VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2014 m. vasario 25 d. Nr. T-VII-890
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4 ir 12 straipsniais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-VII-176 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 359.4 punktu ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-VII-814 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą - 67 347,4 tūkst. Lt pajamų (1 priedas) ir 71 127,0 tūkst. Lt asignavimų: 59 531,9 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 27 395,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, ir 11 595,1 tūkst. Lt turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 3 779,6 tūkst. Lt).
2. Patvirtinti:
2.5. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:
3.1. sudarant bei tvirtinant 2014 metų programų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2014 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
3.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas taupiai naudoti biudžeto lėšas;
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Lt |
| MOKESČIAI (2+7+11) |
1 |
28056,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
25026,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis, iš viso(4+5+6) |
3 |
25026,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
4 |
12480,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
5 |
5851,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
6 |
6695,0 |
| Turto mokesčiai (8+9+10) |
7 |
880,0 |
| Žemės mokestis |
8 |
270,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
9 |
10,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
10 |
600,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13) |
11 |
2150,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
12 |
120,0 |
| Rinkliavos(14+15) |
13 |
2030,0 |
| Valstybės rinkliavos |
14 |
100,0 |
| Vietinės rinkliavos |
15 |
1930,0 |
| DOTACIJOS (17+18+23+24) |
16 |
36471,2 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
17 |
1072,2 |
| Einamiesiems tikslams (19+23) |
18 |
29949,0 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22) |
19 |
23796,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
20 |
6983,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
21 |
15598,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
22 |
1215,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
23 |
6153,0 |
| Kapitalui formuoti (25) |
24 |
5450,0 |
| Kapitalui formuoti |
25 |
5450,0 |
| KITOS PAJAMOS (27+31+36+37) |
26 |
1912,9 |
| Turto pajamos (28) |
27 |
405,0 |
| Nuoma (29+30) |
28 |
405,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
29 |
300,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
30 |
105,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34+35) |
31 |
1486,9 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
32 |
150,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
33 |
163,8 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
34 |
76,5 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
35 |
1095,9 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
36 |
11,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
37 |
10,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
38 |
10,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+38) |
39 |
66450,1 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
40 |
897,3 |
| IŠ VISO(39+40) |
41 |
67347,4 |
| Skolintos lėšos |
42 |
3479,6 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2014 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
98,0 |
0,1 |
|
|
98,1 |
| Merkinės seniūnija |
7,8 |
|
|
|
7,8 |
| Merkinės globos namai |
|
0,8 |
|
320,0 |
320,8 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
1,0 |
17,0 |
|
|
18,0 |
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
|
1,6 |
|
|
1,6 |
| Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
|
1,5 |
|
|
1,5 |
| Varėnos kultūros centras |
22,0 |
44,0 |
6,0 |
|
72,0 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
45,0 |
45,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
108,0 |
108,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
123,0 |
123,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
2,0 |
|
|
0,5 |
2,5 |
| Liškiavos pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,3 |
0,3 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,5 |
0,5 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
2,0 |
|
2,0 |
0,0 |
4,0 |
| Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
0,5 |
0,5 |
3,0 |
| Matuizų vidurinė mokykla |
|
|
|
26,2 |
26,2 |
| Panočių vidurinė mokykla |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla |
2,0 |
|
0,5 |
|
2,5 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,5 |
|
0,5 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
|
|
|
35,0 |
35,0 |
| Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
|
|
4,0 |
0,5 |
4,5 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
2,0 |
|
|
|
2,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
25,0 |
|
2,0 |
18,0 |
45,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
|
5,7 |
|
|
5,7 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
|
80,0 |
|
|
80,0 |
| Varėnos sporto mokykla |
|
|
20,0 |
|
20,0 |
| Varėnos švietimo centras |
|
|
30,0 |
|
30,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
|
5,0 |
|
5,0 |
| Vaikų globos namai „Spengla“ |
|
|
|
218,4 |
218,4 |
| Iš viso: |
163,8 |
150,7 |
76,5 |
1095,9 |
