IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO TEIKIMO TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 

2015 m. vasario 17 d. Nr. V2-98

Ignalina

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

 

t e i k i u Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Rimantas Mačys

 

 


 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymo  

Nr. V2-98

priedas               

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetas:     

 

1. 14588678 eurų prognozuojamų pajamų, iš jų 461937 eurų − skolintų lėšų. Lėšos paskirstomos pagal pajamų rūšis (1 priedas);

 

2. 390987 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų prognozuojamų pajamų už suteiktas paslaugas, patalpų nuomą ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (2 priedas);

3. 14588678 eurų savivaldybės biudžeto asignavimų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius (3 priedas);

4.14588678 eurų savivaldybės biudžeto asignavimų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas (4 priedas);

5. 2690826 eurų asignavimų valdytojų įstaigoms patvirtintos specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti (5 priedas);

6. 1540251 eurų asignavimų valdytojų įstaigoms patvirtintos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (6 priedas);

7. 930318 eurų savivaldybės biudžeto lėšų likučių, susidariusių 2014 metų pabaigoje, skirtų įsiskolinimams dengti, išlaidoms apmokėti, paskirstymą asignavimų valdytojų įstaigoms (7 priedas).

 

 

 

__________________________________


 

1 priedas

 

 

2015 METŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

 

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Suma Eur

 

 

1.

Mokesčiai

6599481

 

 

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

6238529

 

 

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

2866949

 

 

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

1696358

 

 

1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

1675222

 

 

1.2.

Turto mokesčiai

330544

 

 

1.2.1.

Žemės mokestis

150044

 

 

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

1500

 

 

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

179000

 

 

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

30408

 

 

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

14480

 

 

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

14770

 

 

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

1158

 

 

2.

Kitos pajamos

506186

 

 

2.1.

Turto pajamos

91723

 

 

2.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

70000

 

 

2.1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

21723

 

 

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

390987

 

 

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

52130

 

 

2.2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

78197

 

 

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose

260660

 

 

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

580

 

 

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

22896

 

 

2.4.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, grąžintos įvykdžius investicinius projektus

20000

 

 

2.4.2.

Kitos neišvardytos pajamos

2896

 

 

3.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

20273

 

 

4.

Dotacijos

5922378

 

 

4.1.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija

4326648

 

 

4.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1540251

 

 

4.1.1.1.

Lėšos pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4373

 

 

4.1.1.2.

Lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

21432

 

 

4.1.1.3.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

136759

 

 

4.1.1.4.

Melioracijai

150602

 

 

4.1.1.5.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

1332

 

 

4.1.1.6.

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

15793

 

 

4.1.1.7.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

134564

 

 

4.1.1.8.

Socialinei paramai mokiniams

179890

 

 

4.1.1.9.

Socialinėms paslaugoms

188694

 

 

4.1.1.10.

Vaikų teisių apsaugai

50974

 

 

4.1.1.11.

Jaunimo teisių apsaugai

12299

 

 

4.1.1.12.

Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti ir įgyvendinti

149609

 

 

4.1.1.13.

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

12987

 

 

4.1.1.14.

Dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijai atlikti

6140

 

 

4.1.1.15.

Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimo funkcijai atlikti

579

 

 

4.1.1.16.

Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

290

 

 

4.1.1.17.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

10658

 

 

4.1.1.18.

Priešgaisrinei saugos funkcijai atlikti

377478

 

 

4.1.1.19.

Civilinės saugos funkcijai atlikti

26257

 

 

4.1.1.20.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti

9600

 

 

4.1.1.21.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti

22535

 

 

4.1.1.22.

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijai atlikti

27406

 

 

4.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

2690826

 

 

4.1.3.

Kita tikslinė dotacija

95571

 

 

4.1.3.1.

Klasėms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti

8685

 

 

4.1.3.2.

Valstybės kapitalo investicijos

86886

 

 

4.2.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1595730

 

 

Iš viso biudžeto pajamų:

13048318

 

 

5.

Skolintos lėšos

458083

 

 

6.

