VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-582 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. lapkričio 28 d. Nr. T-VIII-813
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31d. įsakymu Nr. V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal papildomai pateiktas paraiškas, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-839 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
3. Pakeisti 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Varėnos rajono savivaldybės 2017 m. biudžetą“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą „Asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą „Asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą „Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
10 785,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
9 791,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
9 791,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10) |
8 |
731,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| Rinkliavos(11+12) |
10 |
707,0 |
| Valstybės rinkliavos |
11 |
28,0 |
| Vietinės rinkliavos |
12 |
679,0 |
| DOTACIJOS (14+15+25) |
13 |
11 310,3 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
14 |
1 835,9 |
| Einamiesiems tikslams (16+23+24) |
15 |
7 923,0 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (17+18+19+20) |
16 |
6 694,3 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
17 |
1 883,7 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18 |
4 162,3 |
| Speciali tikslinė dotacija perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
19 |
159,6 |
| Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
20 |
488,7 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
21 |
452,3 |
| Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
22 |
36,4 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
23 |
935,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
24 |
293,7 |
| Kapitalui formuoti (26) |
25 |
1 551,4 |
| Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
26 |
1 551,4 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
27 |
770,4 |
| KITOS PAJAMOS (29+33+38+39) |
28 |
1 079,5 |
| Turto pajamos (30) |
29 |
155,0 |
| Nuoma (31+32) |
30 |
155,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
31 |
82,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
32 |
73,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37) |
33 |
777,5 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
34 |
189,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
35 |
79,2 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
36 |
19,3 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
37 |
489,3 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
38 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
39 |
129,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
40 |
25,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+13+28+40) |
41 |
23 199,8 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
42 |
731,5 |
| IŠ VISO (41+42) |
43 |
23 931,3 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
44 |
507,0 |
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2017 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuomą - S2 |
Pajamos už prekes ir paslaugas - S1 |
Pajamos už atsitiktines paslaugas - S3 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
30,4 |
30,4 |
|||
| Soc. būsto nuoma |
9,5 |
9,5 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
9,5 |
9,5 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
||
| Merkinės globos namai |
1,2 |
165,0 |
166,2 |
||
| Varėnos globos namai |
94,2 |
94,2 |
|||
| Viešoji biblioteka |
0,9 |
0,9 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
1,0 |
15,0 |
16,0 |
||
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
0,0 |
0,0 |
|||
| Merkinės krašto muziejus |
1,2 |
0,5 |
1,7 |
||
| Varėnos kultūros centras |
13,0 |
32,5 |
1,1 |
46,6 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
23,5 |
23,5 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
64,8 |
64,8 |
|||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
52,9 |
52,9 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,4 |
0,4 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
4,0 |
5,0 |
0,1 |
9,1 |
|
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
0,0 |
||||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
2,0 |
0,2 |
2,2 |
||
| Matuizų pagrindinė mokykla |
8,3 |
8,3 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
||
| Valkininkų gimnazija |
17,4 |
17,4 |
|||
| Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,2 |
1,2 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
6,0 |
1,7 |
10,0 |
17,7 |
|
| Merkinės pagrindinė mokykla |
0,0 |
||||
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
24,0 |
|||
| Varėnos sporto mokykla |
0,0 |
||||
| Varėnos sporto centras |
0,6 |
85,7 |
8,0 |
94,3 |
|
| Varėnos švietimo centras |
21,0 |
21,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7,0 |
7,0 |
|||
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
51,9 |
51,9 |
|||
| Iš viso: |
79,2 |
189,7 |
19,3 |
489,3 |
777,5 |
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
342,5 |
259,9 |
44,1 |
82,6 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
191,9 |
191,9 |
107,1 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
415,7 |
415,7 |
235,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
419,7 |
419,7 |
249,6 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
65,1 |
65,1 |
28,1 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
276,7 |
276,7 |
187,1 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
133,7 |
