VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SpREndimas
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. b-ts-292 „DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. rugpjūčio 30 d. Nr. B-TS-550
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 206 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-206 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 63 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B-TS-292 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, IV skyrių:
1.1. Pakeisti 2 lentelę „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos kodas ir pavadinimas |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| „1. |
001 Ekonominės plėtros ir konkurencingumo didinimo programa |
900,274 |
1 679,291 |
1 809,420 |
| 2. |
002 Žinių visuomenės programa |
31 414,115 |
38 908,81 |
41 795,458 |
| 3. |
003 Kultūros, sporto ir jaunimo programa |
4 223,544 |
4 984,50 |
5 212,30 |
| 4. |
004 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo programa |
981,751 |
1 134,30 |
1 234,60 |
| 5. |
005 Socialinės pagalbos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo programa |
15 001,324 |
15 378,311 |
15 793,203 |
| 6. |
006 Darnios aplinkos programa |
6 938,170 |
6 976,233 |
7 101,50 |
| 7. |
007 Savivaldybės valdymo programa |
7 897,615 |
8 196,702 |
8 507,90 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
67 356,793 |
77 258,147 |
81 454,381 |
|
| Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
37 130,00 |
46 930,396 |
49 305,848 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
25 632,458 |
28 698,851 |
30 473,033 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
1 576,556 |
1 628,90 |
1 675,50 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
100,526 |
0,0 |
0,0 |
|
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
2 917,253 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
14 582,526 |
15 848,171 |
15 848,119 |
|
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
81 939,319 |
93 106,318 |
97 302,50 |
|
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
12,57 |
14,63 |
4,05“ |
|
1.2. Pakeisti 1 grafiką „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas“ ir jį išdėstyti taip:
1.3. Pakeisti 4 lentelę „2024–2026 metų 002 Žinių visuomenės programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 002-2.1-2.1.1 (T) |
Uždavinys: Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas švietimo įstaigose |
26 423,498 |
29 310,01 |
31 473,758 |
R-2.1.1. |
| 002-2.1-2.1.1-01 (TP) (2.02.1.1.1.) |
Priemonė: Ugdymo proceso užtikrinimas formaliojo švietimo įstaigose |
22 094,809 |
25 493,010 |
27 006,758 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-02 (TP) (2.02.1.1.2) |
Priemonė: Ugdymo proceso užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose |
2 559,844 |
3 002,30 |
3 286,40 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-03 (TP) (2.02.1.2.1.) |
Priemonė: Švietimo įstaigų remontas ir rekonstravimas |
1 105,500 |
360,00 |
396,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-04 (TP) (2.02.1.2.2.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo optimizavimo vykdymas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.4 |
| 002-2.1-2.1.1-05 (TP) (2.02.1.2.3.) |
Priemonė: Akademinių, kultūrinių, prevencinių renginių organizavimas |
80,00 |
85,00 |
85,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-06 (TP) (2.02.1.2.4.) |
Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas |
215,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-07 (TP) (2.02.1.2.5.) |
Priemonė: Suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.6 |
| 002-2.1-2.1.1-08 (TP) (2.02.1.2.6.) |
Priemonė: Švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai užtikrinimas |
311,345 |
369,70 |
399,60 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-09 (TP) (2.02.1.2.7) |
Priemonė: Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams, didinimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-10 (TP) (2.02.1.2.8.) |
Priemonė: „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-11 (TP) (2.02.1.2.9.) |