Nepanaudotas 2014 m. biudžeto lėšų likutis

1082277

 

 

6.1.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis

954636

 

 

6.2.

Pajamų už prekes ir paslaugas likutis

79243

 

 

6.3.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis

44544

 

 

6.4.

Skolintų lėšų likutis

3854

 

 

Iš viso biudžeto pajamų ir skolintų lėšų:

14588678

 

 

_____________________________________


 

 

2 priedas

 

 

 

2015 METŲ  IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ

PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS IR PATALPŲ NUOMĄ

 

 

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už patalpų nuomą

1.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

66000

66000

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

12600

12600

3.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1500

1500

4.

Ignalinos gimnazija

1600

1600

5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

540

540

6.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

11000

11000

7.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

6900

6900

8.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

23000

23000

9.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2200

2200

10.

Dūkšto globos namai

100600

100600

11.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

56000

56000

12.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

42300

42300

13.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1000

1000

14.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

65747

13617

52130

IŠ VISO PAJAMŲ

390987

62417

276440

52130

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

 

 


 

3 priedas

 

 

 

2015 METŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, SKIRTI ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS

 

 

 

Eur

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Asignavimų šaltinis

Iš viso

Iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ignalinos gimnazija

 

Iš viso

652658

652658

437144

0

1.1.

Ignalinos gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

155000

155000

67000

0

1.2.

Ignalinos gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

495906

495906

369644

0

1.3.

Ignalinos gimnazija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

1752

1752

500

0

2.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Iš viso

812726

812726

461608

0

2.1.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

390000

390000

205000

0

2.2.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

347492

347492

256581

0

2.3.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

8685

8685

27

0

2.4.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

66549

66549

0

0

3.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Iš viso

958686

958686

620194

0

3.1.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

345000

345000

176600

0

3.2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

601041

601041

443594

0

3.3.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

12645

12645

0

0

4.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

 

Iš viso

471353

471353

317681

0

4.1.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

140000

140000

70900

0

4.2.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

329842

329842

245703

0

4.3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1511

1511

1078

0

5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Iš viso

326692

326692

224212

0

5.1.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

115000

115000

66800

0

5.2.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

211112

211112

157412

0

5.3.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

580

580

0

0

6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Iš viso

368184

368184

228092

0

6.1.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

160000

160000

72700

0

6.2.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Mokinio krepšelio lėšos

208184

208184

155392

0

7.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Iš viso

563025

563025

364377

0

7.1.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

176000

176000

77700

0

7.2.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

385456

385456

286677

0

7.3.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

1569

1569

0

0

8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Iš viso

267565

267565

181974

0

8.1.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

225800

225800

161600

0

8.2.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

26687

26687

20374

0

8.3.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

15078

15078

0

0

9.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Iš viso

70495

70495

48161

0

9.1.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

34900

34900

25700

0

9.2.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Mokinio krepšelio lėšos

28240

28240

21561

0

9.3.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

7355

7355

900

0

10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Iš viso

576029

573129

320265

2900

10.1.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

495000

495000

287800

0

10.2.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Mokinio krepšelio lėšos

41866

41866

31963

0

10.3.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

704

704

502

0

10.4.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

38459

35559

 

2900

11.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Iš viso

342950

342950

229000

0

11.1.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžeto lėšos

340000

340000

229000

0

11.2.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

2950

2950

0

0

12.

Ignalinos krašto muziejus

Iš viso

40000

40000

24600

0

12.1.

Ignalinos krašto muziejus

Savivaldybės biudžeto lėšos

40000

40000

24600

0

13.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Iš viso

69964

69964

39779

0

13.1.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Savivaldybės biudžeto lėšos

17300

17300

13100

0

13.2.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

49941

49941

26679

0

13.3.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

2723

2723

0

0

14.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

Iš viso

380478

380478

274502

0

14.1.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

Savivaldybės biudžeto lėšos

3000

3000

0

0

14.2.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

377478

377478

274502

0

15.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Iš viso

35000

35000

24800

0

15.1.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės biudžeto lėšos

35000

35000

24800

0

16.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Iš viso

268428

268428

134389

0

16.1.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

210000

210000

132800

0

16.2.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

2227

2227

1589

0

16.3.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

 

 

56201

56201

0

0

17.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Iš viso

208062

208062

110897

0

17.1.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Savivaldybės biudžeto lėšos

164500

164500

110100

0

17.2.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1117

1117

797

0

17.3.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

42445

42445

0

0

18.

Dūkšto globos namai

Iš viso

253748

253748

128089

0

18.1.

Dūkšto globos namai

Savivaldybės biudžeto lėšos

108600

108600

72600

0

18.2.

Dūkšto globos namai

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

38975

38975

26899

0

18.3.

Dūkšto globos namai

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

106173

106173

28590

0

19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Iš viso

4034991

3465168

1715420

569823

19.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Savivaldybės biudžeto lėšos

2552366

2537366

1349803

15000

19.1.1.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

Savivaldybės biudžeto lėšos

202

202

20

 

19.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

722304

722304

353565

0

19.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Mokinio krepšelio lėšos

15000

15000

11452

0

19.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

86886

0

0

86886

19.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

 

80747

80747

0

0

19.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

115751

109751

600

6000

19.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Skolintos lėšos

461937

0

0

461937

20.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

Iš viso

16000

16000

0

0

20.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

16000

16000

0

0

21.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

Iš viso

55000

55000

0

0

21.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

55000

55000

0

0

22.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

Iš viso

50000

50000

0

0

22.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

50000

50000

0

0

23.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

Iš viso

25000

25000

0

0

23.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

25000

25000

0

0

24.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

Iš viso

258000

258000

0

0

24.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

258000

258000

0

0

25.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

Iš viso

19000

19000

0

0

25.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

19000

19000

0

0

26.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

Iš viso

29000

29000

0

0

26.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

29000

29000

0

0

27.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Iš viso

22000

22000

0

0

27.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

22000

22000

0

0

28.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

Iš viso

27600

27600

0

0

28.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

27600

27600

0

0

29.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

Iš viso

17000

17000

0

0

29.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

17000

17000

0

0

30.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

Iš viso

13000

13000

0

0

30.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

13000

13000

0

0

31.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Iš viso

19000

19000

0

0

31.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

19000

19000

0

0

32.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Iš viso

876850

100000

0

776850

32.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Savivaldybės biudžeto lėšos

876850

100000

0

776850

33.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Iš viso

2460194

2460194

0

0

33.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Savivaldybės biudžeto lėšos

2114200

2114200

0

33.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

345994

345994

0

0

 

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

9249116

8457266

3168603

791850

 

Iš viso

Mokinio krepšelio lėšos

2690826

2690826

2000353

0

 

Iš viso

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1540251

1540251

685611

0

 

Iš viso

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

95571

8685

27

86886

 

Iš viso

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

470230

461330

30590

8900

 

Iš viso

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

80747

80747

0

0

 

Iš viso

Skolintos lėšos

461937

0

0

461937

 

Iš viso

 

14588678

13239105

5885184

1349573

 

 

 

 

__________________________________

 

 


 

4 priedas

 

 

 

2015 METŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMAI, SKIRTI ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL PROGRAMAS

 

 

 

Eur

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

1.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

4882009

4879109

3127658

2900

 

1.1.

Ignalinos gimnazija

652658

652658

437144

0

 

1.2.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

812726

812726

461608

0

 

1.3.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

958686

958686

620194

0

 

1.4.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

471353

471353

317681

0

 

1.5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

326692

326692

224212

0

 

1.6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

368184

368184

228092

0

 

1.7.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

563025

563025

364377

0

 

1.8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

267565

267565

181974

0

 

1.9.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

70495

70495

48161

0

 

1.10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

365625

362725

232763

2900

 

1.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

25000

25000

11452

0

 

2.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

3680557

3680557

685275

0

 

2.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

419457

419457

271619

0

 

2.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

2460194

2460194

0

0

 

2.3.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

268428

268428

134389

0

 

2.4.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

208062

208062

110897

0

 

2.5.

