visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo

2019 m. gegužės 28 d. Nr. TS-115

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu  Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 4-204 „Dėl finansavimo infrastruktūrai iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengti ir (ar) sutvarkyti skyrimo Visagino savivaldybės administracijos projektui“, Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-7 „Dėl Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo ir jo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮTV-E-69 „Dėl lėšų skyrimo Visagino savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos vykdytojams“, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮTV-E-103 „Dėl lėšų Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos priemonėms skyrimo“, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮTV-E-88 „Dėl lėšų paskirstymo 2019 metų vaikų socializacijos projektų vykdytojams Visagino savivaldybėje“, atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas 539,377 tūkst. eurų, iš jų: 0,4 tūkst. eurų dotacija iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos turtui įsigyti, 126,037 tūkst. eurų dotacija iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, 407,830 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: 367,094 tūkst. eurų einamiesiems tikslams, 40,736 tūkst. eurų turtui įsigyti, 0,110 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto patalpų nuomą, 5,0 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas, ir dėl to padidinti:

1.1.1. 0,4 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti turtui įsigyti;

1.1.2. 407,830 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti, iš jų: 3,016 tūkst. eurų Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimus išlaidoms (projektui „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“), 50,717 tūkst. eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimus, iš jų: 9,981 tūkst. eurų išlaidoms (projektui „Bendruomeniniai šeimos namai“) ir 40,736 tūkst. eurų turtui įsigyti (projektui „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“), 354,097 tūkst. eurų Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus išlaidoms (projektui „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“);

1.1.3. 126,037 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų turtui įsigyti (infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo veiklų išlaidoms finansuoti);

1.1.4. 0,110 tūkst. eurų „Žiburio“ pagrindinei mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtus išlaidoms;

1.1.5. 5,0 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centrui Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtus išlaidoms.

1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas 8,3 tūkst. eurų specialia tiksline dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti socialinei paramai mokiniams ir dėl to sumažinti asignavimus Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, skirtus išlaidoms, pagal 1 priedą.

1.3. Perskirstyti Visagino savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamas sumažinant 12,000 tūkst. eurų dotacija iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos turtui įsigyti ir padidinat dotacija iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos einamiesiems tikslams.

1.4. Perskirstyti asignavimus:

1.4.1. 16,345 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės ekonominės plėtros programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, skirtus užimtumo didinimo programai įgyvendinti išlaidoms, iš jų 15,998 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirti Rekreacijos paslaugų centrui tai pačiai funkcijai vykdyti išlaidoms, iš jų 15,998 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.4.2. 9,588 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirtus Visagino savivaldybės administracijos Švietimo paslaugų plėtros programai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų neformaliajam švietimui, skirti išlaidoms;

1.4.3. 1,499 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų išlaidoms visuomenės sveikatos rėmimo priemonėms finansuoti, skirti išlaidoms: 0,100 tūkst. eurų Šeimos ir vaiko gerovės centrui, 0,500 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“, 0,460 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“, 0,139 tūkst. eurų Švietimo pagalbos tarnybai, 0,300 tūkst. eurų Kūrybos namams;

1.4.4. 0,420 tūkst. eurų, skirtus lopšeliui-darželis „Kūlverstukas“ iš Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų darbo užmokesčiui, skirti išlaidoms (darbdavių socialinei paramai);

1.4.5. 0,550 tūkst. eurų, skirtus lopšeliui-darželis „Kūlverstukas“ iš Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms, skirti Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui;

1.4.6. 12,000 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti turtui įsigyti, skirti išlaidoms;

1.4.7. skirtus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, tarp asignavimų valdytojų pagal 2 priedą.

2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo, 1.3 papunktyje nurodyto pajamų perskirstymo ir 1.4 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „25601,706“ įrašant skaičių „26132,783“, vietoje skaičiaus „1169,560“ įrašant skaičių „1174,670“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas – 26132,783 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų – 1174,670 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas (1.1 priedas), ir 3704,710 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos);“

2.2. 1.3 papunktį vietoje skaičiaus „29271,054“ įrašant skaičių „29802,131“, ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3. Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimus –29802,131 tūkst. eurų ir 201,500 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2 priedas), iš jų:“;

2.3. 1.3.1 papunktį vietoje skaičiaus „20623,420“ įrašant skaičių „20628,530“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.1. 20628,530 tūkst. eurų – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir 201,500 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2.1 priedas);“

2.4. 1.3.2 papunktį vietoje skaičiaus „1118,202“ įrašant skaičių „1109,902“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.2. 1109,902 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2.2 priedas);“

2.5. 1.3.5 papunktį vietoje skaičiaus „1810,570“ įrašant skaičių „1937,007“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.5. 1937,007 tūkst. eurų – lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (2.5 priedas);“

2.6. 1.3.6 papunktį vietoje skaičiaus „1258,414“ įrašant skaičių „1666,244“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.6. 1666,244 tūkst. eurų – lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (2.6 priedas);“.

3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo, 1.3 papunktyje nurodyto pajamų perskirstymo ir 1.4 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.2. 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2019 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą, išdėstytos 1 priede, pagal asignavimų valdytojus“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	Pajamos už paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
11	„Žiburio“ pagrindinė mokykla	24,110	0,110	0,000	24,000
15	Rekreacijos paslaugų centras	136,400	50,000	86,400	0,000
	IŠ VISO	1174,670	245,080	101,990	827,600

3.3. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.4. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.5. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2019 m. biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.6. 2.3 priedą „Visagino savivaldybės 2019 m. lėšos švietimo įstaigoms mokymo reikmėms finansuoti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta ugdymo reikmėms finansuoti
				Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
8.	Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius	02	132,490	132,490	125,170
	Iš viso:		4356,200	4356,200	4156,520
	Iš jų:
	02 programa		4345,690	4345,690	4146,160“

3.7. 2.4 priedą „Visagino savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.8. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2019 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.9. 2.6 priedą „Visagino savivaldybės 2019 m. lėšos iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                             Erlandas Galaguz