Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 24 d. Nr. 300

Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2008, Nr. 84-3360), 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS

FINANSŲ MINISTRĖ INGRIDA ŠIMONYTĖ

_________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 300

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. balandžio 1 d. parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų projektą.

2. Iki 2010 m. balandžio 1 d. (I etapas) ir iki 2010 m. rugpjūčio 6 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją (2008–2012 metai) apie:

2.1. statybos paslaugų plėtojimą (mineralinių dirbinių pramonės, statybos, miškų ūkio ekonominius rodiklius) – Aplinkos ministerija;

2.2. darbo užmokesčio indeksus, darbo užmokesčio fondo dydį, darbuotojų skaičių (vidutinį metinį dirbančių ir vidutinį metinį sąlyginį) ir nedarbą – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2.3. transporto plėtojimą – Susisiekimo ministerija;

2.4. pagrindines ekonominės veiklos rūšis (detalizuodamos pagrindinių rūšių pramonės produkcijos gamybą) – Ūkio ministerija, Energetikos ministerija;

2.5. užsienio prekybą ir jos struktūros elementus – Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija;

2.6. bendrąją žemės ūkio produkciją – Žemės ūkio ministerija;

2.7. ryšių ir informatikos plėtojimą – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Susisiekimo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija.

3. Iki 2010 m. balandžio 1 d. (I etapas) pateikia Finansų ministerijai:

3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2011–2013 metų prognozę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2011–2013 metų prognozę – Sveikatos apsaugos ministerija;

3.3. privatizavimo sandorių įplaukų į Privatizavimo fondą 2011–2013 metų prognozę – valstybės įmonė Valstybės turto fondas.

4. Iki 2010 m. balandžio 15 d. (I etapas) ir iki 2010 m. rugpjūčio 20 d. (II etapas):

4.1. asignavimų valdytojai pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:

4.1.1. planuojamą 2011–2013 metais Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamiems projektams įgyvendinti poreikį atskirai pagal kiekvieną 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetą (nurodydamos lėšų kapitalui formuoti poreikį ir lėšų netinkamam finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis pirkimo ir (arba) importo PVM finansuoti poreikį, kai projekto vykdytojas vykdo mišrią veiklą ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu negalima nustatyti, kurios projekto pirkimo ir (arba) importo PVM dalies nėra galimybės įtraukti į ataskaitą) – institucijos, atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių, išskyrus techninės paramos priemones, įgyvendinimą;

4.1.2. 2011–2013 metais planuojamą Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Šveicarijos finansinės paramos programai įgyvendinti poreikį – tarpinės institucijos, atsakingos už Šveicarijos finansinės paramos programos įgyvendinimą;

4.2. Žemės ūkio ministerija pateikia Finansų ministerijai informaciją apie Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo, kitos finansinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamiems projektams ir priemonėms įgyvendinti 2011–2013 metais poreikį (nurodydama lėšų kapitalui formuoti poreikį ir lėšų netinkamam iš Europos Sąjungos paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM finansuoti poreikį);

4.3. apskričių viršininkų administracijos pateikia atitinkamos srities ministerijai arba savivaldybėms informaciją apie lėšų poreikį (išlaidoms ir turtui įsigyti) įstaigoms, kurių steigėjai iki 2010 m. birželio 30 d. yra apskritys, o nuo 2010 m. liepos 1 d. – ministerijos ar savivaldybės.

5. Iki 2010 m. balandžio 19 d. pateikia:

5.1. Ministro Pirmininko tarnybai ir Finansų ministerijai:

5.1.1. ministro valdymo srities suvestinius duomenis apie pasiektus ir planuojamus pasiekti rezultatus, gautus ir planuojamus asignavimus (1 priedas) – ministerijos;

5.1.2. ministro valdymo srities papildomą asignavimų poreikį (iš jų turtui įsigyti (kapitalo investicijoms, įskaitant savivaldybių projektams skiriamas investicijas (toliau – kapitalo investicijos) 2011–2013 metais, atsižvelgiant į 2010 metais numatytus asignavimus ir planuojamus pasiekti rezultatus (2 priedas), – ministerijos;

5.2. Finansų ministerijai:

5.2.1. asignavimų valdytojai informaciją apie valdymo išlaidas ir veiklos rodiklius 2010 metais (3 priedas);

5.2.2. asignavimų valdytojai informaciją apie biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymų ir kitų teisės aktų skiriamas specialiosioms programoms finansuoti 2010–2013 metais, iš jų materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (4 priedas);

5.2.3. asignavimų valdytojai informaciją apie numatomą gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą (išskyrus nurodytą šio plano 4.1 punkte) ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį 2011–2013 metais, iš jų materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo investicijoms) (5 priedas);

5.2.4. asignavimų valdytojai informaciją apie programas ir (ar) programų priemones, įskaitant tarpinstitucines programas ir (ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2010 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2011 metais (netęstinas programas (priemones) (6 priedas);

5.2.5. asignavimų valdytojai, išskyrus nurodytus šio plano 5.1 punkte, informaciją apie papildomą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį tik priimtiems įstatymams įgyvendinti ir tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti 2010–2013 metais (7 priedas).

6. Valstybės institucijos ir įstaigos iki 2010 m. balandžio 19 d., suderinusios su Finansų ministerija, prireikus patvirtina ir (arba) patikslina valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikas jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, atsižvelgdamos į jų įgyvendinimo praktiką, neplanuodamos papildomų lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, išskyrus lėšas priimtiems teisės aktams įgyvendinti.

7. Valstybės institucijos ir įstaigos pateikia Finansų ministerijai:

7.1. iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki 2010 m. liepos 19 d. (II etapas) – skaičiavimus, pagrindžiančius savivaldybių 2011 metų biudžetų pajamų ir išlaidų pokytį dėl priimtų ir numatomų priimti teisės aktų;

7.2. iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki 2010 m. liepos 19 d. (II etapas) – duomenis apie Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto asignavimų jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti poreikį, išskirdamos asignavimus darbo užmokesčiui, mokinio krepšeliui finansuoti pagal kiekvieną savivaldybę.

8. Savivaldybės prireikus pateikia valstybės institucijoms ir įstaigoms jų nustatytais terminais informaciją, kurią parengia vadovaudamosi šio plano 6 punkte nurodytomis apskaičiavimo metodikomis, kad jos galėtų apskaičiuoti asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti poreikį.

9. Savivaldybės iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki 2010 m. liepos 15 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai prognozuojamus 2011 metų duomenis apie:

9.1. savivaldybių administruojamų pajamų, gautų už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, rinkliavų, išskirdamos valstybines ir vietines materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prognozuojamas įplaukas į savivaldybių biudžetus (pagal nurodytas pajamų rūšis);

9.2. mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ir pagal kiekvieną pajamų už prekes ir paslaugas rūšį prognozuojamas įplaukas į biudžetą.

10. Savivaldybės iki 2010 m. birželio 30 d. pateikia Finansų ministerijai prognozuojamus 2011 metų duomenis apie:

10.1. savivaldybėms priklausančių (iš savivaldybių biudžetų finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų naudingąjį plotą;

10.2. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendrą plotą;

10.3. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendrą plotą.

11. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki 2010 m rugsėjo 6 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai duomenis apie prognozuojamas 2011 metų įplaukas į biudžetą kiekvienoje savivaldybės teritorijoje pagal administruojamus mokesčius.

12. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2010 m. balandžio 19 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2, 3 ir 5 punktuose, iki 2010 m. balandžio 30 d. (I etapas) parengia 2011–2013 metų makroekonominių rodiklių projekcijas.

13. Finansų ministerija iki 2010 m. gegužės 11 d. pateikia Ministro Pirmininko tarnybai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų projektą šias 2011–2013 metų makroekonominių rodiklių projekcijas:

13.1. Lietuvos Respublikos 2011–2013 metų preliminarių nacionalinio biudžeto pagrindinių rodiklių projektą;

13.2. preliminarius duomenis apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos dydį;

13.3. pasiūlymus dėl preliminarių asignavimų (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, skiriamas specialiosioms programoms finansuoti) skyrimo ministrų valdymo sritims 2011–2013 metais.

14. Šio plano 13 punkte nurodyti duomenys pateikiami susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.

15. Ministro Pirmininko tarnyba nuo 2010 m. gegužės 11 d. iki 2010 m. gegužės 24 d. išnagrinėja šio plano 5.1 ir 13 punktuose nurodytą informaciją ir organizuoja Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamos srities ministrų diskusijas apie planuojamus rezultatus ir asignavimus, per kurias, atsižvelgiant į planuojamus pasiekti rezultatus, priimami sprendimai dėl 2011–2013 metų maksimalių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų limitų sumos skyrimo ministrų valdymo sritims.

16. Finansų ministerija iki 2010 m. gegužės 31 d. raštu informuoja asignavimų valdytojus ir ministerijas apie ministrų valdymo sritims numatomus skirti 2011–2013 metais maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo investicijoms).

