VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2016 m. vasario 19 d. Nr. T-VIII-252
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 punktu, ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-VIII-172 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:
2. Patvirtinti:
2.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą (2 priedas).
2.5. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:
3.1. sudarant bei tvirtinant 2016 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2015 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
3.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2016 m. sausio 1 d.;
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-252
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+7+11) |
1 |
9.988,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
9.052,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) |
3 |
9.052,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
4 |
4.555,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
5 |
2.455,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
6 |
2.042,0 |
| Turto mokesčiai (8+9+10) |
7 |
281,0 |
| Žemės mokestis |
8 |
100,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
9 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
10 |
178,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13) |
11 |
655,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
12 |
26,0 |
| Rinkliavos(14+15) |
13 |
629,0 |
| Valstybės rinkliavos |
14 |
28,0 |
| Vietinės rinkliavos |
15 |
601,0 |
| DOTACIJOS (17+23) |
16 |
8.025,1 |
| Einamiesiems tikslams (18+22) |
17 |
7.661,1 |
| Speciali tikslinė dotacija, iš viso (19+20+21+22) |
18 |
6.377,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
19 |
1.821,1 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
20 |
4.343,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
21 |
213,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
22 |
1.284,0 |
| Kapitalui formuoti (24) |
23 |
364,0 |
| Kapitalui formuoti |
24 |
364,0 |
| KITOS PAJAMOS (26+30+35+36) |
25 |
705,0 |
| Turto pajamos (27) |
26 |
124,0 |
| Nuoma (28+29 |
27 |
124,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
28 |
85,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
29 |
39,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (31+32+33+34) |
30 |
578,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
31 |
71,1 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
32 |
51,3 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
33 |
14,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
34 |
441,2 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
1,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
2,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
5,0 |
| PAJAMOS, IŠ VISO (1+16+25+37) |
38 |
18.723,1 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
600,7 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
328,6 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-252
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETĄ
tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2016 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
24,8 |
|
|
|
24,8 |
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
|
|
|
2,2 |
| Merkinės globos namai |
|
2,2 |
|
133,7 |
135,9 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
79,9 |
79,9 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
0,9 |
|
0,9 |
| Socialinių paslaugų centras |
0,6 |
7,2 |
|
|
7,8 |
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
|
0,4 |
|
|
0,4 |
| Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
|
0,8 |
|
|
0,8 |
| Varėnos kultūros centras |
10,0 |
22,5 |
3,5 |
|
36,0 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
|
|
|
19,1 |
19,1 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis |
|
|
|
48,6 |
48,6 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis- darželis |
|
|
|
51,1 |
51,1 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,3 |
|
|
0,4 |
0,7 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
|
|
0,8 |
0,1 |
0,9 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
0,0 |
| Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras |
0,8 |
|
|
0,2 |
1,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
|
0,2 |
2,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
|
|
|
9,5 |
9,5 |
| Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla |
0,6 |
|
0,6 |
|
1,2 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,1 |
|
0,1 |
| Valkininkų gimnazija |
|
|
|
17,1 |
17,1 |
| Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla |
|
|
1,5 |
0,1 |
1,6 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
0,5 |
|
|
|
0,5 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9,5 |
|
1,0 |
10,0 |
20,5 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
|
24,0 |
|
|
24,0 |
| Varėnos sporto mokykla |
|
|
6,0 |
|
6,0 |
| Varėnos švietimo centras |
|
10,0 |
|
|
10,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
| Vaikų globos namai „Spengla“ |
|
|
|
71,1 |
71,1 |
| Iš viso: |
51,3 |
71,1 |
14,4 |
441,2 |
578,0 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-252
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||||||
| Iš viso |
Iš jų: |
||||||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
447,1 |
447,1 |
58,0 |
0,0 |
||||
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis- darželis |
171,0 |
171,0 |
94,1 |
0,0 |
||||
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis - darželis |
368,4 |
365,4 |
208,4 |
3,0 |
||||
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis - darželis |
371,3 |
371,3 |
208,5 |
0,0 |
||||
| 5 |
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
308,4 |