1486,9 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1446,8 |
1313,6 |
183,5 |
133,2 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
453,2 |
453,2 |
272,5 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
995,2 |
995,2 |
591,5 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
1118,8 |
1118,8 |
679,5 |
0,0 |
| 5 |
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
1034,3 |
1034,3 |
703,0 |
0,0 |
| 6 |
Liškiavos pagrindinė mokykla |
711,0 |
711,0 |
431,5 |
0,0 |
| 7 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
926,6 |
926,6 |
634,3 |
0,0 |
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
1085,0 |
1085,0 |
685,4 |
0,0 |
| 9 |
Nedzingės pagrindinė mokykla |
604,5 |
604,5 |
410,4 |
0,0 |
| 10 |
Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
137,1 |
137,1 |
79,1 |
0,0 |
| 11 |
Rudnios specialioji mokykla |
619,9 |
619,9 |
406,1 |
0,0 |
| 12 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
511,5 |
511,5 |
345,7 |
0,0 |
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
719,5 |
719,5 |
508,1 |
0,0 |
| 14 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
834,4 |
834,4 |
550,6 |
0,0 |
| 15 |
Matuizų vidurinė mokykla |
1522,4 |
1522,4 |
1014,2 |
0,0 |
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
2158,8 |
2126,4 |
1373,0 |
32,4 |
| 17 |
Panočių vidurinė mokykla |
1054,8 |
1054,8 |
700,2 |
0,0 |
| 18 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
1714,4 |
1714,4 |
1135,7 |
0,0 |
| 19 |
Valkininkų vidurinė mokykla |
2233,0 |
2033,0 |
1329,9 |
200,0 |
| 20 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
3071,3 |
3071,3 |
2037,7 |
0,0 |
| 21 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
2420,5 |
2420,5 |
1639,3 |
0,0 |
| 22 |
Moksleivių kūrybos centras |
377,5 |
377,5 |
254,9 |
0,0 |
| 23 |
J.Čiurlionytės menų mokykla |
1200,8 |
1200,8 |
852,2 |
0,0 |
| 24 |
Varėnos sporto mokykla |
592,0 |
592,0 |
376,5 |
0,0 |
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
532,6 |
524,3 |
308,3 |
8,3 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
28075,9 |
27702,0 |
17503,1 |
373,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11218,0 |
11111,2 |
6119,7 |
106,8 |
|
| Banko paskola |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
|
| EIB paskola |
44,7 |
0,0 |
0,0 |
44,7 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
423,0 |
423,0 |
254,2 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
569,8 |
569,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
113,1 |
113,1 |
0,0 |
0,0 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1519,6 |
1519,6 |
978,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
113,1 |
113,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
10861,2 |
10590,9 |
622,5 |
270,3 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
720,5 |
720,5 |
309,9 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
493,0 |
493,0 |
202,4 |
0,0 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
440,1 |
440,1 |
287,4 |
0,0 |
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla" |
1410,0 |
1410,0 |
884,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
13924,8 |
13654,5 |
2307,1 |
270,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2812,1 |
2812,1 |
1074,1 |
0,0 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
5553,0 |
5553,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| EIB paskola |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
20,3 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3640,0 |
3640,0 |
494,3 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
792,0 |
792,0 |
604,6 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
857,4 |
857,4 |
134,1 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
4487,7 |
121,0 |
9,1 |
4366,7 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
275,6 |
275,6 |
186,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4763,3 |
396,6 |
195,7 |
4366,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
181,5 |
114,8 |
9,1 |
66,7 |
|
| Banko paskola |
306,2 |
6,2 |
0,0 |
300,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
813,2 |
813,2 |
22,3 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
813,2 |
813,2 |
22,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
131,6 |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
681,6 |
681,6 |
22,3 |
0,0 |
|
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
124,8 |
0,0 |
0,0 |
124,8 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
35,2 |
35,2 |
20,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
160,0 |
35,2 |
20,1 |
124,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,2 |
35,2 |
20,1 |
93,0 |
|
| EIB |
31,8 |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
449,4 |
127,4 |
0,0 |
322,0 |
| 2 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
36,4 |
36,4 |
22,6 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
56,1 |
56,1 |
31,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
3570,6 |
2320,6 |
1462,3 |
1250,0 |
| 5 |
Viešosios biblioteka |
1287,1 |
1287,1 |
844,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5399,6 |
3827,6 |
2360,8 |
1572,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4127,1 |
3747,1 |
2360,8 |
380,0 |
|
| Banko paskola |
192,0 |
0,0 |
0,0 |
192,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
80,5 |
80,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1696,2 |
1469,1 |
105,3 |
227,1 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
