VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012 m. balandžio 27 d. Nr. 1-70
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 364 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374):
1. T v i r t i n u Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles (pridedama).
2. N u r o d a u Licencijuojamos veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojams, atliekantiems įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimus, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis ir prioritetu laikyti įmonių konsultavimą ir metodinės pagalbos teikimą.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 126-4526; 2010, Nr. 42-2096);
3.2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 1-189 „Dėl tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-315 „Dėl Įmonių, turinčių licencijas gaminti vertybinius popierius, dokumentų blankus, banderoles, oficialius žymėjimo ženklus, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 76-2951);
3.3. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2009 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. 1-74 „Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-315 „Dėl Įmonių, turinčių licencijas gaminti vertybinius popierius, dokumentų blankus, banderoles, oficialius žymėjimo ženklus, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 44-1733);
3.4. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 1-119 „Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-315 „Dėl Įmonių, turinčių licencijas gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3048);
3.5. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 1-40 „Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2096).
VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas (toliau – įmonė), planinių ir neplaninių patikrinimų (toliau – patikrinimai) atlikimo pagrindus, tvarką, terminus ir įforminimą.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) nuostatomis bei šiame įstatyme nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais, Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) (toliau – SDB Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374), Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1615 (Žin., 2003, Nr. 119-5432; 2008, Nr. 120-4562) (toliau – Licencijavimo taisyklės), Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1K-269 (Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2009, Nr. 51-2043; 2011, Nr. 22-1074).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, SDB Įstatyme, Licencijavimo taisyklėse, Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklėse vartojamas sąvokas.
4. Patikrinimus atlieka Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) administracijos padalinio, vykdančio licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros funkcijas, valstybės tarnautojai, kuriems Tarnybos direktorius paveda atlikti patikrinimus.
II. PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO PAGRINDAI IR TERMINAI
5. Patikrinimai atliekami vadovaujantis minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo principais.
7. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – užtikrinti įmonių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi (toliau – veiklos) atitiktį teisės aktų reikalavimams bei teikti metodinę pagalbą įmonėms.
8. Planiniai įmonių patikrinimai atliekami pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą įmonių tikrinimų planą, kuris sudaromas vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtintu Tarnybos veiklos planu.
9. Patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo arba į patikrinimų planą įtrauktos įmonės informuojamos individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo.
10. Tarnyba, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios, raštu arba elektroniniu būdu informuoja įmonę apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydama atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką ir pateikia preliminarų dokumentų, kuriuos turės pateikti įmonė, sąrašą.
11. Planiniai patikrinimai atliekami ne dažniau nei kartą per ketvirtį. Pirmaisiais metais po Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos išdavimo įmonei 6 mėnesius planiniai įmonės patikrinimai neatliekami.
12. Planinio patikrinimo trukmę nustato Tarnybos direktorius priklausomai nuo įmonės per tikrinamąjį laikotarpį gautų užsakymų gaminti saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus skaičiaus.
13. Neplaniniai įmonių patikrinimai atliekami Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu šiais atvejais:
13.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą atlikti įmonės veiklos patikrinimą;
13.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų apie galimą įmonės veiklą, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;
13.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įmonės ankstesnio licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
14. Įmonės veiklos neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkrečios įmonės veiksmų ar neveikimo atliekamas Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu.
III. PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS IR REZULTATŲ ĮFORMINIMAS
16. Įmonės veiklos patikrinimas atliekamas valstybės tarnautojui turint Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytą pavedimą, kurio forma patvirtinta Tarnybos direktoriaus įsakymu. Su pavedimu pasirašytinai supažindinamas tikrinamos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
17. Patikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas kartu su pavedimu atlikti patikrinimą turi turėti ir Valstybės tarnautojo pažymėjimą.
18. Patikrinimą atliekantys valstybės tarnautojai turi teisę:
18.2. tikrinti visus dokumentus, susijusius su saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba;
19. Patikrinimą atliekantys valstybės tarnautojai privalo:
19.1. vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos reikalavimus;
20. Tarnybos direktoriaus pavedimu patikrinimui atlikti gali būti skiriamas papildomas valstybės tarnautojas arba vienas tarnautojas pakeistas kitu:
20.1. kai, atsižvelgus į tikrinimo sudėtingumą, tikrinimo mastą bei kitas aplinkybes, paaiškėja, kad nėra galimybės per pavedime nurodytą laiką atlikti tikrinimą;
21. Tikrinimo laikas Tarnybos direktoriaus įsakymu gali būti pratęstas, jei:
22. Valstybės tarnautojas, atvykęs į įmonę atlikti tikrinimą, privalo įmonės pateiktame valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų tikrinimų registravimo žurnale įrašyti Tarnybos pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigas, tikrinimo tikslą, datą, o baigęs tikrinimą – tikrinimo akto datą ir numerį arba trumpą tikrinimo išvadą ir pasirašyti. Jeigu įmonė žurnalo nepateikia, valstybės tarnautojas apie tai pažymi patikrinimo akte.
23. Tikrinimą atlikdamas valstybės tarnautojas pildo Įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimo duomenų suvestinę (1 priedas), kuri baigus tikrinimą pridedama prie patikrinimo akto.
24. Tikrinime dalyvaujantys asmenys turi būti išklausomi, jie gali teikti savo rašytines pastabas dėl tikrinamo dalyko. Tikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas apie gautas rašytines pastabas turi pažymėti tikrinimo akte ir pridėti jas prie tikrinimo akto.
25. Patikrinimas atliekamas pagal patikrinimo akto formoje nustatytą baigtinį tikrinimo aspektų sąrašą ir laikomas baigtu, kai surašomas ir tinkamai įforminamas patikrinimo aktas.
27. Atlikęs neplaninį patikrinimą valstybės tarnautojas surašo Neplaninio patikrinimo aktą (3 priedas).
28. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas patikrinimo akto egzempliorius paliekamas tikrinamai įmonei (atsakingam asmeniui), kitas saugomas Tarnyboje.
29. Patikrinimo aktas surašomas aiškiai, suprantamai, visi įrašai jame turi būti tikslūs, teiginiai pagrįsti dokumentais bei kitais duomenimis. Pažeidimo esmė išdėstoma aiškiai ir tiksliai, vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais, kurie galioja pažeidimo padarymo metu. Už patikrinimo atlikimą ir rezultatų įforminimą atsako tikrinimą atlikęs ir patikrinimo aktą surašęs valstybės tarnautojas.
30. Su tikrinimo aktu pasirašytinai supažindinamas tikrintos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jei pasirašantis nesutinka su akto turiniu arba jo dalimi, prieš parašo rekvizitą parašo: „Pastabos pridedamos“, o pastabas surašo atskirame lape, po kuriomis pasirašo Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo susipažinti su tikrinimo aktu, ir pasirašytą aktą grąžinti Tarnybai privalo per 3 darbo dienas nuo tikrinimo akto įteikimo dienos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Tarnyba, atlikdama patikrinimus, konsultuoja įmones savo kompetencijos klausimais ir atlieka kitus prevencinius veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, o poveikio priemones (licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas) taiko kaip paskutinę priemonę.
32. Tikrinimų dokumentai saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų tvarkymą ir saugojimą, nustatyta tvarka.
33. Pasikeitus įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, jomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant Taisyklių pakeitimų ar papildymų.
