LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2010 m. liepos 10 d. Nr. A1-333
Vilnius
Vadovaudamasis Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-219 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistemos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3423):
1. T v i r t i n u Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisykles (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. A1-46 „Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 18-711);
2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. A1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-783);
2.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. A1-299 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 52-2065);
2.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. A1-450 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 85-3631);
2.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. A1-485 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 98-4129);
2.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. A1-307 „Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 108-4143);
2.7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. A1-681 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 150-6745).
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-333
PROJEKTŲ, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir europos fondo trečiųjų šalių piliEčių integracijai programas, priežiūros taisyklės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama – fondai) programas, priežiūros taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato bendrąsias projektų įgyvendinimo priežiūros bei lėšų panaudojimo kontrolės procedūras bei tvarką, kuria vadovaujasi fondų finansinę paramą administruojančios institucijos, nustatydamos ir šalindamos pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansinės paramos naudojimu, taip pat nustatydamos apribojimus gauti ES finansinę paramą.
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Atsakinga institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinančio Tarybos sprendimą Nr. 2004/904/EB (OL 2007 L 144, p. 1) 25 straipsnio 1 dalies (a) punktą ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 168, p. 18) 23 straipsnio 1 dalies (a) punktą (toliau vadinama – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2007/EB ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 2010, Nr. 59-2893) paskirta vykdyti atsakingos institucijos funkcijas. Atsakinga institucija yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Audito institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 25 straipsnio 1 dalies (c) punktą ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB 23 straipsnio 1 dalies (c) punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 2010, Nr. 59-2893) paskirta vykdyti audito institucijos funkcijas. Audito institucija yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Bendrojo finansavimo lėšos – projektui finansuoti skirtos lėšos, papildančios Bendrijos finansavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB nustatytą tvarką. Šios bendrojo finansavimo lėšos gali susidaryti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų kaip parama projektui, ir (arba) privačių lėšų bei kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, išskyrus kitus Europos Sąjungos finansinės paramos šaltinius.
Įgaliota institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 25 straipsnio 1 dalies (d) punktą ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB 23 straipsnio 1 dalies (d) punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 2010, Nr. 59-2893) paskirta vykdyti įgaliotos institucijos funkcijas, kurias jai deleguoja atsakinga institucija. Įgaliota institucija yra Europos socialinio fondo agentūra.
Parama – pagal paramos teikimo sutartį projektui finansuoti skiriamos Bendrijos ir bendrojo finansavimo lėšos.
Paramos sutartis – nustatytos formos teisinis susitarimas, kurio pagrindu projekto vykdytojui skiriama parama. Paramos sutartis nustato skiriamų paramos lėšų panaudojimo, projekto įgyvendinimo ir kitas sąlygas. Paramos sutartį pasirašo atsakinga institucija, įgaliota institucija ir projekto vykdytojas.
Paramos valdymo ir kontrolės sistemos sisteminis trūkumas (toliau vadinama – sisteminis trūkumas) – paramą administruojančios institucijos ir (ar) projekto vykdytojų nuolatinis nesilaikymas paramai administruoti ir naudoti nustatytų reikalavimų, ypač projektų atrankos skaidrumo, veiklos ir išlaidų tinkamumo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų laikymosi, tinkamo dokumentų saugojimo ir galimybių juos tikrinti bei audituoti sudarymo srityse.
Pareiškėjas – juridinis asmuo, teikiantis paraišką pagal įgaliotos institucijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas.
Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių.
Pažeidimų kontrolierius – paramą administruojančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už paramą administruojančios institucijos veiksmų, susijusių su pažeidimų nustatymu, tyrimu, šalinimu ir prevencija, koordinavimą bei bendradarbiavimą su kitomis paramą administruojančiomis institucijomis ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT).
Pažeidimo tyrimas – paramą administruojančios institucijos atliekamas projekto vykdytojo pateiktos ir papildomai pareikalautos informacijos, duomenų bei dokumentų patikrinimas, patikra vietoje, paaiškinimų apie pažeidimo aplinkybes prašymas ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti nustatytą arba įtariamą pažeidimą.
Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą.
Projektų atrankos ir priežiūros komitetas (toliau vadinama – komitetas) – iš įvairių kompetentingų institucijų atstovų atsakingos institucijos sudarytas komitetas, atliekantis projektų atrankos ir projektų įgyvendinimo priežiūros funkcijas.
Projektas – projekto vykdytojo vykdomų specifinių, praktinių priemonių visuma, skirta fondų remiamiems veiksmams įgyvendinti.
Tvirtinanti institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 25 straipsnio 1 dalies (b) punktą ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB 23 straipsnio 1 dalies (b) punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 2010, Nr. 59-2893) paskirta vykdyti tvirtinančios institucijos funkcijas. Tvirtinanti institucija yra Europos socialinio fondo agentūra.
II. ATSAKINGOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOSE IR ATRANKINIAI TIKRINIMAI ĮGALIOTOJE INSTITUCIJOJE
3. Atsakinga institucija projektų patikras vietose susieja su atrankiniais tikrinimais įgaliotoje institucijoje. Metiniai patikrų vietose ir atrankinių tikrinimų planai atsakingoje institucijoje nėra tvirtinami, kadangi tikrintini projektai atrenkami pagal rizikos faktorių analizės metodo taikymo aprašymą, kurio pagrindu sudaromas tikrintinų projektų sąrašas. Tikrintinų projektų sąrašas sudaromas per kiekvienų einamųjų metų pirmąjį ketvirtį. Atsakinga institucija mažiausiai privalo patikrinti po vieną didelės ir vidutinės rizikos projektą pagal kiekvienų metų programas. Atsakinga institucija patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje gali atlikti bet kuriuo projektų įgyvendinimo metu arba 5 metus po jų įgyvendinimo.
4. Esant poreikiui, atsakingos institucijos darbuotojai gali atlikti planines ir neplanines patikras vietose, nesusiedami jų su atrankiniais tikrinimais įgaliotoje institucijoje.
5. Projektų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje atlieka atsakingos institucijos darbuotojai.
6. Apie patikras vietose ir atrankinius tikrinimus atsakinga institucija turi raštu, faksu arba registruotu laišku informuoti projekto vykdytoją ir įgaliotą instituciją atskirai, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo:
6.1. siunčiamame rašte projekto vykdytojui dėl patikros atlikimo vietoje yra nurodoma: patikros vietoje data; patikrą vietoje atliksiantys atsakingos institucijos darbuotojai; numatoma patikros vietoje apimtis ir projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovai, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą (jeigu būtina);
7. Atsakinga institucija, atlikdama patikrą vietoje, tikrina duomenis apie:
8. Atsakinga institucija, atlikusi projekto patikrą vietoje, užpildo patikros vietoje ataskaitą. Patikros vietoje ataskaita galutinai turi būti suderinta ir pasirašyta abiejų šalių per 30 darbo dienų:
8.1. jeigu patikros vietoje metu nebuvo rasta neatitikimų, netinkamų išlaidų ir nėra būtina pakartotinai išanalizuoti patikros vietoje metu paimtų dokumentų kopijų, teikti projekto vykdytojui rekomendacijas ir pasiūlymus, atsakingos institucijos patikrą vietoje atlikę darbuotojai patikros vietoje ataskaitą gali parengti iš karto projekto vykdytojo buveinėje. Patikros vietoje ataskaita rengiama 2 egzemplioriais, iš kurių vienas pasiliekamas projekto vykdytojui, o kitas įsegamas į atsakingos institucijos patikrų vietose dokumentų bylą;
8.2. jeigu patikros vietoje metu buvo rasta neatitikimų, papildomai reikia išanalizuoti patikros vietoje metu paimtų dokumentų kopijas, o projektų vykdytojui yra būtina teikti rekomendacijas, atsakinga institucija tai atlieka per 10 darbo dienų nuo patikros vietoje dienos. Atsakinga institucija, užpildžiusi patikros vietoje ataskaitos projektą, tik elektroniniu paštu išsiunčia ją derinti projekto vykdytojui. Projektų vykdytojas į atsakingos institucijos patikros vietose ataskaitos projektą savo argumentus gali pateikti nurodytu elektroniniu paštu arba oficialiai per 10 darbo dienų, jeigu būtina, pridėdamas papildomus pagrindžiančius dokumentus.
Atsakinga institucija pakartotinai išanalizuoja pateiktus argumentus ir per 10 darbo dienų suformuoja galutinę patikros vietoje ataskaitą, jeigu būtina, nurodydama, kokių priemonių projekto vykdytojui būtina imtis dėl tolesnės projekto įgyvendinimo eigos ir t. t. Projekto vykdytojui galutinė patikros vietoje ataskaita yra siunčiama paštu. Patikros vietoje ataskaita rengiama 2 egzemplioriais, abiems šalims pasirašius vienas egzempliorius pasiliekamas projekto vykdytojui, kitas įsegamas į atsakingos institucijos patikrų vietose dokumentų bylą.
9. Atsakinga institucija, atlikdama atrankinius tikrinimus, tikrina projektų vykdytojų įgaliotai institucijai pateiktas pažangos ir galutines ataskaitas kartu su mokėjimo prašymais. Atlikusi atrankinius tikrinimus ir patikras vietose, atsakinga institucija palygina iš skirtingų šaltinių surinktą informaciją ir per 30 darbo dienų parengia įgaliotai institucijai patikrų tikrinimo ir tvirtinimo lapus bei suformuoja rekomendacijas (jeigu būtina). Esant poreikiui ir siekiant įsitikinti turimos informacijos patikimumu, teisingumu ir tikslumu, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu 10 darbo dienų.
10. Atsakinga institucija prižiūri, kaip vykdomos rekomendacijos, teiktos projektų vykdytojams ir (ar) įgaliotai institucijai, oficialius paklausimus, prašydama pateikti rekomendacijų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus ar atlikdama pakartotines projektų (ne) planines patikras vietose ar atrankinius tikrinimus ir pan.
III. ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOSE
11. Įgaliota institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą vietoje mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį.
12. Įgaliota institucija atlieka planines ir neplanines patikras vietose:
12.1. planines patikras vietose įgaliota institucija atlieka pagal metinį planą, kurį ji peržiūri ir gali atnaujinti, atsižvelgdama į kiekvieno projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus projekto įgyvendinimo sunkumus. Metinį patikrų vietose planą ir jo pakeitimus tvirtina įgaliotos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
13. Patikra vietoje neturi trukdyti įgyvendinti projekto ir neturi reikalauti pernelyg didelių įgaliotos institucijos išteklių. Patikros vietoje tikslas ir tikrinimo elementai yra apibrėžti patikros vietoje lape (šių Taisyklių 1 priedas). Įgaliota institucija gali tikrinti projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių) ūkinę veiklą tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. Prireikus institucijos, atliekančios projekto patikrą vietoje, gali įtraukti papildomus klausimus į patikros vietoje atlikimo lapą.
14. Patikrą vietoje, priklausomai nuo įgaliotos institucijos organizacinės struktūros ir žmogiškųjų išteklių, atlieka vienas arba keli įgaliotos institucijos darbuotojai. Prieš atlikdamas projekto patikrą vietoje, ją atlikti paskirtas (-i) įgaliotos institucijos darbuotojas (-ai) privalo išanalizuoti visą įgaliotos institucijos turimą informaciją apie planuojamą patikrinti projektą:
14.2. pagal šių Taisyklių 14.1 punkte nurodytus dokumentus ir kitą turimą informaciją nuspręsti, kokie projekto elementai privalo būti patikrinti;
15. Apie patikrą vietoje įgaliota institucija turi raštu, faksu arba registruotu laišku informuoti projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo. Siunčiamame rašte nurodoma:
15.4. projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą;
16. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali neigiamai paveikti patikros vietoje rezultatus, patikrą vietoje galima atlikti prieš tai iš anksto neinformavus projekto vykdytojo.
17. Įgaliota institucija, atlikdama patikrą vietoje, tikrina, ar:
17.1. projekto vykdytojo įgaliotai institucijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto atitinkamose ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga ir atitinka projekto vykdytojo saugomus dokumentų originalus;
17.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė įgaliotai institucijai;
17.4. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;
17.6. projekto vykdytojas projekto apskaitą tvarko atskirai nuo kitų projekto vykdytojo lėšų apskaitos;
17.7. projekto viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
18. Kitus patikros vietoje tikrinimo elementus įgaliota institucija nustato, rengdama patikros vietoje lapą.
19. Jei patikrą vietoje atliekantiems įgaliotos institucijos darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas sutartį vykdo netinkamai, ir kilusių neaiškumų per įgaliotos institucijos nustatytą patikros vietoje laiką išsiaiškinti nepavyksta, patikrą vietoje atliekantis darbuotojas turi kreiptis į įgaliotos institucijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį su prašymu pratęsti patikros atlikimo terminą ir (ar) skirti papildomų darbuotojų patikrai vietoje atlikti.