308,4 |
211,7 |
0,0 |
||||
| 6 |
Liškiavos mokykla - daugiafunkcis centras |
170,8 |
170,8 |
102,4 |
0,0 |
||||
| 7 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
243,2 |
243,2 |
160,3 |
0,0 |
||||
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
287,3 |
287,3 |
171,1 |
0,0 |
||||
| 9 |
Nedzingės mokykla - daugiafunkcis centras |
153,2 |
153,2 |
100,2 |
0,0 |
||||
| 10 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
50,5 |
50,5 |
24,5 |
0,0 |
||||
| 11 |
Varėnos specialioji mokykla |
174,0 |
174,0 |
112,7 |
0,0 |
||||
| 12 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
135,5 |
135,5 |
90,9 |
0,0 |
||||
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
219,9 |
219,9 |
152,6 |
0,0 |
||||
| 14 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
291,3 |
291,3 |
185,8 |
0,0 |
||||
| 15 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
440,8 |
440,8 |
282,4 |
0,0 |
||||
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
586,6 |
586,6 |
385,4 |
0,0 |
||||
| 17 |
Panočių pagrindinė mokykla |
297,7 |
292,7 |
191,8 |
5,0 |
||||
| 18 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla |
485,6 |
444,2 |
292,0 |
41,4 |
||||
| 19 |
Valkininkų gimnazija |
803,1 |
621,1 |
389,1 |
182,0 |
||||
| 20 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
928,0 |
928,0 |
607,9 |
0,0 |
||||
| 21 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
700,5 |
700,5 |
467,6 |
0,0 |
||||
| 22 |
Moksleivių kūrybos centras |
134,4 |
132,4 |
88,6 |
2,0 |
||||
| 23 |
Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykla |
355,1 |
355,1 |
252,2 |
0,0 |
||||
| 24 |
Varėnos sporto mokykla |
202,5 |
202,5 |
122,2 |
0,0 |
||||
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
140,3 |
140,3 |
96,0 |
0,0 |
||||
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.466,5 |
8.233,1 |
5.056,4 |
233,4 |
||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.596,4 |
3.545,0 |
1.935,1 |
51,4 |
|||||
| Banko paskola |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.048,4 |
0,0 |
|||||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
119,0 |
119,0 |
72,9 |
0,0 |
|||||
| Kapitalui formuoti |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
226,1 |
226,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
64,3 |
64,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
479,6 |
479,6 |
318,1 |
0,0 |
||||
| 3 |
Varėnos švietimo centras |
58,2 |
55,3 |
0,9 |
2,9 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
602,1 |
599,2 |
319,0 |
2,9 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
122,5 |
119,6 |
0,9 |
2,9 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
479,6 |
479,6 |
318,1 |
0,0 |
|||||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.681,6 |
2.522,4 |
195,6 |
159,2 |
||||
| 2 |
Merkinės globos namai |
280,1 |
280,1 |
127,9 |
0,0 |
||||
| 3 |
Varėnos globos namai |
155,1 |
154,1 |
71,6 |
1,0 |
||||
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
193,9 |
193,9 |
129,0 |
0,0 |
||||
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
300,8 |
300,8 |
143,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
3.611,5 |
3.451,3 |
667,1 |
160,2 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.087,2 |
1.029,8 |
358,1 |
57,4 |
|||||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| Banko paskola |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
709,4 |
709,4 |
167,3 |
0,0 |
|||||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
94,0 |
94,0 |
70,0 |
0,0 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
334,1 |
334,1 |
71,7 |
0,0 |
|||||
| Kapitalui formuoti |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
|||||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
476,9 |
173,7 |
40,5 |
303,2 |
||||
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
80,8 |
80,8 |
59,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
557,7 |
254,5 |
99,5 |
303,2 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
351,3 |
173,7 |
40,5 |
177,6 |
|||||
| Banko paskola |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
12,6 |
|||||
| Kapitalui formuoti |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
113,0 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
78,0 |
78,0 |
59,0 |
0,0 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
338,9 |
310,2 |
8,4 |
28,7 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
338,9 |
310,2 |
8,4 |
28,7 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
45,2 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| Banko paskola |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
28,7 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
265,0 |
265,0 |
8,4 |
0,0 |
|||||
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
16,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
9,7 |
9,7 |
5,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
26,2 |
26,2 |
5,5 |
0,0 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
26,2 |
26,2 |
5,5 |
0,0 |
|||||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
54,5 |
54,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 2 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
13,3 |
13,3 |
8,2 |
0,0 |
||||
| 3 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
30,4 |
30,4 |
14,0 |
0,0 |
||||
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
865,5 |
864,0 |
511,3 |
1,5 |
||||
| 5 |
Viešosios biblioteka |
493,6 |
491,9 |
303,7 |
1,7 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
1.457,3 |
1.454,1 |
837,2 |
3,2 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.416,6 |
1.413,4 |
837,2 |
3,2 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
40,7 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