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų
taisyklių
1 priedas
________________ licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimo duomenų suvestinė už laikotarpį nuo _______iki ________
| (įmonės pavadinimas) |
|
(data) |
|
(data) |
| Eil. Nr. |
TIKRINIMO DALYKAS |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Užsakymo eilės numeris |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
SD ar SDB1 atpažinties numeris |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Užsakymo priėmimo data |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Pranešimo Tarnybai2 apie gautą užsakymą data (per 3 d. d. nuo užsakymo gavimo dienos) |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Užsakytas SD ar SDB kiekis |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Etalono patvirtinimo data ir etalono tvirtinimo akto Nr. (Tarnybos duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Pavyzdžių pateikimo Tarnybai data (per 15 d. d. nuo etalono patvirtinimo datos) (Tarnybos duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Kokybės tikrinimo akto data |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Serija (Tarnybos duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Numeracija nuo |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Numeracija iki |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Skirtumas, gautas iš 10 eil. duomenų atėmus 9 eil. duomenis |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Užsakymo įvykdymo data (Tarnybos duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Pranešimo apie užsakymo įvykdymą data (per 5 d. d. nuo užsakymo įvykdymo dienos) (Tarnybos duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Serija (Užsakymų knygos3 duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Numeracija nuo |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
Numeracija iki |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Skirtumas, gautas iš 16 eil. duomenų atėmus 15 eil. duomenis |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
Numeravimo data Numeravimo žurnale4 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
Serija (Numeravimo žurnalo duomenys) |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
Numeracija nuo |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
Numeracija iki |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
Sunumeruotų SD ar SDB kiekis (skirtumas iš 21 eil. duomenų atėmus 20 eil. duomenis) |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
Skirtumas, gautas iš 22 eil. duomenų atėmus 11 eil. duomenis |
|
|
|
|
|
|
| 25 |
Ataskaitos5 pateikimo data (per 5 d. d. nuo užsakymo įvykdymo dienos) |
|
|
|
|
|
|
| (užpildžiusio asmens pareigos) |
|
(parašas) |
|
(vardas, pavardė) |
________________
1 Saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai.
2 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos.
3 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knyga.
4 Įmonės Numeruotų dokumentų blankų registravimo žurnalas.
5 Gaminių, sunaudotų specialiųjų medžiagų, ruošinių ir broko ataskaita.
_________________
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų
įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų gamybos
licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų
atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių
2 priedas
VALSTYBĖS DOKUMENTŲ
TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
_______________________________________
Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdtat.gov.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188694162. Tel. (8 5) 270 9168. Faks. (8 5) 212 2548
_______________________PLANINIO PATIKRINIMO AKTAS
(įmonės pavadinimas)
__________________Nr.________
(data)
_____________________________
(vieta)
Patikrinimo aktą atlikęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai)
|
|
Pavedimas
|
|
Patikrinimo teisinis pagrindas
|
|
Tikrinama įmonė (pavadinimas, kodas, adresas)
|
|
Tikrinimo dalykas, tikrinamas laikotarpis ir patikrinimo atlikimo vieta