20. Atlikdama patikrą vietoje ir nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, įgaliota institucija suformuluoja reikalavimus projekto vykdytojui ir nustato terminą patikros vietoje lape, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi pranešti įgaliotai institucijai, pateikdamas laisvos formos ataskaitą (jei įgaliota institucija nenurodo kitaip) apie neatitikimų pašalinimą.
21. Nustačiusi sutarties pažeidimų, įgaliota institucija apie tai informuoja atsakingą instituciją, vadovaudamasi šių Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.
22. Įgaliota institucija, atlikusi patikrą vietoje, privalo projekto vykdytoją supažindinti su patikros vietoje lapu. Projekto vykdytojas pasirašo ant patikros vietoje lapo. Jei projekto vykdytojo atstovas atsisako pasirašyti, patikrą atlikęs įgaliotos institucijos darbuotojas apie tai pažymi patikros vietoje atlikimo lape.
23. Patikros vietoje rezultatus ir privalomus projekto vykdytojui vykdyti reikalavimus ir terminus, per kuriuos reikalavimai turi būti įvykdyti, įgaliota institucija registruoja patikros vietoje ataskaitų registre. Įgaliota institucija turi užtikrinti savo nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.
IV. PROJEKTŲ ATASKAITOS, TEIKIAMOS ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI
24. Projekto vykdytojas per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį įgaliotai institucijai kartu su mokėjimo prašymais teikia pažangos (šių Taisyklių 2 priedas) ir galutinę (šių Taisyklių 3 priedas) ataskaitas.
25. Projekto pažangos ataskaitos kartu su antruoju avansiniu ir tarpiniais mokėjimo prašymais teikiamos nuo paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pradžios datos iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino vadovaujantis su įgaliota institucija iš anksto suderintu planuojamu mokėjimo prašymų teikimo grafiku. Pažangos ataskaitos kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais teikiamos kartu su išlaidas pateisinančiomis ir išlaidų apmokėjimą įrodančiomis dokumentų patvirtintomis kopijomis.
26. Pažangos ataskaitoje projekto vykdytojas trumpai pateikia informaciją apie projektą, projekto įgyvendinimo eigą pagal veiklas ir rezultatus. Kartu su pažangos ataskaita projekto vykdytojas pateikia veiklas ir rezultatus pagrindžiančias dokumentų kopijas, pavyzdžiui:
26.2. mokymo, konferencijų ar seminarų medžiagą (renginių kvietimus, dalyvių lankomumo sąrašus su parašais, mokymo medžiagą popieriniu ar elektroniniu formatu, sertifikatus ir kt.);
27. Gavusi pažangos ataskaitą, įgaliota institucija ją išnagrinėja per 20 darbo dienų. Ataskaitos nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas dėl trūkstamų dokumentų persiuntimo ar kitų objektyvių priežasčių, turinčių įtakos nagrinėjant ataskaitą, tačiau laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos. Įgaliota institucija nustato, ar projektas vykdomas laikantis sutarties sąlygų, taip pat ar:
27.1. projekto vykdytojas pateikė pažangos ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);
27.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais, kurie leidžia tikėtis, kad, įgyvendinus projektą, visi numatyti projekto tikslai bus pasiekti;
27.4. projektas įgyvendinamas laikantis viešųjų pirkimų, viešinimo ir kitų sutartyje nustatytų reikalavimų;
27.5. pateiktos dokumentų kopijos, patvirtinančios tikslinės grupės asmenų tapatybę. Jeigu tokių dokumentų kopijų pateikti negalima dėl asmens saugumo, už dalyvio patvirtinimą tiesiogiai atsako projekto vykdytojas. Atsakinga ir įgaliota institucijos patikros vietoje metu turi teisę patikrinti minėtų dokumentų kopijas.
28. Patikrinusi ir įvertinusi pažangos ataskaitą, įgaliota institucija gali:
28.2. projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;
29. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia pažangos ataskaitos:
29.1. įgaliota institucija privalo per 5 darbo dienas elektroniniu paštu apie tai priminti projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį pažangos ataskaita turi būti pateikta;
30. Jeigu projekto vykdytojas ir po priminimo laiku nepateikia pažangos ataskaitos arba įgaliota institucija ją atmeta 3 kartus, įgaliota institucija gali inicijuoti paramos projekto vykdytojui sustabdymą, nutraukimą ir (ar) suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimą. Patvirtintos pažangos ataskaitos duomenis įgaliota institucija įtraukia į duomenų bazę (jeigu tokia sistema yra sukurta ir veikianti) arba specialų registrą.
31. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos turi pateikti įgaliotai institucijai galutinį mokėjimo prašymą kartu su galutine ataskaita, auditoriaus išvada ir audito ataskaita, jeigu nenustatyta kita galutinės projekto ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data. Esant būtinybei, galutinės projekto ataskaitos galutinis teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
32. Galutinės ataskaitos nagrinėjimo laikotarpis įgaliotoje institucijoje yra 20 darbo dienų. Tikrinami tie patys klausimai, kaip numatyta prie pažangos ataskaitos šių Taisyklių 27 punkte. Nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dėl trūkstamų dokumentų persiuntimo ar kitų objektyvių priežasčių, turinčių įtakos nagrinėjant ataskaitą, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.
33. Galutinėje projekto ataskaitoje:
33.1. pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstomi projekto metu įgyvendinti tikslai, uždaviniai ir pasiekti rezultatai (planuoti ir faktiškai pasiekti);
33.2. aprašomos projekto partnerių pasirinkimo priežastys, atskirų partnerių atsakomybė ir bendradarbiavimas įgyvendinant projektą (jeigu taikoma);
33.3. apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti, taip pat teikiamos rekomendacijos, kaip projektą buvo galima įgyvendinti geriau;
33.4. pateikiami viešuosius pirkimus, kurie nebuvo patikrinti patikros vietoje metu (jeigu tokių yra), pagrindžiantys dokumentai ir aprašomos įgyvendintos viešinimo priemonės;
33.5. pateikiama finansinė ataskaita, kurioje nurodomos planuotos bei faktiškai panaudotos kiekvieno šaltinio lėšos ir visos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos;
V. PARAMOS SUTARTIES PAKEITIMAI
35. Paramos sutarties pakeitimų tvarka yra nustatoma paramos sutartyje. Paramos sutarties pakeitimai gali būti fiksuojami keliais būdais:
36. Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti įgaliotą instituciją apie projekto pakeitimus, kurie nėra įvardinti šių Taisyklių 37 punkte ir kurie neturi esminio poveikio projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams ir rezultatams. Įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo įgaliotoje institucijoje dienos privalo raštu pritarti arba motyvuotai nepritarti pakeitimui ir apie tai informuoti projekto vykdytoją. Pakeitimas įsigalioja nuo pritarimo rašte nurodytos dienos.
37. Sutartis turi būti keičiama šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl sutarties pakeitimo, jeigu:
37.2. kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 10 procentų. Šiose Taisyklėse biudžeto išlaidų kategorija suprantama kaip biudžeto išlaidų eilutė, kurios numerį sudaro du skaitmenys (t.y. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės). Keitimai tarp 1 biudžeto eilutės „Tiesioginės išlaidos“ ir 2 biudžeto eilutės „Netiesioginės išlaidos“ negalimi;
37.5. atsakinga institucija priima sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui arba kitaip pakeisti paramos sutartį;
38. Atsiradus šių Taisyklių 37 punkte išvardytoms aplinkybėms, projekto vykdytojas privalo per 2 darbo dienas raštu pateikti įgaliotai institucijai prašymą pakeisti sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius prašymą. Jeigu projekto vykdytojui neaišku, ar, keičiant tam tikrus projekto įsipareigojimus ir paramos gavimo sąlygas, būtina pakeisti sutartį, jis raštu kreipiasi į įgaliotą instituciją, kuri per 5 darbo dienas pateikia išaiškinimą, jeigu būtina, suderina jį su atsakinga institucija.
39. Įgaliota institucija, gavusi projekto vykdytojo prašymą pakeisti sutartį, įvertina prašymo aplinkybes ir per 10 darbo dienų pateikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymą atsakingai institucijai dėl galimo sutarties keitimo. Pasiūlyme įgaliota institucija išdėsto savo nuomonę bei ją pagrindžiančius argumentus dėl projekto vykdytojo prašymo ir pasiūlo:
40. Galutinį sprendimą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti sutartį priima atsakinga institucija, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos siūlymą. Sprendimą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti sutartį atsakinga institucija priima ir apie jį informuoja įgaliotą instituciją per 10 darbo dienų po to, kai atsakinga institucija gauna ir įregistruoja įgaliotos institucijos raštą kartu su papildomais susitarimais dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti sutartį. Atsakinga institucija, priėmusi sprendimą dėl sutarties keitimo, pasirašo tris papildomo susitarimo egzempliorius ir išsiunčia juos (arba pristato kitokiais būdais) įgaliotai institucijai.
41. Įgaliota institucija, gavusi ir įregistravusi atsakingos institucijos raštą dėl sutarties pakeitimo, per 2 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją. Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti sutartį atmetamas, įgaliota institucija informaciniame laiške išdėsto atmetimo motyvus.
42. Atsakinga institucija priima sprendimą patenkinti projekto vykdytojo prašymą pakeisti sutartį, jeigu nustato, kad, pakeitus sutartį, projektas galėtų duoti tiek pat arba daugiau socialinės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant programų tikslų įgyvendinimo. Atsakinga institucija taip pat atsižvelgia į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas paraišką. Jeigu atsakinga ir įgaliota institucijos nustato, kad dėl kiekybinių rezultatų sumažėjimo projekto vykdytojas negalės įgyvendinti sutartyje nustatytų projekto tikslų, atsakinga institucija svarsto klausimą dėl sutarties nutraukimo ir jau išmokėtos paramos grąžinimo.
43. Jeigu atsakinga institucija projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį patenkina arba patenkina su tam tikromis sąlygomis, įgaliota institucija prie rašto projekto vykdytojui prideda atsakingos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir įgaliotos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytus tris papildomus susitarimų egzempliorius dėl sutarties pakeitimo. Rašte įgaliota institucija nurodo terminą, per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti tris papildomus susitarimų egzempliorius dėl sutarties pakeitimo ir du iš jų grąžinti įgaliotai institucijai.
44. Jeigu projekto vykdytojas per įgaliotos institucijos nurodytą terminą neatsiunčia pasirašyto sutarties pakeitimo arba neinformuoja įgaliotos institucijos apie aplinkybes, dėl kurių negalėjo jų pasirašyti ir (ar) atsiųsti, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu sutarties pakeitimu.
45. Vienašališku atsakingos institucijos sprendimu paramos sutartis gali būti keičiama, kai atsakinga institucija priima sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui arba kai keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktų nuostatos, dėl kurių reikia keisti paramos teikimo sutartį. Atsakingos institucijos sprendimą vienašališkai pakeisti paramos sutartį priima atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas. Atsakingos institucijos sprendimas pakeisti paramos teikimo sutartį siunčiamas įgaliotai institucijai, kuri apie šį sprendimą informuoja projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti pakeistos paramos sutarties sąlygas, paramos sutartis nutraukiama.
46. Projekto vykdytojo iniciatyva paramos sutartis gali būti nutraukiama, kai įgaliotai institucijai pateikiami dokumentai apie atsisakymą vykdyti projektą arba paramos sutartį arba apie projekto vykdytojo likvidavimą, reorganizavimą arba jam iškeltą bankroto bylą. Įgaliota institucija apie tokį projekto vykdytojo prašymą informuoja atsakingą institucija, kuri priima sprendimą dėl paramos sutarties nutraukimo ir (ar) paramos sutarties lėšų susigrąžinimo (jeigu taikoma). Sprendimus priima atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paramos sutartis laikoma nutraukta nuo atsakingos institucijos sprendimo priėmimo momento. Atsakinga institucija apie savo sprendimą informuoja įgaliotą instituciją ir projektų vykdytoją raštu.