Priemonė: Įvairialypis švietimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-12 (TP) (2.02.1.2.11.) |
Priemonė: Muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-13 (TP) (2.02.1.2.12) |
Priemonė: Mokinių kompetencijų ugdymas |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.1-14 (TP) (2.02.1.2.13) |
Priemonė: Mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimas |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 002-2.1-2.1.2 (T) |
Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ugdymo(si) paslaugų prieinamumą |
4 990,617 |
9 598,80 |
10 321,70 |
R-2.1.2. |
| 002-2.1-2.1.2-01 (TP) (2.02.1.1.3) |
Priemonė: Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas |
4 990,617 |
9 598,80 |
10 321,70 |
2.1.2.2 |
| 002-2.1-2.1.2-02 (TP) (2.02.1.1.4) |
Priemonė: Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
31 414,115 |
38 908,81 |
41 795,458 |
|
|
|
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
13 097,365 |
16 808,41 |
17 996,798 |
|
|
|
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
17 077,616 |
21 380,80 |
23 058,86 |
|
|
|
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
748,700 |
719,60 |
739,80 |
|
|
|
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.5. Skolintos lėšos |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
1.6. Ankstesnių metų likučiai |
490,434 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
31 414,115 |
38 908,81 |
41 795,458 |
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu* |
16,5 |
26,51 |
7,41 |
|
1.4. Pakeisti 6 lentelę „2024–2026 metų 003 Kultūros, sporto ir jaunimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 003-2.2-2.2.1 (T) |
Uždavinys: Gerinti kultūros paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas kultūros įstaigose |
3 425,555 |
4 187,30 |
4 446,70 |
R-2.2.1. |
| 003-2.2-2.2.1-01 (TP) (2.03.1.1.1.) |
Priemonė: Projekto „Viešosios bibliotekos pastato, Sodų g. 1, Vilkaviškyje, renovavimas siekiant aukštesnės paslaugų kokybės ir prieinamumo“ įgyvendinimas |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 003-2.2-2.2.1-02 (TP) (2.03.1.1.2.) |
Priemonė: Projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“ įgyvendinimas |
65,50 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
003-2.2-2.2.1-03 (TP) (2.03.1.1.3.) |
Priemonė: Kultūros įstaigų remontas ir rekonstravimas |
45,00 |
192,00 |
211,00 |
2.2.1.1. |
| 003-2.2-2.2.1-04 (TP) (2.03.1.1.5.) |
Priemonė: Vilkaviškio kultūros centro veiklos užtikrinimas |
1 041,041 |
1 238,40 |
1 358,70 |
2.2.2.1 2.2.2.2, 2.2.2.3 2.2.3.1 2.2.2.4 |
| 003-2.2-2.2.1-05 (TP) 2.03.1.1.6. |
Priemonė: Kybartų kultūros centro veiklos užtikrinimas |
608,371 |
745,90 |
779,80 |
2.2.2.1 2.2.2.2, 2.2.2.3 2.2.3.1 2.2.2.4 |
| 003-2.2-2.2.1-06 (TP) (2.03.1.1.7.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus veiklos užtikrinimas |
488,422 |
581,20 |
614,00 |
2.2.2.1 2.2.2.2, 2.2.2.3 2.2.3.1 2.2.2.4 |
| 003-2.2-2.2.1-07 (TP) (2.03.1.1.8.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas |
964,221 |
1068,00 |
1 121,40 |
- |
| 003-2.2-2.2.1-08 (TP) (2.03.1.1.9.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimas |
39,00 |
60,00 |
60,00 |
- |
| 003-2.2-2.2.1-09 (TP) (2.03.1.1.10.) |
Priemonė: Prisėdėjimas prie Lietuvos kultūros Tarybos finansuojamų projektų |
72,00 |
157,80 |
157,80 |
- |
| 003-2.2-2.2.1-10 (TP) (2.03.1.1.11.) |
Priemonė: Projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus kultūros paslaugų prieinamumo ir įvairovės didinimas“ įgyvendinimas |
0,00 |
144,00 |
144,00 |
- |
| 003-2.3-2.3.1 (T) |
Uždavinys: Gerinti sporto paslaugų kokybę ir gyventojų fizinį aktyvumą užtikrinančias sąlygas |
242,256 |
50,000 |
0,00 |
R-2.3.1. |
| 003-2.3-2.3.1-01 (TP) (2.03.2.1.1.) |
Priemonė: Vilkaviškio m. centrinio stadiono ir sportinių sektorių rekonstrukcija |
19,957 |
0,00 |
0,00 |
2.3.1.2 |
| 003-2.3-2.3.1-02 (TP) (2.03.2.1.2.) |
Priemonė: Plaukimo sporto šakos infrastruktūros Vilkaviškio mieste sukūrimas |
100,00 |
50,000 |
0,00 |
- |
| 003-2.3-2.3.1-03 (TP) (2.03.2.1.3.) |
Priemonė: Projekto „Virbalio čempionai“ įgyvendinimas |
2,099 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 003-2.3-2.3.1-04 (TP) (2.03.2.1.4.) |
Priemonė: Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 003-2.3-2.3.1-05 (TP) (2.03.2.1.5.) |
Priemonė: Projekto „Krepšinio aikštelės atnaujinimas“ |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 003-2.3-2.3.1-06 (TP) (2.03.2.2.1.) |
Priemonė: Projekto „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant tarpvalstybinio regiono vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą“ įgyvendinimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.1.3 |
| 003-2.3-2.3.2 (T) |
Uždavinys: Didinti sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo paslaugų prieinamumą |
403,733 |
566,20 |
579,60 |
R-2.3.2. |
| 003-2.3-2.3.2-01 (TP) (2.03.2.2.4.) |
Priemonė: Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, sveikos gyvensenos skatinimas Vilkaviškio rajone |
171,433 |
295,20 |
308,60 |
- |
| 003-2.3-2.3.2-02 (TP) (2.03.2.2.6.) |
Priemonė: Projekto „F.A.N.A.S (fizinis aktyvumas ir neįgalumas – akivaizdžiai suderinama“ įgyvendinimas |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
2.3.2.1 |
| 003-2.3-2.3.2-03 (TP) (2.03.2.2.7.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų įgyvendinimas |
55,00 |
65,00 |
65,00 |
2.3.2.1 |
| 003-2.3-2.3.2-04 (TP) (2.03.2.2.8.) |
Priemonė: Sportinių renginių vykdymas |
55,00 |
16,00 |
16,00 |
- |
| 003-2.3-2.3.2-05 (TP) (2.03.2.2.9.) |
Priemonė: Sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimas |
120,00 |
190,00 |
190,00 |
2.3.2.1 |
| 003-2.4-2.4.1 (T) |
Uždavinys. Gerinti jaunimui skirtų paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas |
62,00 |
81,00 |
85,00 |
R-2.4.1. |
| 003-2.4-2.4.1-01 (TP) (2.03.3.3.1.) |
Priemonė: Jaunimo situacijos tyrimų vykdymas |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
2.4.1.1 |
| 003-2.4-2.4.1-02 (TP) (2.03.3.3.2.) |
Priemonė: Atviro ir mobilaus darbo su jaunimu veiklos organizavimas |
30,00 |
50,00 |
60,00 |
2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.1.4 |
| 003-2.4-2.4.1-03 (TP) (2.03.3.3.3.) |
Priemonė: Jaunų šeimų aprūpinimo būstu ir finansinės paramos skyrimo programos įgyvendinimas |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
2.4.1.5 |
| 003-2.4-2.4.1-04 (TP) (2.03.3.3.4.) |
Priemonė: Diasporos politikos įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje |
27,00 |
25,00 |
25,00 |
- |
| 003-2.4-2.4.2 (T) |
Uždavinys: Skatinti jaunimo aktyvumą ir iniciatyvumą |
90,00 |
100,00 |
101,00 |
R-2.4.2. |
| 003-2.4-2.4.2-01 (TP) (2.03.3.2.1.) |
Priemonė: Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų (projektų) įgyvendinimas |
33,00 |
40,00 |
40,00 |
2.4.2.1 |
| 003-2.4-2.4.2-02 (TP) (2.03.3.2.2.) |
Priemonė: Jaunimo savanoriškos veiklos vykdymas |
2,00 |
4,00 |
5,00 |
2.4.2.2 |
| 003-2.4-2.4.2-03 (TP) (2.03.3.2.3.) |
Priemonė: Jaunimo integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimas |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
- |
| 003-2.4-2.4.2-04 (TP) (2.03.3.2.4.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės vardinių stipendijų skyrimas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančio Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus pirminio profesinio mokymo programos mokiniams |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
2.4.2.4 |
| 003-2.4-2.4.2-05 (TP) (2.03.3.2.5.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių ir mokytojų skatinimas |
18,00 |
20,00 |
20,00 |
2.4.2.4 |
|
|
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
4 223,544 |
4 984,50 |
5 212,30 |
|
|
|
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
3 886,735 |
4 865,70 |
5 091,50 |
|
|
|
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
146,640 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
81,800 |
118,80 |
120,80 |
|
|
|
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.5. Skolintos lėšos |
22,056 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.6. Ankstesnių metų likučiai |
86,313 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
143,65 |
133,00 |
133,00 |
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
4 367,194 |
5 117,50 |
5 345,30 |