|
|
Patikrinime dalyvavęs (-ę) įmonės atstovas (-ai) (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)
|
|
Tikrinta:
| Eil. Nr. |
Tikrinimo aspektų sąrašas |
Taip / ne / netikrinta / nebuvo |
Pastabos |
| 1. |
Gamybinės patalpos, kuriose vyksta darbas uždarojo režimo sąlygomis, atskirtos nuo bendrų gamybinių patalpų (DURST1 4 p.) |
|
|
| 2. |
Gauti užsakymai gaminti SD ar SDB2 užregistruoti užsakymų knygoje. Užsakymų knyga3 užpildyta tinkamai (LicT4 31 p.) |
|
|
| 3. |
Apie gautą užsakymą gaminti SD ar SDB Tarnybai5 pranešta laiku ir tinkamai (Įstatymo616 str. 3 d.; LicT 32 p.) |
|
|
| 4. |
SD ar SDB pradedami gaminti patvirtinus SD ar SDB etaloną (Įstatymo 16 str. 1 d., DURST 8 p.) |
|
|
| 5. |
SD ar SDB pavyzdžiai sunumeruoti ir įregistruoti įmonės Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių registre (DURST 50 p.) |
|
|
| 6. |
SD ar SDB pavyzdžiai Tarnybai pateikti ir pateikti laiku (Įstatymo 15 str. 1 d.) |
|
|
| 7. |
Gaminamas tik užsakyme nurodytas SD ar SDB skaičius (Įstatymo 16 str. 2 d., DURST 9 p.) |
|
|
| 8. |
Numeruotų saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas užpildytas tinkamai ir laiku (DURST 32 p.) |
|
|
| 9. |
Numeruotas brokas užsakovui tinkamai perduotas pagal Broko perdavimo aktą (DURST 40 p.) |
|
|
| 10. |
Po numeruoto broko nustatymo pernumeravus SD ar SDB, tinkamai pildomas Numeruotų saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas (DURST 33 p.) |
|
|
| 11. |
Gaminių perdavimas į gaminių patalpą ir išdavimas užsakovui iš šios patalpos fiksuojamas Gaminių perdavimo–priėmimo žurnale (DURST 35 p.) |
|
|
| 12. |
SD ar SDB užsakovui atiduodami tik Tarnybos atstovams atlikus atrankinį SD ar SDB kokybės tikrinimą (LicT 34 p.) |
|
|
| 13. |
Apie įvykdytą užsakymą Tarnybai pranešta laiku ir tinkamai (Įstatymo 16 str. 4 d.; LicT 33 p.) |
|
|
| 14. |
Įvykdžius užsakymą Tarnybai laiku pateikta Gaminių, sunaudotų specialiųjų medžiagų, ruošinių ir broko ataskaita (DURST 60 p.) |
|
|
| 15. |
Specialiosios medžiagos, ruošiniai, brokas, tuščia specialiųjų dažų tara laikomi specialiųjų medžiagų patalpoje (DURST 34 p.) |
|
|
| 16. |
Specialiosios medžiagos ar ruošiniai į specialiųjų medžiagų patalpą priimti dalyvaujant Tarnybos atstovui (DURST 17 p.) |
|
|
| 17. |
Tinkamai ir laiku pildomos Specialiosios medžiagos, ruošinio, esančio specialiųjų medžiagų patalpoje, apskaitos kortelės (DURST 22 p.) |
|
|
| 18. |
Naujos rūšies specialiųjų medžiagų pavyzdžiai pateikti ir laiku pateikti Tarnybai (DURST 20 p.) |
|
|
| 19. |
Tinkamai ir laiku pildomos Specialiosios medžiagos, ruošinio, esančių gamyboje, apskaitos kortelės (DURST 23 p.) |
|
|
| 20. |
Fotoplėvelės, spaudos formos, etalonai laikomi gamybinėse patalpose, atskirtose nuo tų patalpų, kuriose gaminami SD ar SDB, užrakintose spintose (DURST 34 p.) |
|
|
| 21. |
Spintos, kuriose laikomos fotoplėvelės, spaudos formos, tinkamai užrakintos, tinkamai saugomi užraktų raktai (DURST 38 p.) |
|
|
| 22. |
Fotoplėvelės sunumeruotos ir užregistruotos Fotoplėvelių apskaitos žurnale (DURST 25 p.) |
|
|
| 23. |
Fotoplėvelės (taip pat ir brokuotos) saugomos komplektais (DURST 36 p.) |
|
|
| 24. |
Sunaikinus nebetinkamas ar nebenaudojamas gamyboje fotoplėveles, duomenys įrašomi į Fotoplėvelių apskaitos žurnalą (DURST 44 p.) |
|
|
| 25. |
Tarnybai pateikta informacija apie pasitelktą subrangovą SD ar SDB gamybos tiražui ar užsakymui atlikti (LicT 38 p.) |
|
|
| 26. |
Užsakymai, atliekami subrangos pagrindu, tinkamai užregistruoti užsakymų knygoje, jie įrašyti į žurnalus, apskaitos korteles (DURST 51 p., 53 p.) |
|
|
| 27. |
Spaudos formos sunumeruotos ir užregistruotos Spaudos formų apskaitos žurnale (DURST 29 p.) |
|
|
| 28. |
Kiekvieno užsakymo brokuotos, nebetinkamos ir gamyboje nebenaudojamos spaudos formos saugomos komplektais spaudos formų saugojimo vietoje (DURST 37 p.) |
|
|
| 29. |
Sunaikinus nebetinkamas ar nebenaudojamas gamyboje spaudos formas, duomenys įrašomi į Spaudos formų apskaitos žurnalą (DURST 44 p.) |
|
|
| 30. |
