10-31	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Vadovaujančioji institucija	28.3.2. Informacija apie esminius pastebėjimus, nustatytus atliekant patikras pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 4 straipsnį.	laisva forma	2009-10-31	Informacija rengiama ir teikiama pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą (atskirai).
Vadovaujančioji institucija / baigiamąją deklaraciją rengianti institucija	28.3.3. Kiti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal vadovaujančiosios institucijos / baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos prašymą

V SKIRSNIS. AUDITĄ KOORDINUOJANTI INSTITUCIJA

29. Auditą koordinuojanti institucija rengia ir (ar) teikia baigiamąją deklaraciją rengiančiai institucijai šią informaciją, reikalingą deklaracijai baigus teikti paramą parengti:

Informacija	Informacijos parengimo ir pateikimo		Pastabos
	forma	galutinis terminas
29.1. Informacija apie valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 9 priedas	2009-12-01	Apibendrinama turima informacija.
29.2. Informacija apie deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 10 ir 11 priedai	2009-12-01	Apibendrinama veiklos atrankinius patikrinimus atliekančių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 30.1 punkte, parengta ir auditą koordinuojančiai institucijai pateikta informacija.
29.3. Informacija dėl Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnio nuostatų dėl privalomų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimų apimties užtikrinimo.	Taisyklių 12 priedas	2009-12-01	Apibendrinama turima informacija.
29.4. Informacija apie veiklos atrankinių patikrinimų, atliekamų pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį, metu nustatytas klaidas ir deklaruotas netinkamas finansuoti išlaidas.	Taisyklių 13 priedas	2009-12-31	Apibendrinama veiklos atrankinius patikrinimus atliekančių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 30.2 punkte, parengta ir auditą koordinuojančiai institucijai pateikta informacija.
29.5. Informacija dėl Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnio nuostatų dėl atrankos ir rizikos analizės užtikrinimo.	Taisyklių 14 priedas	2009-12-31	Apibendrinama veiklos atrankinius patikrinimus atliekančių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 30.3 punkte, parengta ir auditą koordinuojančiai institucijai pateikta informacija.
29.6. Informacija apie taikytus rizikos analizės modelius ir deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų atrankos metodus (Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnis).	laisva	2009-12-31	Apibendrinama veiklos atrankinius patikrinimus atliekančių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 30.4 punkte, parengta ir auditą koordinuojančiai institucijai pateikta informacija. Paaiškinimai siejami su informacija, pateikta pildant Taisyklių 14 priedą.
29.7. Informacija apie tarpinėse ir įgyvendinančiosiose institucijose sukurtų valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 15 priedas	2009-12-31	Apibendrinama turima informacija.
29.8. Informacija apie vadovaujančiojoje ir mokėjimo institucijose sukurtų valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 16 priedas	2009-12-31	Apibendrinama turima informacija.
29.9. Informacija apie klaidas, nustatytas atliekant veiklos atrankinius patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 17 ir 18 priedai	2009-12-31	Apibendrinama veiklos atrankinius patikrinimus atliekančių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 30.5 punkte, parengta ir auditą koordinuojančiai institucijai pateikta informacija.
29.10. Informacija apie klaidų, neatitikčių ir pažeidimų dažnį (Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnis).	laisva	2009-12-31	Apibendrinama veiklos atrankinius patikrinimus atliekančių institucijų, kaip nurodyta Taisyklių 30.6 punkte, parengta ir auditą koordinuojančiai institucijai pateikta informacija.
29.11. Kiti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos prašymą

VI SKIRSNIS. INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ VEIKLOS ATRANKINIUS PATIKRINIMUS

30. Institucijos, atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus, rengia ir teikia auditą koordinuojančiai institucijai šią informaciją, reikalingą deklaracijai baigus teikti paramą parengti:

Informacija	Informacijos parengimo ir (ar) pateikimo		Pastabos
	forma	galutinis terminas
30.1. Informacija apie deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 10 ir 11 priedai	2009-11-01	Apibendrinama turima informacija.
30.2. Informacija apie veiklos atrankinių patikrinimų, atliekamų pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį, metu nustatytas klaidas ir deklaruotas netinkamas finansuoti išlaidas.	Taisyklių 13 priedas	2009-11-01	Apibendrinama turima informacija.
30.3. Informacija dėl Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnio nuostatų dėl atrankos ir rizikos analizės užtikrinimo.	Taisyklių 14 priedas	2009-11-01	Apibendrinama turima informacija.
30.4. Informacija apie taikytus rizikos analizės modelius ir deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų atrankos metodus (Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnis).	laisva	2009-11-01	Pateikiamas paaiškinimas, koks (ir kodėl) buvo taikytas rizikos analizės modelis bei koks (ir kodėl) pasirinktas deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų atrankos metodas. Paaiškinimai siejami su informacija, pateikta pildant Taisyklių 14 priedą.
30.5. Informacija apie klaidas, nustatytas atliekant veiklos atrankinius patikrinimus pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnį.	Taisyklių 17 ir 18 priedai	2009-11-01	Apibendrinama turima informacija.
30.6. Informacija apie klaidų, neatitikčių ir pažeidimų dažnį (Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnis).	laisva	2009-11-01	Paaiškinama taikyta metodika klaidų, neatitikčių ir pažeidimų dažniui nustatyti ir įvertinti. Pateikiami pagrindžiantys skaičiavimai (pagal BPD priemones ir ES struktūrinius fondus).
30.7. Kiti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingi dokumentai ir informacija.	pagal poreikį	pagal auditą koordinuojančios institucijos / baigiamąją deklaraciją rengiančios institucijos prašymą

VII SKIRSNIS. BAIGIAMĄJĄ DEKLARACIJĄ RENGIANTI INSTITUCIJA

31. Baigiamąją deklaraciją rengiančiai institucijai institucijos, nurodytos Taisyklių 5.1, 5.2 ir 5.5 punktuose, turi pateikti deklaracijai baigus teikti paramą parengti reikalingą informaciją, kaip nurodyta Taisyklių 24.3, 26.3 ir 29 punktuose.

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Taisyklių 5.1–5.6 punktuose nurodytos institucijos pagal savo kompetenciją turi imtis visų priemonių užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimą.

33. ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentų kokybiškas parengimas ir pateikimas Komisijai iki nustatyto termino pabaigos yra būtina ES struktūrinių fondų paramos, skirtos BPD įgyvendinti, galutinio likučio gavimo iš Komisijos sąlyga.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

1 priedas

(Lentelės apie vadovaujančiosios institucijos atliktas patikras projektų įgyvendinimo ir administravimo vietose, įskaitant patikras, atliktas pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 4 straipsnio nuostatas, forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIKTOS PATIKROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR ADMINISTRAVIMO VIETOSE, ĮSKAITANT PATIKRAS, ATLIKTAS PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 4 STRAIPSNIO NUOSTATAS

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Patikros data	Tikrinta BPD administruojanti institucija ir (ar) projekto vykdytojas (nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą ir projekto kodą)	Patikros tikslas^1	Patikros pobūdis		Rekomendacijos
			Patikra projekto administravimo vietoje (angl. on the desk)	Patikra projekto įgyvendinimo vietoje (angl. on the  spot)	Pateikta (vnt.)	Įgyvendinta (vnt.)	Neįgyvendinta (vnt.)	Rekomendacijų neįgyvendinimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Nurodyti, jei patikros metu buvo tikrintas išlaidų tinkamumas finansuoti, taip pat jei buvo nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

2 priedas

(Lentelės apie tarpinių institucijų atliktas patikras projektų įgyvendinimo ir administravimo vietose, įskaitant patikras, atliktas pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 4 straipsnio nuostatas, forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

TARPINIŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTOS PATIKROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR ADMINISTRAVIMO VIETOSE, ĮSKAITANT PATIKRAS, ATLIKTAS PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 4 STRAIPSNIO NUOSTATAS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Patikros data	Tikrintas BPD projekto vykdytojas (nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą ir projekto kodą)	Patikros tikslas^1	Patikros pobūdis		Rekomendacijos
			Patikra projekto administravimo vietoje (angl. on the desk)	Patikra projekto įgyvendinimo vietoje (angl. on the  spot)	Pateikta (vnt.)	Įgyvendinta (vnt.)	Neįgyvendinta (vnt.)	Rekomendacijų neįgyvendinimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