VI. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
47. Europos Audito Rūmų bei Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, atsakingos institucijos, įgaliotos institucijos, tvirtinančios institucijos ir audito institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą tiek, kiek ji susijusi su projektu, visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei paramos sutartimi, projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
48. Įgaliota institucija turi teisę imtis veiksmų, kad būtų sustabdytas paramos teikimas arba nutraukta paramos sutartis, ir (arba) siūlyti atsakingai institucijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimo, jei projekto vykdytojas:
48.1. nepateikia mokėjimo prašymų, pažangos ir galutinių ataskaitų taisyklėse ir paramos sutartyje nustatyta tvarka;
48.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas paramos sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei;
48.3. vykdydamas projektą, pažeidžia ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus tiek, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
48.4. nustoja vykdyti projektą, nukrypsta nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės) sumų daugiau kaip 10 procentų (netaikoma biudžeto eilutėms „1. Tiesioginės išlaidos“ ir „2. Netiesioginės išlaidos“, nes keitimai tarp jų yra negalimi), negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformuoja įgaliotos institucijos;
48.5. per penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos perleidžia iš paramos lėšų įsigytą turtą;
48.6. per penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos parduoda turtą, įsigytą iš paramos lėšų (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
48.7. nesuderinęs su įgaliota institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos sutartį;
48.8. nevykdo paramos sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;
48.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia įgaliotiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;
48.10. nevykdo paramos sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
48.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir paramos sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
49. Įgaliota institucija, įtarusi ir (arba) gavusi informacijos, kad esama paramos sutarties pažeidimų, per 20 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo dienos atlieka papildomą projekto vykdytojo pateiktų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje.
50. Įgaliota institucija, atlikusi papildomą projekto vykdytojo pateiktų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje ir aptikusi tam tikrų pažeidimų, nustato projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų), per kurį aptikti pažeidimai turi būti ištaisyti, esant poreikiui sustabdo atitinkamo projekto vykdytojo mokėjimo prašymo tikrinimą (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas).
51. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina aptiktų pažeidimų, įgaliota institucija nedelsdama apie patikrinimo rezultatus bei aptiktus pažeidimus informuoja atsakingą instituciją, kuriai siūlo sustabdyti, nutraukti paramos teikimą, sumažinti paramos lėšas ir (ar) taikyti kitas poveikio priemones. Atsakinga institucija, įtarusi finansinį nusikaltimą, informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdama visą turimą informaciją.
52. Atsakinga institucija, gavusi įgaliotos institucijos pasiūlymą sustabdyti paramos teikimą arba nutraukti paramos sutartį, per 20 darbo dienų išnagrinėja šį pasiūlymą ir priima sprendimą:
52.2. nutraukti paramos teikimą, paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;
53. Atsakinga institucija, priimdama sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamų projektų, atsižvelgia į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių neįmanoma buvo numatyti teikiant projekto paraišką.
54. Projekto vykdytojas gali pateikti atsakingai institucijai tik tuos motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus, kurių negalėjo pateikti įgaliotai institucijai. Informaciją, paaiškinimus ir dokumentus atsakinga institucija išnagrinėja ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
55. Atsakinga institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą informuoja įgaliotą instituciją ir projekto vykdytoją.
56. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl paramos teikimo sustabdymo arba paramos sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti įgaliotą instituciją bei atsakingą instituciją.
57. Paramos teikimą atsakinga institucija gali atnaujinti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus.
58. Paramos sutartis laikoma nutraukta, kai atsakinga institucija priima sprendimą nutraukti paramos teikimą, paramos sutartį ir pareikalauja grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį.
59. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui, paramos sutartis laikoma pakeista nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.
60. Įgaliota institucija, įtarusi, kad esama šių Taisyklių 48 punkte išvardytų pažeidimų, atlieka šių Taisyklių VI skyriuje nurodytus veiksmus.
VII. FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS, ŠALINIMAS IR APRIBOJIMAS JĄ GAUTI
62. Atsakingos ir įgaliotos institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys paskiria pažeidimų kontrolierius savo institucijose programų tinkamam lėšų panaudojimui kontroliuoti. Pažeidimų kontrolieriumi atsakingoje institucijoje negali būti skiriamas šios institucijos vidaus audito padalinio valstybės tarnautojas arba darbuotojas.
63. Įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius:
63.1. nedelsdamas registruoja įtariamą pažeidimą Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registre (toliau vadinama – pažeidimų registras) (šių Taisyklių 4 priedas), atitinkamai užpildo informaciją duomenų bazėje (jeigu tokia sistema yra sukurta ir veikianti) apie įtariamą pažeidimą bei atlieka tyrimą per 20 darbo dienų, atlikdamas papildomų dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą vietoje. Tais atvejais, kai dėl įtariamo pažeidimo reikia kompetentingos institucijos išvados arba papildomos informacijos iš projekto vykdytojo ir (ar) kitų institucijų ar įstaigų, pažeidimo tyrimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 darbo dienų, įgaliotos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, kuriame taip pat turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių pratęsiamas pažeidimo tyrimas;
63.2. jeigu pranešimas apie įtariamą pažeidimą pasitvirtina, pažeidimų kontrolierius:
63.2.1. pildo Pranešimo apie pažeidimo formą pagal Pranešimo apie pažeidimus formos pildymo nurodymus (šių Taisyklių 5 priedas);
63.2.2. įvertina įtariamo pažeidimo pobūdį ir sprendžia, ar reikia stabdyti projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir (ar) siūlyti atsakingai institucijai išmokėti arba išmokėti su įtariamu pažeidimu nesusijusią lėšų dalį (išskyrus galutinį mokėjimo prašymą), jeigu įtariamas pažeidimas yra susijęs su projekto išlaidomis, kurioms apmokėti projekto vykdytojas yra pateikęs įgaliotai institucijai mokėjimo prašymus, ir (arba) pagal kompetenciją siūlo atsakingai institucijai imtis veiksmų dėl paramos lėšų išmokėjimo sustabdymo arba, jeigu atsakinga institucija yra suteikusi įgaliotai institucijai tokią teisę, imasi veiksmų dėl paramos lėšų išmokėjimo sustabdymo, kol bus užbaigtas pažeidimo tyrimas;
64. Jei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius nustato, kad projekto vykdytojas pažeidimą gali ištaisyti savo jėgomis, informuoja projekto vykdytoją ir nustato terminą, per kurį projekto vykdytojas juos turi pašalinti. Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus, pažeidimų kontrolierius atnaujina mokėjimo prašymų nagrinėjimą (jeigu jų nagrinėjimas buvo sustabdytas).
65. Įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius rengia ketvirtines rekomendacijas apie pažeidimų tyrimus, šalinimo priemones, terminus bei pažeidimų pašalinimą, atlikdamas pažeidimų analizę bei pateikdamas jų prevencijos pasiūlymus, ir teikia jas atsakingai institucijai ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, tik tuo atveju, jeigu buvo nustatyta pažeidimų.
66. Jei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolieriui atlikus tyrimą paaiškėja, kad projekto vykdytojas pažeidimo savo jėgomis ištaisyti negali arba jei projekto vykdytojas nepašalina pažeidimo per įgaliotos institucijos nustatytą terminą, įgaliota institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tyrimo, apie tai informuoja atsakingą instituciją, esant poreikiui, prašo jos sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus, ir teikia vieną iš šių Taisyklių 70 punkte nurodytų siūlymų. Kartu su pažeidimų kontrolieriaus išvada įgaliota institucija pateikia visus turimus su pažeidimu susijusius dokumentus ir kitą informaciją.
67. Atsakinga institucija, gavusi informaciją apie įtariamą pažeidimą, įregistruoja jį pažeidimų registre, atlieka tyrimą per 20 darbo dienų bei priima sprendimą dėl vieno iš šių Taisyklių 70 punkte nurodytų pasiūlymų ir jo vykdymą paveda atsakingos arba įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolieriams.
68. Jei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolieriui atlikus tyrimą paaiškėja, kad projekto vykdytojo pažeidimai gali būti nusikalstamo pobūdžio, įgaliota institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tyrimo, apie tai informuoja atsakingą instituciją bei, esant poreikiui, prašo atsakingos institucijos sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą. Atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierius, gavęs informaciją apie įtariamą pažeidimą, įgaliotos institucijos prašymu sustabdo mokėjimus projektui ir suveda atitinkamą informaciją į duomenų bazę (jeigu tokia sistema yra sukurta ir veikianti) bei informuoja FNTT.
69. Kai pažeidimą įtaria atsakingos institucijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, jis informuoja atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierių, kuris registruoja pažeidimus nustatytų ir įtariamų pažeidimų registre, esant poreikiui, sustabdo mokėjimo prašymų nagrinėjimą, atitinkamai suveda informaciją į duomenų bazę (jeigu tokia sistema yra sukurta ir veikianti) bei per 20 dienų atlieka tyrimą. Tuo atveju, jei yra įtariama nusikalstama veika, kontrolierius nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja FNTT bei įgaliotą instituciją. Kontrolierius tam naudoja Pranešimo apie pažeidimą formą, kartu pateikdamas visus turimus su pažeidimu susijusius dokumentus ir informaciją.
70. Atsakinga institucija, įtarusi pažeidimus ir (ar) gavusi informaciją apie įtariamus pažeidimus iš įgaliotos institucijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ar trečiųjų šalių, gali nuspręsti:
70.1. sustabdyti paramos teikimą ir nurodyti pažeidimų pašalinimo terminą. Tokiu atveju paramos teikimą atsakinga institucija gali atnaujinti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus;
70.2. nutraukti paramos teikimą, nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį, sumažinti paramą;
70.3. siūlyti keisti paramos sutartį (arba pavesti įgaliotai institucijai inicijuoti paramos sutarties keitimą);
71. Pažeidimų kontrolieriaus parengtą sprendimą priima atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paramos lėšų išmokėjimas gali būti atnaujintas tik projekto vykdytojui pašalinus visus nustatytus pažeidimus (jeigu paramos lėšų išmokėjimas buvo sustabdytas). Informaciją apie sprendimą ir tolesnius veiksmus bei jų kontrolę ir priežiūrą pažeidimų kontrolierius suveda į duomenų bazę (jeigu tokia sistema yra sukurta ir veikianti).
72. Atsakinga institucija, priimdama sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamų projektų, atsižvelgia į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti teikiant projekto paraišką.
73. Atsakinga institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie priimtą sprendimą informuoja įgaliotą instituciją ir projekto vykdytoją.
74. Atsakinga institucija, prieš priimdama vieną iš Taisyklių 70 punkte nurodytų sprendimų, gali prašyti projekto vykdytojo pateikti motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus bei nustatyti papildomos informacijos pateikimo terminus.
75. Tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su partneriui išmokėtomis paramos lėšomis ir atsakinga institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos šių Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.
76. Informacijos ir ataskaitų apie pažeidimus teikimas:
76.1. Įgaliota institucija iki sausio 15 d., balandžio 15 d., liepos 15 d. ir spalio 15 d. teikia atsakingai institucijai Pranešimus apie pažeidimus, taip pat šių pranešimų elektronines versijas. Pranešimai apie pažeidimus neteikiami, jeigu per ataskaitinį laikotarpį užfiksuoti nebuvo.
76.2. Atsakinga institucija iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d., vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, teikia FNTT Pranešimus apie pažeidimus, bet tik tokiu atveju, jeigu tie pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio;
77. Atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierius yra atsakingas už įgaliotos institucijos tiriamų ir šalinamų pažeidimų paskesnę kontrolę.
78. Sisteminius trūkumus nustato ir analizuoja atsakingos ir įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolieriai, kurie ne tik kontroliuoja bet ir prižiūri sisteminių trūkumų šalinimo priemones ir jų vykdymą. Nustačiusi nuolat pasikartojančius pažeidimus administruojant fondų lėšas ir įgaliotai institucijai rekomendavus, atsakinga institucija turi teisę sustabdyti paramos teikimą pagal atitinkamą paramos sutartį. Nuolat pasikartojantis pažeidimas yra toks projekto vykdytojo arba paramą administruojančios institucijos nustatomas pakartotinis veikimas arba neveikimas, dėl kurio gali arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Jeigu per ketvirtį buvo nustatytas ir pažeidimų registracijos žurnale įregistruotas pažeidimas(-ai), atsakingos ir įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolieriai rengia ketvirtines ataskaitas, išskirdami pažeidimus iki 10 000 litų ir mažesnius pažeidimus bei jų šalinimo eigą, taip pat rengia išvadas ir rekomendacijas, skirtas sisteminiams trūkumams nustatyti, užkirsti kelią panašiems pažeidimams ir veiksmingiau juos šalinti, arba organizuoja šių rekomendacijų rengimą. Į šias ataskaitas yra įtraukiama išsami informacija, kokių konkrečių veiksmų buvo imtasi atsižvelgiant į kitų institucijų prieš tai pateiktas rekomendacijas. Su išvadomis, rekomendacijomis bei kita naudinga informacija yra supažindinamos visos paramą administruojančios institucijos.