Kiekvieno užsakymo spaudos brokas ir atliekos laikomi atskirose, tinkamai pažymėtose talpyklose (DURST 39 p.) |
|
|
| 31. |
Kiekvieno užsakymo numeruotas brokas laikomas atskirose, tinkamai pažymėtose, Tarnybos atstovų užplombuotose talpyklose (DURST 39 p.) |
|
|
| 32. |
Broko apskaitos žurnalas pildomas tinkamai ir laiku (DURST 39 p.) |
|
|
| 33. |
Apie numatomą atlikti broko, fotoplėvelių, spaudos formų, tuščios specialiųjų dažų taros naikinimą Tarnybai pranešta laiku (LicT 35.1 p.) |
|
|
| 34. |
Brokas, fotoplėvelės, spaudos formos, tuščia specialiųjų dažų tara, nepanaudotos, nebenaudojamos specialiosios medžiagos sunaikinti dalyvaujant Tarnybos atstovams (DURST 41 p.) |
|
|
| 35. |
Kartą per pusmetį, dalyvaujant Tarnybos atstovui, atliekama specialiųjų medžiagų, ruošinių, broko, fotoplėvelių, spaudos formų inventorizacija (LicT 35.3 p.) |
|
|
| 36. |
Apie numatomą atlikti SM, ruošinių, broko, fotoplėvelių, spaudos formų inventorizaciją Tarnybai pranešta laiku (LicT 35 p.) |
|
|
| 37. |
Specialiųjų medžiagų, ruošinių priėmimo į specialiųjų medžiagų patalpą aktai, broko, fotoplėvelių, spaudos formų, tuščios specialiųjų dažų taros sunaikinimo aktai pateikti Tarnybai laiku (DURST 19 p.; 47 p.) |
|
|
| 38. |
Tarnyba informuojama apie naujai sudarytas sutartis su užsakovais dėl SD ar SDB gamybos (LicT 30 p.) |
|
|
______________
1 Darbo uždarojo režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1K-269.
2 Saugieji dokumentai ar saugieji dokumentų blankai.
3 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knyga.
4 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.1615.
5 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos.
6 Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas.
Papildoma informacija
|
|
Išvada (-os)
|
|
Pridedama:
|
|
Aktas surašytas dviem egzemplioriais:
| 1 egz. – 2 egz. – |
Patikrinimas pradėtas ______________
(data)
Patikrinimas baigtas _______________
(data)
Patikrinimą atliko:
| (pareigos) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Asmuo (-ys) dalyvavęs (-ę) patikrinime
| (pareigos) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Su aktu susipažinau
______________________________
(įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)
______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas ir pavardė)
_______________________________
(data)
_________________
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų
įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų gamybos
licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų
atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių
3 priedas
VALSTYBĖS DOKUMENTŲ
TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
_________________________________________________
Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdtat.gov.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188694162. Tel. (8 5) 270 9168. Faks. (8 5) 212 2548
_______________________________NEPLANINIO PATIKRINIMO AKTAS
(įmonės pavadinimas)
__________________Nr.________
(data)
_____________________________
(vieta)
Patikrinimo aktą surašęs (-ę) valstybės tarnautojas (-jai)
|
|
Pavedimas
|
|
Teisinis pagrindas
|
|
Tikrinama įmonė (pavadinimas, kodas, adresas)
|
|
Patikrinimo tikslas, tikrinamas laikotarpis ir patikrinimo atlikimo vieta
|
|
Patikrinime dalyvavęs (-ę) įmonės atstovas (-ai) (pareigos, vardas, pavardė)
|
|
Patikrinimo metu nustatyta
|
|
Išvada (-os)
|
|
Pridedama:
| 1. 2. |
Surašyti akto ________egzemplioriai ir perduoti:
|
|
Patikrinimas pradėtas ______________
(data)
Patikrinimas baigtas ________________
(data)
Tikrino:
| (pareigos) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Dalyvavo:
| (pareigos) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
Su aktu susipažinau
___________________________________
(įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)
___________________________________
(parašas)
___________________________________
(vardas ir pavardė)
___________________________________
(data)
_________________