VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 25 d. Nr. T-VII-890

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4 ir 12 straipsniais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-VII-176 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 359.4 punktu ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-VII-814 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą - 67 347,4 tūkst. Lt pajamų (1 priedas) ir 71 127,0  tūkst. Lt asignavimų: 59 531,9 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 27 395,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, ir 11 595,1 tūkst. Lt turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 3 779,6 tūkst. Lt).

2. Patvirtinti:

2.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės 2014 metų biudžetą (2 priedas).

2.2. Asignavimus pagal programas (3 priedas).

2.3. Asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas).

2.4. Asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas).

2.5. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).

2.6. 2013 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą (7 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

3.1. sudarant bei tvirtinant 2014 metų programų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2014 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas taupiai naudoti biudžeto lėšas;

3.3. išlaidoms vykdyti pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vidas Mikalauskas


PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Lt

MOKESČIAI (2+7+11)

1

28056,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

25026,0

Gyventojų pajamų mokestis, iš viso(4+5+6)

3

25026,0

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4

12480,0

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

5

5851,0

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

6

6695,0

Turto mokesčiai (8+9+10)

7

880,0

Žemės mokestis

8

270,0

Paveldimo turto mokestis

9

10,0

Nekilnojamojo turto mokestis

10

600,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13)

11

2150,0

Mokestis už aplinkos teršimą

12

120,0

Rinkliavos(14+15)

13

2030,0

Valstybės rinkliavos

14

100,0

Vietinės rinkliavos

15

1930,0

DOTACIJOS (17+18+23+24)

16

36471,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

17

1072,2

Einamiesiems tikslams (19+23)

18

29949,0

Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22)

19

23796,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

20

6983,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

21

15598,0

Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

22

1215,0

Bendrosios dotacijos kompensacija

23

6153,0

Kapitalui formuoti (25)

24

5450,0

Kapitalui formuoti

25

5450,0

KITOS PAJAMOS (27+31+36+37)

26

1912,9

Turto pajamos (28)

27

405,0

Nuoma (29+30)

28

405,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

29

300,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

30

105,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34+35)

31

1486,9

Pajamos už prekes ir paslaugas

32

150,7

Pajamos už patalpų nuomą

33

163,8

Pajamos už atsitiktines paslaugas

34

76,5

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

35

1095,9

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

36

11,0

Kitos neišvardytos pajamos

37

10,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

38

10,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+38)

39

66450,1

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

40

897,3

IŠ VISO(39+40)

41

67347,4

Skolintos lėšos

42

3479,6

__________________


PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2014 metų pajamos

IŠ VISO

Pajamos už patalpų nuoma

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Varėnos rajono savivaldybės administracija

98,0

0,1

 

 

98,1

Merkinės seniūnija

7,8

 

 

 

7,8

Merkinės globos namai

 

0,8

 

320,0

320,8

Varėnos globos namai

 

 

 

200,0

200,0

Viešoji biblioteka

 

 

3,0

 

3,0

Socialinių paslaugų centras

1,0

17,0

 

 

18,0

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus

 

1,6

 

 

1,6

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus

 

1,5

 

 

1,5

Varėnos kultūros centras

22,0

44,0

6,0

 

72,0

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis

 

 

 

45,0

45,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

 

 

 

108,0

108,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

 

 

 

123,0

123,0

Žilinų pagrindinė mokykla

2,0

 

 

0,5

2,5

Liškiavos pagrindinė mokykla

 

 

 

0,3

0,3

Marcinkonių pagrindinė mokykla

 

 

 

0,5

0,5

Nedzingės pagrindinė mokykla

2,0

 

2,0

0,0

4,0

Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras

2,0

 

0,5

0,5

3,0

Matuizų vidurinė mokykla

 

 

 

26,2

26,2

Panočių vidurinė mokykla

 

 

3,0

 

3,0

Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla

2,0

 

0,5

 

2,5

Varėnos „Ryto“ progimnazija

 

 

0,5

 

0,5

Valkininkų vidurinė mokykla

 

 

 

35,0

35,0

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

 

 

4,0

0,5

4,5

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

2,0

 

 

 

2,0

Merkinės pagrindinė mokykla

25,0

 

2,0

18,0

45,0

Varėnos moksleivių kūrybos centras

 

5,7

 

 

5,7

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

 

80,0

 

 

80,0

Varėnos sporto mokykla

 

 

20,0

 

20,0

Varėnos švietimo centras

 

 

30,0

 

30,0

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

5,0

 

5,0

Vaikų globos namai „Spengla“

 

 

 

218,4

218,4

Iš viso:

163,8

150,7

76,5

1095,9

1486,9

__________________


PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1446,8

1313,6

183,5

133,2

2

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis

453,2

453,2

272,5

0,0

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

995,2

995,2

591,5

0,0

4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

1118,8

1118,8

679,5

0,0

5

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla

1034,3

1034,3

703,0

0,0

6

Liškiavos pagrindinė mokykla

711,0

711,0

431,5

0,0

7

Marcinkonių pagrindinė mokykla

926,6

926,6

634,3

0,0

8

Merkinės pagrindinė mokykla

1085,0

1085,0

685,4

0,0

9

Nedzingės pagrindinė mokykla

604,5

604,5

410,4

0,0

10

Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras

137,1

137,1

79,1

0,0

11

Rudnios specialioji mokykla

619,9

619,9

406,1

0,0

12

Valkininkų sanatorijos mokykla

511,5

511,5

345,7

0,0

13

Vydenių pagrindinė mokykla

719,5

719,5

508,1

0,0

14

Žilinų pagrindinė mokykla

834,4

834,4

550,6

0,0

15

Matuizų vidurinė mokykla

1522,4

1522,4

1014,2

0,0

16

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

2158,8

2126,4

1373,0

32,4

17

Panočių vidurinė mokykla

1054,8

1054,8

700,2

0,0

18

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

1714,4

1714,4

1135,7

0,0

19

Valkininkų vidurinė mokykla

2233,0

2033,0

1329,9

200,0

20

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

3071,3

3071,3

2037,7

0,0

21

Varėnos „Ryto“ progimnazija

2420,5

2420,5

1639,3

0,0

22

Moksleivių kūrybos centras

377,5

377,5

254,9

0,0

23

J.Čiurlionytės menų mokykla

1200,8

1200,8

852,2

0,0

24

Varėnos sporto mokykla

592,0

592,0

376,5

0,0

25

Varėnos švietimo centras

532,6

524,3

308,3

8,3

 

Iš viso programai, iš jų:

28075,9

27702,0

17503,1

373,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

11218,0

11111,2

6119,7

106,8

Banko paskola

22,4

0,0

0,0

22,4

EIB paskola

44,7

0,0

0,0

44,7

Mokinio krepšeliui finansuoti

15598,0

15598,0

11129,2

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

423,0

423,0

254,2

0,0

Kapitalui formuoti

200,0

0,0

0,0

200,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

569,8

569,8

0,0

0,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

113,1

113,1

0,0

0,0

2

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

1406,5

1406,5

978,3

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1519,6

1519,6

978,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

113,1

113,1

0,0

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1406,5

1406,5

978,3

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

10861,2

10590,9

622,5

270,3

2

Merkinės globos namai

720,5

720,5

309,9

0,0

3

Varėnos globos namai

493,0

493,0

202,4

0,0

4

Socialinių paslaugų centras

440,1

440,1

287,4

0,0

5

Valkininkų globos namai „Spengla"

1410,0

1410,0

884,9

0,0

Iš viso programai, iš jų:

13924,8

13654,5

2307,1

270,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2812,1

2812,1

1074,1

0,0

Bendrosios dotacijos kompensacija

5553,0

5553,0

0,0

0,0

EIB paskola

20,3

0,0

0,0

20,3

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3640,0

3640,0

494,3

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

792,0

792,0

604,6

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

857,4

857,4

134,1

0,0

Kapitalui formuoti

250,0

0,0

0,0

250,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

4487,7

121,0

9,1

4366,7

2

Visuomenės sveikatos biuras

275,6

275,6

186,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

4763,3

396,6

195,7

4366,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

181,5

114,8

9,1

66,7

Banko paskola

306,2

6,2

0,0

300,0

Kapitalui formuoti

4000,0

0,0

0,0

4000,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

269,3

269,3

186,6

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

6,3

6,3

0,0

0,0

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

813,2

813,2

22,3

0,0

Iš viso programai, iš jų:

813,2

813,2

22,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

131,6

131,6

0,0

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

681,6

681,6

22,3

0,0

6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

124,8

0,0

0,0

124,8

2

Varėnos švietimo centras

35,2

35,2

20,1

0,0

Iš viso programai, iš jų:

160,0

35,2

20,1

124,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

128,2

35,2

20,1

93,0

EIB

31,8

0,0

0,0

31,8

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

449,4

127,4

0,0

322,0

2

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus

36,4

36,4

22,6

0,0

3

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus

56,1

56,1

31,3

0,0

4

Varėnos kultūros centras

3570,6

2320,6

1462,3

1250,0

5

Viešosios biblioteka

1287,1

1287,1

844,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

5399,6

3827,6

2360,8

1572,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4127,1

3747,1

2360,8

380,0

Banko paskola

192,0

0,0

0,0

192,0

Kapitalui formuoti

1000,0

0,0

0,0

1000,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

80,5

80,5

0,0

0,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1696,2

1469,1

105,3

227,1

2

Matuizų seniūnas

45,1

45,1

16,6

0,0

3

Merkinės seniūnas

99,4

99,4

30,9

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1840,7

1613,6

152,8

227,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1642,8

1585,0

145,5

57,8

Banko paskola

197,9

28,6

7,3

169,3

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracijos direktorius

3284,4

3284,4

0,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

3284,4

3284,4

0,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3284,4

3284,4

0,0

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

8741,6

5756,2

3563,1

2985,4

2

Kontrolės ir audito tarnyba

148,8

148,8

107,9

0,0

3

Matuizų seniūnija

103,9

103,9

63,9

0,0

4

Merkinės seniūnija

182,6

182,6

120,2

0,0

5

Finansų skyrius

2168,6

493,7

0,0

1674,9

Iš viso programai, iš jų:

11345,5

6685,2

3855,1

4660,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

6756,0

5630,8

3226,0

1125,2

Bendrosios dotacijos kompensacija

600,0

0,0

0,0

600,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

985,6

985,6

623,9

0,0

Banko paskola

2964,3

29,2

5,2

2935,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

39,6

39,6

0,0

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ:

71127,0

59531,9

27395,3

11595,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30394,8

28565,3

12955,3

1829,5

Bendrosios dotacijos kompensacija

6153,0

5553,0

0,0

600,0

Banko paskola

3682,8

64,0

12,5

3618,8

EIB paskola

96,8

0,0

0,0

96,8

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

6983,0

6983,0

2305,4

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

15598,0

15598,0

11129,2

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

1215,0

1215,0

858,8

0,0

Kapitalui formuoti

5450,0

0,0

0,0

5450,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1553,6

1553,6

134,1

0,0

 

__________________


PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valsty-bės funk-cijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Savivaldybės administracija

 

 

 

 

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)

256,3

256,3

183,5

0,0

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti)

15,7

15,7

0,0

0,0

 

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)

735,6

735,6

0,0

0,0

 

Iš viso:

1007,6

1007,6

183,5

0,0

 

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

 

10

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

18,2

18,2

13,9

0,0

 

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

158,8

158,8

0,0

0,0

 

Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

363,6

363,6

0,0

0,0

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

311,6

311,6

237,9

0,0

 

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1140,4

1140,4

0,0

0,0

 

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

234,0

234,0

0,0

0,0

 

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

54,0

54,0

22,5

0,0

 

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

325,2

325,2

0,0

0,0

 

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

542,7

542,7

0,0

0,0

 

Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

34,7

34,7

23,4

0,0

 

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

9,1

9,1

6,9

0,0

 

Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas" įgyvendinimas (kapitalui formuoti)

250,0

0,0

0,0

250,0

 

Iš viso:

3442,3

3192,3

304,6

250,0

 

4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

 

8

Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti)

4000,0

0,0

0,0

4000,0

 

Iš viso:

4000,0

0,0

0,0

4000,0

 

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

4

Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

417,4

417,4

0,0

0,0

 

Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

29,2

29,2

22,3

0,0

 

Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

235,0

235,0

0,0

0,0

 

Iš viso:

681,6

681,6

22,3

0,0

 

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

 

1

 

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

25,2

25,2

19,2

0,0

 

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,3

1,3

1,0

0,0

 

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,0

2,0

1,5

0,0

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

28,9

28,9

6,1

0,0

 

Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

31,2

31,2

19,5

0,0

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

25,3

25,3

19,3

0,0

 

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

85,3

85,3

60,8

0,0

 

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,0

8,0

0,0

0,0

 

Iš viso:

207,2

207,2

127,4

0,0

 

2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

11,5

11,5

7,9

0,0

 

Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

43,3

43,3

28,8

0,0

 

Iš viso:

54,8

54,8

36,7

0,0

 

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

465,1

465,1

279,0

0,0

 

10

Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

216,9

216,9

157,0

0,0

 

Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

41,6

41,6

23,8

0,0

 

Iš viso:

258,5

258,5

180,8

0,0

 

IŠ VISO :

10117,1

5867,1

1134,3

4250,0

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

154,4

154,4

114,5

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

346,3

346,3

256,4

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

412,9

412,9

305,7

0,0

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

695,0

695,0

517,8

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

565,4

565,4

426,1

0,0

Merkinės pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

394,8

394,8

296,7

0,0

Liškiavos pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)

404,3

404,3

304,5

0,0

Nedzingės pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

357,5

357,5

269,5

0,0

Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

19,1

19,1

14,2

0,0

Rudnios specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

287,2

287,2

217,5

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

308,0

308,0

188,6

0,0

Išviso:

595,2

595,2

406,1

0,0

Valkininkų sanatorijos mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

370,8

370,8

280,1

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

115,0

115,0

65,6

0,0

Išviso:

485,8

485,8

345,7

0,0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

497,5

497,5

375,1

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

558,8

558,8

420,4

0,0

Matuizų vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

1059,8

1059,8

794,6

0,0

Panočių vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

636,0

636,0

477,5

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

2155,6

2155,6

1617,1

0,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

1779,4

1779,4

1330,0

0,0

Valkininkų vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

1187,3

1187,3

890,3

0,0

Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti)

200,0

0,0

0,0

200,0

Išviso:

1387,3

1187,3

890,3

200,0

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)

1058,5

1058,5

794,9

0,0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

1370,7

1370,7

1029,7

0,0

J.Čiurlionytės menų mokykla

9

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

91,9

91,9

70,2

0,0

Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas  (mokinio krepšeliui finansuoti)

10,3

10,3

7,9

0,0

Iš viso:

102,2

102,2

78,1

0,0

Varėnos sporto mokykla

9

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

70,5

70,5

53,8

0,0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti)

106,4

106,4

81,2

0,0

IŠ VISO :

15213,4

15013,4

11199,9

200,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

3

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1406,5

1406,5

978,3

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

196,6

196,6

84,6

0,0

Varėnos globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

204,2

204,2

74,7

0,0

Socialinių paslaugų centras

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

46,9

46,9

30,4

0,0

Valkininkų globos namai „Spengla“

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

792,0

792,0

604,6

0,0

IŠ VISO :

1239,7

1239,7

794,3

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

7

Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

121,3

121,3

83,7

0,0

 

7

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

148,0

148,0

102,9

0,0

IŠ VISO :

269,3

269,3

186,6

0,0

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Varėnos kultūros centras

8

Varėnos kultūros centro ir parodų salės pastato rekonstravimas (kapitalui formuoti)

1000,0

0,0

0,0

1000,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO:

29246,0

23796,0

14293,4

5450,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

6983,0

6983,0

2305,4

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

15598,0

15598,0

11129,2

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

1215,0

1215,0

858,8

0,0

Kapitalui formuoti

5450,0

0,0

0,0

5450,0

__________________


PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

Bendros valstybės paslaugos

6771,6

5096,7

2803,4

1674,9

2

Gynyba

54,8

54,8

36,7

0,0

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1430,8

1430,8

978,3

0,0

4

Ekonomika

8731,0

1474,5

299,1

7256,5

5

Aplinkos apsauga

3284,4

3284,4

0,0

0,0

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1698,9

1426,1

349,8

272,8

7

Sveikatos priežiūra

327,4

327,4

219,2

0,0

8

Poilsis, kultūra ir religija

5873,5

4126,8

2447,8

1746,7

9

Švietimas

28350,2

27976,3

17698,4

373,9

10

Socialinė apsauga

14604,4

14334,1

2562,6

270,3

IŠ VISO:

71127,0

59531,9

27395,3

11595,1

__________________


PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

6 priedas

 

Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams

 

Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai , tūkst. Lt

iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidos iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

32018,4

23588,9

4505,8

8429,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

12866,9

12003,0

3359,0

863,9

Bendrosios dotacijos kompensacija

5553,0

5553,0

0,0

0,0

Banko paskola

3282,8

64,0

12,5

3218,8

EIB paskola

96,8

0,0

0,0

96,8

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

4859,5

4859,5

950,8

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

1007,6

1007,6

183,5

0,0

Kapitalui formuoti

4250,0

0,0

0,0

4250,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

101,8

101,8

0,0

0,0

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

148,8

148,8

107,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

148,8

148,8

107,9

0,0

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

149,0

149,0

80,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

149,0

149,0

80,5

0,0

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

282,0

282,0

151,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

274,2

274,2

151,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

7,8

7,8

0,0

0,0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

1406,5

1406,5

978,3

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1406,5

1406,5

978,3

0,0

6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos:

36,4

36,4

22,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

34,8

34,8

22,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,6

1,6

0,0

0,0

7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos:

56,1

56,1

31,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

54,6

54,6

31,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,5

1,5

0,0

0,0

8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

3570,6

2320,6

1462,3

1250,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2496,2

2246,2

1462,3

250,0

Kapitalui formuoti

1000,0

0,0

0,0

1000,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

74,4

74,4

0,0

0,0

9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

453,2

453,2

272,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

249,9

249,9

158,0

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

154,4

154,4

114,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

48,9

48,9

0,0

0,0

10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

995,2

995,2

591,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

537,9

537,9

335,1

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

346,3

346,3

256,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

111,0

111,0

0,0

0,0

11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

1118,8

1118,8

679,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

581,3

581,3

373,8

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

412,9

412,9

305,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

124,6

124,6

0,0

0,0

12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos:

1034,3

1034,3

703,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

339,3

339,3

185,2

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

695,0

695,0

517,8

0,0

13. Liškiavos pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

711,0

711,0

431,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

306,4

306,4

127,0

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

404,3

404,3

304,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,3

0,3

0,0

0,0

14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

926,6

926,6

634,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

360,6

360,6

208,2

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

565,4

565,4

426,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,6

0,6

0,0

0,0

15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos:

1085,0

1085,0

685,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

644,6

644,6

388,7

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

394,8

394,8

296,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

45,6

45,6

0,0

0,0

16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

604,5

604,5

410,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

242,6

242,6

140,9

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

357,5

357,5

269,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

4,4

4,4

0,0

0,0

17. Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

137,1

137,1

79,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

114,9

114,9

64,9

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

19,1

19,1

14,2

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,1

3,1

0,0

0,0

18. Rudnios specialioji mokykla, skirtos lėšos:

619,9

619,9

406,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

24,7

24,7

0

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

308,0

308

188,6

0

Mokinio krepšelis

287,2

287,2

217,5

0

19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos:

511,5

511,5

345,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

25,7

25,7

0

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

115,0

115

65,6

0

Mokinio krepšelis

370,8

370,8

280,1

0

20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

719,5

719,5

508,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

222,0

222,0

133,0

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

497,5

497,5

375,1

0,0

21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

834,4

834,4

550,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

273,1

273,1

130,2

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

558,8

558,8

420,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

2,5

0,0

0,0

22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

1522,4

1522,4

1014,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

434,4

434,4

219,6

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

1059,8

1059,8

794,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

28,2

28,2

0,0

0,0

23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos:

2158,8

2126,4

1373,0

32,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

786,1

753,7

343,3

32,4

Mokinio krepšeliui finansuoti

1370,7

1370,7

1029,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,0

2,0

0,0

0,0

24. Panočių vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

1054,8

1054,8

700,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

415,8

415,8

222,7

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

636,0

636,0

477,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,0

3,0

0,0

0,0

25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

1714,4

1714,4

1135,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

651,0

651,0

340,8

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

1058,5

1058,5

794,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

4,9

4,9

0,0

0,0

26. Valkininkų vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

2233,0

2033,0

1329,9

200,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

809,2

809,2

439,6

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

1187,3

1187,3

890,3

0,0

Kapitalui formuoti

200,0

0,0

0,0

200,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

36,5

36,5

0,0

0,0

27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

3071,3

3071,3

2037,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

913,1

913,1

420,6

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

2155,6

2155,6

1617,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,6

2,6

0,0

0,0

28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

2420,5

2420,5

1639,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

640,6

640,6

309,3

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

1779,4

1779,4

1330,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,5

0,5

0,0

0,0

29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

377,5

377,5

254,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

370,7

370,7

254,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

6,8

6,8

0,0

0,0

30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

1200,8

1200,8

852,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1013,4

1013,4

774,1

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

102,2

102,2

78,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

85,2

85,2

0,0

0,0

31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos:

592,0

592,0

376,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

498,5

498,5

322,7

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

70,5

70,5

53,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

23,0

23,0

0,0

0,0

32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

567,8

559,5

328,4

8,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

425,3

417,0

247,2

8,3

Mokinio krepšeliui finansuoti

106,4

106,4

81,2

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

36,1

36,1

0,0

0,0

33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos:

1287,1

1287,1

844,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1284,1

1284,1

844,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,0

3,0

0,0

0,0

34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

720,5

720,5

309,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

195,2

195,2

154,4

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

196,6

196,6

84,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

328,7

328,7

70,9

0,0

35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

493,0

493,0

202,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

71,0

71,0

64,5

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

204,2

204,2

74,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

217,8

217,8

63,2

0,0

36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos:

275,6

275,6

186,6

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

269,3

269,3

186,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

6,3

6,3

0,0

0,0

37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos:

440,1

440,1

287,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

370,7

370,7

257,0

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

46,9

46,9

30,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

22,5

22,5

0,0

0,0

38. Finansų skyrius, skirtos lėšos:

2168,6

493,7

0,0

1674,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1168,6

493,7

0,0

674,9

Banko paskola

400,0

0,0

0,0

400,0

Bendrosios dotacijos kompensacija

600,0

0,0

0,0

600,0

39. Valkininkų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos:

1410,0

1410,0

884,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

399,6

399,6

280,3

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

792,0

792

604,6

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

218,4

218,4

0

0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų:

71127,0

59531,9

27395,3

11595,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30394,8

28565,3

12955,3

1829,5

Bendrosios dotacijos kompensacija

6153,0

5553,0

0,0

600,0

Banko paskola

3682,8

64,0

12,5

3618,8

EIB paskola

96,8

0,0

0,0

96,8

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

6983,0

6983,0

2305,4

0,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

15598,0

15598,0

11129,2

0,0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

1215,0

1215,0

858,8

0,0

Kapitalui formuoti

5450,0

0,0

0,0

5450,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1553,6

1553,6

134,1

0,0

 

 

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2014m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-VII-890

7 priedas

 

2013 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas

 

Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimų pavadinimas

Programos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Specialiosios aplinkos apsaugos programos likutis

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

Kreditoriniam įsiskolinimui dengti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

9

5

 

 

 

39,9

39,9

 

Specialioji aplinkos apsaugos programa

9

5

287

 

 

 

287

 

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

9

5

 

 

 

 

0

 

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10

1

 

3,7

 

 

3,7

Iš viso:

287

3,7

0

39,9

330,6

Finansų skyrius

Paskolų grąžinimas

10

1

 

 

339,4

164,3

503,7

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas

7

8

 

2,4

 

 

2,4

Varėnos švietimo centras

Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida

1

9

 

6,1

 

 

6,1

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

 

3,9

 

 

3,9

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

 

3

 

 

3,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

 

1,6

 

 

1,6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje

1

9

 

0,1

 

 

0,1

Merkinės pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje

1

9

 

0,6

 

 

0,6

Nedzingės pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje

1

9

 

0,4

 

 

0,4

Perlojos mokykla-daugiafunkcis centras

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos mokykloje-daugiafunkciame centre

1

9

 

0,1

 

 

0,1

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos "Ąžuolo" gimnazijoje

1

9

 

0,1

 

 

0,1

Valkininkų vidurinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje

1

9

 

1,5

 

 

1,5

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje

1

9

 

0,4

 

 

0,4

Matuizų vidurinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje

1

9

 

2

 

 

2,0

Varėnos sporto mokykla

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje

1

9

 

3

 

 

3,0

J.Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas J.Čiurlionytės menų mokykloje

1

9

 

5,2

 

 

5,2

Moksleivių kūrybos centras

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre

1

9

 

1,1

 

 

1,1

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

 

7,9

 

 

7,9

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

3

10

 

17,8

 

 

17,8

Socialinių paslaugų centras

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

 

4,5

 

 

4,5

Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas

4

7

 

1,3

 

 

1,3

IŠ VISO:

287

66,7

339,4

204,2

897,3

 

________________