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
-2,87 |
4,45 |
18,52 |
|
1.5. Pakeisti 8 lentelę „2024–2026 metų 004 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 004-2.5-2.5.1 (T) |
Uždavinys: Užtikrinti nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą, didinant gyventojų sąmoningą rūpestį savo sveikata |
581,351 |
552,80 |
562,60 |
R-2.5.1 |
| 004-2.5-2.5.1-01 (TP) (2.04.1.1.2.) |
Priemonė: Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas |
544,00 |
420,10 |
435,80 |
2.5.1.1. 2.5.1.2. |
| 004-2.5-2.5.1-02 (TP) (2.04.1.1.4.) |
Priemonė: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas |
35,851 |
26,30 |
26,30 |
2.5.1.3 |
| 004-2.5-2.5.1-03 (TP) (2.04.1.1.5.) |
Priemonė: Savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas |
0,00 |
67,40 |
67,50 |
2.5.1.4 |
| 004-2.5-2.5.1-04 (TP) (2.04.1.1.7.) |
Priemonė: Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą |
1,50 |
39,00 |
33,00 |
- |
| 004-2.5-2.5.2 (T) |
Uždavinys: Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą |
400,40 |
581,50 |
672,00 |
R-2.5.2. |
| 004-2.5-2.5.2-01 (TP) (2.04.1.2.2.) |
Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Savivaldybės gyventojams |
109,60 |
285,50 |
290,00 |
- |
| 004-2.5-2.5.2-02 (TP) (2.04.1.2.3.) |
Priemonė: Gydytojų specialistų pritraukimas į viešąsias gydymo įstaigas |
176,60 |
158,00 |
171,00 |
2.5.2.2. |
| 004-2.5-2.5.2-03 (TP) (2.04.1.2.4.) |
Priemonė: Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos įsigijimas |
14,20 |
0,00 |
60,00 |
2.5.2.1 |
| 004-2.5-2.5.2-04 (TP) (2.04.1.2.5.) |
Priemonė: Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, pastatų atnaujinimas |
100,00 |
138,00 |
151,00 |
2.5.2.1 |
|
|
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
981,751 |
1 134,30 |
1 234,60 |
|
|
|
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
545,100 |
724,20 |
809,70 |
|
|
|
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
402,800 |
380,80 |
395,60 |
|
|
|
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
26,300 |
29,30 |
29,30 |
|
|
|
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.5. Skolintos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.6. Ankstesnių metų likučiai |
7,551 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
72,321 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
1 054,072 |
1 134,30 |
1 234,60 |
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu* |
38,5 |
8,09 |
8,84 |
|
1.6. Pakeisti 10 lentelę „2024–2026 metų 005 Socialinės pagalbos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 005-2.6-2.6.1 (T) |
Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą |
365,443 |
332,454 |
342,876 |
R-2.6.1. |
| 005-2.6-2.6.1-01 (TP) (2.05.1.1.1.) |
Priemonė: Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas |
17,160 |
0,00 |
0,00 |
2.6.1.1. |
| 005-2.6-2.6.1-02 (TP) (2.05.1.1.2) |
Priemonė: Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje |
25,001 |
0,00 |
0,00 |
2.6.2.2 |
| 005-2.6-2.6.1-03 (TP) (2.05.1.1.5) |
Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
2.6.1.5 |
| 005-2.6-2.6.1-04 (TP) (2.05.1.1.7) |
Priemonė: Gyvenamųjų patalpų ir viešosios infrastruktūros pritaikymas asmenims su negalia |
96,915 |
92,454 |
92,876 |
- |
| 005-2.6-2.6.1-05 (TP) (2.05.1.1.8.) |
Priemonė: Socialinių būstų remontas |
100,567 |
90,000 |
100,000 |
- |
| 005-2.6-2.6.1-06 (TP) (2.05.1.1.9) |
Priemonė: Bendruomeninių paslaugų asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, plėtra |
55,80 |
50,00 |
50,00 |
2.6.1.1. |
| 005-2.6-2.6.1-07 (TP) 2.05.1.1.10 |
Priemonė: Specializuotų socialinių centrų įkūrimas senyvo amžiaus asmenims |
20,00 |
50,00 |
50,00 |
2.6.1.2. |
| 005-2.6-2.6.2 (T) |
Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimo veiklą |
13 945,217 |
14 362,257 |
14 758,727 |
R-2.6.2. |
| 005-2.6-2.6.2-01 (TP) (2.05.1.2.1.) |
Priemonė: Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, asmenims su negalia, socialinę riziką patiriančioms šeimoms Vilkaviškio socialinės pagalbos centre ir asmens namuose |
2 431,211 |
2 672,397 |
2 928,097 |
2.6.2.1 |
| 005-2.6-2.6.2-02 (TP) (2.05.1.2.2.) |