113,7 |
63,6 |
20,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
197,9 |
197,9 |
130,4 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
187,9 |
187,9 |
126,9 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
218,8 |
217,6 |
154,8 |
1,2 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
360,5 |
308,3 |
205,9 |
52,2 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
457,0 |
457,0 |
301,5 |
0,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
910,2 |
904,2 |
584,8 |
6,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
314,8 |
314,8 |
201,3 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
469,4 |
469,4 |
313,5 |
0,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
1 486,1 |
646,7 |
413,0 |
839,4 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 097,7 |
995,7 |
658,6 |
102,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 113,9 |
1 113,9 |
759,4 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
158,2 |
158,2 |
110,7 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
393,7 |
393,7 |
284,5 |
0,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
186,6 |
186,6 |
127,3 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
9 398,0 |
8 294,6 |
5 287,5 |
1 103,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 608,6 |
3 499,4 |
1 992,6 |
109,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
192,1 |
7,0 |
0,8 |
185,1 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 162,3 |
4 138,3 |
3 033,6 |
24,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
116,3 |
116,3 |
87,4 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
255,3 |
255,3 |
1,4 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
276,8 |
276,8 |
171,1 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,6 |
1,5 |
0,6 |
4,1 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
83,7 |
67,2 |
0,0 |
16,5 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
608,5 |
535,4 |
363,4 |
73,1 |
| 3 |
Varėnos švietimo centras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
692,2 |
602,6 |
363,4 |
89,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
83,7 |
67,2 |
0,0 |
16,5 |
|
| Banko paskola |
80,9 |
7,8 |
4,2 |
73,1 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
527,6 |
527,6 |
359,2 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 515,6 |
2 006,6 |
206,3 |
509,0 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
371,8 |
370,2 |
206,3 |
1,6 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
175,7 |
174,1 |
92,6 |
1,6 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
604,5 |
548,1 |
341,9 |
56,4 |
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
523,8 |
523,8 |
278,1 |
0,0 |
| 6 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
11,7 |
11,7 |
6,4 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 203,1 |
3 634,5 |
1 131,6 |
568,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 680,6 |
1 474,8 |
721,4 |
205,8 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
889,0 |
887,0 |
0,0 |
2,0 |
|
| Banko paskola |
25,4 |
18,3 |
1,8 |
7,1 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
689,8 |
689,8 |
182,2 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
383,8 |
379,4 |
125,1 |
4,4 |
|
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,6 |
9,6 |
7,2 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
481,6 |
132,3 |
60,9 |
349,3 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
299,6 |
87,5 |
5,3 |
212,1 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
105,8 |
105,8 |
72,7 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
520,6 |
500,5 |
238,9 |
20,1 |
| Iš viso programai, iš jų: |
926,0 |
693,8 |
316,9 |
232,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
572,7 |
471,1 |
245,7 |
101,6 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
130,2 |
19,5 |
-0,6 |
110,7 |
|
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
103,4 |
103,4 |
2,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
28,0 |
8,1 |
1,5 |
19,9 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
328,5 |
317,8 |
9,3 |
10,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
328,5 |
317,8 |
9,3 |
10,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
45,2 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
|
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
52,7 |
52,7 |
0,3 |
0,0 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,3 |
11,3 |
6,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
64,0 |
64,0 |
6,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
18,3 |
18,3 |
6,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
4,9 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
40,8 |
40,8 |
0,3 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
139,2 |
51,9 |
0,6 |
87,3 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
63,7 |
62,7 |
36,0 |
1,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
982,0 |
960,2 |
592,5 |
21,8 |
| 4 |
Viešosios biblioteka |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 748,4 |
1 636,7 |
993,0 |
111,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 601,5 |
1 578,4 |
991,5 |
23,1 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
12,4 |
|
| Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
6,4 |
0,4 |
0,2 |
6,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
53,3 |
51,0 |
0,0 |
2,3 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
73,6 |
5,7 |
0,4 |
67,9 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 140,7 |
1 081,4 |
44,3 |
2 059,3 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
22,2 |
21,2 |
9,5 |
1,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