__________________

¹ Nurodyti, jei patikros metu buvo tikrintas išlaidų tinkamumas finansuoti, taip pat jei buvo nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

3 priedas

(Lentelės apie įgyvendinančiųjų institucijų atliktas patikras projektų įgyvendinimo vietose, įskaitant patikras, atliktas pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 4 straipsnio nuostatas, forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮGYVENDINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTOS PATIKROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO VIETOSE, ĮSKAITANT PATIKRAS, ATLIKTAS PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 4 STRAIPSNIO NUOSTATAS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Patikros data	Tikrintas projekto vykdytojas (nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą ir projekto kodą)	Patikros tikslas^1	Rekomendacijos
			Pateikta (vnt.)	Įgyvendinta (vnt.)	Neįgyvendinta (vnt.)	Rekomendacijų neįgyvendinimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Nurodyti, jei patikros metu buvo tikrintas išlaidų tinkamumas finansuoti, taip pat jei buvo nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

4 priedas

(Lentelės apie Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos institucijų atliktus auditus forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

EUROPOS AUDITO RŪMŲ, EUROPOS KOMISIJOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ ATLIKTI AUDITAI

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Auditą atlikusi institucija	Audito pavadinimas	Audito ataskaitos numeris ir data	Už rekomendacijų įgyvendinimą atsakinga institucija	Rekomendacijos
				Pateikta (vnt.)	Įgyvendinta (vnt.)	Neįgyvendinta (vnt.)	Rekomendacijų neįgyvendinimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

5 priedas

(Lentelės apie Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos institucijų atliktų auditų metu nustatytas klaidas ir netinkamas finansuoti išlaidas forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

EUROPOS AUDITO RŪMŲ, EUROPOS KOMISIJOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ ATLIKTŲ AUDITŲ METU NUSTATYTOS KLAIDOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS¹

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Auditą atlikusi institucija	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Tikrinta institucija ir (ar) projekto vykdytojas (nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą ir projekto kodą)	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Tikrinta deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Klaidos išraiška			Klaidų lygis (angl. error rate) (proc.)	Priemonės, kurių buvo imtasi klaidoms ištaisyti (įgyvendinimo būklė)	Pastabos
					Atsitiktinė	Sisteminė	Finansinė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Lentelė pildoma, remiantis informacija, pateikta pildant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių 4 priedą, bei Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos institucijų atliktų auditų ataskaitose pateikta informacija.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

6 priedas

(Lentelės apie nustatytus pažeidimus forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

NUSTATYTI PAŽEIDIMAI

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Projekto vykdytojo pavadinimas ir projekto kodas	Pažeidimo nustatymo data	Pažeidimo tipas	Veiksmai, kurių buvo imtasi nustačius pažeidimą	Pranešimo Europos Komisijai data ir numeris^1	Pažeidimo būsena	Faktinis pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos)
						Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos		Bendrojo finansavimo lėšos
						Litais	Eurais	Litais	Eurais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Nurodyti, jei apie pažeidimą pranešta Europos Komisijai vadovaujantis 1994 m. liepos 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1681/94 dėl pažeidimų ir su struktūrinės politikos finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2035/2005, nuostatomis.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

7 priedas

(Lentelės apie įtariamus pažeidimus forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮTARIAMI PAŽEIDIMAI

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Projekto vykdytojo pavadinimas ir projekto kodas	Data, kada buvo įtartas pažeidimas / gauta informacija apie įtariamą pažeidimą	Įtariamo pažeidimo aprašymas	Veiksmai, atlikti tiriant įtariamą pažeidimą	Su įtariamu pažeidimu susijusi paramos suma				Atlikto tyrimo rezultatas	Projektui išmokėta paramos suma
				Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos		Bendrojo finansavimo lėšos			Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos		Bendrojo finansavimo lėšos
				Litais	Eurais	Litais	Eurais		Litais	Eurais	Litais	Eurais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