VIII. ES IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS, ŠIŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITA, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMAS ABEJOTINOMIS IR ABEJOTINŲ SKOLŲ NURAŠYMAS
79. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti gautas ES arba bendrojo finansavimo lėšas yra atsakingos institucijos sprendimas susigrąžinti lėšas (toliau vadinama – sprendimas), įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką arba Europos Komisijos sprendimas. Lėšos grąžinamos į atsakingos institucijos sprendime nurodytą sąskaitą, iš kurios pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 93 punkte.
80. Sprendimas priimamas, jeigu:
80.2. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytą projekto vykdytojo atsakingai institucijai pateiktame mokėjimo prašyme;
80.3. su projekto vykdytoju, nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, buvo pasirašyta paramos sutartis dėl ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ir administravimo;
81. Atsakinga institucija, pasirašydama su projekto vykdytoju paramos sutartį, turi joje nustatyti atvejus, kai paramos sutartis nutraukiama, jeigu projekto vykdytojas nesilaiko paramos sutarties nuostatų.
82. Atsakinga institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie priimtą sprendimą registruotu laišku informuoja kitas su projekto administravimu susijusias institucijas ir projekto vykdytoją. Atsakinga institucija turi imtis visų priemonių, kad projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, grąžintų sprendime nurodytą grąžintiną lėšų sumą.
83. Atsakingos institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodomas delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis. Delspinigių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras kiekvienam ketvirčiui, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį. Delspinigių dydis nustatomas minėtąją palūkanų normą padidinus 10 procentinių punktų. Jis skelbiamas „Valstybės žiniose“.
84. Jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą lėšų negrąžina, grąžina dalį lėšų arba lėšų sumos, išskaičiuotos iš projekto vykdytojo pateikto kito mokėjimo prašymo ar kitų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokamų asignavimų, nepakanka, šios projekto vykdytojo skolos pripažįstamos abejotinomis. Jeigu šių lėšų suma didesnė nei 10000 litų, o projekto vykdytojas nėra biudžetinė įstaiga, reikalavimo teisė į šią projekto vykdytojo negrąžintą sumą per 30 dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pasibaigimo perleidžiama akcinei bendrovei Turto bankui (toliau vadinama – Turto bankas) pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.
85. Atsakinga institucija su Turto banku sudaromoje reikalavimo teisių perleidimo sutartyje turi numatyti:
85.4. skolos bylų suformavimą ir dokumentų perdavimą, kitos informacijos, kurios reikia skolai išieškoti, teikimą;
86. Atsakinga institucija reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nustatytais terminais pagal perdavimo ir priėmimo aktus, kuriuos pasirašo atsakingos institucijos vadovas ir Turto banko valdybos pirmininkas arba jų įgalioti asmenys, perduoda Turto bankui turimus su skola susijusius dokumentus.
87. Turto bankas gali kreiptis į atsakingą arba įgaliotą institucijas (jeigu atsakinga institucija jai suteikia įgaliojimus), prašydamas pateikti reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nenumatytą informaciją ar dokumentus, susijusius su perduota išieškoti skola. Minėtos institucijos turi pateikti Turto bankui per 20 dienų po jo kreipimosi visą turimą informaciją ir dokumentus, kurių prašyta, arba jų kopijas.
88. Jeigu atsakinga arba įgaliota institucija neturi galimybės pateikti Turto bankui jo prašomos informacijos arba negali jos pateikti per šių Taisyklių 87 punkte nustatytą terminą, ji raštu apie tai informuoja Turto banką, nurodydama priežastis, dėl kurių negali pateikti prašomos informacijos, arba terminą, per kurį ji bus pateikta.
89. Turto bankas, išieškodamas skolą pagal sudarytas reikalavimo teisių perleidimo sutartis, atlieka šiuos veiksmus:
89.2. perima skolai padengti savo nuosavybėn projekto vykdytojo arba trečiųjų asmenų turtą ir jį realizuoja;
89.6. inicijuoja bankroto ir (arba) restruktūrizavimo bylos iškėlimą projekto vykdytojui, sudaro taikos sutartis, priima sprendimus dėl projekto vykdytojo restruktūrizavimo plano;
90. Turto banko veiksmai, nurodyti šių Taisyklių 89.3–89.6 punktuose, turi būti suderinti su atsakinga institucija.
91. Turto bankas pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis išieškotas lėšas perveda į reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodytą sąskaitą.
92. Atsakinga institucija moka Turto banko išrašytoje sąskaitoje nurodytą užmokestį iš šiam tikslui jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Užmokesčio dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka ir priklauso nuo per tam tikrą laikotarpį išieškotų skolų sumos.
93. Atsakinga institucija visas lėšas, kurias projekto vykdytojas privalo grąžinti (toliau vadinama – skolos), grąžina į sprendime nurodytą sąskaitą ir projekto vykdytojo skolas, pripažintas abejotinomis, nuo jų atsiradimo dienos įtraukia į apskaitą ir registruoja grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registre (šių Taisyklių 6 priedas) (toliau vadinama – registras). Registras yra vedamas tik elektroniniu formatu, pasibaigus atitinkamų metų programos įgyvendinimui išspausdinamas, jį pasirašo programos finansininkas ir įsega į atitinkamą bylą, skirtą projektų grąžintoms, grąžintinoms sumoms, abejotinoms ir nurašytoms skoloms. Skolos atsiradimo diena yra atsakingos institucijos sprendimo priėmimo diena. Atsakingai institucijai grąžintos lėšos per 5 darbo dienas nuo jų gavimo į sprendime nurodytą sąskaitą privalo būti pervestos į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą (išskyrus šių Taisyklių 100 punkte nurodytus atvejus).
94. Atsakinga institucija arba Turto bankas, jeigu skola perleista pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, projekto vykdytojo abejotinas skolas nurašo, jeigu:
94.1. praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo projekto vykdytojui išsiųsto sprendimo priėmimo nerasta projekto vykdytojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus, arba jeigu rastą turtą nustatyta tvarka pardavus padengiama dalis skolos, nurašoma tik likusi skolos dalis;
95. Šių Taisyklių 94.1 punkte nurodytais atvejais atsakingos institucijos arba Turto banko pastangas susigrąžinti skolas ir skolos atsiradimo faktus įrodo šie dokumentai:
95.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo arba ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama atsakingos institucijos teisė susigrąžinti skolas;
96. Šių Taisyklių 94.2 punkte nurodytu atveju atsakingos institucijos pastangas sugrąžinti skolas patvirtina dokumentai, įrodantys skolininko mirties faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms grąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, dokumentai, įrodantys faktą, kad įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms grąžinti.
97. Šių Taisyklių 94.3 punkte nurodytu atveju atsakinga institucija projekto vykdytojo skolas nurašo, kai projekto vykdytojas – bankrutavusi įmonė, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010), ir dėl šios priežasties atsakinga institucija negali atgauti visos skolos ar jos dalies.
98. Šių Taisyklių 94.4 punkte nurodytu atveju projekto vykdytojo abejotinos skolos nurašomos tik tada, jeigu projekto vykdytojas likviduotas ir nėra visiškai įvykdęs įsipareigojimų atsakingai institucijai. Jeigu projekto vykdytojas likviduotas, tačiau yra jo teisių ir pareigų perėmėjas, abejotinos skolos negali būti nurašomos, išskyrus tą atvejį, kai projekto vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjas neturi pakankamai turto skoloms padengti. Atsakinga institucija nurašo likviduoto projekto vykdytojo skolas, vadovaudamasi šiais dokumentais:
98.1. juridinių asmenų registro pažyma apie likviduoto projekto vykdytojo išregistravimą iš Juridinių asmenų registro;
99. Visais šių Taisyklių 94 punkte nurodytais atvejais atsakinga institucija teisės aktų nustatyta tvarka turi 5 metus nuo šių Taisyklių 79 punkte nurodyto sprendimo priėmimo saugoti dokumentus, patvirtinančius pastangas susigrąžinti šias skolas iš projekto vykdytojo.
100. Jeigu sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas dėl šių Taisyklių 80.2 punkte numatytų aplinkybių ir per sprendime nustatytą terminą šios lėšos negrąžinamos, grąžinama dalis lėšų arba lėšų sumos, išskaičiuotos iš projekto vykdytojo pateikto kito mokėjimo prašymo, nepakanka, atsakingos institucijos sprendimu finansų ministro nustatyta tvarka projekto vykdytojui gali būti taikomas apribojimas 5 ateinančius metus po pažeidimo nustatymo gauti bet kokią kitą ES finansinę paramą. Toks atsakingos institucijos sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
IX. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRA
101. Jeigu projektų vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tai numatomi prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paramos lėšas privalo būti vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir atsakingos institucijos patvirtintomis projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklėmis. Jei projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, tai numatomi prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paramos lėšas privalo būti vykdomi vadovaujantis atsakingos institucijos patvirtintu projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašu. Tokie patys viešųjų pirkimų reikalavimai keliami ir projekto partneriams.
X. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS
103. Atsakinga, audito, tvirtinanti ir įgaliota institucijos bei projektų vykdytojai visų su fondų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja, vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006), ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
104. Atsakinga, audito, tvirtinanti ir įgaliota institucijos bei projekto vykdytojai privalo užtikrinti su fondų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą atsakingos, audito, tvirtinančios ir įgaliotos institucijų, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos bei Europos Audito Rūmų įgaliotiems atstovams.
105. Projekto vykdytojas privalo saugoti:
105.4. projekto pažangos, galutinių ataskaitų kopijas, jų priedų originalus ir (ar) bei mokėjimo prašymų kopijas;
105.6. susirašinėjimo su atsakinga, audito, tvirtinančia ir įgaliota institucijomis dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
106. Įgaliota institucija privalo turėti kiekvieno patvirtinto projekto bylą, kurioje saugomi visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai:
106.9. projekto vykdytojų pateiktų pažangos, galutinių ataskaitų originalai, jų priedų kopijos bei kartu pateiktų mokėjimo prašymų originalai, išlaidas pagrindžiančių dokumentų patvirtintos kopijos, išvardintų dokumentų tikrinimo bei tvirtinimo lapų originalai;
106.11. lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams ir rangovams, prekių tiekėjams ar paslaugų teikėjams įrodančių dokumentų kopijos;
106.13. susirašinėjimo su projekto vykdytoju, atsakinga, audito, tvirtinančia institucijomis dokumentų originalai ir (ar) kopijos;
107. Atsakinga institucija privalo saugoti:
107.4. visų susirašinėjimo su audito, įgaliota ir tvirtinančia institucijomis bei projektų vykdytojais dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
107.5. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl fondų įgyvendinimo dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
107.8. pažangos ir galutinių ataskaitų, mokėjimo prašymų ir išlaidų deklaracijų, teikiamų Europos Komisijai, originalus arba kopijas;
108. Audito institucija privalo saugoti:
108.2. valdymo ir kontrolės sistemos, projektų ir techninės pagalbos lėšų auditų ataskaitų originalus arba kopijas ir su auditais susijusių dokumentų kopijas;
109. Tvirtinanti institucija privalo saugoti:
109.1. valdymo ir kontrolės sistemos, projektų ir techninės pagalbos lėšų patikrinimų patikros lapų originalus ir (ar) kopijas bei su patikromis susijusių dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
Projektų, finansuojamų įgyvendinant
Europos pabėgėlių fondo ir Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
1 priedas
(Patikros vietoje lapo forma)
PATIKROS VIETOJE LAPAS
___________ Nr. ________
(data)
1. Duomenys apie patikrą vietoje
| Patikrą vietoje atlikusi institucija |
|
| Patikrą atlikusios institucijos padalinys |
|
| Patikros vietoje atlikimo priežastis |
£ planinė £ neplaninė |
| Patikrą atliko |
1. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
2. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
|
| Atliekant patikrą dalyvavo |
1. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
2. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
|
| Patikros vietoje atlikimo data ir vieta |
|
| Kita |
|
2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal paramos sutartį
| Programa |
|
|
| Projekto pavadinimas |
|
|
| Paramos sutarties numeris |
|
|
| Veiksmas |
|
|
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
nuo iki |
|
| Projekto vykdytojo pavadinimas ir adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, gyv. vietovė, telefonas, faksas, el. paštas) |
|
|
| Projekto sąskaita (banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris) |
|
|
| Asmenys, atsakingi už projekto įgyvendinimą (projekto vadovas, finansininkas) |
Pareigų pavadinimas |
|
| Vardas ir pavardė |
|
|
| Telefonas, faksas |
|
|
| El. paštas |
|
|
|
|
||
| Pareigų pavadinimas |
|
|
| Vardas ir pavardė |
|
|
| Telefonas, faksas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| PVM mokėtojas |
£ taip £ ne |
|
| Kita |
|
|
3. Duomenys apie finansavimo šaltinių panaudojimą
| Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Paramos sutartyje patvirtinta lėšų suma, Lt |
Iki patikrinimo datos išmokėtos lėšos, Lt |
Komentarai |
| 1. Paramos lėšos |
|
|
|
| 1.1. Bendrijos (ES) lėšos |
|
|
|
| 1.2. Bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
| 2. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 2.1. Nacionalinės lėšos |
|
|
|
| 2.1.1. valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
| 2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
|
| 2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
|
| 2.2. Nuosavos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 3. Europos investicijų banko paskola |
|
|
|
| 4. Projekto pajamos |
|
|
|
| 5. Iš viso (1+2+3+4) |
|
|
|
4. Duomenys apie mokėjimus
| Mokėjimo prašymo Nr. ir registracijos Nr. |
Mokėjimo prašymo data |
Mokėjimo prašymo registravimo data |
Pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, Lt |
Išmokėta, Lt |
Mokėjimo data |
Išlaidas pateisinantys dokumentai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|||
5. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją atliekant patikrą vietoje
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 5.1. |
Ar patikros vietoje metu nustatyta keitimų, apie kuriuos įgaliota institucija nebuvo informuota? |
|
|
|
|
| 5.2. |
Ar tinkamai tvarkoma ir saugoma projekto dokumentacija ir užtikrinamas dokumentų atsekamumas? |
|
|
|
|
| 5.3. |
Ar įgyvendinant projektą buvo konsultuojamasi su įgaliota institucija, jei ne, kodėl? |
|
|
|
|
| 5.4. |
Ar įgaliotai institucijai laiku teikiama informacija apie personalo, biudžeto ir kitus keitimus? |
|
|
|
|
| 5.5. |
Ar įgaliotai institucijai laiku pateikti mokėjimo prašymai, pažangos ataskaitos? |
|
|
|
|
| 5.6. |
Ar projekto vykdytojui yra žinomi šie bendrieji reikalavimai: projekto įgyvendinimo termino laikymasis, dokumentų saugojimo laikas (10 metų projektui pasibaigus), tikrinimo teisė (Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, Valstybės kontrolė, atsakinga, audito, įgaliota, tvirtinanti institucijos ir kitos valstybės institucijos)? |
|
|
|
|
| 5.7. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
6. Duomenys apie projekto išteklius ir valdymą
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 6.1. |
Ar yra darbo sutartys, vadovo įsakymai dėl darbuotojų įdarbinimo ar pavedimo darbuotojams dirbti projekte? |
|
|
|
|
| 6.2. |
Ar darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose? |
|
|
|
|
| 6.3. |
Ar teisingai tvarkoma projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaita? |
|
|
|
|
| 6.4. |
Ar projekto parneriai vykdo finansinius įsipareigojimus ir yra suinteresuoti projekto įgyvendinimu (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 6.5. |
Ar projekto partneriai tinkamai atlieka jiems numatytas funkcijas, dalyvauja numatytuose susirinkimuose, renginiuose, pan. (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 6.6. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
7. Duomenys apie projekto veiklą ir jos įgyvendinimo priežiūrą
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 7.1. |
Ar vykdoma visa projekto veikla, numatyta paramos sutartyje |
Žr. punktus Nr. 7.1.1–7.1.3 |
|||
| 7.1.1. |
ar veikla atitinka numatytus tikslus, uždavinius bei veiklos aprašymą? |
|
|
|
|
| 7.1.2. |
ar reikia koreguoti, keisti veiklą dėl iškilusių problemų? |
|
|
|
|
| 7.1.3. |
jeigu veikla bus pakeista, ar tai padės veiksmingiau siekti projekte numatytų tikslų bei atitinkamos metinės programos tikslų? |
|
|
|
|
| 7.2. |
Ar projekto veikla vykdoma pagal patvirtintą veiklos planą |
Žr. punktus Nr. 7.2.1–7.2.4 |
|||
| 7.2.1. |
ar įgyvendinama veikla atitinka veiklos planą, jei ne, kodėl? |
|
|
|
|
| 7.2.2. |
ar buvo koreguotas veiklos planas, jei taip, ar pakeitimai buvo suderinti su įgaliota institucija? |
|
|
|
|
| 7.2.3. |
ar vienos veiklos atlikimo grafiko pakeitimas turi įtakos kitų veiklų atlikimo grafikui? |
|
|
|
|
| 7.2.4. |
ar projektas bus įgyvendintas laiku? |
|
|
|
|
| 7.3. |
Renginių organizavimas |
Žr. punktą Nr. 7.3.1 |
|||
| 7.3.1. |
ar renginiai yra tinkamai įforminami dokumentais(pvz., mokymų dalyvių registracijos sąrašai su dalyvių parašais, mokymų ir susitikimų darbotvarkės, sukurtų mokymo programų aprašai, parengti ir išleisti leidiniai, saugoma parengta mokymo medžiaga, mokymų vertinimo anketų suvestinės ir pan.)? |
|
|
|
|
| 7.4. |
Ar pasiekti konkretūs projekto rezultatai, nurodyti mokėjimo prašymuose (jei taikoma) bei ataskaitose iki patikros |
Žr. punktus Nr. 7.4.1–7.4.3 |
|||
| 7.4.1. |
ar pasiekti planuoti projekto rezultatai? |
|
|
|
|
| 7.4.2. |
ar yra pasiektus rezultatus patvirtinantys dokumentai? |
|
|
|
|
| 7.4.3. |
ar esami rezultatai bei projekto pažanga yra pakankama, kad projekto tikslai būtų pasiekti? |
|
|
|
|
| 7.5. |
Duomenys apie viešuosius pirkimus |
Žr. punktus Nr. 7.5.1–7.5.6 |
|||
| 7.5.1. |
ar laikomasi viešųjų pirkimų organizavimo grafiko? |
|
|
|
|
| 7.5.2. |
ar projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendina projektą pagal pirkimų taisykles? |
|
|
|
|
| 7.5.3. |
ar projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendina projektą pagal pirkimų tvarką? |
|
|
|
|
| 7.5.4. |
ar yra viešųjų pirkimų dokumentacija? |
|
|
|
|
| 7.5.5. |
ar dokumentų originalai atitinka kopijas, pateiktas įgaliotai institucijai? |
|
|
|
|
| 7.5.6. |
ar prekės ir paslaugos, nurodytos priėmimo–perdavimo aktuose, yra realiai įsigytos? |
|
|
|
|
| 7.6. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
8. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 8.1. |
Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma projekto vykdytojo organizacijoje? |
|
|
|
|
| 8.2. |
Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma atskirai, t. y. ar operacijoms, susijusioms su projektu, apskaityti yra naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos? |
|
|
|
|
| 8.3. |
Ar tvarkant apskaitą naudojamos spec. apskaitai skirtos kompiuterinės programos? Jei taip, kokios? |
|
|
|
|
| 8.4. |
Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidas pateisinamųjų ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus? |
|
|
|
|
| 8.5. |
Ar tinkamai įtraukiamos į apskaitą projekto lėšos? |
|
|
|
|
| 8.6. |
Ar nusidėvėjimas skaičiuojamas teisingai (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 8.7. |
Ar projekto pajamos skaičiuojamos teisingai (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 8.8. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
9. Viešinimas
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 9.1. |
Ar vykdant informacijos sklaidą bei viešinimą yra naudojama būtina atributika (seminarų dalomojoje medžiagoje, dalyvių registravimo sąrašuose, stenduose, informaciniuose leidiniuose, ant įsigytos įrangos ir pan.)? |
|
|
|
|
| 9.2. |
Kurios iš šių paramos sutartyje numatytų viešinimo priemonių yra naudojamos |
Žr. punktus Nr. 9.2.1–9.2.5 |
|||
| 9.2.1. |
plakatai (stendai) projekto įgyvendinimo vietoje ir (ar) projekto vykdytojo buveinėje |
|
|
|
|
| 9.2.2. |
specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai, elektroniniai leidiniai, kt.) |
|
|
|
|
| 9.2.3. |
informaciniai renginiai (susitikimai, seminarai, mokymai, konferencijos, atvirų durų dienos, spaudos konferencijos, kt.) |
|
|
|
|
| 9.2.4. |
pranešimai žiniasklaidoje (straipsniai, televizijos ir radijo klipai, laidos, kt.) |
|
|
|
|
| 9.2.5. |
reprezentacinės (viešinimo) prekės |
|
|
|
|
| 9.3. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
10. Duomenys apie tikslinę grupę
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 10.1. |
Ar tikslinė grupė atitinka nurodytą paraiškoje? |
|
|
|
|
| 10.2. |
Ar projekto vykdytojas turi tikslinės grupės asmenų statusą pagrindžiančius dokumentus? |
|
|
|
|
| 10.3. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
11. Patikros vietoje atlikimo išvados
| 11.1. Kiek planingai įgyvendinamas projektas
11.2. Projekto rezultatų rodiklių pasiekimo įrodymai
11.3. Projekto vykdytojo pateiktos informacija išsamumas
11.4. Projekto vykdytojo pateiktos informacijos teisingumas
11.5. Paramos lėšų panaudojimas pagal paskirtį
11.6. Atliekant patikrą nustatytų neatitikimų ir trūkumų neigiama įtaka tolesniam projekto įgyvendinimui (jeigu tokių pažeidimų nustatyta)
11.7. Būtini veiksmai siekiant užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą
11.8. Patikslinti terminai, išvados bei rekomendacijos (nurodomi pažeidimai ir skundai, jei tokių yra)
11.9. Pasiūlymai dėl kitos patikros vietoje atlikimo
11.10. Kitos išvados
|
Patikrą atliko
| ______________ (pareigų pavadinimas) ______________ (pareigų pavadinimas) |
______________ (parašas) ______________ (parašas) |
______________ (vardas ir pavardė) ______________ (vardas ir pavardė) |
Susipažinau
| ______________ (pareigų pavadinimas) ______________ (parašas) ______________ (vardas ir pavardė) ______________ (data) ______________ (pareigų pavadinimas) ______________ (parašas) ______________ (vardas ir pavardė) ______________ (data) |
______________ (pareigų pavadinimas) ______________ (parašas) ______________ (vardas ir pavardė) ______________ (data) ______________ (pareigų pavadinimas) ______________ (parašas) ______________ (vardas ir pavardė) ______________ (data) |
Projektų, finansuojamų įgyvendinant
Europos pabėgėlių fondo ir Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
2 priedas
(Projekto pažangos ataskaitos forma)
|
|
(Gavimo registracijos žyma)
|
|
|
Registravo
|
|
|
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė) |
PROJEKTO PAŽANGOS ATASKAITA
__________________________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
____________ Nr. _______
(data)
_____________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaitos pateikimo terminas – 20_ _-__-__
Nurodoma data, iki kurios pagal paramos sutartį turėjo būti pateikta projekto pažangos ataskaita
2. Informacija apie projektą
| Programa |
Nurodykite metinės programos pavadinimą |
| Veiksmas |
Nurodykite veiksmą, kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Projekto pavadinimas |
Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos sutartį |
| Paramos sutarties numeris |
Nurodykite paramos sutarties numerį |
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
Pradžia 20_ - _ -_ Pabaiga 20_ - _ -_ Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje) |
| Ataskaitinis laikotarpis |
Nuo 20_ - _ -_ Iki 20_ - _ -_ Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitote šioje ataskaitoje |
| Projekto vykdytojo duomenys |
|
| Adresas gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Projekto sąskaita banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Projekto vadovas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Finansininkas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
3. Projekto įgyvendinimo eiga
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas* |
Biudžeto eilutė |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas |
Faktinis veiklos įgyvendinimo laikas |
Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) |
Komentarai |
| 3.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą, nustatytą paramos sutartyje. Taip pat aprašykite nenumatytą, tačiau įgyvendintą veiklą |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą. Jei veikla nebuvo suplanuota (numatyta), įrašykite „veikla neplanuota“ |
Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Nurodykite numatomą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą, jei veiklą vėluojama įgyvendinti daugiau kaip 2 mėnesius |
Pateikite susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėkite (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus ir šioje grafoje nurodykite priedo numerį ir pavadinimą. Veiklų aprašymai pildomi kaupiamuoju būdu, t. y. teikiamoje ataskaitoje paliekama ankstesnių ataskaitų komentarų skiltyje įrašyta informacija (kartu su priedų pavadinimais ir numeriais), o komentarai apie naują ataskaitinį laikotarpį pildomi iš naujos eilutės. Langelio apačioje įrašomas bendras rezultatas per visus laikotarpius, jei veikla apima kelis ataskaitinius laikotarpius. Jei veiklą įgyvendinti vėluojama, šiame langelyje būtina nurodyti vėlavimo priežastį. |
| 3.2. |
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą
Pastabos
Pateikiamas apibendrintas projekto veiklos įgyvendinimo įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai. Jei taikoma, aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo atlikta tam tikra veikla. Taip pat nurodomi veiksmai, kurių, siekdamas išspręsti iškilusias problemas, planuoja imtis projekto vykdytojas, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų.
4. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatų rodikliai
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos numeris |
Matavimo vienetai |
Biudžeto eilutė |
Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8/5x100) |
| 4.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, numatytą paramos sutartyje |
Pateikite rodiklių matavimo vienetus, nustatytus paramos sutartyje |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką (jeigu buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl rodiklių keitimo, nurodykite jame numatytus rodiklius) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą, šio stulpelio pildyti nereikia) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 4.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pastabos
Pateikiamas apibendrintas projekto rezultatų rodiklių įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai, taip pat aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo pasiekti tam tikri rodikliai, nurodomi veiksmai, kuriais siekiama, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų.
5. Duomenys apie projekto tikslinę grupę
| Eil. Nr. |
Tikslinė grupė |
Planuotas asmenų skaičius |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
| 5.1. |
Nurodykite projekto tikslines grupes, nustatytas paraiškoje |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti tikslinės grupės asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą, šio stulpelio pildyti nereikia) |
Pateikite per ataskaitinį laikotarpį projekto veiklose dalyvavusių tikslinei grupei priklausančių asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
| 5.2. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
PRIDEDAMA
Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai. Tokie priedai, kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė
Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.
| ______________ (projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |
______________ (parašas) |
______________ (vardas ir pavardė) |
| ______________ (projekto vadovo pareigų pavadinimas) |
______________ (parašas) |
______________ (vardas ir pavardė) |
Projektų, finansuojamų įgyvendinant
Europos pabėgėlių fondo ir Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
3 priedas
(Projekto galutinės ataskaitos forma)
|
|
(Gavimo registracijos žyma)
|
|
|
Registravo
|
|
|
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė) |
PROJEKTO GALUTINĖ ATASKAITA
__________________________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
___________ Nr. ______
(data)
_____________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaitos pateikimo terminas – 20__-___-___
Nurodoma data, iki kurios pagal paramos sutartį turėjo būti pateikta projekto galutinė ataskaita
2. Informacija apie projektą
| Programa |
Nurodykite metinės programos pavadinimą |
| Veiksmas |
Nurodykite veiksmą, kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Projekto pavadinimas |
Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos sutartį |
| Paramos sutarties numeris |
Nurodykite paramos sutarties numerį |
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
Pradžia 20_ - _ -_ Pabaiga 20_ - _ -_ Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje) |
| Ataskaitinis laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) |
Nuo 20_ - _ -_ Iki 20_ - _ -_ Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje), t. y. nurodykite visą ataskaitinį laikotarpį nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos |
| Bendra projekto vertė, planuota |
Nurodykite bendrą planuotą projekto vertę pagal paramos teikimo sutartį (paramos teikimo sutarties 1.2 punkte nurodyta bendra suma arba mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) |
| Bendra projekto vertė, faktinė |
Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelio suma) |
| Tinkamų finansuoti išlaidų suma |
Nurodykite bendrą tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą, nustatytą paramos teikimo sutartyje (paramos teikimo sutarties 1.2 punkte nurodyta bendra suma arba mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) |
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos |
Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų projekto išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelio suma) |
| Projekto vykdytojo duomenys |
|
| Adresas gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Projekto sąskaita banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Projekto vadovas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Finansininkas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
3. Projekto įgyvendinimo santrauka
Trumpai pateikite informaciją apie projekto tikslą (-us), tikslinę grupę ir projekto įgyvendinimą. Informacija neturi viršyti 0,5 lapo.
3.2. Tikslinė grupė
Nurodykite ir trumpai apibūdinkite projekto tiesioginę ir netiesioginę tikslines grupes bei kiekvienos jų skaičių
4. Įgyvendintos projekto veiklos
4.1. Projekto įgyvendinimo eiga
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas* |
Biudžeto eilutė |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas |
Faktinis veiklos įgyvendinimo laikas |
Komentarai |
| 4.1.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą, nustatytą paramos sutartyje |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Pateikite susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėkite (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus ir šioje grafoje nurodykite priedo numerį ir pavadinimą. Trumpai pakomentuokite įgyvendinimo eigą, nurodydami kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ypatingą dėmesį skirkite paskutiniam įgyvendinimo laikotarpiui. Nurodykite pažangos ataskaitų, jų priedų ir galutinės ataskaitos priedų numerius, kuriuose pateikiami veiklas pagrindžiantys dokumentai. Veiklų aprašymai pildomi kaupiamuoju būdu, t. y. teikiamoje ataskaitoje paliekama ankstesnių ataskaitų komentarų skiltyje įrašyta informacija (kartu su priedų pavadinimais ir numeriais), o komentarai apie naują ataskaitinį laikotarpį pildomi iš naujos eilutės. Langelio apačioje įrašomas bendras rezultatas per visus laikotarpius, jei veikla apima kelis ataskaitinius laikotarpius. Jei veiklą įgyvendinti vėluojama, šiame langelyje būtina nurodyti vėlavimo priežastį |
| 4.1.2. |
|
|
|
|
|
| 4.1.3. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
4.2. Projekte nenumatyta atlikti, tačiau atlikta veikla
| Eil. Nr. |
Veiklos |
Įgyvendinimo data |
Vykdytojai |
Atliktą veiklą patvirtinantys dokumentai |
| 4.2.1. |
Įtraukite veiklą (-as), kurios nebuvo įtrauktos į projekto veiklų planą, bet projekto įgyvendinimo metu buvo atliktos |
Nurodykite, kada tiksliai veikla buvo atlikta |
Nurodykite, kas vykdė įgyvendinimo plane nenumatytą veiklą – projekto vykdytojas ar partneris (-iai) |
Jeigu yra patvirtinančių veiklos įgyvendinimą dokumentų, juos pridėkite prie priedų, o šioje grafoje nurodykite ataskaitos priedo numerį |
| 4.2.2. |
|
|
|
|
| 4.2.3. |
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
5. Pasiekti rezultatų rodikliai už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos numeris |
Matavimo vienetai |
Biudžeto eilutė |
Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 5.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, numatytą paramos sutartyje |
Pateikite rodiklių matavimo vienetus, nustatytus paramos sutartyje |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką (jeigu buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl rodiklių keitimo, nurodykite jame numatytus rodiklius) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki dabartinio (paskutinio) ataskaitinio laikotarpio |
| 5.2. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos numeris |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
7 |
8=6+7 |
9=(8/5x100) |
| 5.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, numatytą paramos sutartyje |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta per dabartinį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 5.2. |
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo datos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Nurodykite pagal kiekvieną paramos teikimo sutartyje nustatytą išlaidų eilutę nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos planuotų (mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelyje nurodytos sumos) ir įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelyje nurodytos sumos).
| Eil. Nr. |
Biudžeto eilutės numeris ir pavadinimas |
Planuota lėšų suma, Lt |
Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos, Lt |
| 6.1.1. |
|
|
|
| 6.1.2. |
|
|
|
| 6.1.3. |
|
|
|
| n. |
|
|
|
6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)
Šioje lentelėje paprastai pildomos eilutės Nr. 6.2.1, Nr. 6.2.4 ir 6.2.5 (jei projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą gavo pajamų).
Stulpelyje „Planuota suma“ nurodykite pagal projekto finansavimo šaltinius planuotų (paramos teikimo sutarties 1.2 punkte nurodyta bendra suma arba mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) lėšų sumą. Stulpelyje „Faktiškai gauta suma“ nurodykite faktiškai nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautų paramos lėšų sumą. Jei projekto vykdytojui taikomas avansinio mokėjimo būdas, eilutėje Nr. 6.2.1 nurodoma 100% paramos lėšų suma (mokėjimo prašymo 1 lentelėje „Iki šio mokėjimo pateikimo gauta paramos lėšų suma (įskaitant avansinį mokėjimą)“ įrašyta suma). Jei projekto vykdytojui taikomas kompensavimo su avansu būdas, nurodoma iki šio mokėjimo prašymo pateikimo gauta paramos lėšų suma, įskaitant avansinį mokėjimą (mokėjimo prašymo 1 lentelėje „Iki šio mokėjimo pateikimo gauta paramos lėšų suma (įskaitant avansinį mokėjimą)“ įrašyta suma). Pajamas, gautas įgyvendinant projektą (pvz., banko sąskaitoje priskaičiuotas palūkanas), nurodykite šios lentelės eilutėje „Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą: už pardavimus, nuomą, paslaugas, mokesčius ir kt. būdais“ ir įtraukite į bendrą eilutės „Iš viso“ sumą.
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Planuota suma, Lt |
Faktiškai gauta suma, Lt |
| 6.2.1. |
Paramos lėšos |
|
|
| 6.2.2. |
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
| 6.2.2.1. |
Nacionalinės lėšos |
|
|
| 6.2.2.1.1. |
valstybės biudžeto lėšos |
|
|
| 6.2.2.1.2. |
savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
| 6.2.2.1.3. |
kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
| 6.2.2.2. |
Nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
| 6.2.3. |
Europos investicijų banko paskola |
|
|
| 6.2.4. |
Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą: už pardavimus, nuomą, paslaugas, mokesčius ir kt. būdais |
|
|
| 6.2.5. |
Iš viso |
|
|
7. Duomenys apie projekto tikslinę grupę
| Eil. Nr. |
Tikslinė grupė |
Planuotas asmenų skaičius |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
| 7.1. |
Nurodykite projekto tikslines grupes nustatytas paraiškoje |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti tikslinės grupės asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose iki dabartinio (paskutinio) ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą, šio stulpelio pildyti nereikia) |
Pateikite per ataskaitinį (paskutinį) laikotarpį projekto veiklose dalyvavusių tikslinei grupei priklausančių asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
| 7.2. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
8. Bendradarbiavimas su projekto partneriu (-iais) (jeigu taikoma)
8.2. atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių
Išsamiai aprašykite, kaip vyksta bendradarbiavimas su partneriais, ar partneriai realiai prisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodydami konkrečias projekto veiklas (įvardinkite konkrečius partnerių veiksmus ir rezultatus). Tuo atveju, jei partneriai neprisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodykite partnerių vaidmenį projekte; punktais detalizuokite, už kokias veiklas (projekto įgyvendinimo sritis) yra atsakingi partneriai, už kokias – projekto vykdytojas
8.3. projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas
Nurodykite, ar partneriai vykdė finansinius įsipareigojimus; kaip konkrečiai vyko finansiniai atsiskaitymai tarp projekto vykdytojo ir partnerių. Nurodykite, už kokias konkrečias įvykdytas veiklas partneriams buvo pervestos paramos lėšos arba partneriai įnešė numatytą įnašą
8.4. bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą
Nurodykite, ar partneriai vykdo jungtinės veiklos sutartyje apibrėžtus įsipareigojimus, ar sėkmingai ir sklandžiai bendradarbiaujama su partneriais. Tuo atveju, jei partneriai nevykdo įsipareigojimų, nurodykite priežastis ir planuojamus problemų sprendimo būdus. Aprašykite, kaip vyksta kasdienis bendradarbiavimas su partneriais vykdant projekto veiklas. Konkrečiai aprašykite, kaip su partneriais keičiamasi informacija apie projekto eigą. Įvertinkite, ar keitimasis informacija tarp projekto vykdytojo ir partnerių yra operatyvus ir veiksmingas, nurodykite, ar projekto vykdytojas (partneriai) informuojamas(-i) apie visus būsimus ar įvykusius projekto pasikeitimus. Jei ne, nurodykite kilusias problemas ir planuojamus jų sprendimo būdus. Pateikite bendradarbiavimo su partneriais veiksmingumo įvertinimą. Nurodykite nesėkmingo bendradarbiavimo priežastis (jei taikoma) ir ką reikia daryti, kad bendradarbiavimas taptų efektyvesnis.