37,7 |
36,7 |
11,9 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 200,6 |
1 139,3 |
65,7 |
2 061,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
743,5 |
595,5 |
61,0 |
148,0 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
17,5 |
16,1 |
0,0 |
1,4 |
|
| Banko paskola |
50,4 |
0,0 |
0,0 |
50,4 |
|
| Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
28,1 |
0,5 |
0,3 |
27,6 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 208,1 |
482,8 |
0,0 |
725,3 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 118,0 |
9,4 |
4,4 |
1 108,6 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
1 027,0 |
1 008,2 |
0,4 |
18,8 |
| 2 |
Matuizų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 027,0 |
1 008,2 |
0,4 |
18,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
922,2 |
918,0 |
0,0 |
4,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
1,9 |
1,9 |
0,2 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
88,3 |
88,3 |
0,2 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 708,2 |
2 177,1 |
1 275,4 |
531,1 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
30,9 |
30,9 |
19,1 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
63,1 |
62,4 |
42,6 |
0,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2 850,5 |
2 318,7 |
1 372,3 |
531,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 520,5 |
1 992,7 |
1 170,7 |
527,8 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
11,0 |
11,0 |
8,5 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
305,7 |
301,7 |
191,3 |
4,0 |
|
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
0,0 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
24 438,3 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 728,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11 796,8 |
10 660,6 |
5 188,9 |
1 136,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
933,0 |
8,5 |
2,0 |
|
| Banko paskola |
507,0 |
57,5 |
6,2 |
449,5 |
|
| Dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
36,4 |
2,8 |
0,7 |
33,6 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 883,7 |
1 879,7 |
807,5 |
4,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 162,3 |
4 138,3 |
3 033,6 |
24,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
824,2 |
816,1 |
128,5 |
8,1 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 222,7 |
482,8 |
0,0 |
739,9 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
293,7 |
293,7 |
183,8 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 835,9 |
286,1 |
68,3 |
1 549,8 |
|
| IŠ VISO: |
24 438,3 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 728,1 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
507,1 |
|||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23 931,2 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 221,0 |
|
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
|||
| Iš viso |
iš jų |
|
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
99,1 |
81,1 |
40,1 |
18,0 |
|
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
102,9 |
84,9 |
40,1 |
18,0 |
|
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
0,0 |
|
|
| Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,8 |
53,8 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra |
3,6 |
3,6 |
2,6 |
0,0 |
|
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
137,5 |
137,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
92,2 |
92,2 |
56,6 |
0,0 |
|
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
121,5 |
121,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
0,0 |
|
||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
|
||
| Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas (kapitalui formuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytis SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
461,9 |
461,9 |
71,1 |
0,0 |
|
||
| 4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||
| 7 |
VšĮ Varėnos ligoninės modernizavimas (kapitalui formuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| 8 |
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| Iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||||
| 4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
163,4 |
163,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,2 |
12,2 |
9,3 |
0,0 |
|
||
| Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
|
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
6,4 |
0,4 |
0,2 |
6,0 |
|
|
| Iš viso: |
6,4 |
0,4 |
0,2 |
6,0 |
|
||
| 8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||||
| 4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
666,0 |
0,0 |
0,0 |
666,0 |
|
|
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
54,6 |
15,3 |
0,0 |
39,3 |
|
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
233,3 |
233,3 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
20,7 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Darbų techninė priežiūra ir medžiagų kontroliniai patikrinimai (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|
||
| 6 |
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
28,1 |
0,5 |
0,3 |
27,6 |
|
|
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
1 236,2 |
483,3 |
0,3 |
752,9 |
|
||
| 9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||
| 5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|
|
| 5 |
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,9 |
1,9 |
0,2 |
0,0 |
|
|
| Iš viso: |
16,5 |
1,9 |
0,2 |
14,6 |
|
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
0,0 |
|
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
|
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,7 |
7,7 |
1,0 |
0,0 |
|
||
| Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,0 |
10,0 |
6,3 |
0,0 |
|
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,8 |
7,8 |
6,0 |
0,0 |
|
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,7 |
25,7 |
14,3 |
0,0 |
|
||
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
59,0 |
59,0 |
33,6 |
0,0 |
|
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
4,1 |
0,0 |
|
|
| Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,5 |
12,5 |
7,7 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
|
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
135,1 |
135,1 |
89,1 |
0,0 |
|
|
| 10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
80,8 |
76,8 |
48,5 |
4,0 |
|
|
| Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,3 |
12,3 |
8,3 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
93,1 |
89,1 |
56,8 |
4,0 |
|
||
| IŠ VISO : |
2 402,2 |
1 624,7 |
347,5 |
777,5 |
|
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis- darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
67,7 |
67,7 |
46,0 |
0,0 |
|
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
174,2 |
174,2 |
126,1 |
0,0 |
|
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
153,1 |
153,1 |
112,2 |
0,0 |
|
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
138,4 |
138,4 |
102,9 |
0,0 |
|
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
6,5 |
6,5 |
4,9 |
0,0 |
|
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
16,9 |
16,9 |
12,5 |
0,0 |
|
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
80,4 |
80,4 |
60,5 |
0,0 |
|
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
84,8 |
84,8 |
64,1 |
0,0 |
|
||
| Išviso: |
165,2 |
165,2 |
124,6 |
0,0 |
|
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
121,3 |
121,3 |
92,4 |
0,0 |
|
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
31,5 |
31,5 |
23,3 |
0,0 |
|
||
| Išviso: |
152,8 |
152,8 |
115,7 |
0,0 |
|
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
134,3 |
134,3 |
98,6 |
0,0 |
|
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
192,5 |
192,5 |
144,7 |
0,0 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
281,7 |
281,7 |
211,0 |
0,0 |
|
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,6 |
168,6 |
124,6 |
0,0 |
|
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
651,7 |
651,7 |
471,8 |
0,0 |
|
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (kapitalui formuoti) |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
|
||
| Išviso: |
719,7 |
651,7 |
471,8 |
68,0 |
|
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
758,7 |
758,7 |
560,6 |
0,0 |
|
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
338,1 |
338,1 |
246,2 |
0,0 |
|
| Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
|
||
| Išviso: |
1 051,1 |
338,1 |
246,2 |
713,0 |
|
||
| Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
241,2 |
241,2 |
181,7 |
0,0 |
|
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
452,9 |
446,9 |
332,6 |
6,0 |
|
| Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
38,8 |
38,8 |
29,6 |
0,0 |
|
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
|
||
| Varėnos sporto mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
39,9 |
39,9 |
32,7 |
0,0 |
|
| IŠ VISO : |
4 956,7 |
4 169,7 |
3 080,9 |
787,0 |
|
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
527,6 |
527,6 |
359,2 |
0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,5 |
53,5 |
28,5 |
0 |
|
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
48,7 |
48,7 |
20,4 |
0 |
|
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
29,8 |
29,8 |
21,7 |
0 |
|
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti) |
95,9 |
95,9 |
40,5 |
0,0 |
|
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0 |
|
| IŠ VISO : |
271,2 |
271,2 |
144,1 |
0 |
|
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,2 |
38,2 |
29,2 |
0 |
|
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,8 |
49,8 |
36,3 |
0 |
|
||
| Iš viso: |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0 |
|
||
| Varėnos sporto centras |
1 |
Varėnos sporto centro veiklos organizavimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| IŠ VISO : |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
|
||
| IŠ VISO: |
8 245,7 |
6 663,2 |
3 962,2 |
1 582,5 |
|
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 883,7 |
1 879,7 |
807,5 |
4,0 |
|
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 162,3 |
4 138,3 |
3 033,6 |
24,0 |
|
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
|
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
36,4 |
2,8 |
0,7 |
33,6 |
|
||
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
|
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 222,7 |
482,8 |
0,0 |
739,9 |
|
||
| IŠ VISO: |
8 245,7 |
6 663,2 |
3 962,2 |
1 582,5 |
|
||
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 256,1 |
1 734,3 |
1 004,3 |
521,8 |
| 2 |
Gynyba |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
619,5 |
546,4 |
363,4 |
73,1 |
| 4 |
Ekonomika |
1984,6 |
1148,1 |
95,7 |
836,5 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1027,0 |
1008,2 |
0,4 |
18,8 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2197,6 |
532,6 |
144,8 |
1665,0 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
120,5 |
120,5 |
81,6 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2 509,3 |
2 161,3 |
1 176,7 |
348,0 |
| 9 |
Švietimas |
9 640,4 |
8 537,0 |
5 443,0 |
1 103,4 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4 064,8 |
3 903,3 |
1 224,7 |
161,5 |
| IŠ VISO: |
24 438,3 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 728,1 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23 931,2 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 221,0 |