17. Atitinkamos srities ministerijos per 10 darbo dienų nuo Finansų ministerijos pranešimo apie ministrų valdymo sritims numatomus 2011–2013 metais skirti maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo investicijoms) gavimo pavaldžioms institucijoms paskirsto asignavimus, nustato siekiamus rezultatus ir šią informaciją pateikia pavaldžioms institucijoms ir Finansų ministerijai.

18. Per 45 kalendorines dienas nuo šio plano 16 punkte nurodyto pranešimo gavimo pateikia:

18.1. asignavimų valdytojai Finansų ministerijai – strateginių 2011–2013 metų veiklos planų projektus, Lietuvos Respublikos 2011–2013 metų valstybės biudžetų programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais, neviršydami nurodytų maksimalių asignavimų limitų (prireikus kartu turi būti teikiami teisės aktų pakeitimo, mažinančio atitinkamo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojo reguliavimo srities išlaidas, projektai). Institucijos, atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių įgyvendinimą, teikdamos Finansų ministerijai strateginių 2011–2013 metų veiklos planų projektus, nurodo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programas, kurioms įgyvendinti planuojamas 2011–2013 metais Europos Sąjungos fondų lėšų poreikis, atskirai nurodydamos Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas, skirtinas bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos lėšomis projektams įgyvendinti;

18.2. valstybės institucijos ir įstaigos, kurioms įstatymų ir kitų teisės aktų pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šios srities valstybės politiką (toliau – valstybės institucijos), įvertinusios joms pateiktas investicijų projektų įgyvendinimo programas (investicijų projektus), Finansų ministerijai, neviršydamos nurodytų kapitalo investicijų limitų:

18.2.1. tos srities investavimo trejų metų prioritetus, jų pagrindimą, nurodydamos pagal kiekvieną prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą;

18.2.2. pasiūlymus dėl valstybės kapitalo investicijų atitinkamai sričiai preliminarių 2011–2013 metų limitų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus, investicijų projektų įgyvendinimo programas (investicijų projektus), neviršydamos šio plano 16 punkte nurodytų preliminarių limitų. Teikiami informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Kartu pateikiami investicijų projektų atrankos komisijų, sudarytų iš valstybės institucijos ar įstaigos specialistų, suinteresuotų institucijų ir įstaigų, kitų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų, vadovaujantis patvirtintais investicijų projektų atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis, atrinkti investicijų projektai (investicijų projektus valstybės institucijų nurodymu gali teikti įstaigos ir savivaldybės);

18.2.3. informaciją apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;

18.2.4. informaciją apie naujus investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų;

18.3. ministerijos ir Vyriausybės įstaigos Ministro Pirmininko tarnybai – strateginių 2011–2013 metų veiklos planų projektus;

18.4. Švietimo ir mokslo ministerija Finansų ministerijai – mokslo ir studijų institucijų strateginių 2011–2013 metų veiklos planų ir programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais pagal kiekvieną mokslo ir studijų instituciją, kuriuos mokslo ir studijų institucijos pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai jos nustatytu laiku.

19. Ministro Pirmininko tarnyba kartu su Finansų ministerija iki 2010 m. rugsėjo 1 d. išnagrinėja šio plano 18.3 punkte nurodytų 2011–2013 metų ministerijų strateginių veiklos planų projektų atitiktį šio plano 15 punkte nurodytiems sprendimams ir prireikus pateikia pastabas ir pasiūlymus.

20. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, patikslina strateginių 2011–2013 metų veiklos planų projektus, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su atitinkamais skaičiavimais, įskaitant kapitalo investicijas, ir per 5 darbo dienas nuo Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo pateikia juos Finansų ministerijai.

21. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2010 m. rugpjūčio 6 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2 punkte, iki 2010 m. rugsėjo 3 d. (II etapas) parengia patikslintas 2011–2013 metų makroekonominių rodiklių projekcijas.

22. Finansų ministerija iki 2010 m. rugsėjo 20 d. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų projektus ir skaičiavimus parengtą Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

23. Ministro Pirmininko tarnyba iki 2010 m. rugsėjo 20 d. parengia ir kartu su Finansų ministerijos teikiamu Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų ministrams pavestose valdymo srityse projektą.

24. Finansų ministerija ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą nutarimo dėl išvados apie Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto atitiktį paskutinėms galiojančioms Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijoms ir nuomonei apie Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonominę programą ir galimas papildomas priemones, būtinas į Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijas ir nuomonę visiškai atsižvelgti.

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

1 priedas

____________________________________

(ministerijos pavadinimas)

SUVESTINIAI DUOMENYS APIE PASIEKTUS IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS, GAUTUS IR PLANUOJAMUS ASIGNAVIMUS

Eil. Nr.