9. Atlikti viešieji pirkimai
Duomenis nurodykite pagal parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją ir projekto pirkimų planą. Nurodykite visus pirkimus, kurie nebuvo patikrinti patikros (-ų) vietoje metu. Prie ataskaitos pridėkite visų viešųjų pirkimų, kurie nebuvo patikrinti patikros (-ų) vietoje metu, dokumentų kopijas (pvz., pirkimo dokumentų kopijos (jei taikoma), raštų tiekėjams kopijos (jei taikoma), protokolų kopijos (jei taikoma), tiekėjų pasiūlymų kopijos (jei taikoma), apklausų kopijos ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad sutartys ir sąskaitos faktūros pridedamos prie mokėjimo prašymo, kad dokumentai nebūtų dubliuojami. Jei pirkimai po patikros nebuvo vykdomi, lentelė nepildoma. Tokiu atveju nurodykite, kad visa viešųjų pirkimų dokumentacija buvo patikrinta patikrų metu, todėl lentelė nepildoma.
| 9.1. lentelė Ši lentelė pildoma, jei pirkimus vykdė projekto vykdytojas ar projekto partneris, kuris nėra perkančioji organizacija |
||||||||||
| Eil. Nr. |
Pirkimo objektas (prekių ar paslaugų pavadinimas) |
Pirkimo procedūra (atviras konkursas; ribotas konkursas; derybos) |
Pirkimo suma, Lt |
Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su įgaliota institucija data |
Konkurso paskelbimo data |
Vertinimo ataskaitos suderinimo su įgaliota institucija data |
Pirkimo sutarties projekto suderinimo su įgaliota institucija data |
Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data |
Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas |
|
| Planuota pirkimo suma, Lt |
Faktinė pirkimo suma, Lt |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 9.1.1. |
Paslaugos ar prekės pavadinimas |
Būdas, kuriuo buvo vykdomas pirkimas |
Pirkimo suma litais ir biudžeto eilutė |
Faktinė pirkimo suma litais |
Netaikoma |
Data |
Netaikoma |
Netaikoma |
Data |
Nurodykite pavadinimą ir teisinę forma, pvz., UAB „xxx“ |
| 9.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2. lentelė Ši lentelė pildoma, jei pirkimus vykdė projekto vykdytojas ar projekto partneris, kuris yra perkančioji organizacija) |
||||||||
| Eil. Nr. |
Pirkimo objektas (prekių ar paslaugų pavadinimas) |
Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos supaprastintos derybos; neskelbiamos supaprastintos derybos; tarptautinis atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos ar neskelbiamos derybos; projekto konkursas) |
Pirkimo suma, Lt |
Pirkimo dokumentacijos suderinimo su įgaliota institucija data |
Konkurso paskelbimo data |
Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data |
Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas |
|
| Planuota pirkimo suma, Lt |
Faktinė pirkimo suma, Lt |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 9.2.1. |
Paslaugos ar prekės pavadini-mas |
Būdas, kuriuo buvo vykdomas pirkimas |
Pirkimo suma litais ir biudžeto eilutė |
Faktinė pirkimo suma litais |
Netaikoma |
Data |
Data |
Nurodykite pavadinimą ir teisinę formą, pvz., UAB „xxx“ |
| 9.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Įgyvendinant projektą kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
Aprašykite kilusias problemas, jų sprendimo būdus, priemones bei rezultatus (problemos gali būti susijusios su projekto veiklų vykdymu, tikslinių grupių motyvacija ir dalyvavimu projekte, rezultatų pasiekiamumu ir pan.). Jei ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu problemos buvo identifikuotos, tačiau neišspręstos, pateikite informaciją apie jų sprendimo būdus per šį ataskaitinį laikotarpį.
| Eil. Nr. |
Problema |
Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti |
Rezultatas |
| 10.1. |
Nurodykite, su kokia problema susidūrėte: technine, finansine, teisine. Pvz.: Finansinė problema dėl biudžeto 1.5.1 eilutės keitimo |
Trumpai aprašykite, kaip ją sprendėte |
Ar vykdytos priemonės padėjo problemą išspręsti, ar problema liko neišspręsta |
| 10.2. |
|
|
|
| 10.3. |
|
|
|
| n |
|
|
|
11. Projekto tęstinumas
11.1. Pasiektas tęstinis rezultatas
Konkrečiai nurodykite, koks įgyvendinant projektą pasiektas rezultatas (kiekvienas atskirai) turi išliekamąją vertę. Įvertinkite, ar projekto veiklos sąlygojo esamos atitinkamos srities (su kuria susijusios projekto veiklos) padėties pagerėjimą ir kaip. Įvertinkite, ar visi paramos sutartyje suplanuoti rezultatai buvo pasiekti ir iki kokio laipsnio (visiškai, iš dalies ar visai nepasiekti). Vertindami projekto rezultatu tęstinumą, aprašykite, kaip ir kiek tai yra susiję bei atitinka programos konkrečios veiksmo tikslus, pagal kuriuos buvo vykdomas projektas.
11.2. Tęstinio rezultato panaudojimas
Nurodykite, kaip konkrečiai anksčiau išvardinti projekto rezultatai bus naudojami projektą įgyvendinus; kokios veiklos bus vykdomos gautų rezultatų pagrindu, kiek laiko.
11.3. Kitų institucijų ir (ar) asmenų projekto rezultato panaudojimas
Nurodykite, kokios institucijos, tikslinės grupės realiai naudosis projekto rezultatais ir kiek laiko. Nurodykite, kokios institucijos, tikslinės grupės turės galimybę pasinaudoti projekto rezultatais ir kiek laiko.
11.4. Už tęstinę veiklą po projekto įgyvendinimo pabaigos atsakingi asmenys ir (arba) institucijos
Nurodykite, kokia institucija ir institucijos darbuotojai bus atsakingi už tolesnį projekto rezultatų panaudojimą. Jei projekte dalyvavo partneriai, kaip atsakomybė už tolesnį projekto rezultatų naudojimą bus paskirstyta tarp projekto vykdytojo ir partnerių; kokie partnerių darbuotojai bus atsakingi už tolesnį projekto rezultatų naudojimą.
12. Išvados, pastabos ir rekomendacijos dėl projekto įgyvendinimo
Pateikite projekto efektyvumo įvertinimą. Nurodykite sėkmingo arba nesėkmingo veikimo priežastis (jei taikoma) ir ką planuojama daryti, kad projektas būtų įgyvendinamas ateityje, ir kokią gerąją praktiką bus galima pritaikyti kitiems projektams ateityje.
PRIDEDAMA:
Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai. Tokie priedai, kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė
Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.
| ______________ (projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |
______________ (parašas) |
______________ (vardas ir pavardė) |
| ______________ (projekto vadovo pareigų pavadinimas) |
______________ (parašas) |
______________ (vardas ir pavardė) |
Projektų, finansuojamų įgyvendinant
Europos pabėgėlių fondo ir Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
4 priedas
(Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registro forma)
__________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo (paramą administruojančios institucijos) pavadinimas)
_____________________ PROGRAMOS NUSTATYTŲ IR ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRAS
(įrašykite programos pavadinamą)
| Reg. Nr. |
Projekto Nr. |
Projekto pavadinimas |
Projekto vykdytojas |
Pažeidimo nustatymo arba įtarimo data |
Nustatyto arba įtariamo pažeidimo tyrimo arba šalinimo būklė |
||
| aktyvus |
užbaigtas |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reg. Nr. |
Projekto Nr. |
Skirta paramos suma |
Su pažeidimu susijusi paramos suma |
|||||
| bendra suma (9+10) |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
bendra suma (12+13) |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
|||
| 1 |
2 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reg. Nr. |
Projekto Nr. |
Išmokėta paramos suma |
Nustatyto arba įtariamo pažeidimo aprašymas |
Veiksmai, atlikti tiriant ir (ar) šalinant nustatytą arba įtariamą pažeidimą |
Kitų institucijų informavimas apie nustatytą arba įtariamą pažeidimą |
|||
| bendra suma (15+16) |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
||||||
| 1 |
2 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| _________________ (organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |
_________________ (parašas) |
_________________ (vardas ir pavardė) |
_________________
Projektų, finansuojamų įgyvendinant
Europos pabėgėlių fondo ir Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
5 priedas
(Pranešimo apie pažeidimą forma)
__________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
PranešimO apie pažeidimą FORMA
_______ Nr. _________
(data)
Pildo atsakingas institucijos darbuotojas
| 1. Informacija apie pranešimą |
|
|||||||
| 1.1. Pažeidimo registracijos numeris |
Kiekvienam pažeidimui suteikiamas unikalus registracijos numeris. Pažeidimo registracijos numerio pavyzdys: EPF/2010/3/1 arba EIF/2010/5/3/02. Pažeidimo registracijos numeris susideda iš 5 dalių, atskirtų ženklu „/“:
|
|||||||
|
|
Dalies numeris |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
Dalies pavyzdys |
EPF arba EIF |
2010 |
3 arba 5 |
1 |
01 |
|
|
| 1) programos identifikavimo ženklas; 2) sutarties pasirašymo data (tik metai); 3) Europos Komisijos 1994 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1681/94 straipsnio numeris, pagal kurį teikiamas pranešimas apie pažeidimą. Įrašoma 3, jei teikiama informacija apie naujai įregistruotą pažeidimą, arba 5, jei teikiama papildoma informacija apie anksčiau praneštą pažeidimą; 4) pažeidimo numeris (rašoma eiliškumo tvarka); 5) penktoji pažeidimo registracijos numerio dalis pildoma tuo atveju, jei pranešimas apie pažeidimą teikiamas pagal Europos Komisijos 1994 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1681/94 5 str. Šią registracijos numerio dalį sudaro dviženklis skaičius, suteikiamas chronologine eilės tvarka kiekvieną kartą, kai teikiama papildoma informacija apie konkretų anksčiau praneštą pažeidimą. Pvz., kai papildoma informacija apie konkretų anksčiau praneštą pažeidimą teikiama pirmą kartą – įrašoma 01, jei antrą kartą – 02 ir t. t. |
||||||||
| 1.2. Ketvirtis, už kurį atsiskaitoma |
Nurodomi metai ir ketvirtis, per kurį užregistruotas pažeidimas. Metai ir ketvirtis, per kurį užregistruotas pažeidimas, atskiriami ženklu „/“. Ketvirčiui žymėti naudojama iki trijų ženklų (romėniški skaitmenys), pvz., 2010/III |
|||||||
| 1.3. Ar pažeidimo tyrimas užbaigtas? |
Pateikiama informacija, ar pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, ar ne. Nurodoma „taip“, jei pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, arba „ne“, jei pažeidimo nagrinėjimas nėra užbaigtas (pvz., jei vyksta administracinis arba baudžiamasis tyrimas, projekto vykdytojas negrąžino paramos lėšų ir pan.) |
|||||||
| 2. Informacija apie instituciją, kuri parengė pranešimą |
|
|||||||
| 2.1. Pirminį pranešimą parengusi institucija |
EPF ir EIF administruojančios institucijos, parengusios pirminį pranešimą apie pažeidimą, pavadinimas. Jei pirminį pranešimą apie pažeidimą rengia įgaliota institucija, ji nurodo savo pavadinimą |
|||||||
| 2.2. Pranešimo rengėjas |
Šį pranešimą parengusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė |
|||||||
| 2.3. Telefono numeris |
Šį pranešimą parengusio darbuotojo telefono numeris |
|||||||
| 2.4. Elektroninio pašto adresas |
Šį pranešimą parengusio darbuotojo elektroninio pašto adresas |
|||||||
| 3. Informacija apie projektą |
|
|||||||
| 3.1. Projekto pavadinimas |
|
|||||||
| 3.2. Sutarties numeris |
|
|||||||
| 3.3. Projekto vykdytojas |
Juridinio ar fizinio asmens, su kuriuo sudaryta paramos sutartis, pavadinimas |
|||||||
| 3.4. Projekto partneriai (jeigu taikoma) |
Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (jeigu taikoma) |
|||||||
| 4. Pažeistos teisės aktų nuostatos |
|
|||||||
| 4.1. Bendrijų teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis |
Nurodomas Bendrijų teisės aktą(-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto(-ų) pavadinimas(-ai) (pvz., sprendimas, reglamentas), numeris(-iai) ir straipsnis(-iai), kuris(-ie) buvo pažeistas(-i) |
|||||||
| 4.2. Lietuvos Respublikos teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis |
Nurodomas Lietuvos Respublikos teisės aktą(-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto(-ų) pavadinimas(-ai) (pvz.: statymas, nutarimas, įsakymas), numeris(-iai) ir straipsnis(-iai), kuris(-ie) buvo pažeistas(-i) |
|||||||
| 5. Informacija apie pažeidimą |
|
|||||||
| 5.1. Data / laikotarpis, kada padarytas pažeidimas |
Nurodoma data (jei pažeidimas buvo pavienis veiksmas) arba laikotarpis (jeigu pažeidimo padarymas vyko sistemingai ar truko atitinkamą laiko tarpą), kada padarytas pažeidimas |