8 priedas

(Lentelės apie mokėjimo institucijos atliktus patikrinimus, įskaitant patikrinimus, atliktus pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 9 straipsnio nuostatas, forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

MOKĖJIMO INSTITUCIJOS ATLIKTI PATIKRINIMAI, ĮSKAITANT PATIKRINIMUS, ATLIKTUS PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 9 STRAIPSNIO NUOSTATAS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Patikrinimo data	Tikrinta BPD administruojanti institucija ir (ar) projekto vykdytojas (nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą ir projekto kodą)		Patikrinimo tikslas^1	Patikrinimo pobūdis		Rekomendacijos
				Patikrinimas projekto administravimo vietoje (angl. on the desk)	Patikrinimas projekto įgyvendinimo vietoje (angl. on the  spot)	Pateikta (vnt.)	Įgyvendinta (vnt.)	Neįgyvendinta (vnt.)	Rekomendacijų neįgyvendinimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Nurodyti, jei patikros metu buvo tikrintas išlaidų tinkamumas finansuoti, taip pat jei buvo nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

9 priedas

(Lentelės apie valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimus pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMŲ EFEKTYVUMO PATIKRINIMAI PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
Veiklos atrankinio patikrinimo subjektas (-ai)	Veiklos atrankinio patikrinimo tikslas	Veiklos atrankinio patikrinimo pradžios ir pabaigos data	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Esminiai pastebėjimai ir išvados	Rekomendacijos		Paskesnės neįgyvendintų rekomendacijų kontrolės vykdymas (pateikti detalų paaiškinimą)
					Pateikta (vnt.)	Įgyvendinta (vnt.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai; taip pat turi būti nurodyti specifiniai požymiai (pvz., jei patikrinimo paslauga buvo pirkta (nurodyti paslaugos teikėją) ir pan.).

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

10 priedas

(Lentelės apie deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį ir patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų pasiskirstymą pagal išlaidų patikrinimo metus forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

DEKLARUOTŲ TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PATIKRINIMAI PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ IR PATIKRINTŲ DEKLARUOTŲ TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ PATIKRINIMO METUS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Metai
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Iš viso
Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)
Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)
Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų procentinė išraiška (proc.)^2

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai.

² Apskaičiuojamas patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų santykis su deklaruotomis tinkamomis finansuoti išlaidomis (procentais).

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

11 priedas

(Lentelės apie deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį ir patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų pasiskirstymą pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemones ir išlaidų deklaravimo metus forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

DEKLARUOTŲ TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PATIKRINIMAI PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ IR PATIKRINTŲ DEKLARUOTŲ TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL BPD PRIEMONES IR IŠLAIDŲ DEKLARAVIMO METUS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
BPD priemonė	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Patikrintų projektų skaičius	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimų skaičius	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Išlaidų deklaravimo metai	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų procentinė išraiška (proc.)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)x100
						2004
						...
						2009
Iš viso pagal BPD priemonę						x
Iš viso pagal Europos Sąjungos struktūrinį fondą (pildo auditą koordinuojanti institucija, apibendrindama duomenis pagal BPD priemones)						x

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

12 priedas

(Lentelės apie 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnio nuostatų dėl privalomų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimų apimties užtikrinimą forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNIO NUOSTATŲ DĖL PRIVALOMŲ DEKLARUOTŲ TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PATIKRINIMŲ APIMTIES UŽTIKRINIMAS

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų procentinė išraiška (proc.)	Privaloma patikrinti minimali deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų dalis (EUR)
1	2	3	4=(3/2)x100	5=(2x5%)

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys turi būti pateikti pagal kiekvieną instituciją atskirai.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

13 priedas

(Lentelės apie veiklos atrankinių patikrinimų, atliekamų pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnio reikalavimus, metu nustatytas klaidas ir deklaruotas netinkamas finansuoti išlaidas (atskirai nurodant valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo ir deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus) forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