45,1 |
45,1 |
16,6 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
99,4 |
99,4 |
30,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1840,7 |
1613,6 |
152,8 |
227,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1642,8 |
1585,0 |
145,5 |
57,8 |
|
| Banko paskola |
197,9 |
28,6 |
7,3 |
169,3 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
8741,6 |
5756,2 |
3563,1 |
2985,4 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
148,8 |
148,8 |
107,9 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
103,9 |
103,9 |
63,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
182,6 |
182,6 |
120,2 |
0,0 |
| 5 |
Finansų skyrius |
2168,6 |
493,7 |
0,0 |
1674,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
11345,5 |
6685,2 |
3855,1 |
4660,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6756,0 |
5630,8 |
3226,0 |
1125,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
985,6 |
985,6 |
623,9 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
2964,3 |
29,2 |
5,2 |
2935,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
39,6 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ: |
71127,0 |
59531,9 |
27395,3 |
11595,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30394,8 |
28565,3 |
12955,3 |
1829,5 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5553,0 |
0,0 |
600,0 |
|
| Banko paskola |
3682,8 |
64,0 |
12,5 |
3618,8 |
|
| EIB paskola |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6983,0 |
2305,4 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
5450,0 |
0,0 |
0,0 |
5450,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1553,6 |
1553,6 |
134,1 |
0,0 |
|
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valsty-bės funk-cijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija
|
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
256,3 |
256,3 |
183,5 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
735,6 |
735,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
1007,6 |
1007,6 |
183,5 |
0,0 |
|
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
18,2 |
18,2 |
13,9 |
0,0 |
|
|
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
158,8 |
158,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
363,6 |
363,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
311,6 |
311,6 |
237,9 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1140,4 |
1140,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
234,0 |
234,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
54,0 |
54,0 |
22,5 |
0,0 |
|
|
|
Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
325,2 |
325,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
542,7 |
542,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
34,7 |
34,7 |
23,4 |
0,0 |
|
|
|
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,1 |
9,1 |
6,9 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas" įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
|
Iš viso: |
3442,3 |
3192,3 |
304,6 |
250,0 |
|
|
|
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
|
|
8 |
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
|
Iš viso: |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
417,4 |
417,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
29,2 |
29,2 |
22,3 |
0,0 |
|
|
|
Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
235,0 |
235,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
681,6 |
681,6 |
22,3 |
0,0 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
1
|
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,2 |
25,2 |
19,2 |
0,0 |
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
28,9 |
28,9 |
6,1 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,2 |
31,2 |
19,5 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,3 |
25,3 |
19,3 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
85,3 |
85,3 |
60,8 |
0,0 |
|
|
|
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
207,2 |
207,2 |
127,4 |
0,0 |
|
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,5 |
11,5 |
7,9 |
0,0 |
|
|
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
43,3 |
43,3 |
28,8 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
54,8 |
54,8 |
36,7 |
0,0 |
|
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
465,1 |
465,1 |
279,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
216,9 |
216,9 |
157,0 |
0,0 |
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
41,6 |
41,6 |
23,8 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
258,5 |
258,5 |
180,8 |
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
10117,1 |
5867,1 |
1134,3 |
4250,0 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
154,4 |
154,4 |
114,5 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
346,3 |
346,3 |
256,4 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
412,9 |
412,9 |
305,7 |
0,0 |
| Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
695,0 |
695,0 |
517,8 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
565,4 |
565,4 |
426,1 |
0,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
394,8 |
394,8 |
296,7 |
0,0 |
| Liškiavos pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
404,3 |
404,3 |
304,5 |
0,0 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
357,5 |
357,5 |
269,5 |
0,0 |
| Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
0,0 |
| Rudnios specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
287,2 |
287,2 |
217,5 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
308,0 |
308,0 |
188,6 |
0,0 |
||
| Išviso: |
595,2 |
595,2 |
406,1 |
0,0 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
370,8 |
370,8 |
280,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
115,0 |
115,0 |
65,6 |
0,0 |
||
| Išviso: |
485,8 |
485,8 |
345,7 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
497,5 |
497,5 |
375,1 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
558,8 |
558,8 |
420,4 |
0,0 |
| Matuizų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1059,8 |
1059,8 |
794,6 |
0,0 |
| Panočių vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
636,0 |
636,0 |
477,5 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2155,6 |
2155,6 |
1617,1 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1779,4 |
1779,4 |
1330,0 |
0,0 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1187,3 |
1187,3 |
890,3 |
0,0 |
| Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
| Išviso: |
1387,3 |
1187,3 |
890,3 |
200,0 |
||
| Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
1058,5 |
1058,5 |
794,9 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1370,7 |
1370,7 |
1029,7 |
0,0 |
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
91,9 |
91,9 |
70,2 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
10,3 |
10,3 |
7,9 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
102,2 |
102,2 |
78,1 |
0,0 |
||
| Varėnos sporto mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
70,5 |
70,5 |
53,8 |
0,0 |
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
106,4 |
106,4 |
81,2 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
15213,4 |
15013,4 |
11199,9 |
200,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
196,6 |
196,6 |
84,6 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
204,2 |
204,2 |
74,7 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,9 |
46,9 |
30,4 |
0,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
792,0 |
792,0 |
604,6 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
1239,7 |
1239,7 |
794,3 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
121,3 |
121,3 |
83,7 |
0,0 |
|
|
7 |
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
148,0 |
148,0 |
102,9 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos kultūros centras |
8 |
Varėnos kultūros centro ir parodų salės pastato rekonstravimas (kapitalui formuoti) |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
29246,0 |
23796,0 |
14293,4 |
5450,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6983,0 |
2305,4 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
5450,0 |
0,0 |
0,0 |
5450,0 |
||
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
6771,6 |
5096,7 |
2803,4 |
1674,9 |
| 2 |
Gynyba |
54,8 |
54,8 |
36,7 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
1430,8 |
1430,8 |
978,3 |
0,0 |
| 4 |
Ekonomika |
8731,0 |
1474,5 |
299,1 |
7256,5 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
3284,4 |
3284,4 |
0,0 |
0,0 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1698,9 |
1426,1 |
349,8 |
272,8 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
327,4 |
327,4 |
219,2 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
5873,5 |
4126,8 |
2447,8 |
1746,7 |
| 9 |
Švietimas |
28350,2 |
27976,3 |
17698,4 |
373,9 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
14604,4 |
14334,1 |
2562,6 |
270,3 |
| IŠ VISO: |
71127,0 |
59531,9 |
27395,3 |
11595,1 |
|
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
6 priedas
Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Lt |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
32018,4 |
23588,9 |
4505,8 |
8429,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
12866,9 |
12003,0 |
3359,0 |
863,9 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
5553,0 |
5553,0 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
3282,8 |
64,0 |
12,5 |
3218,8 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
4859,5 |
4859,5 |
950,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1007,6 |
1007,6 |
183,5 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
4250,0 |
0,0 |
0,0 |
4250,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
101,8 |
101,8 |
0,0 |
0,0 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
148,8 |
148,8 |
107,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
148,8 |
148,8 |
107,9 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
149,0 |
149,0 |
80,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
149,0 |
149,0 |
80,5 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
282,0 |
282,0 |
151,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
274,2 |
274,2 |
151,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1406,5 |
1406,5 |
978,3 |
0,0 |
| 6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos: |
36,4 |
36,4 |
22,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
34,8 |
34,8 |
22,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos: |
56,1 |
56,1 |
31,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
54,6 |
54,6 |
31,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
3570,6 |
2320,6 |
1462,3 |
1250,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2496,2 |
2246,2 |
1462,3 |
250,0 |
| Kapitalui formuoti |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
74,4 |
74,4 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
453,2 |
453,2 |
272,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
249,9 |
249,9 |
158,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
154,4 |
154,4 |
114,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,9 |
48,9 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
995,2 |
995,2 |
591,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
537,9 |
537,9 |
335,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
346,3 |
346,3 |
256,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
111,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
1118,8 |
1118,8 |
679,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
581,3 |
581,3 |
373,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
412,9 |
412,9 |
305,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
124,6 |
124,6 |
0,0 |
0,0 |
| 12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos: |
1034,3 |
1034,3 |
703,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
339,3 |
339,3 |
185,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
695,0 |
695,0 |
517,8 |
0,0 |
| 13. Liškiavos pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
711,0 |
711,0 |
431,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
306,4 |
306,4 |
127,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
404,3 |
404,3 |
304,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
926,6 |
926,6 |
634,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
360,6 |
360,6 |
208,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
565,4 |
565,4 |
426,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
1085,0 |
1085,0 |
685,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
644,6 |
644,6 |
388,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
394,8 |
394,8 |
296,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,6 |
45,6 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
604,5 |
604,5 |
410,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
242,6 |
242,6 |
140,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
357,5 |
357,5 |
269,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
137,1 |
137,1 |
79,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
114,9 |
114,9 |
64,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Rudnios specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
619,9 |
619,9 |
406,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
24,7 |
24,7 |
0 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
308,0 |
308 |
188,6 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
287,2 |
287,2 |
217,5 |
0 |
| 19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
511,5 |
511,5 |
345,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
25,7 |
25,7 |
0 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
115,0 |
115 |
65,6 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
370,8 |
370,8 |
280,1 |
0 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
719,5 |
719,5 |
508,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
222,0 |
222,0 |
133,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
497,5 |
497,5 |
375,1 |
0,0 |
| 21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
834,4 |
834,4 |
550,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
273,1 |
273,1 |
130,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
558,8 |
558,8 |
420,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1522,4 |
1522,4 |
1014,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
434,4 |
434,4 |
219,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1059,8 |
1059,8 |
794,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
28,2 |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
2158,8 |
2126,4 |
1373,0 |
32,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
786,1 |
753,7 |
343,3 |
32,4 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1370,7 |
1370,7 |
1029,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Panočių vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1054,8 |
1054,8 |
700,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
415,8 |
415,8 |
222,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
636,0 |
636,0 |
477,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1714,4 |
1714,4 |
1135,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
651,0 |
651,0 |
340,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1058,5 |
1058,5 |
794,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,9 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Valkininkų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
2233,0 |
2033,0 |
1329,9 |
200,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
809,2 |
809,2 |
439,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1187,3 |
1187,3 |
890,3 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
3071,3 |
3071,3 |
2037,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
913,1 |
913,1 |
420,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
2155,6 |
2155,6 |
1617,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
2420,5 |
2420,5 |
1639,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
640,6 |
640,6 |
309,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1779,4 |
1779,4 |
1330,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
377,5 |
377,5 |
254,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
370,7 |
370,7 |
254,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
6,8 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
| 30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
1200,8 |
1200,8 |
852,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1013,4 |
1013,4 |
774,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
102,2 |
102,2 |
78,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
85,2 |
85,2 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos: |
592,0 |
592,0 |
376,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
498,5 |
498,5 |
322,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
70,5 |
70,5 |
53,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
567,8 |
559,5 |
328,4 |
8,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
425,3 |
417,0 |
247,2 |
8,3 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
106,4 |
106,4 |
81,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
36,1 |
36,1 |
0,0 |
0,0 |
| 33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
1287,1 |
1287,1 |
844,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1284,1 |
1284,1 |
844,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
720,5 |
720,5 |
309,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
195,2 |
195,2 |
154,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
196,6 |
196,6 |
84,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
328,7 |
328,7 |
70,9 |
0,0 |
| 35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
493,0 |
493,0 |
202,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
71,0 |
71,0 |
64,5 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
204,2 |
204,2 |
74,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
217,8 |
217,8 |
63,2 |
0,0 |
| 36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
275,6 |
275,6 |
186,6 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
| 37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
440,1 |
440,1 |
287,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
370,7 |
370,7 |
257,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
46,9 |
46,9 |
30,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,5 |
22,5 |
0,0 |
0,0 |
| 38. Finansų skyrius, skirtos lėšos: |
2168,6 |
493,7 |
0,0 |
1674,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1168,6 |
493,7 |
0,0 |
674,9 |
| Banko paskola |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
| 39. Valkininkų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos: |
1410,0 |
1410,0 |
884,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
399,6 |
399,6 |
280,3 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
792,0 |
792 |
604,6 |
0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
218,4 |
218,4 |
0 |
0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
71127,0 |
59531,9 |
27395,3 |
11595,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30394,8 |
28565,3 |
12955,3 |
1829,5 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5553,0 |
0,0 |
600,0 |
| Banko paskola |
3682,8 |
64,0 |
12,5 |
3618,8 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6983,0 |
2305,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15598,0 |
15598,0 |
11129,2 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
5450,0 |
0,0 |
0,0 |
5450,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1553,6 |
1553,6 |
134,1 |
0,0 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890
7 priedas
2013 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimų pavadinimas |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Specialiosios aplinkos apsaugos programos likutis |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
Kreditoriniam įsiskolinimui dengti |
Iš viso: |
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
|
|
|
39,9 |
39,9 |
|
|
Specialioji aplinkos apsaugos programa |
9 |
5 |
287 |
|
|
|
287 |
|
|
Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas |
9 |
5 |
|
|
|
|
0 |
|
|
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
|
3,7 |
|
|
3,7 |
| Iš viso: |
287 |
3,7 |
0 |
39,9 |
330,6 |
|||
| Finansų skyrius |
Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
|
|
339,4 |
164,3 |
503,7 |
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas |
7 |
8 |
|
2,4 |
|
|
2,4 |
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida |
1 |
9 |
|
6,1 |
|
|
6,1 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
|
3,9 |
|
|
3,9 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
|
3 |
|
|
3,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
|
1,6 |
|
|
1,6 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,6 |
|
|
0,6 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,4 |
|
|
0,4 |
| Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos mokykloje-daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Ąžuolo" gimnazijoje |
1 |
9 |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
1,5 |
|
|
1,5 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
0,4 |
|
|
0,4 |
| Matuizų vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
|
2 |
|
|
2,0 |
| Varėnos sporto mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje |
1 |
9 |
|
3 |
|
|
3,0 |
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas J.Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
|
5,2 |
|
|
5,2 |
| Moksleivių kūrybos centras |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
1 |
9 |
|
1,1 |
|
|
1,1 |
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
|
7,9 |
|
|
7,9 |
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
|
17,8 |
|
|
17,8 |
| Socialinių paslaugų centras |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
|
4,5 |
|
|
4,5 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas |
4 |
7 |
|
1,3 |
|
|
1,3 |
| IŠ VISO: |
287 |
66,7 |
339,4 |
204,2 |
897,3 |
|||