Dūkšto globos namai

253748

253748

128089

0

 

2.6.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

704

704

502

0

 

2.7.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

69964

69964

39779

0

 

3.

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

938136

851250

413000

86886

 

3.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

303886

217000

72400

86886

 

3.1.1.

Baseino paslaugų teikimo programai finansuoti

52000

52000

0

0

 

3.1.2.

Turizmo informacijos paslaugų teikimo programai finansuoti

35000

35000

0

0

 

3.1.3.

Euroregiono „Ežerų kraštas“ tarptautinio bendradarbiavimo programai finansuoti

2800

2800

0

0

 

3.1.4.

Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo projektų finansavimo programai įgyvendinti

22000

22000

0

0

 

3.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

800

800

0

0

 

3.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

8000

8000

0

0

 

3.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

9500

9500

0

0

 

3.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

5000

5000

0

0

 

3.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

700

700

0

0

 

3.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

2000

2000

0

0

 

3.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

3000

3000

0

0

 

3.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

2500

2500

0

0

 

3.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

2300

2300

0

0

 

3.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

3300

3300

0

0

 

3.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

4500

4500

0

0

 

3.13.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

209700

209700

87000

0

 

3.14.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

342950

342950

229000

0

 

3.15.

Ignalinos krašto muziejus

40000

40000

24600

0

 

4.

Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa

360867

360867

85990

0

 

4.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

360867

360867

85990

0

 

5.

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

1734454

1266517

280600

467937

 

5.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1276054

808117

280600

467937

 

5.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

11700

11700

0

0

 

5.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

44000

44000

0

0

 

5.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

30500

30500

0

0

 

5.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

16800

16800

0

0

 

5.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

250000

250000

0

0

 

5.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

15800

15800

0

0

 

5.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

24000

24000

0

0

 

5.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

16000

16000

0

0

 

5.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

22200

22200

0

0

 

5.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

12000

12000

0

0

 

5.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

6900

6900

0

0

 

5.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

8500

8500

0

0

 

6.

Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa

2992655

2200805

1292661

791850

 

6.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1649727

1634727

993359

15000

 

6.1.1.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos darbui organizuoti

60000

60000 

5000

0

 

6.1.2.

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui

15000 

15000 

 

6.1.3.

Keleivinio transporto nuostolių dengimo programai finansuoti

160000 

160000 

0

0

 

6.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

876850

100000

776850

 

6.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

3500

3500

0

0

 

6.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

3000

3000

0

0

 

6.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

10000

10000

0

0

 

6.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

3200

3200

0

0

 

6.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

8000

8000

0

0

 

6.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

2500

2500

0

0

 

6.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

3000

3000

0

0

 

6.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

3000

3000

0

0

 

6.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

2900

2900

0

0

 

6.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

2700

2700

0

0

 

6.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

2800

2800

0

0

 

6.14.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

6000

6000

0

0

 

6.15.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

35000

35000

24800

0

 

6.16.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

380478

380478

274502

0

 

Iš viso

14588678

13239105

5885184

1349573

 

 

 

 

 

_______________________________          

 

 

 

5 priedas

 

 

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, 2015 METAIS SKIRTOS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI MOKINIO KREPŠELIUI

FINANSUOTI, PASKIRSTYMAS

Eur                                                                       

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

 

Savivaldybei priklausanti dalis (7 proc.)

Mokykloms priklausanti dalis (93 proc.)

Iš viso asignavimų

Iš jų darbo užmokesčiui

Pedagoginei -psichologinei pagalbai organizuoti

Brandos egzaminams vykdyti

Profesinės linkmės moduliams organizuoti

Neformaliajam švietimui vykdyti

Tarifinių atlygių skirtumams išlyginti ir paslaugų prieinamumui

Iš viso

Iš jos darbo užmokestis

Iš viso

Iš jos darbo užmokestis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Ignalinos gimnazija

0

495906

369644

495906

369644

2.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

0

211112

157412

211112

157412

3.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

0

385456

286677

385456

286677

4.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

0

329842

245703

329842

245703

5.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

2565

10000

12565

9593

588476

434001

601041

443594

6.