Ministro valdymo sritis (strateginiai tikslai)

Pasiekto / planuojamo efekto kriterijaus pavadinimas (nurodomi matavimo vienetai)

Efekto reikšmė

Asignavimų suma, tūkst. litų

2009 metais (faktas)

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2009 metais gauta

2010 metais patvirtinta

poreikis

2011 metais

2012 metais

2013 metais

....

Iš viso ministro valdymo sritims:

Iš jų:

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Specialiųjų programų lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

Finansų ministerijos pasiūlymas:

Iš jų:

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Specialiųjų programų lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

Susitarta:

Iš jų:

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Specialiųjų programų lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas.

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

2 priedas

____________________________________

(ministerijos pavadinimas)

PAPILDOMAS ASIGNAVIMŲ POREIKIS 2011–2013 METAIS, ATSIŽVELGIANT Į 2010 METAIS NUMATYTUS ASIGNAVIMUS IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS

Eil. Nr.	Ministro valdymo sritis	Papildomo lėšų poreikio pagrindimas (nurodomos ministro valdymo sričiai priklausančios institucijos)	Pokytis 2011–2010 metais				Pokytis 2012–2011 metais				Pokytis 2013–2012 metais
			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų
			iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
		1. 2. 3. ......
			Iš jų: *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		1. 2. 3. ......
			Iš jų: *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		1. 2. 3. ......
			Iš jų: *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Iš viso ministro valdymo sritims
			Iš jų: *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

* Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

** Bendrojo finansavimo lėšos.

*** Specialiųjų programų lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

3 priedas

VALDYMO IŠLAIDOS IR VEIKLOS RODIKLIAI 2010 METAIS

Lentelės pildymas

1. Skiltyje „Asignavimų valdytojas“ rašomas institucijos pavadinimas.

2. Skiltyje „Valdymo išlaidos, tūkst. litų“ įrašomos institucijai išlaikyti numatytos lėšos (įskaitant visus finansavimo šaltinius). Valdymo išlaidoms priskiriamas apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, spaudiniai, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimas, materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ir kita), taip pat darbo vietų steigimas, administracinių pastatų išlaikymas, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas. Pildo tik valstybės valdymo institucijos.

3. Skiltyje „Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui, vienetais“ įrašomas vienam vadovaujančiam darbuotojui (įskaitant institucijos vadovą ir jo pavaduotojus, kanclerį ir jo pavaduotoją, skyrių vedėjus ir jų pavaduotojus, poskyrių vedėjus) tenkantis darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) skaičius (2010 m. sausio 1 d.) dalijamas iš vadovaujančių darbuotojų skaičiaus.

4. Skiltyje „Bendras patalpų plotas vienam darbuotojui, kv. metrais“ įrašomas institucijos bendras patalpų plotas (įskaitant ir nuomojamą), tenkantis vienam darbuotojui.

5. Skiltyje „Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, litais“ įrašomas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, tenkantis vienam darbuotojui per mėnesį (įskaitant visus finansavimo šaltinius), kuris apskaičiuojamas planinį darbo užmokesčio fondą dalijant iš 12 mėnesių ir dalijant iš faktinio 2010 m. sausio 1 d. darbuotojų skaičiaus.

6. Skiltyje „Tarnybinių automobilių sąnaudos vienam kilometrui, litais“ įrašomos tarnybinių automobilių išlaikymo išlaidos, į kurias įskaitomos transporto priemonių priežiūros, žymėjimo, remonto, nuomos, veiklos nuomos, transporto priemonių išlaikymo, transporto draudimo išlaidos, kompensacijos naudojantiesiems netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, garažų nuomos ir jų išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui per metus.

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

4 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2010–2013 METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMų IR KITų TEISĖS AKTų SKIRIAMOS SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

(tūkst. litų)

Asignavimų valdytojas	2010 metų planas	2011 metų projektas
		pajamų įmokos, iš viso	iš jų					pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti
		pajamų įmokos, iš viso	trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma	įmokos už vykdomą veiklą	įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose	pajamų iš mokesčių dalis*	kitos įmokos	pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti












Iš viso

(tūkst. litų)

Asignavimų valdytojas

2012 metų projektas

2013 metų projektas

pajamų įmokos, iš viso

iš jų

pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti

pajamų įmokos, iš viso

iš jų

pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti

trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma

įmokos už vykdomą veiklą

įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose

pajamų iš mokesčių dalis*

kitos įmokos

trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma

įmokos už vykdomą veiklą

įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose

pajamų iš mokesčių dalis*

kitos įmokos

*Asignavimų valdytojas nurodo pajamas pagal kiekvieną mokestį atskirai.