|
________________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-813 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
10 637,7 |
7 110,3 |
1 586,0 |
3 527,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5 218,2 |
4 239,3 |
1 249,6 |
978,9 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
930,5 |
930,5 |
7,3 |
0,0 |
| Banko paskola |
276,1 |
31,4 |
0,2 |
244,7 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
36,4 |
2,8 |
0,7 |
33,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 040,2 |
1 036,2 |
271,7 |
4,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
102,9 |
84,9 |
40,1 |
18,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,6 |
49,8 |
0,0 |
5,8 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 222,7 |
482,8 |
0,0 |
739,9 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
57,7 |
57,7 |
3,4 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 697,4 |
194,9 |
13,0 |
1 502,5 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
47,3 |
47,3 |
34,4 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
53,1 |
52,1 |
28,6 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,1 |
52,1 |
28,6 |
1,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
100,8 |
99,1 |
54,5 |
1,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,7 |
95,0 |
53,1 |
1,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
608,5 |
535,4 |
363,4 |
73,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
527,6 |
527,6 |
359,2 |
0,0 |
| Banko paskola |
80,9 |
7,8 |
4,2 |
73,1 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
63,7 |
62,7 |
36,0 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
62,0 |
61,0 |
36,0 |
1,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
982,0 |
960,2 |
592,5 |
21,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
930,2 |
910,7 |
591,6 |
19,5 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
50,6 |
48,3 |
0,0 |
2,3 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
191,9 |
191,9 |
107,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
94,9 |
57,3 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
67,7 |
67,7 |
46,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
24,3 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
415,7 |
415,7 |
235,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,5 |
165,5 |
101,7 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
174,2 |
174,2 |
126,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
66,2 |
66,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,8 |
9,8 |
7,5 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
419,7 |
419,7 |
249,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
197,7 |
197,7 |
125,2 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
153,1 |
153,1 |
112,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
53,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
15,9 |
15,9 |
12,2 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
65,1 |
65,1 |
28,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,0 |
49,0 |
21,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
6,5 |
6,5 |
4,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
1,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
276,7 |
276,7 |
187,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
129,7 |
129,7 |
77,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
138,4 |
138,4 |
102,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
8,4 |
8,4 |
6,5 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
133,7 |
113,7 |
63,6 |
20,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
112,5 |
92,5 |
49,6 |
20,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
16,9 |
16,9 |
12,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, lėšos skirtos: |
197,9 |
197,9 |
130,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30,6 |
30,6 |
4,2 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
84,8 |
84,8 |
64,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
80,4 |
80,4 |
60,5 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, lėšos skirtos: |
187,9 |
187,9 |
126,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
23,3 |
23,3 |
2,2 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
31,5 |
31,5 |
23,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
121,3 |
121,3 |
92,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
11,8 |
11,8 |
9,0 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
218,8 |
217,6 |
154,8 |
1,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
78,4 |
77,2 |
51,7 |
1,2 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
134,3 |
134,3 |
98,6 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
360,5 |
308,3 |
205,9 |
52,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
156,1 |
103,9 |
52,4 |
52,2 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
192,5 |
192,5 |
144,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
11,5 |
11,5 |
8,8 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
457,0 |
457,0 |
301,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
155,5 |
155,5 |
82,4 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
281,7 |
281,7 |
211,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,7 |
10,7 |
8,1 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
910,2 |
904,2 |
584,8 |
6,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
411,5 |
411,5 |
231,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
452,9 |
446,9 |
332,6 |
6,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,1 |
18,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