VEIKLOS ATRANKINIŲ PATIKRINIMŲ, ATLIEKAMŲ PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS, METU NUSTATYTOS KLAIDOS IR DEKLARUOTOS NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
Tikrinta institucija ir (ar) projekto vykdytojas^2	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Klaidos pobūdis ar išraiška			Klaidų lygis (angl. error rate) (proc.) (pateikti skaičiavimą)	Paaiškinimas, kokių klaidų ištaisymo priemonių buvo imtasi (įgyvendinimo būklė) bei kokį poveikį nustatytos klaidos turėjo patikrinimų apimtims ir subjektams
				Atsitiktinė	Sisteminė	Finansinė klaidos išraiška (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimai
Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai.

² Jei tikrintas projekto vykdytojas, turi būti nurodytas projekto vykdytojo pavadinimas ir projekto kodas.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

14 priedas

(Lentelės apie 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnio nuostatų dėl atrankos ir rizikos analizės užtikrinimą forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNIO NUOSTATŲ DĖL ATRANKOS IR RIZIKOS ANALIZĖS UŽTIKRINIMAS

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
BPD priemonė	Projektų rizikos grupės	Projektų kiekvienoje rizikos grupėje skaičius	Tikrintų projektų kiekvienoje rizikos grupėje skaičius	Tikrintų projektų skaičiaus procentinė išraiška (proc.)	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų procentinė išraiška (proc.)
1	2	3	4	5=(4/3)x100	6	7	8=(7/6)x100
	Aukšta				x
	Vidutinė				x
	Žema				x
Iš viso

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

15 priedas

(Lentelės apie valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimų pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį metu patikrintas tarpines ir įgyvendinančiąsias institucijas forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMŲ EFEKTYVUMO PATIKRINIMŲ PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ METU PATIKRINTOS TARPINĖS IR ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Tarpinė ir (ar) įgyvendinančioji institucija	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Institucija, atsakinga už tarpinės ir (ar) įgyvendinančiosios institucijos veiklos atrankinį patikrinimą	Jei veiklos atrankinis patikrinimas buvo atliktas, nurodyti ataskaitos datą, numerį ir pavadinimą	Jei veiklos atrankinis patikrinimas nebuvo atliktas, pateikti paaiškinimą
1	2	3	4	5

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

16 priedas

(Lentelės apie valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimų pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį metu patikrintas vadovaujančiąją ir mokėjimo institucijas forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMŲ EFEKTYVUMO PATIKRINIMŲ PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ METU PATIKRINTOS VADOVAUJANČIOJI IR MOKĖJIMO INSTITUCIJOS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Vadovaujančioji ir (ar) mokėjimo institucija	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Institucija, atsakinga už vadovaujančiosios ir (ar) mokėjimo institucijos veiklos atrankinį patikrinimą	Jei veiklos atrankinis patikrinimas buvo atliktas, nurodyti ataskaitos datą, numerį ir pavadinimą	Jei veiklos atrankinis patikrinimas nebuvo atliktas, pateikti paaiškinimą
1	2	3	4	5

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

17 priedas

(Lentelės apie klaidų, nustatytų atliekant veiklos atrankinius patikrinimus pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį, lygį forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KLAIDŲ, NUSTATYTŲ ATLIEKANT VEIKLOS ATRANKINIUS PATIKRINIMUS PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ, LYGIS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
Pavyzdžių atrankos pagrindas	Tikrintų projektų skaičius	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Nustatyta bendra deklaruotų netinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Klaidų lygis (angl. error rate) (proc.)
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100
Pavyzdžiai atrinkti naudojant rizikos analizę
Pavyzdžiai atrinkti nenaudojant rizikos analizės
Iš viso pagal Europos Sąjungos struktūrinį fondą