|||||||
| 5.2. Data, kada gauta pirminė informacija, dėl kurios kilo įtarimas dėl pažeidimo |
Nurodoma data, kada gauta pirminė informacija, sukėlusi įtarimą dėl pažeidimo |
|||||||
| 5.3. Pažeidimo nustatymo data |
Nurodoma data, kada pažeidimas buvo pirmą kartą oficialiai nustatytas, bei pažeidimo nustatymą patvirtinantis dokumentas (pvz., raštas, pažyma) |
|||||||
| 5.4. Pirminės informacijos šaltinis |
Nurodomas pirminės informacijos, sukėlusios įtarimą dėl pažeidimo ir kuria remiantis buvo imtasi atitinkamų veiksmų pažeidimui nustatyti, šaltinis (pvz., gautas skundas (nurodoma skundą pateikusio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, skundo gavimo data ir numeris), informacija žiniasklaidoje (nurodomas žiniasklaidos informacijos šaltinio pavadinimas, data, straipsnio numeris), dokumentų patikra (nurodomas patikrintų dokumentų pavadinimas, data, dokumento rengėjas) |
|||||||
| 5.5. Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoje, nurodykite, kodėl buvo atliekama patikra |
Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoje, nurodomos patikros vietoje atlikimo priežastys (pvz., planuota patikra vietoje, neplanuota patikra vietoje reaguojant į pirminę informaciją dėl įtariamo pažeidimo) |
|||||||
| 5.6. Pažeidimo pobūdis |
Nurodoma, ar padaryta (nustatyta) veika apibrėžiama kaip klaida, pažeidimas ar sukčiavimas (įtarimas sukčiavimu) (pagal Baudžiamojo kodekso 182 str.), organizuotas nusikaltimas, ir pateikiami pažeidimo pobūdžio priskyrimą pagrindžiantys argumentai |
|||||||
| 5.7. Pažeidimo tipas |
Nurodoma padaryta su pažeidimu susijusi veika (pvz., sąskaitos suklastojimas pakeičiant pirminę sumą, viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas, projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta klaidinanti informacija) |
|||||||
| 5.8. Kaip buvo atliktas pažeidimas? |
Išsamiai aprašoma padarytoji (nustatytoji) su pažeidimu susijusi veika ir nurodomas su pažeidimu susijusių projekto išlaidų kategorijos pavadinimas (pvz., projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu pateikė suklastotą kompiuterio pirkimo sąskaitą, projekto išlaidų kategorija – įrangos įsigijimas) |
|||||||
| 5.9. Su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dydis (Lt) |
Nurodomas faktinis pažeidimo finansinis poveikis, t. y. grąžintinų projekto išlaidų, susijusių su pažeidimu, suma litais, jei paramos lėšos jau buvo išmokėtos |
|||||||
| 5.10. Ar su pažeidimu susiję kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys? |
Nurodoma „taip“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavo kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys, arba „ne“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys nedalyvavo. |
|||||||
| 5.10.1. Jei taip: |
Šis punktas pildomas tik tuo atveju, jei 5.10 punkte pažymėta „taip“: |
|||||||
| 5.10.1.1. Europos Sąjungos šalių |
nurodomos ES šalys; |
|||||||
| 5.10.1.2. trečiųjų šalių |
nurodomos trečiosios šalys |
|||||||
| 5.11. Pažeidimo nustatymo metodas (-ai) |
Nurodomi veiksmai (taikyta praktika), kuriuos atliekant buvo nustatytas pažeidimas (pvz.: neplanuota patikra vietoje, veiklos atrankinis patikrinimas, papildomas išlaidas įrodančių dokumentų patikrinimas) |
|||||||
| 6. Susijusios institucijos |
|
|||||||
| 6.1. Pažeidimą nustačiusi institucija ar tarnyba |
Nurodomas pažeidimą nustačiusios institucijos ar tarnybos pavadinimas (pvz., Europos socialinio fondo agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos) |
|||||||
| 6.2. Institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą |
Nurodoma institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą (pvz.: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Generalinė prokuratūra), taip pat nurodomas teisinis pagrindas, kodėl atsakomybė priskirta šiai institucijai, bei dokumentas, pagal kurį jai perduotas pažeidimo nagrinėjimas |
|||||||
| 7. Atliekant pažeidimą dalyvavę asmenys ir organizacijos |
Nurodomi su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavusių asmenų ir (ar) organizacijų duomenys |
|||||||
| 7.1. Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai asmenys: |
|
|||||||
| 7.1.1. vardas |
|
|||||||
| 7.1.2. pavardė |
|
|||||||
| 7.1.3. pareigos |
|
|||||||
| 7.2. Asmuo, atstovaujantis atliekant pažeidimą dalyvavusiai organizacijai: |
|
|||||||
| 7.2.1. vardas |
|
|||||||
| 7.2.2. pavardė |
|
|||||||
| 7.2.3. pareigos |
|
|||||||
| 7.2.4. telefono numeris |
|
|||||||
| 7.2.5. faksas |
|
|||||||
| 7.3. Atliekant pažeidimą dalyvavę juridiniai asmenys: |
|
|||||||
| 7.3.1. įmonės pavadinimas |
|
|||||||
| 7.3.2. teisinė forma |
|
|||||||
| 7.3.3. įmonės kodas |
|
|||||||
| 7.3.4. įmonės buveinės adresas |
|
|||||||
| 7.3.5. pašto indeksas |
|
|||||||
| 7.3.6. miestas |
|
|||||||
| 7.3.7. šalis |
|
|||||||
| 7.3.8. telefono numeris |
|
|||||||
| 7.3.9. faksas |
|
|||||||
| 8. Pažeidimo tyrimo būklė |
Pateikiama informacija apie pažeidimo tyrimo būklę bei jo nagrinėjimo eigą rengiant pranešimą |
|||||||
| 8.1. Bylos nagrinėjimo statusas ir eiga |
Nurodomas pažeidimo statusas (pvz., administracinis procesas; teisminis nagrinėjimas: administracinis procesas, civilinis procesas, baudžiamasis procesas; byla nutraukta; pažeidimo tyrimas baigtas) ir pateikiama išsami informacija apie pažeidimo nagrinėjimo eigą, nurodant visus pažeidimą nustačiusios ir pažeidimo tyrimą atliekančios institucijos atliktus su pažeidimo nagrinėjimu susijusius veiksmus |
|||||||
| 8.2. Finansinė skolos būsena |
Nurodoma finansinė skolos būsena (pvz., grąžintinos sumos dydis dar nepatvirtintas, susigrąžinimo procedūra dar nepradėta, susigrąžinimo procedūra vyksta, susigrąžinimo procedūra nutraukta, susigrąžinimo procedūra apskųsta, visa suma susigrąžinta, skola pripažinta beviltiška, grąžintinų sumų nėra (nurodoma tuo atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų)). Nurodant būseną įrašyti ir šią būseną pagrindžiantį dokumentą |
|||||||
| 8.3. Lėšų susigrąžinimo procedūros nutraukimo priežastys |
Išsamiai aprašomos priežastys, dėl kurių buvo nutrauktos lėšų susigrąžinimo procedūros (jeigu jos nutrauktos) |
|||||||
| 8.4. Pastabos |
Šiame punkte galite nurodyti, Jūsų nuomone, svarbią informaciją, jei ji nebuvo nurodyta kituose punktuose |
|||||||
| 9. Finansinė informacija |
Iš viso |
Paramos lėšos |
Projekto vykdytojo lėšos (jeigu taikoma) |
||
| ES |
bendrasis finansavimas |
bendrasis finansavimas |
privačios lėšos |
||
| 9.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis |
Nurodoma visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta paramos sutartyje |
Nurodoma projektui skirta ES paramos dalis |
Nurodoma projektui iš spec. programos skirta bendrojo finansavimo dalis |
|
|
| 9.2. Faktinis pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos) |
Nurodoma bendra su pažeidimu susijusių išmokėtų lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių išmokėtų ES paramos lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių iš spec. programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
| 9.3. Potencialus pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos lėšos) (Šis punktas pildomas tokiu atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų) |
Nurodoma bendra su pažeidimu susijusių neišmokėtų lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių neišmokėtų ES paramos lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių iš spec. programos skirtų neišmokėtų lėšų suma |
|
|
| 9.4. Susigrąžinta suma (Šis punktas pildomas tokiu atveju, jei išmokėtos su pažeidimu susijusios paramos lėšos arba jų dalis yra susigrąžinta) |
Nurodoma bendra susigrąžinta su pažeidimu susijusių išmokėtų paramos lėšų suma |
Nurodoma susigrąžinta su pažeidimu susijusių išmokėtų ES paramos lėšų suma |
Nurodoma susigrąžinta su pažeidimu susijusių iš spec. programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
| 9.5. Susigrąžintina suma (suma, likusi susigrąžinti, t. y. 9.5 punkto suma = 9.2 punkto suma – 9.4 punkto suma) |
Nurodoma bendra likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų paramos lėšų suma |
Nurodoma likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų ES paramos lėšų suma |
Nurodoma likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių iš spec. programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
| 9.6. Paramos lėšų susigrąžinimo galimybės |
Nurodoma informacija, pagrindžiant galimybę (arba jos nebuvimą) susigrąžinti iš projekto vykdytojo išmokėtas paramos lėšas. Jei yra galimybė susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, nurodoma, kada galima tikėtis jas susigrąžinti |
||||
| _________________ (įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |
_________________ (parašas) |
_________________ (vardas ir pavardė) |
| _________________ (pažeidimų kontrolieriaus pareigų pavadinimas) |
_________________ (parašas) |
_________________ (vardas ir pavardė) |
_________________
Projektų, finansuojamų įgyvendinant
Europos pabėgėlių fondo ir Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
6 priedas
(Grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registro forma)
__________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
GRĄŽINTŲ, GRĄŽINTINŲ SUMŲ, ABEJOTINŲ IR NURAŠYTŲ SKOLŲ 20 _ _ M. _______ __D. REGISTRAS
_____________ Nr. ____________
(data)
litais
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Skolininkas |
Priskaičiuota grąžinti |
|
| bendra suma |
ES lėšos |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5=(6)+(7)+(8)+(9) |
6 |
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|
||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|
||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Priskaičiuota grąžinti |
||
| ES lėšų palūkanos ir delspinigiai |
bendrojo finansavimo lėšos |
bendrojo finansavimo palūkanos ir delspinigiai |
|||
| 1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
9 |
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|
|
|
||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|
|
|
||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Susigrąžinta |
||||
| bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
susigrąžinimo data |
||||
| 1 |
2 |
3 |
10=(11)+ (12) |
11 |
12 |
13 |
|
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|
|
|
|
|||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
||
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|
|
|
|
|||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
||
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
||
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
||
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Pripažinta abejotinomis |
|||
| bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
pripažinimo abejotino-mis data |
|||
| 1 |
2 |
3 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17 |
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
|
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
|
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Nurašyta skola |
|||
| bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
skolos nurašymo data |
|||
| 1 |
2 |
3 |
18=(19)+ (20) |
19 |
20 |
21 |
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
|
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|
|
|
|
||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
|
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
|
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Skolos likutis |
||
| bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
|||
| 1 |
2 |
3 |
22=(5)-(10)-(18) |
23=(6)+(7)-(11)-(19) |
24=(8)+(9)-(12)-(20) |
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą |
|
|
|
||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą |
|||||
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
| Iš viso (a+b) |
|
|
|
|
|
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
| ___________ (vadovo pareigų pavadinimas) |
___________ (parašas) |
___________ (vardas ir pavardė) |
| ___________ (finansininkas) |
___________ (parašas) |
___________ (vardas ir pavardė) |
_________________