herbas

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. T-204 (1.5E)

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus:

1.1. Pajamų dalyje:

1.1.1. padidinti specialiąją tikslinę dotaciją mokymo lėšoms 27,1 tūkst. Eur;

1.1.2. valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti:

1.1.2.1. priešgaisrinių tarnybų veiklai padidinti 15,6 tūkst. Eur;

1.1.2.2. socialinėms paslaugoms padidinti 11,7 tūkst. Eur;

1.1.2.3. darbo rinkos užimtumo programų moduliams sumažinti 31,6 tūkst. Eur;

1.1.3. valstybės biudžeto lėšas, gautas iš kitų valdymo lygių:

1.1.3.1. COVID-19 padarinių likvidavimui ir prevencijai padidinti 24,1 tūkst. Eur;

1.1.3.2. pedagogų darbo užmokesčiui už papildomas konsultacijas padidinti 16,1 tūkst. Eur;

1.1.3.3. socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui, pavėžėjimui, maitinimui padidinti 11,9 tūkst. Eur;

1.1.3.4. bendruomenių rėmimui padidinti 7,2 tūkst. Eur;

1.1.3.5. VIPA dotaciją įgyvendinamų projektų nuosavai daliai padengti padidinti 1,7 tūkst. Eur;

1.1.4. pajamas už parduotą ilgalaikį turtą padidinti 4,3 tūkst. Eur;

1.1.5. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas padidinti 1,0 tūkst. Eur;

1.1.6. ES finansinės paramos lėšas padidinti 14,7 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti:

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose:

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos socialinių paslaugų centras (soc. paslaugoms)	+4,4	+4,4	+4,3	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (soc. paslaugoms)	+7,0	+7,0	+2,2	0,0
Administracija (užimtumo programų modulis)	-31,6	-31,6	0,0	0,0
Iš viso:	-20,2	-20,2	+6,5	0,0

1.2.1.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba	+15,6	+15,6	+15,4	0,0
Iš viso:	+15,6	+15,6	+15,4	0,0

1.2.1.3. 6 programa „Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Melioracija	0,0	0,0	+0,1	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	+0,1	0,0

1.2.1.4. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
socialinių paslaugų administravimas	+0,3	+0,3	+0,3	0,0
gyvenamosios vietos deklaravimas	0,0	0,0	+1,7	0,0
archyvinių dokumentų tvarkymas	0,0	0,0	+0,2	0,0
civilinės būklės aktų registravimas	0,0	0,0	+1,0	0,0
jaunimo politikos įgyvendinimas	0,0	0,0	-0,7	0,0
žemės ūkio funkcijų vykdymas	0,0	0,0	+0,2	0,0
civilinės saugos organizavimas	0,0	-3,2	-3,1	+3,2
Iš viso:	+0,3	-2,9	-0,4	+3,2

1.2.2. mokymo lėšų sąmatose:

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

1.2.2.1.1. papildomai gautų lėšų ir 7 proc. mokymo lėšų paskirstymas:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	+38,9	+38,9	+5,1	0,0
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	+14,3	0,0	0,0	+14,3
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla	+2,5	0,0	0,0	+2,5
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla	+32,7	+32,7	+32,0	0,0
Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	-7,9	-7,9	-7,9	0,0
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“	+23,4	+23,4	+3,3	0,0
Administracija	-76,8	-76,8	0,0	0,0
Iš viso:	+27,1	+10,3	+32,5	+16,8

1.2.2.1.2. perskirstymas pagal pateiktus prašymus:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	0,0	-4,4	0,0	+4,4
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	0,0	-3,4	-3,4	+3,4
Iš viso:	0,0	-7,8	-3,4	+7,8

1.2.3. valstybės biudžeto lėšų sąmatose:

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“ (papildomų konsultacijų ir socialinę riziką patiriančių vaikų priežiūros paslaugoms):

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	+10,2	+10,2	+10,1	0,0
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	+5,2	+5,2	+3,8	0,0
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla	+1,2	+1,2	+1,2	0,0
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla	+1,9	+1,9	+1,9	0,0
Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	+2,1	+2,1	+1,4	0,0
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“	+7,4	+7,4	+4,1	0,0
Iš viso:	+28,0	+28,0	+22,5	0,0