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

5 priedas

NUMATOMA GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS IR KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ POREIKIS 2011–2013 METAIS

(tūkst. litų)

Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos mechanizmas	Valstybės institucija ar įstaiga	2011 metai
		Europos Sąjungos lėšos				bendrojo finansavimo lėšos
		iš viso	išlaidoms	iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Žemės ūkis
1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:
tiesioginės išmokos
rinkos reguliavimo priemonės
1.2. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos žuvininkystės fondo priemonės
1.4. Žvejybos duomenų rinkimo ir kontrolės programos
1.5. Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms
1.6. ES finansinio instrumento LIFE+ programa
2. Struktūriniai veiksmai
2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais
2.1.1. ES struktūrinės pramos 2007–2013 metų programa
2.1.2. programa, kurioje planuojama ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama
2.2. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa
2.3. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa
3. Vidaus politika
3.1. Ignalinos programa
3.2. Išorės sienų fondo programa
3.3. Grąžinimo fondo programa
3.4. TEN-T („Rail Baltica“)
3.5. Europos pabėgėlių fondo programa
3.6. Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa
4. Lietuvos Respublikos atstovų kelionėms į Europos Tarybos darbo organų susitikimus
Iš viso
Kita tarptautinė finansinė parama
Europos ekonominės erdvės finansinė parama
Norvegijos finansinė priemonė
Šveicarijos finansinė parama
Šveicarijos finansinė parama
Iš viso kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso

(tūkst. litų)

Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos mechanizmas	Valstybės institucija ar įstaiga	2012 metai								2013 metai
		Europos Sąjungos lėšos				bendrojo finansavimo lėšos				Europos Sąjungos lėšos				bendrojo finansavimo lėšos
		iš viso	išlaidoms	iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02	turtui įsigyti
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Žemės ūkis
1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:
tiesioginės išmokos
rinkos reguliavimo priemonės
1.2. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos žuvininkystės fondo priemonės
1.4. Žvejybos duomenų rinkimo ir kontrolės programos
1.5. Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms
1.6. ES finansinio instrumento LIFE+ programa
2. Struktūriniai veiksmai
2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais
2.1.1.ES struktūrinės pramos 2007–2013 metų programa
2.1.2. programa, kurioje planuojama ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama
2.2. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa
2.3. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa
3. Vidaus politika
3.1. Ignalinos programa
3.2. Išorės sienų fondo programa
3.3. Grąžinimo fondo programa
3.4. TEN-T („Rail Baltica“)
3.5. Europos pabėgėlių fondo programa
3.6. Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa
4. Lietuvos Respublikos atstovų kelionėms į Europos Tarybos darbo organų susitikimus
Iš viso
Kita tarptautinė finansinė parama
Europos ekonominės erdvės finansinė parama
Norvegijos finansinė priemonė
Šveicarijos finansinė parama
Šveicarijos finansinė parama
Iš viso kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

6 priedas

PROGRAMOS IR (AR) PROGRAMŲ PRIEMONĖS, ĮSKAITANT TARPINSTITUCINES PROGRAMAS IR (AR) PROGRAMŲ PRIEMONES, KURIOS BUS BAIGTOS VYKDYTI 2010 METAIS IR KURIOMS NEREIKIA NUMATYTI

ASIGNAVIMŲ 2011 METAIS

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Programos (priemonės) pavadinimas	Suma (tūkst. litų)








	Iš viso

_________________

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

7 priedas

PAPILDOMAS Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS TIK PRIIMTIEMS ĮSTATYMAMS ĮGYVENDINTI IR TARPTAUTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI 2010–2013 METAIS

(tūkst. litų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Įsipareigojimo juridinis pagrindas	Įsipareigojimas	Numatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžete 2010 metais	Papildomų lėšų poreikis						Pastabos
				2011 metais		2012 metais		2013 metais
				iš viso	iš jų turtui įsigyti	iš viso	iš jų turtui įsigyti	iš viso	iš jų turtui įsigyti

Pastaba. Į papildomą lėšų poreikį 2011–2013 metais neturi būti įskaičiuojama ta lėšų dalis, kuri jau nurodyta ankstesniais biudžetiniais metais.

_________________

Asignavimų valdytojas

Valdymo išlaidos, tūkst. litų

Veiklos rodikliai

Asignavimų valdytojas

Valdymo išlaidos, tūkst. litų

darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui, vienetais

bendras patalpų plotas vienam darbuotojui, kv. metrais

vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, litais

tarnybinių automobilių sąnaudos vienam kilometrui, litais