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

18 priedas

(Lentelės apie klaidų, nustatytų atliekant veiklos atrankinius patikrinimus pagal 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2355/2002, 10 straipsnį, lygį (pagal atskirus Europos Sąjungos struktūrinius fondus) forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KLAIDŲ, NUSTATYTŲ ATLIEKANT VEIKLOS ATRANKINIUS PATIKRINIMUS PAGAL 2001 M. KOVO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 438/2001 10 STRAIPSNĮ, LYGIS (PAGAL ATSKIRUS ES STRUKTŪRINIUS FONDUS)

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Institucijos pavadinimas^1
ES struktūrinis fondas	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Patikrintų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR)	Netikrinta deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų dalis (EUR)	Klaidų lygis (angl. error rate) (proc.) (nurodoma informacija, gauta pildant ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo taisyklių 17 priedo lentelės 6 skiltį)
1	2	3	4=2-3	5
Naudojant rizikos analizę:
Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrius
Žuvininkystės orientavimo finansinė priemonė
Nenaudojant rizikos analizės:
Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrius
Žuvininkystės orientavimo finansinė priemonė

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Duomenys pagal kiekvieną instituciją turi būti pateikti atskirai.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

19 priedas

(Lentelės apie projektus, kurių veikla sustabdyta / dėl kurių veiklos tęstinumo užtikrinimo kyla rizika, forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PROJEKTAI, KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA / DĖL KURIŲ VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO KYLA RIZIKA

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

BPD prioritetas, BPD priemonė	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Bendri duomenys apie projektą			Projektui įgyvendinti skirta parama (EUR)					Išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai lėšos (EUR)					Paaiškinimai dėl projekto veiklos sustabdymo / veiklos tęstinumo užtikrinimo rizikos
		Kodas	Pavadinimas	Vykdytojas	Iš viso	Viešosios lėšos			Privačios lėšos^1	Iš viso	Viešosios lėšos			Privačios lėšos^1
						Iš viso	ES struktūrinių fondų lėšos (toliau – ES lėšos)	Bendrojo finansavimo lėšos (toliau – BF lėšos)			Iš viso	ES lėšos	BF lėšos
1	2	3	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10	11= 12 + 15	12 = 13 + 14	13	14	15	16
Projektai, kurių veikla sustabdyta / kurių veiklos tęstinumo užtikrinimui kyla rizika dėl administracinių procedūrų
Projektai, kurių veikla sustabdyta / kurių veiklos tęstinimo užtikrinimui kyla rizika dėl teisminių procedūrų
Projektai, kurių veikla sustabdyta / kurių veiklos tęstinimo užtikrinimui kyla rizika dėl kitų priežasčių

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

___________________

¹ Pagal BPD projektus, bendrai finansuojamus Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės lėšomis.

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

20 priedas

(Lentelės apie sukauptų palūkanų panaudojimą forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

SUKAUPTŲ PALŪKANŲ PANAUDOJIMAS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

BPD prioritetas, BPD priemonė	Europos Sąjungos struktūrinis fondas	Išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai lėšos (EUR)
		Iš viso	Viešosios lėšos					Privačios lėšos^1
			Iš viso	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos pagal finansavimo šaltinius
					Iš viso	iš sukauptų palūkanų	iš kitų šaltinių
1	2	3=4+9	4=5+6	5	6=7+8	7	8	9
2008 m.
2009 m.
2004–2009 m.

__________________

¹ Pagal BPD priemones, bendrai finansuojamas Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės lėšomis.

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

21 priedas

(Lentelės apie pajamų, kaip jos apibrėžtos 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo įgyvendinimo, ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003, priedo 2 taisyklėje, išskaitymus forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PAJAMŲ, KAIP JOS APIBRĖŽTOS 2004 M. KOVO 10 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 448/2004 PRIEDO 2 TAISYKLĖJE, IŠSKAITYMAI

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

Projekto vykdytojo pavadinimas	Projekto kodas, projekto pavadinimas	Pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma (EUR)		Pajamų suma (EUR)		Išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai lėšos, sumažintos pajamų suma (EUR)
		Iš viso^1	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (toliau – ES lėšos)	Iš viso^1	ES lėšos	Iš viso^1	ES lėšos
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=4-6

__________________

¹ Įskaitant privačias lėšas pagal BPD projektus, bendrai finansuojamus Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės lėšomis.