1.2.3.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (bendruomenių rėmimas)	+7,2	+7,2	0,0	0,0
Iš viso:	+7,2	+7,2	0,0	0,0

1.2.3.3. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (su COVID-19 susijusios išlaidos)	+24,1	+24,1	0,0	0,0
Administracija (sveikatinimo programų rėmimas)	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Iš viso:	+4,1	+4,1	0,0	0,0

1.2.3.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
gatvių apšvietimas ir naujų įrengimas	+20,0	+20,0	0,0	0,0
komunalinio ūkio plėtra	-3,6	0,0	0,0	-3,6
kelių priežiūra	0,0	-24,0	0,0	+24,0
gyvenamųjų būsto įsigijimas	-30,0	0,0	0,0	-30,0
savivaldybei priklausančių pastatų, inžinerinių tinklų priežiūra ir remontas	+30,0	0,0	0,0	+30,0
Iš viso:	+16,4	-4,0	0,0	+20,4

1.2.3.5. 8 programa „Investicijų programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)	+5,3	0,0	0,0	+5,3
Iš viso:	+5,3	0,0	0,0	+5,3

1.2.4. Savarankiškų funkcijų sąmatose:

1.2.4.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	+3,5	+3,5	0,0	0,0
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla	+6,3	+6,3	+4,5	0,0
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla	+7,6	+7,6	+4,9	0,0
Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	+1,6	+1,6	0,0	0,0
Kalvarijos meno mokykla	+8,0	+8,0	+8,0	0,0
Administracija (nemokamas mokinių pavėžėjimas)	-27,0	-27,0	0,0	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	+17,4	0,0

1.2.4.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. viešoji biblioteka	+2,2	+2,2	-2,3	0,0
Kalvarijos sporto centras	+3,4	+3,4	-1,0	0,0
Iš viso:	+5,6	+5,6	-3,3	0,0

1.2.4.3. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. šeimos globos namai	+9,1	+9,1	0,0	0,0
Administracija:
socialinių paslaugų teikimas	+15,0	+15,0	0,0	0,0
socialinės pašalpos	+47,0	+47,0	0,0	0,0
kompensacijos šildymui	+10,0	+10,0	0,0	0,0
kompensacijos šaltam vandeniui	+2,0	+2,0	0,0	0,0
kompensacijos kietam kurui	-74,0	-74,0	0,0	0,0
Šeimos stiprinimo programa	0,0	-4,6	0,0	+4,6
Iš viso:	+9,1	+4,5	0,0	+4,6

1.2.4.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
komunalinio ūkio plėtra	-39,0	+12,0	0,0	-51,0
savivaldybei priklausančių pastatų, inžinerinių tinklų priežiūra ir remontas	0,0	-25,4	0,0	+25,4
gatvių apšvietimas	0,0	+6,0	0,0	-6,0
Kapinių priežiūra	0,0	0,0	-0,2	0,0
Iš viso:	-39,0	-7,4	-0,2	-31,6

1.2.4.5. 6 programa „Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
nuostolių kompensavimas vežėjams	-9,1	-9,1	0,0	0,0
melioracijos statinių priežiūra	+3,2	+3,2	0,0	0,0
žemdirbių ir ūkininkų rėmimas	-3,2	-3,2	0,0	0,0
Iš viso:	-9,1	-9,1	0,0	0,0

1.2.4.6. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. kontrolės ir audito tarnyba	0,0	0,0	-1,2	0,0
Bendrųjų paslaugų administravimas	+49,4	+41,0	-2,6	+8,4
Iš viso:	+49,4	+41,0	-3,8	+8,4

1.2.4.7. 8 programa „Investicijų programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)	-16,0 +14,7	0,0 +34,6	0,0 0,0	-16,0 -19,9
Iš viso:	-1,3	+34,6	0,0	--35,9

1.2.5. Biudžetinių įstaigų pajamų sąmatose:

1.2.5.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos globos ir užimtumo centras	0,0	-5,0	0,0	+5,0
Kalvarijos socialinių paslaugų centras	+1,0	+1,0	0,0	0,0
Iš viso:	+1,0	-4,0	0,0	+5,0

1.2.5.2. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
savivaldybės būsto specialioji programa	+4,3	0,0	0,0	+4,3
Iš viso:	+4,3	0,0	0,0	+4,3

2. Įpareigoti administracijos strateginio plano programų koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimą atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis