VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2022 m. vasario 15 d. Nr. T-IX-829
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-IX-496 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-IX-828 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą:
1.4. biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą (2 priedas);
2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:
2.1. sudarant ir tvirtinant 2022 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2021 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
17 464,7 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
17 153,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
17 153,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
287,7 |
| Žemės mokestis |
5 |
115,5 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
4,2 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
168,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
24,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| DOTACIJOS (11) |
10 |
9 786,3 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (12) |
11 |
9 786,3 |
| Einamiesiems tikslams (13) |
12 |
9 786,3 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16): |
13 |
9 786,3 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
14 |
3 120,5 |
| Mokymo lėšos |
15 |
5 924,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
16 |
741,8 |
| KITOS PAJAMOS (18+22+27+30+31) |
17 |
2 437,8 |
| Turto pajamos (19) |
18 |
210,0 |
| Nuoma (21+22) |
19 |
210,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
20 |
85,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
21 |
125,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (23+24+25+26) |
22 |
894,4 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
23 |
186,6 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
24 |
93,5 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
25 |
6,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
26 |
607,9 |
| Rinkliavos (28+29) |
27 |
936,4 |
| Valstybės rinkliavos |
28 |
20,0 |
| Vietinės rinkliavos |
29 |
916,4 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
30 |
13,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
31 |
384,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
32 |
90,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+17+32) |
33 |
29 778,8 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
34 |
2 827,2 |
| IŠ VISO (33+34): |
35 |
32 606,0 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
36 |
1 278,4 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2022 metų pajamos, tūkst. Eur |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
12,0 |
12,0 |
|||
| Socialinio būsto nuoma |
25,0 |
25,0 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
37,0 |
37,0 |
|||
| Merkinės globos namai |
0,3 |
228,0 |
228,3 |
||
| Varėnos globos namai |
180,0 |
180,0 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
0,6 |
0,6 |
|||
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
30,0 |
30,0 |
|||
| Merkinės krašto muziejus |
2,0 |
2,0 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
45,0 |
13,0 |
0,5 |
58,5 |
|
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,1 |
72,0 |
72,1 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
0,2 |
50,0 |
50,2 |
||
| Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
4,0 |
1,0 |
4,0 |
0,2 |
9,2 |
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
1,0 |
2,0 |
0,5 |
0,1 |
3,6 |
| Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
0,5 |
0,2 |
0,7 |
||
| Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
8,0 |
8,0 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
1,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
8,0 |
8,0 |
|||
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
27,0 |
27,4 |
|
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1,0 |
0,3 |
6,0 |
7,3 |
|
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
33,0 |
33,0 |
|||
| Varėnos sporto centras |
60,0 |
1,0 |
61,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9,0 |
9,0 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
2,0 |
2,0 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
28,2 |
28,2 |
|||
| Iš viso: |
186,6 |
93,5 |
6,4 |
607,9 |
894,4 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 463,4 |
124,1 |
||
| 2. |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
848,0 |
692,7 |
||
| 3. |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
818,3 |
705,3 |
||
| 4. |
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
112,9 |
60,7 |
||
| 5. |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
157,5 |
136,5 |
||
| 6. |
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
172,9 |
122,2 |
||
| 7. |
Varėnos specialioji mokykla |
233,4 |
209,7 |
||
| 8. |
Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla |
390,3 |
338,2 |
||
| 9. |
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
718,4 |
625,0 |
||
| 10. |
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 219,9 |
1 037,8 |
||
| 11. |
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1 079,9 |
900,8 |
||
| 12. |
Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
1 007,9 |
877,3 |
||
| 13. |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 417,1 |
1 243,8 |
||
| 14. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 893,8 |
1 638,7 |
||
| 15. |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
579,1 |
534,2 |
||
| 16. |
Varėnos švietimo centras |
454,7 |
368,0 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
12 567,5 |
9 615,0 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5 590,0 |
3 809,1 |
|||
| Banko paskola |
440,5 |
0,0 |
|||
| Mokymo lėšos |
5 924,0 |
5 535,7 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
366,5 |
270,2 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
246,5 |
0,0 |
|||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
83,4 |
17,8 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
924,7 |
838,7 |
||
| 3. |
Varėnos švietimo centras |
26,1 |
24,7 |
||
| 4. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
1,0 |
0,0 |
||
| 5. |
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
0,7 |
0,0 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
1 035,9 |
881,2 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
93,2 |
24,7 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
942,7 |
856,5 |
|||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
3 521,2 |
396,7 |
||
| 2. |
Merkinės globos namai |
660,0 |
510,7 |
||
| 3. |
Varėnos globos namai |
516,5 |
404,8 |
||
| 4. |
Varėnos socialinių paslaugų centras |
1 544,7 |
1 255,7 |
||
| 5. |
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
526,2 |
421,9 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
6 768,6 |
2 989,8 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 582,4 |
2 090,4 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 317,4 |
661,3 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
334,3 |
17,4 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
534,5 |
220,7 |
|||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
31,1 |
0,0 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
225,5 |
144,4 |
||
| 3. |
Varėnos sporto centras |
693,0 |
484,3 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
949,6 |
628,7 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
661,8 |
484,3 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
222,7 |
144,4 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
65,1 |
0,0 |
|||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| Savivaldybės administracija |
897,4 |
21,5 |
|||
| Iš viso programai, iš jų: |
897,4 |
21,5 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
577,6 |
1,5 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
249,8 |
20,0 |
|||
| Banko paskola |
70,0 |
0,0 |
|||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
87,6 |
0,0 |
||
| 2. |
Varėnos švietimo centras |
17,7 |
12,8 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
105,3 |
12,8 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
104,8 |
12,8 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,5 |
0,0 |
|||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
112,7 |
0,0 |
||
| 2. |
Merkinės krašto muziejus |
121,0 |
97,6 |
||
| 3. |
Varėnos kultūros centras |
1 355,7 |
1 009,6 |
||
| 4. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
797,8 |
645,1 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
2 387,2 |
1 752,3 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 295,2 |
1 752,3 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
25,5 |
0,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
66,5 |
0,0 |
|||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 549,9 |
82,5 |
||
| 2. |
Matuizų seniūnija |
39,9 |
16,5 |
||
| 3. |
Merkinės seniūnija |
73,2 |
28,0 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
1 663,0 |
127,0 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 593,9 |
127,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
43,3 |
0,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
9,5 |
0,0 |
|||
|
|
Kita tikslinė dotacija |
15,5 |
0,0 |
|
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
0,8 |
0,0 |
|||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
2 424,9 |
0,0 |
||
| 2. |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
23,7 |
0,0 |
||
| 3. |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
31,0 |
0,0 |
||
| 4. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
45,1 |
0,0 |
||
| 5. |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
75,7 |
0,0 |
||
| 6. |
Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
44,4 |
0,0 |
||
| 7. |
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
86,8 |
0,0 |
||
| 8. |
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
27,6 |
0,0 |
||
| 9. |
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
20,4 |
0,0 |
||
| 10. |
Varėnos švietimo centras |
12,6 |
0,0 |
||
| 11. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
28,0 |
0,0 |
||
| 12. |
Merkinės krašto muziejus |
18,4 |
0,0 |
||
| 13. |
Varėnos socialinių paslaugų centras |
17,4 |
0,0 |
||
| 14. |
Varėnos globos namai |
1,0 |
0,0 |
||
| 15. |
Merkinės globos namai |
90,5 |
0,0 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
2 947,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 772,9 |
0,0 |
|||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
174,6 |
0,0 |
|||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
4 356,0 |
2 523,0 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
70,5 |
67,6 |
||
| 3. |
Matuizų seniūnija |
47,6 |
36,6 |
||
| 4. |
Merkinės seniūnija |
88,3 |
76,9 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
4 562,4 |
2 704,1 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 401,8 |
2 479,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
378,4 |
225,1 |
|||
| Banko paskola |
767,9 |
0,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
14,3 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
33 884,4 |
18 732,4 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
21 673,6 |
10 781,1 |
|||
| Banko paskola |
1 278,4 |
0,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3 120,5 |
1 907,3 |
|||
| Mokymo lėšos |
5 924,0 |
5 535,7 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
741,8 |
287,6 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
970,7 |
220,7 |
|||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
175,4 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
33 884,4 |
18 732,4 |
|||
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
612,5 |
0,0 |
|||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
33 271,9 |
18 732,4 |
|||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą |
|||||
| Mokymo lėšos |
122,8 |
118,8 |
||||
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas |
||||||
| Mokymo lėšos |
3,3 |
0,0 |
||||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
||||||
| Mokymo lėšos |
154,9 |
0,0 |
||||
| Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
93,6 |
2,8 |
||||
| Iš viso: |
374,6 |
121,6 |
||||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
18,0 |
17,8 |
||||
| Iš viso: |
18,0 |
17,8 |
||||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
11,4 |
8,9 |
||||
| Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
65,8 |
0,8 |
||||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
98,0 |
0,0 |
||||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1,3 |
1,2 |
||||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
172,5 |
0,0 |
||||
| Mokinių nemokamas maitinimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
221,1 |
0,0 |
||||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
41,6 |
0,0 |
||||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
10,5 |
9,9 |
||||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
5,2 |
5,1 |
||||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
8,7 |
0,0 |
||||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
157,4 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
793,5 |
25,9 |
||||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
145,3 |
17,6 |
||||
| Užimtumo didinimo programų administravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2,5 |
2,4 |
||||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
102,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
249,8 |
20,0 |
||||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
9,5 |
0,0 |
||||
| Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra |
|
|
|
|||
| Kita tikslinė dotacija |
15,5 |
0,0 |
|
|||
| Iš viso: |
25,0 |
0,0 |
||||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
4,4 |
4,3 |
||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
0,4 |
0,4 |
||||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
0,3 |
0,3 |
||||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3,2 |
3,1 |
||||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
11,5 |
9,7 |
||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
8,5 |
8,3 |
||||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
23,7 |
20,9 |
||||
| Iš viso: |
52,0 |
47,0 |
||||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
10,9 |
9,6 |
||||
| Civilinės saugos paslaugų administravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
143,8 |
15,7 |
||||
| Iš viso: |
154,7 |
25,3 |
||||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
149,2 |
130,7 |
||||
| 9 |
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
22,5 |
22,1 |
||||
| Iš viso: |
171,7 |
152,8 |
||||
| IŠ VISO: |
1 839,3 |
410,4 |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
||||
| Mokymo lėšos |
389,8 |
375,9 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
26,9 |
26,3 |
||||
| Iš viso: |
416,7 |
402,2 |
||||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
||||
| Mokymo lėšos |
384,6 |
371,8 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
70,3 |
69,2 |
||||
| Iš viso: |
454,9 |
441,0 |
||||
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
9 |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
||||
| Mokymo lėšos |
22,8 |
22,4 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
14,9 |
14,5 |
||||
| Iš viso: |
37,7 |
36,9 |
||||
| Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre |
||||
| Mokymo lėšos |
15,6 |
15,3 |
||||
| Iš viso: |
15,6 |
15,3 |
||||
| Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre |
||||
| Mokymo lėšos |
19,5 |
19,1 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
3,2 |
3,1 |
||||
| Iš viso: |
22,7 |
22,2 |
||||
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
113,5 |
110,7 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
70,9 |
69,9 |
||||
| Iš viso: |
184,4 |
180,6 |
||||
| Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
207,4 |
200,7 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
14,9 |
14,5 |
||||
| Iš viso: |
222,3 |
215,2 |
||||
| Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
||||
| Mokymo lėšos |
443,8 |
427,8 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
13,4 |
13,0 |
||||
| Iš viso: |
457,2 |
440,8 |
||||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
930,6 |
890,8 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
8,5 |
8,3 |
||||
| Iš viso: |
939,1 |
899,1 |
||||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
1 318,4 |
1 250,0 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
7,7 |
7,5 |
||||
| Iš viso: |
1 326,1 |
1 257,5 |
||||
| Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
555,5 |
535,4 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
16,1 |
15,7 |
||||
| Iš viso: |
571,6 |
551,1 |
||||
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
517,6 |
498,9 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
16,0 |
15,6 |
||||
| Iš viso: |
533,6 |
514,5 |
||||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
613,3 |
589,1 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
10,1 |
9,8 |
||||
| Iš viso: |
623,4 |
598,9 |
||||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
39,4 |
38,8 |
||||
| Iš viso: |
39,4 |
38,8 |
||||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika |
||||
| Mokymo lėšos |
71,2 |
70,2 |
||||
| Iš viso: |
71,2 |
70,2 |
||||
| IŠ VISO: |
5 915,9 |
5 684,3 |
||||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
924,7 |
838,7 |
||||
| Iš viso: |
924,7 |
838,7 |
||||
| IŠ VISO: |
924,7 |
838,7 |
||||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
92,4 |
75,2 |
||||
| Iš viso: |
92,4 |
75,2 |
||||
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
110,0 |
93,0 |
||||
| Iš viso: |
110,0 |
93,0 |
||||
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
80,2 |
78,3 |
||||
| Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
464,5 |
389,7 |
||||
| Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas |
|
|
|
|||
| Kita tikslinė dotacija |
94,2 |
0,0 |
|
|||
| Iš viso: |
638,9 |
468,0 |
||||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
16,9 |
16,6 |
||||
| Iš viso: |
16,9 |
16,6 |
||||
| IŠ VISO: |
858,2 |
652,8 |
||||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
151,1 |
93,3 |
||||
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
71,6 |
51,1 |
||||
| Iš viso: |
222,7 |
144,4 |
||||
| IŠ VISO: |
222,7 |
144,4 |
||||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
8 |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
25,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
25,5 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO: |
25,5 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO: |
9 786,3 |
7 730,6 |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3 120,5 |
1 907,3 |
||||
| Mokymo lėšos |
5 924,0 |
5 535,7 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
741,8 |
287,6 |
||||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
3 623,0 |
2 070,2 |
||
| 2 |
Gynyba |
154,7 |
25,3 |
||
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
942,4 |
838,7 |
||
| 4 |
Ekonomika |
1 868,9 |
145,0 |
||
| 5 |
Aplinkos apsauga |
2 947,5 |
0,0 |
||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1 261,5 |
291,1 |
||
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
260,7 |
165,7 |
||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 043,3 |
2 168,3 |
||
| 9 |
Švietimas |
12 929,9 |
9 933,4 |
||
| 10 |
Socialinė apsauga |
6 852,5 |
3 094,7 |
||
| IŠ VISO: |
33 884,4 |
18 732,4 |
|||
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
612,5 |
0,0 |
|||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
33 271,9 |
18 732,4 |
|||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
6 priedas
Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
14 527,6 |
3 165,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11 147,8 |
2 755,2 |
||
| Banko paskola |
1 278,4 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 226,0 |
288,0 |
||
| Mokymo lėšos |
281,0 |
118,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
86,7 |
0,0 |
||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
175,4 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
332,3 |
3,6 |
||
| 2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
70,5 |
67,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
70,5 |
67,6 |
||
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
87,5 |
53,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
87,5 |
53,1 |
||
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
161,5 |
104,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
161,5 |
104,9 |
||
| 5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
924,7 |
838,7 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
924,7 |
838,7 |
||
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
139,4 |
97,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
137,2 |
97,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
2,2 |
0,0 |
||
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 355,7 |
1 009,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 292,0 |
1 009,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
63,7 |
0,0 |
||
| 8. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
879,0 |
692,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
387,7 |
290,5 |
||
| Mokymo lėšos |
389,8 |
375,9 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
74,6 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
26,9 |
26,3 |
||
| 9. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
842,0 |
705,3 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
332,2 |
264,3 |
||
| Mokymo lėšos |
384,6 |
371,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
54,9 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
70,3 |
69,2 |
||
| 10. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
113,6 |
60,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
88,8 |
45,4 |
||
| Mokymo lėšos |
15,6 |
15,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
9,2 |
0,0 |
||
| 11. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
157,5 |
136,5 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
115,9 |
99,6 |
||
| Mokymo lėšos |
22,8 |
22,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
3,9 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
14,9 |
14,5 |
||
| 12. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
172,9 |
122,2 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
149,5 |
100,0 |
||
| Mokymo lėšos |
19,5 |
19,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,7 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
3,2 |
3,1 |
||
| 13. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
233,4 |
209,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,0 |
29,1 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
70,9 |
69,9 |
||
| Mokymo lėšos |
113,5 |
110,7 |
||
| 14. Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
390,3 |
338,2 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
167,8 |
123,0 |
||
| Mokymo lėšos |
207,4 |
200,7 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
14,9 |
14,5 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,2 |
0,0 |
||
| 15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
746,0 |
625,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
280,6 |
184,2 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
13,4 |
13,0 |
||
| Mokymo lėšos |
443,8 |
427,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
8,2 |
0,0 |
||
| 16. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 306,7 |
1 037,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
675,4 |
438,9 |
||
| Mokymo lėšos |
613,3 |
589,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
7,9 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
10,1 |
9,8 |
||
| 17. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
1 100,3 |
900,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
538,0 |
386,3 |
||
| Mokymo lėšos |
517,6 |
498,9 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
28,7 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
16,0 |
15,6 |
||
| 18. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
1 052,3 |
877,3 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
472,5 |
326,2 |
||
| Mokymo lėšos |
555,5 |
535,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
8,2 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
16,1 |
15,7 |
||
| 19. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 492,8 |
1 243,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
552,6 |
344,7 |
||
| Mokymo lėšos |
930,6 |
890,8 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
8,5 |
8,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1,1 |
0,0 |
||
| 20. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 938,9 |
1 638,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
612,7 |
381,2 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
7,7 |
7,5 |
||
| Mokymo lėšos |
1 318,4 |
1 250,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,1 |
0,0 |
||
| 21. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
579,1 |
534,2 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
502,5 |
495,4 |
||
| Mokymo lėšos |
39,4 |
38,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
37,2 |
0,0 |
||
| 22. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
511,1 |
405,5 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,8 |
335,3 |
||
| Mokymo lėšos |
71,2 |
70,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
12,1 |
0,0 |
||
| 23. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
826,8 |
645,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
800,7 |
645,1 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
25,5 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,6 |
0,0 |
||
| 24. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
750,5 |
510,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
412,8 |
317,8 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
92,4 |
75,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
245,3 |
117,7 |
||
| 25. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
517,5 |
404,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
212,9 |
208,8 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
110,0 |
93,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
194,6 |
103,0 |
||
| 26. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
225,5 |
144,4 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
222,7 |
144,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
2,8 |
0,0 |
||
| 27. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 562,1 |
1 255,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
889,9 |
787,7 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
544,7 |
468,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
94,2 |
0,0 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
33,3 |
0,0 |
||
| 28. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
693,0 |
484,3 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
630,7 |
484,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
62,3 |
0,0 |
||
| 29. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
526,2 |
421,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
477,1 |
405,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
32,2 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
16,9 |
16,6 |
||
| IŠ VISO, iš jų: |
33 884,4 |
18 732,4 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
21 673,6 |
10 781,1 |
||
| Banko paskola |
1 278,4 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3 120,5 |
1 907,3 |
||
| Mokymo lėšos |
5 924,0 |
5 535,7 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
741,8 |
287,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
970,7 |
220,7 |
||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
175,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
33 884,4 |
18 732,4 |
||
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
612,5 |
0,0 |
||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
33 271,9 |
18 732,4 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. T-IX-829
7 priedas
ApyvartINIŲ lėšų likučių 2022 m. sausio 1 d. paskirstymas
Tūkst. Eur
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Priemonės pavadinimas |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
Tikslinių programų lėšų likučiai |
Kreditiniam įsiskolinimui dengti |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
Iš viso: |
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
29,7 |
29,7 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |
9 |
5 |
175,2 |
175,2 |
||||
| Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas |
3 |
6 |
81,9 |
81,9 |
||||
| Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas |
3 |
6 |
4,1 |
3,3 |
7,4 |
|||
| Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas |
8 |
6 |
6,3 |
1,2 |
7,5 |
|||
| Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra |
9 |
5 |
125,4 |
125,4 |
||||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
2,3 |
300,0 |
302,3 |
|||
| Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
140,6 |
140,6 |
||||
| Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas |
1 |
9 |
8,1 |
8,1 |
||||
| Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą |
2 |
3 |
0,3 |
0,3 |
||||
| Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas |
2 |
8 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas |
3 |
10 |
5,0 |
5,0 |
||||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose |
3 |
10 |
5,6 |
10,0 |
15,6 |
|||
| Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų |
3 |
10 |
3,3 |
8,0 |
11,3 |
|||
| Socialinių pašalpų mokėjimas |
3 |
10 |
120,1 |
240,3 |
360,4 |
|||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
24,3 |
36,0 |
60,3 |
|||
| Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
15,2 |
22,0 |
37,2 |
|||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas |
3 |
10 |
25,0 |
25,0 |
||||
| Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas |
3 |
10 |
28,0 |
28,0 |
||||
| Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
8,4 |
8,4 |
||||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas |
3 |
10 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas |
3 |
7 |
0,6 |
0,6 |
||||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas |
8 |
4 |
0,4 |
0,4 |
||||
| Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas |
8 |
4 |
10,0 |
10,0 |
||||
| Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas |
8 |
4 |
1,7 |
1,7 |
||||
| Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
12,1 |
12,1 |
||||
| Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas |
8 |
6 |
0,6 |
0,6 |
||||
| Komunalinių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
1,7 |
1,7 |
||||
| Pirčių eksploatavimas |
8 |
6 |
1,0 |
1,0 |
||||
| Rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra, mažosios infrastruktūros elementų kūrimas ir įrengimas |
8 |
6 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra |
8 |
6 |
0,6 |
0,6 |
||||
| Beglobių gyvūnų gaudymas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
1,3 |
1,3 |
||||
| Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas |
9 |
5 |
6,5 |
6,5 |
||||
| Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas |
9 |
5 |
1,5 |
1,5 |
||||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
9,2 |
9,2 |
||||
| Seniūnijų darbo organizavimas |
10 |
1 |
12,1 |
12,1 |
||||
| Tarybos darbo organizavimas |
10 |
1 |
3,1 |
3,1 |
||||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas |
10 |
8,7 |
8,7 |
|||||
| Ryšių su visuomene plėtojimas |
10 |
1 |
0,4 |
0,4 |
||||
| Iš viso: |
12,7 |
412,2 |
261,8 |
814,9 |
1 501,6 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas |
1 |
9 |
3,0 |
20,0 |
23,0 |
||
| Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas |
1 |
9 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
2,5 |
40,0 |
42,5 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
4,7 |
40,0 |
44,7 |
||
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
0,3 |
0,3 |
|||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje |
1 |
9 |
80,0 |
80,0 |
|||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje |
1 |
9 |
0,6 |
70,0 |
70,6 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje |
1 |
9 |
0,1 |
80,0 |
80,1 |
||
| Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje |
1 |
9 |
0,2 |
60,0 |
60,2 |
||
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
1,3 |
60,0 |
61,3 |
||
| Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,2 |
40,0 |
40,2 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
4,2 |
90,0 |
94,2 |
||
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
17,0 |
17,0 |
|||
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas |
3 |
10 |
45,0 |
45,0 |
||||
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
14,6 |
17,0 |
31,6 |
||
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas |
3 |
10 |
3,3 |
160,0 |
163,3 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas |
4 |
7 |
0,8 |
0,8 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas |
7 |
8 |
2,6 |
200,0 |
202,6 |
||
| Etninės kultūros tradicijų ir amatų skatinimas |
7 |
8 |
2,6 |
2,6 |
||||
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
7 |
8 |
120,0 |
120,0 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
3 |
10 |
4,0 |
80,0 |
84,0 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas |
7 |
8 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Iš viso: |
62,3 |
0,0 |
0,0 |
1 202,0 |
1 264,3 |
|||
| Varėnos sporto centras |
Varėnos sporto centro veiklos organizavimas |
4 |
8 |
1,3 |
60,0 |
61,3 |
||
| 4 |
9 |
30,0 |
30,0 |
|||||
| Iš viso: |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
61,3 |
|||
| IŠ VISO: |
76,3 |
412,2 |
261,8 |
2 076,9 |
2 827,2 |
|||