27,7 |
27,7 |
21,2 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
314,8 |
314,8 |
201,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
139,4 |
139,4 |
71,5 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,6 |
168,6 |
124,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
469,4 |
469,4 |
313,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
216,3 |
216,3 |
123,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
241,2 |
241,2 |
181,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
0,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
1 486,1 |
646,7 |
413,0 |
839,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,2 |
265,4 |
148,1 |
1,8 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
338,1 |
338,1 |
246,2 |
0,0 |
| Banko paskola |
124,6 |
0,0 |
0,0 |
124,6 |
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,8 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
24,4 |
24,4 |
18,7 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 097,7 |
995,7 |
658,6 |
102,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
350,7 |
316,7 |
167,0 |
34,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
651,7 |
651,7 |
471,8 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
26,0 |
26,0 |
19,8 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 113,9 |
1 113,9 |
759,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
322,3 |
322,3 |
174,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
758,7 |
758,7 |
560,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
32,1 |
32,1 |
24,7 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
158,2 |
158,2 |
110,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
154,6 |
154,6 |
109,7 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
393,7 |
393,7 |
284,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
320,8 |
320,8 |
248,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,1 |
25,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,5 |
6,5 |
5,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
197,9 |
197,9 |
133,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
133,4 |
133,4 |
99,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
39,9 |
39,9 |
32,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,9 |
22,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
562,5 |
560,9 |
363,9 |
1,6 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
371,8 |
370,2 |
206,3 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
132,8 |
131,2 |
103,9 |
1,6 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
53,5 |
53,5 |
28,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
184,0 |
184,0 |
72,8 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
175,7 |
174,1 |
92,6 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
25,1 |
23,5 |
18,3 |
1,6 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
48,7 |
48,7 |
20,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
99,8 |
99,8 |
52,3 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
105,8 |
105,8 |
72,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
9,8 |
9,8 |
7,2 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
604,5 |
548,1 |
341,9 |
56,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
290,2 |
290,2 |
220,3 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
2,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
125,7 |
125,7 |
62,2 |
0,0 |
| Banko paskola |
25,4 |
18,3 |
1,8 |
7,1 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,6 |
18,6 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,1 |
3,1 |
2,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
138,5 |
91,2 |
55,3 |
47,3 |
| 33. Valkininkų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
523,8 |
523,8 |
278,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
426,3 |
426,3 |
243,4 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
51,9 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,3 |
2,3 |
1,7 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
520,6 |
500,5 |
238,9 |
20,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
421,5 |
401,4 |
234,1 |
20,1 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
95,4 |
95,4 |
2,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
| 35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
11,7 |
11,7 |
6,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11,7 |
11,7 |
6,4 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
24 438,3 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 728,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11 796,8 |
10 660,6 |
5 188,9 |
1 136,2 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
933,0 |
8,5 |
2,0 |
| Banko paskola |
507,0 |
57,5 |
6,2 |
449,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
36,4 |
2,8 |
0,7 |
33,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 883,7 |
1 879,7 |
807,5 |
4,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 162,3 |
4 138,3 |
3 033,6 |
24,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
824,2 |
816,1 |
128,5 |
8,1 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 222,7 |
482,8 |
0,0 |
739,9 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
293,7 |
293,7 |
183,8 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 835,9 |
286,1 |
68,3 |
1 549,8 |
| IŠ VISO: |
24 438,3 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 728,1 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23 931,2 |
19 710,2 |
9 546,4 |
4 221,0 |
_______________________________
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-813
8 priedas
2017 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS
Tūkst. Eur.