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

22 priedas

(Lentelės apie Europos Komisijai deklaruotas ir iš Europos Komisijos prašytas lėšas forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

EUROPOS KOMISIJAI DEKLARUOTOS IR IŠ EUROPOS KOMISIJOS PRAŠYTOS LĖŠOS

__________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

BPD prioritetas, BPD priemonė

ES struktūrinis fondas

BPD įsipareigojimai^1 (EUR)

ES lėšų santykis, nustatytas BPD priede (proc.)

2004-2007 m.

2008 m.

Europos Komisijai deklaruotos lėšos^2

Iš Europos Komisijos prašyta ES lėšų^2 (EUR)

Europos Komisijai deklaruotos lėšos^2

Iš viso^3

ES struktūrinio fondo lėšos (toliau – ES lėšos)

Iš viso^3 (EUR)

ES lėšos (EUR)

ES lėšų santykis (proc.)

Prašyta ES lėšų

Skirtumas tarp deklaruotų ir prašytų ES lėšų

Iš viso^3(EUR)

ES lėšos (EUR)

ES lėšų santykis (proc.)

1

2

3

4

5

6

7

8=7/6*100

9

10=7-9

11

12

13=12/11*100

(lentelės tęsinys)

2008 m.		2009 m.					2004–2009 m.
Iš Europos Komisijos prašyta^2ES lėšų (EUR)		Europos Komisijai deklaruotoslėšos^2, 4			Iš Europos Komisijos prašytaES lėšų^2, 4 (EUR)		Europos Komisijai deklaruotoslėšos^2, 4			Iš Europos Komisijos prašytaES lėšų^2, 4 (EUR)
Prašyta ES lėšų	Skirtumas tarp deklaruotų ir prašytų ES lėšų	Iš viso^3(EUR)	ES lėšos (EUR)	ES lėšų santykis (proc.)	Prašyta ES lėšų	Skirtumas tarp deklaruotų ir prašytų ES lėšų	Iš viso^3(EUR)	ES lėšos (EUR)	ES lėšų santykis (proc.)	Prašyta ES lėšų	Skirtumas tarp deklaruotų ir prašytų ES lėšų
14	15=12-14	16	17	18=17/16*100	19	20=17-19	21	22	23=22/21*100	24	25=22-24

__________________

¹ Pagal BPD ir BPD priedo finansinius planus, galiojančius 2009 m. birželio 30 d.

² Pagal tarpinio mokėjimo paraiškas Komisijai.

³ Įskaitant privačias lėšas pagal BPD priemones, bendrai finansuojamas Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės lėšomis.

⁴ Įskaitant lėšas, galutinio mokėjimo paraiškose Komisijai planuojamas deklaruoti / prašyti iš Europos Komisijos.

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą užbaigimo taisyklių

23 priedas

(Lentelės apie iš Europos Komisijos gautas ir gautinas lėšas forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

IŠ EUROPOS KOMISIJOS GAUTOS IR GAUTINOS LĖŠOS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

BPD prioritetas, BPD priemonė	ES struktūrinis fondas	BPD įsipareigojimai^1 (ES struktūrinių fondų lėšos (toliau – ES lėšos)) (EUR)	Pagal tarpinio mokėjimo paraiškas Komisijai (įskaitant avansus)
			2004–2007 m.				2008 m.
			Planuota gauti iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Prašyta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gauta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gautos iš Europos Komisijos ES lėšos lyginant su planuotomis gauti (proc.)	Planuota gauti iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Prašyta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gauta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gautos iš Europos Komisijos ES lėšos lyginant su planuotomis gauti (proc.)
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9	10	11=10/8*100

(lentelės tęsinys)

Pagal tarpinio mokėjimo paraiškas Komisijai (įskaitant avansus)								Negautų iš Europos Komisijos ES lėšų likutis
2009 m.				2004–2009 m.
Planuota gauti iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Prašyta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gauta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gautos iš Europos Komisijos ES lėšos lyginant su planuotomis gauti (proc.)	Planuota gauti iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Prašyta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gauta iš Europos Komisijos ES lėšų (EUR)	Gautos iš Europos Komisijos ES lėšos lyginant su planuotomis gauti (proc.)	Suma (EUR)	Dalis nuo BPD įsipareigjimų^1 (ES lėšų) (proc.)
12	13	14	15=14/12*100	16=4+8+12	17=5+9+13	18=6+10+14	19=18/16*100	20=3-18	21=20/3*100

__________________

¹ Pagal BPD ir BPD priedo finansinius planus, galiojančius 2009 m. birželio 30 d.

Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

_________________

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimo

pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo

dokumentą užbaigimo taisyklių

24 priedas

(Ataskaitos apie grąžintas ir grąžintinas sumas forma)

______________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ATASKAITA APIE GRĄŽINTAS IR GRĄŽINTINAS SUMAS

__________  Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta

Eil. Nr.	Sprendimo susigrąžinti lėšas data	Projekto kodas	Projekto vykdytojo (skolininko) pavadinimas	Pažeidimo registracijos numeris	Priskaičiuota sugrąžinti
					bendra suma	Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinio fondo lėšos	ES struktūrinio fondo lėšų palūkanos^2 ir delspinigiai	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų palūkanos^2 ir delspinigiai
1	2	3	4	5	6= (7)+ (8)+ (9)+ (10)	7	8	9	10
I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į mokėjimo institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos:
a) sprendimai, įtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą:
1
2
3
...
Iš viso:
b) sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą:
1
2
3
...
Iš viso:
Iš viso (a+b):
II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtauktos į mokėjimo institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos:
a) sprendimai, įtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą:
1
2
3
...
b) sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą:
1
2
3
...
Iš viso:
Iš viso (a+b):
Iš viso (I+II):

(lentelės tęsinys)

Iš Europos Komisijai deklaruotų išlaidų išskaityta/Netinkama finansuoti^1
bendra suma	ES struktūrinio fondo lėšos	ES struktūrinio fondo lėšų palūkanos^2 ir delspinigiai	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų palūkanos^2 ir delspinigiai	viešosios projekto vykdytojo ir partnerio lėšos	privačios projekto vykdytojo ir partnerio lėšos	mokėjimo paraiškos Komisijai, iš kurios išlaidos išskaitytos, data ir numeris
11= (12)+ (13)+ (14)+ (15) + (16)+ (17)	12	13	14	15	16	17	18

(lentelės tęsinys)

Susigrąžinta						Nurašyta skola				Skolos likutis
bendra suma	ES struktūrinio fondo lėšos	ES struktūrinio fondo lėšų palūkanos^2 ir delspinigiai	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų palūkanos^2 ir delspinigiai	susigrąžinimo data^3	bendra suma	ES struktūrinio fondo lėšos	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos	skolos nurašymo data^4	bendra suma	ES struktūrinio fondo lėšos	valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos
19= (20)+ (21)+ (22)+ (23)	20	21	22	23	24	25= (26)+ (27)	26	27	28	29= (6)- (19)- (25)	30= (7)+ (8)- (20)- (21)- (26)	31= (9)+ (10)- (22)- (23)- (27)

___________________

¹ Pildo mokėjimo institucija.

² Nurodomos palūkanos, priskaičiuotos nuo neteisėtos valstybės pagalbos išmokėjimo gavėjui iki jos išieškojimo dienos.

³ Nurodoma lėšų susigrąžinimo į tarpinės institucijos sąskaitą data arba, jei lėšos susigrąžinamos jas išskaičiuojant iš mokėjimo prašymo, mokėjimo prašymo apmokėjimo data.

⁴ Nurodyti, ar, vadovaujantis 1994 m. liepos 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1681/94 dėl pažeidimų ir su struktūrinės politikos finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2035/2005, 5 straipsnio 2 dalimi, Europos Komisijai buvo pranešta apie nurašytas skolas.

vadovo pareigų pavadinimas	parašas	vardas ir pavardė
vyriausiasis buhalteris	parašas	vardas ir pavardė

_________________