Ignalinos r. Naujojo  Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras

0

208184

155392

208184

155392

7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

64000

64000

48862

283492

207719

347492

256581

8.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

18231

10009

28240

21561

28240

21561

9.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

1687

25000

26687

20374

26687

20374

10.

Ignalinos rajono kultūros ir sporto centras

41866

41866

31963

41866

31963

11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

15000

15000

11452

15000

11452

Iš viso

18231

2565

1687,0

76875

89000

188358

143805

2502468

1856548

2690826

2000353

 

 

 

______________________________________________


 

 

6 priedas

 

 

 

 

 

2015 METŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTA SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eur

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Pirminė teisinė pagalba

Civilinės būklės aktų registravimas

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

Melioracijai

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas

Socialinė parama mokiniams

Socialinės paslaugos

Vaiko teisių apsauga

Jaunimo teisių apsauga

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

Mobilizacijos administravimas

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

Civilinės saugos organizavimas

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

Iš viso

1.

Ignalinos rajono savivaldy-bės administra-cija

4373

21432

136759

150602

1332

15793

3280

6910

110594

50974

12299

12987

141445

6140

579

290

10658

26257

9600

722304

1.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

3339

16363

85990

0

1017

10300

2504

5276

84917

36884

8846

381

75929

4170

442

221

1248

8337

7400

353565

2.

Ignalinos rajono savivaldy-bės administra-cijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

131284

172980

41730

345994

3.

Ignalinos rajono savivaldy-bės visuomenės sveikatos biuras

22535

27406

49941

3.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

13764

12915

26679

4.

Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

1511

1511

4.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

1078

1078

5.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

2227

2227

5.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

1589

1589

6.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

1117

1117

6.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

797

797

7.

Dūkšto globos namai

36370

2605

38975

7.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

25040

1859

26899

8.

Ignalinos rajono priešgaisri-nė tarnyba

377478

377478

8.1.

Iš jų darbo užmokesčiui

274502

274502

9.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

704

704

10.

Iš jų darbo užmokesčiui

502

502

Iš viso

4373

21432

136759

150602

1332

15793

134564

179890

188694

50974

12299

12987

149609

6140

579

290

10658

377478

26257

9600

22535

27406

1540251

Iš jų darbo užmokesčiui

3339

16363

85990

0

1017

10300

2504

5276

109957

36884

8846

381

81754

4170

442

221

1248

274502

8337

7400

13764

12915

685611

________

 

7 priedas

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIŲ, SUSIDARIUSIŲ 2014 METŲ PABAIGOJE, SKIRTŲ ĮSISKOLINIMAMS DENGTI, IŠLAIDOMS APMOKĖTI, PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS

 

 

 

Eur

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

1.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla                            

1624

1624

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija                    

12881

12881

3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija                 

2888

2888

4.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

4356

4356

5.

Ignalinos  gimnazija                                      

4171

4171

6.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

882

882

7.

Dūkšto  globos namai                                      

306

306

8.

Ignalinos kultūros ir sporto centras                      

5211

5211

9.

Ignalinos krašto muziejus                                 

473

473

10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija              

30068

30068

11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Ceikinių seniūnija           

325

325

12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Didžiasalio seniūnija        

8321

8321

13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Dūkšto seniūnija             

5884

5884

14.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Ignalinos seniūnija          

1002

1002

15.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Kazitiškio seniūnija         

1097

1097

16.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Linkmenų seniūnija           

1121

1121

17.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Mielagėnų seniūnija          

2643

2643

18.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

3723

3723

19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Rimšės seniūnija            

944

944

20.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Tverečiaus seniūnija         

512

512

21.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Vidiškių seniūnija           

1488

1488

22.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  Ignalinos miesto seniūnija   

2565

2565

23.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius               

136895

136895

24.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

700938

700938

Iš viso

930318

229380

700938

 

 

 

 

____________________________