Priemonė: Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia asmenims Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose |
1 210,130 |
1 361,50 |
1 361,50 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-03 (TP) (2.05.1.2.3.) |
Priemonė: Socialinių paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre |
1 252,180 |
1 359,30 |
1 359,30 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-04 (TP) (2.05.1.2.4.) |
Priemonė: Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose |
150,00 |
320,00 |
330,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-05 (TP) (2.05.1.2.5.) |
Priemonė: Socialinių paslaugų teikimas kitų savivaldybių socialines paslaugas teikiančiose įstaigose |
1 982,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-06 (TP) (2.05.1.2.6.) |
Priemonė: Išmokų skyrimas ir mokėjimas vadovaujantis LR Išmokų vaikams įstatymu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-07 (TP) (2.05.1.2.7.) |
Priemonė: Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-08 (TP) (2.05.1.2.8.) |
Priemonė: Vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimas |
240,00 |
220,00 |
220,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-09 (TP) (2.05.1.2.9.) |
Priemonė: Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija |
4,10 |
9,80 |
9,80 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-10 (TP) (2.05.1.2.10) |
Priemonė: Išmokų skyrimas ir mokėjimas globėjams (rūpintojams) ir budintiems globotojams, globojantiems be tėvų globos likusius vaikus |
778,665 |
1 120,96 |
1 252,73 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-11 (TP) (2.05.1.2.11.) |
Priemonė: Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas |
4 503,595 |
4 469,00 |
4 469,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-12 (TP) (2.05.1.2.12.) |
Priemonė: Parama mirties atveju |
369,70 |
413,70 |
413,70 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-13 (TP) (2.05.1.2.13.) |
Priemonė: Socialinės paramos mokiniams teikimas |
790,936 |
740,40 |
739,40 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-14 (TP) (2.05.1.2.14.) |
Priemonė: Humanitarinė pagalba Ukrainai |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 005-2.6-2.6.2-15 (TP) (2.05.1.2.15) |
Priemonė: Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas |
212,70 |
275,20 |
275,20 |
- |
| 005-2.6-2.6.3 (T) |
Uždavinys: Skatinti NVO dalyvavimą teikiant socialines paslaugas |
690,664 |
683,60 |
691,60 |
R-2.6.3. |
| 005-2.6-2.6.3-01 (TP) (2.05.1.3.1.) |
Priemonė: Vaikų dienos centrų finansavimas |
370,80 |
337,70 |
337,70 |
2.6.3.1. |
| 005-2.6-2.6.3-02 (TP) (2.05.1.3.2.) |
Priemonė: Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas |
6,00 |
12,00 |
14,00 |
2.6.2.2 |
| 005-2.6-2.6.3-03 (TP) (2.05.1.3.3.) |
Priemonė: Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimas |
187,225 |
176,20 |
181,20 |
2.6.3.1 |
| 005-2.6-2.6.3-04 (TP) (2.05.1.3.4.) |
Priemonė: Asmenims su negalia ir kitoms socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms teikiamos paslaugos |
111,639 |
127,70 |
128,70 |
2.6.3.1 |
| 005-2.6-2.6.3-05 (TP) (2.05.1.3.5.) |
Priemonė: Viešųjų paslaugų perdavimo NVO įgyvendinimas |
15,00 |
30,00 |
30,00 |
2.6.3.1 |
|
|
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
15 001,324 |
15 378,311 |
15 793,203 |
|
|
|
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
8 932,60 |
11 325,86 |
11 635,83 |
|
|
|
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
4 199,849 |
3 418,751 |
3 500,073 |
|
|
|
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
613,356 |
633,70 |
657,30 |
|
|
|
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.5. Skolintos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.6. Ankstesnių metų likučiai |
1 255,519 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
13 840,212 |
13 830,212 |
13 860,212 |
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
28 841,536 |
29 208,523 |
29 653,415 |
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu* |
11,31 |
1,49 |
1,52 |
|
1.7. Pakeisti 12 lentelę „2024–2026 metų 006 Darnios aplinkos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 006-3.1-3.1.1 (T) |
Uždavinys: Sutvarkyti ir visuomenės poreikiams pritaikyti savivaldybės viešąsias teritorijas |
2 783,554 |
2 809,10 |
2 783,30 |
R-3.1.1 |
| 006-3.1-3.1.1-01 (TP) (3.06.1.1.3.) |
Priemonė: Projekto „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“ įgyvendinimas |
6,694 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.1. |
| 006-3.1-3.1.1-02 (TP) (3.06.1.1.4.) |
Priemonė: Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.6 |
| 006-3.1-3.1.1-03 (TP) (3.06.1.1.5.) |
Priemonė: Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programos įgyvendinimas |
254,00 |
125,00 |
125,00 |
- |
| 006-3.1-3.1.1-04 (TP) (3.06.1.1.6.) |
Priemonė: Viešųjų erdvių ir objektų priežiūra ir tvarkymas |
2 190,60 |
2 368,60 |
2 342,80 |
- |
| 006-3.1-3.1.1-05 (TP) (3.06.1.1.7.) |
Priemonė: Teritorijų planavimo dokumentų rengimas |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3.1.1.8 |
| 006-3.1-3.1.1-06 (TP) (3.06.1.1.8.) |
Priemonė: Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas |
71,26 |
50,00 |
50,00 |
3.1.1.8 |
| 006-3.1-3.1.1-07 (TP) (3.06.1.1.9.) |
Priemonė: Kraštovaizdžio dizaino elementų įgyvendinimas |
1,00 |
15,00 |
15,00 |
- |
| 006-3.1-3.1.1-08 (TP) (3.06.1.1.11.) |
Priemonė: Investicinių, techninių projektų rengimas, projektų ekspertizė, techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūra |
150,00 |
200,50 |
200,50 |
- |
| 006-3.1-3.1.1-09 (TP) 3.06.1.1.13. |
Priemonė: „GovTech“ sprendimo „Tvarkaus Vilkaviškyje“ įgyvendinimas |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.2-3.2.1 (T) |
Uždavinys: Tvarkyti Savivaldybės bešeimininkius statinius ir apleistas teritorijas, vykdyti prevencines aplinkosaugines priemones |
106,886 |
107,500 |
108,300 |
R-3.2.1 |
| 006-3.2-3.2.1-01 (TP) (3.06.2.1.2.) |
Priemonė: Aplinkos apsaugos rėmimo programos įgyvendinimas |
77,589 |
78,50 |
79,30 |
- |
| 006-3.2-3.2.1-02 (TP) (3.06.2.1.3.) |
Priemonė: Prevencinių priemonių medžiojamų gyvūnų daromos žalos sumažinimui įgyvendinimas |
29,297 |
29,00 |
29,00 |
- |
| 006-3.5-3.5.1 (T) |
Uždavinys: Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
R-3.5.1. |
| 006-3.5-3.5.1-01 (TP) (3.06.3.1.1.) |
Priemonė: Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 006-3.5-3.5.1-02 (TP) (3.06.3.1.2.) |
Priemonė: Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 006-3.5-3.5.1-03 (TP) (3.06.3.1.3.) |
Priemonė: Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 006-3.7-3.7.1 (T) |
Uždavinys: Vykdyti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą |
9,13 |
84,933 |
10,90 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-01 (TP) (3.06.4.1.7.) |
Priemonė: Projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Virbalio pagrindinėje mokykloje“ įgyvendinimas |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-02 (TP) (3.06.4.1.8.) |
Priemonė: Projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ įgyvendinimas |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-03 (TP) (3.06.4.1.9.) |
Priemonė: Projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Gražiškių gimnazijoje“ įgyvendinimas |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-04 (TP) (3.06.4.1.15.) |
Priemonė: Projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Kybartų „Rasos“ mokykloje“ įgyvendinimas |
0,00 |
4,20 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-05 (TP) (3.06.4.1.16) |
Priemonė: Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas |
3,63 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-06 (TP) (3.06.4.1.17.) |
Priemonė: Projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje“ įgyvendinimas |
0,00 |
8,833 |
10,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-07 (TP) (3.06.4.1.18.) |
Priemonė: Projekto „54 kW galio fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje“ įgyvendinimas |
0,00 |
23,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-08 (TP) (3.06.4.1.21.) |
Priemonė: Projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ įgyvendinimas |
0,20 |
0,70 |
0,70 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-09 (TP) (3.06.4.1.22.) |