| Įstaigos pavadinimas |
Valstybės funkcijos kodas |
Perskirstymas dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus |
Perskirstytos MK lėšos iš rezervo |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
09.01.01.01. |
-0,5 |
-0,5 |
|||||
| 09.01.02.01. |
-3,3 |
-2,5 |
-3,3 |
-2,5 |
||||
| 09.02.02.01. |
-14,8 |
-12,0 |
-14,8 |
-12 |
||||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
09.02.02.01. |
-4,6 |
-3,2 |
-4,6 |
-3,2 |
|||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
09.02.01.01. |
4,3 |
3,1 |
58,0 |
36,8 |
62,3 |
39,9 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
09.02.01.01 |
-11,3 |
-8,8 |
|
|
-11,3 |
-8,8 |
|
| 09.01.01.01. |
-1,1 |
-0,8 |
1,4 |
0,7 |
0,3 |
-0,1 |
||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-9,5 |
-7,3 |
15,2 |
11,8 |
5,7 |
4,5 |
|
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos Gudžių prad. ugd. skyrius |
09.01.01.01. |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-19,2 |
-14,5 |
27,3 |
18,1 |
8,1 |
3,6 |
|
| 09.01.01.01. |
-0,6 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,5 |
||||
| Valkininkų gimnazija |
09.02.02.01. |
-0,7 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,5 |
|||
| 09.01.02.01. |
-0,4 |
-0,3 |
5,0 |
5,0 |
4,6 |
4,7 |
||
| 09.01.01.01. |
-1,1 |
-0,8 |
-1,1 |
-0,8 |
||||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-13,4 |
-9,9 |
5,2 |
1,9 |
-8,2 |
-8 |
|
| 09.01.01.01. |
0,9 |
0,6 |
0,9 |
0,6 |
||||
| Liškiavos mokykla daugiafunkcis centras |
09.01.01.01. |
0,1 |
0,1 |
0,7 |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
|
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-4,7 |
-3,5 |
23,5 |
17,4 |
18,8 |
13,9 |
|
| 09.01.02.01 |
1,6 |
1,1 |
1,6 |
1,1 |
||||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-8,4 |
-6,3 |
7,0 |
4,7 |
-1,4 |
-1,6 |
|
| 09.01.02.01. |
-3,0 |
-2,2 |
-3 |
-2,2 |
||||
| Perlojos daugiafunkcis |
09.01.02.01 |
-1,4 |
-1,1 |
|
|
-1,4 |
-1,1 |
|
| Varėnos specialioji mokykla |
09.02.01.01. |
-5,7 |
-4,1 |
10,8 |
7,6 |
5,1 |
3,5 |
|
| Valkininkų sanatorijos mokykla* |
09.02.01.01 |
-5,2 |
-3,9 |
32,6 |
25,7 |
27,4 |
21,8 |
|
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
09.01.02.01. |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
|||
| 09.01.01.01. |
4,1 |
2,9 |
4,1 |
2,9 |
||||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
09.01.02.01. |
-1,1 |
-0,7 |
-1,1 |
-0,7 |
|||
| 09.01.01.01. |
1,5 |
1,1 |
1,5 |
1,1 |
||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
09.01.02.01. |
-2,0 |
-1,3 |
-2 |
-1,3 |
|||
| 09.01.01.01. |
3,8 |
2,7 |
3,8 |
2,7 |
||||
| Savivaldybės administracija |
09.02.01.01 |
1,8 |
1,8 |
|||||
| 09.02.02.01 |
4,1 |
-195,9 |
-191,8 |
0 |
||||
| Švietimo centras |
09.05.01.03 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
|||
| IŠ VISO: |
-88,7 |
-71,8 |
0 |
139,4 |
-88,7 |
67,6 |
||
________________________________