Priemonė: Projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-10 (TP) (3.06.4.1.25.) |
Priemonė: Projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio rajono sporto mokykloje“ įgyvendinimas |
0,00 |
19,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.7-3.7.1-10 (TP) (3.06.4.1.26.) |
Priemonė: Projekto „Didesnis vietos pramonės ir žemės ūkio prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimas |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.3-3.3.1 (T) |
Uždavinys: Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą |
225,20 |
191,00 |
203,00 |
R-3.3.1. |
| 006-3.3-3.3.1-01 (TP) (3.06.5.1.1.) |
Priemonė: Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ įgyvendinimas |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
3.3.1.1. 3.3.1.2. |
| 006-3.3-3.3.1-02 (TP) (3.06.5.1.2.) |
Priemonė: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, modernizavimas ir remontas |
114,00 |
121,00 |
133,00 |
3.3.1.2. |
| 006-3.3-3.3.1-03 (TP) (3.06.5.1.3.) |
Priemonė: Buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis kompensavimas |
107,00 |
70,00 |
70,00 |
- |
| 006-3.3-3.3.2 (T) |
Uždavinys: Išplėtoti lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
R-3.3.2. |
| 006-3.3-3.3.2-01 (TP) (3.06.5.2.2.) |
Priemonė: Paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija ir teisinė registracija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3.2.1. |
| 006-3.8-3.8.1 (T) |
Uždavinys: Užtikrinti energinio efektyvumo didinimą daugiabučiuose namuose ir Savivaldybės viešuosiuose pastatuose |
15,00 |
16,50 |
18,00 |
- |
| 006-3.8-3.8.1-01 (TP) (3.06.6.1.1.) |
Priemonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymas |
15,00 |
16,50 |
18,00 |
- |
| 006-3.8-3.8.1-02 (TP) (3.06.6.1.3) |
Priemonė: Savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo programos vykdymas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 006-3.4-3.4.1 (T) |
Uždavinys: Optimizuoti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
R-3.4.1. |
| 006-3.4-3.4.1-01 (TP) (3.06.6.2.1.) |
Priemonė: Vilkaviškio šilumos ūkio modernizavimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4.1.1. |
| 006-3.6-3.6.1 (T) |
Uždavinys: Vystyti vietinės reikšmės kelių infrastruktūrą ir viešojo transporto infrastruktūrą |
3 366,10 |
3 470,00 |
3 670,00 |
R-3.6.1. |
| 006-3.6-3.6.1-01 (TP) (3.06.7.1.1.) |
Priemonė: Kelių (gatvių) statyba, rekonstrukcija, remontas ir priežiūra |
3 003,10 |
2 800,00 |
3 000,00 |
- |
| 006-3.6-3.6.1-02 (TP) (3.06.7.1.2.) |
Priemonė: Kaimo vietovėje, esančių vietinės reikšmės kelių būklės gerinimas |
55,00 |
70,00 |
70,00 |
3.6.1.6. |
| 006-3.6-3.6.1-03 (TP) (3.06.7.1.3.) |
Priemonė: Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir vežėjų teikiamų paslaugų dalinis finansavimas |
308,00 |
600,00 |
600,00 |
- |
| 006-3.6-3.6.2 (T) |
Uždavinys: Atnaujinti vietinės reikšmės kelių apšvietimą |
412,30 |
297,20 |
308,00 |
R-3.6.2 |
| 006-3.6-3.6.2-01 (TP) (3.06.7.2.2.) |
Priemonė: Vilkaviškio miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
3.6.2.1. |
| 006-3.6-3.6.2-02 (TP) (3.06.7.2.3.) |
Priemonė: Seniūnijų teritorijoje esančių gatvių apšvietimo organizavimas |
362,30 |
237,20 |
248,00 |
- |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
6 938,170 |
6 976,233 |
7 101,500 |
||
| Iš jo: |
4 278,230 |
4 848,733 |
4 973,200 |
||
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
|||||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
2 121,794 |
2 000,000 |
2 000,000 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
106,40 |
127,500 |
128,300 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| 1.5. Skolintos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
431,746 |
0,00 |
0,00 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
291,90 |
1 675,72 |
1 785,16 |
||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
7 230,07 |
8 651,953 |
8 886,66 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
1,03 |
20,34 |
2,71 |
1.8. Pakeisti 14 lentelę „2024–2026 metų 007 Savivaldybės valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 007-2.7.-2.7.5. (T) |
Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę |
7 878,715 |
8 178,102 |
8 489,30 |
- |
| 007-2.7-2.7.5-01 (TP) (2.07.1.1.1. 2.07.1.1.2. 2.07.1.1.3. 2.07.1.6.1. 2.07.1.6.2.) |
Priemonė: Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų įgyvendinimas |
4 812,883 |
5 341,10 |
5 737,80 |
- |
| 007-2.7-2.7.5-02 (TP) (2.07.1.1.4.) |
Priemonė: Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas |
492,576 |
481,30 |
481,30 |
- |
| 007-2.7-2.7.5-03 (TP) (2.07.1.1.5. 2.07.1.1.6.) |
Priemonė: Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų vykdymas |
883,00 |
915,10 |
915,10 |
- |
| 007-2.7-2.7.5-04 (TP) (2.07.1.2.1. 2.07.1.2.2. 2.07.1.2.3. 2.07.1.2.4. 2.07.1.2.5. 2.07.1.2.11. 2.07.1.1.50.) |
Priemonė: Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
427,656 |
270,702 |
289,10 |
- |
| 007-2.7-2.7.5-05 (TP) (2.07.1.2.6. 2.07.1.2.7. 2.07.1.2.10.) |
Priemonė: Paskolų, palūkanų ir dotacijų VIPA grąžinimas |
1 153,60 |
1 050,90 |
936,00 |
|
| 007-2.7-2.7.5-06 (TP) (2.07.1.2.8.) |
Priemonė: Savivaldybės mero fondo naudojimas |
12,00 |
13,00 |
14,00 |
|
| 007-2.7-2.7.5-07 (TP) (2.07.1.2.9.) |
Priemonė: Savivaldybės mero rezervo naudojimas |
97,00 |
106,00 |
116,00 |
|
| 007-2.7-2.7.2 (T) |
Uždavinys: Didinti valstybės tarnybos patrauklumą visuomenėje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
R-2.7.2 |
| 007-2.7-2.7.2-01 (TP) (2.07.1.3.1.) |
Priemonė: Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.2.3. |
| 007-2.7-2.7.2-02 (TP) (2.07.1.3.2.) |
Priemonė: Lygių galimybių užtikrinimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.2.2. |
| 007-2.7-2.7.2-02 (TP) (2.07.1.3.3.) |
Priemonė: Administracinės naštos mažinimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 007-2.7-2.7.3 (T) |
Uždavinys: Skatinti modernių technologijų naudojimą gaunant administracines ir viešąsias paslaugas |
18,90 |
18,60 |
18,60 |
R-2.7.3 |
| 007-2.7-2.7.3-01 (TP) (2.07.1.4.1.) |
Priemonė: Elektroninių paslaugų plėtra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.3.1 |
| 007-2.7-2.7.3-02 (TP) (2.07.1.4.2.) |
Priemonė: Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.3.3. |
| 007-2.7-2.7.3-03 (TP) (2.07.1.4.4.) |
Priemonė: Centralizuoto viešojo pirkimo užtikrinimas |
18,90 |
18,60 |
18,60 |
- |
| 007-2.7-2.7.4 (T) |
Uždavinys: Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
R-2.7.4 |
| 007-2.7-2.7.4-01 (TP) (2.07.1.5.1.) |
Priemonė: Informacijos apie Savivaldybės vykdomas veiklas sklaida visuomenės informavimo priemonėse |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.4.1. |
| 007-2.7-2.7.4-02 (TP) (2.07.1.5.2.) |
Priemonė: Verslo ir viešojo sektoriaus partnerystės stiprinimas (įtraukiant verslo atstovus į įvairių darbo grupių veiklą; su verslo sąlygų gerinimu susijusių sprendimų priėmimą) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.4.2. |
| 007-2.7-2.7.4-03 (TP) (2.07.1.5.3.) |
Priemonė: Visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės atstovų ir viešojo sektoriaus partnerystės stiprinimas (įtraukiant į įvairių darbo grupių veiklą) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.4.3. |
| 007-2.7-2.7.4-04 (TP) (2.07.1.5.4.) |
Priemonė: Organizuoti visuotines gyventojų apklausas, paklausimus svarbiais miestui ir kaimui svarbiais klausimais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7.4.4. |
|
|
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
7 897,615 |
8 196,702 |
8 507,90 |
|
|
|
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
5 783,17 |
6 998,202 |
7 309,40 |
|
|
|
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
1 390,285 |
1 198,50 |
1 198,50 |
|
|
|
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.5. Skolintos lėšos |
78,47 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.6. Ankstesnių metų likučiai |
645,69 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
7 897,615 |
8 196,702 |
8 507,90 |
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu* |
17,24 |
2,49 |
3,80 |
|
2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo, paskelbimo dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip, gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.