668,7 |
538,0 |
33,8 |
130,7 |
||||
| 2 |
Matuizų seniūnas |
17,4 |
17,4 |
6,8 |
0,0 |
||||
| 3 |
Merkinės seniūnas |
31,4 |
31,4 |
10,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
717,5 |
586,8 |
50,6 |
130,7 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
717,5 |
586,8 |
50,6 |
130,7 |
|||||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
863,8 |
858,3 |
0,0 |
5,5 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
863,8 |
858,3 |
0,0 |
5,5 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
863,8 |
858,3 |
0,0 |
5,5 |
|||||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.881,9 |
1.995,9 |
1.067,5 |
886,0 |
||||
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
42,6 |
42,6 |
29,8 |
0,0 |
||||
| 3 |
Matuizų seniūnija |
29,8 |
29,3 |
17,3 |
0,5 |
||||
| 4 |
Merkinės seniūnija |
56,6 |
55,5 |
35,1 |
1,1 |
||||
| Iš viso programai, iš jų: |
3.010,9 |
2.123,3 |
1.149,7 |
887,6 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.454,9 |
1.820,8 |
959,7 |
634,1 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
289,1 |
289,1 |
190,0 |
0,0 |
|||||
| Banko paskola |
253,5 |
0,0 |
0,0 |
253,5 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,4 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
19.652,4 |
17.897,0 |
8.193,4 |
1.755,4 |
|||||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.681,6 |
9.618,8 |
4.187,6 |
1.062,8 |
|||||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| Banko paskola |
328,6 |
0,0 |
0,0 |
328,6 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.821,1 |
1.821,1 |
742,8 |
0,0 |
|||||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.048,4 |
0,0 |
|||||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
|||||
| Kapitalui formuoti |
364,0 |
0,0 |
0,0 |
364,0 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
617,1 |
617,1 |
71,7 |
0,0 |
|||||
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
853,8 |
|
|
853,8 |
|||||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
18.798,6 |
17.897,0 |
8.193,4 |
901,6 |
|||||
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-252
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija
|
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
76,8 |
76,8 |
58,0 |
0,0 |
|
|
|
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
207,7 |
207,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas |
69,4 |
69,4 |
|
|
|
|
|
Iš viso: |
357,9 |
357,9 |
58,0 |
0,0 |
|
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,3 |
5,3 |
4,0 |
0,0 |
|
|
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
59,1 |
59,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
145,4 |
145,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
125,5 |
125,5 |
95,8 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
189,5 |
189,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,0 |
9,0 |
6,8 |
0,0 |
|
|
|
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,6 |
3,6 |
2,7 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
|
|
|
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
15,4 |
15,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
690,4 |
591,4 |
109,7 |
99,0 |
|
|
|
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
|
|
7 |
VšĮ Varėnos ligoninės modernizavimas (kapitalui formuoti) |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
113,0 |
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
158,9 |
158,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,1 |
11,1 |
8,4 |
0,0 |
|
|
|
Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
265,0 |
265,0 |
8,4 |
0,0 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,5 |
9,5 |
7,2 |
0,0 |
|
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,6 |
7,6 |
1,8 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,4 |
9,4 |
7,2 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,6 |
7,6 |
5,8 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,6 |
25,6 |
19,5 |
0,0 |
|
|
|
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,3 |
2,3 |
1,7 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
63,0 |
63,0 |
44,0 |
0,0 |
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
4,1 |
0,0 |
|
|
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,1 |
11,1 |
7,3 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
17,1 |
17,1 |
11,4 |
0,0 |
|
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
132,6 |
132,6 |
80,3 |
0,0 |
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
64,4 |
64,4 |
46,3 |
0,0 |
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,0 |
12,0 |
8,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
76,4 |
76,4 |
54,3 |
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
1.715,4 |
1.503,4 |
366,1 |
212,0 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
58,9 |
58,9 |
43,9 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
171,5 |
171,5 |
127,6 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
141,7 |
141,7 |
105,3 |
0,0 |
| Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
200,6 |
200,6 |
149,5 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
124,0 |
124,0 |
93,5 |
0,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
73,5 |
73,5 |
55,2 |
0,0 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
77,5 |
77,5 |
58,4 |
0,0 |
| Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
71,8 |
71,8 |
54,1 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
7,0 |
7,0 |
5,2 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
80,5 |
80,5 |
60,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
88,5 |
88,5 |
51,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
169,0 |
169,0 |
112,7 |
0,0 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
92,4 |
92,4 |
69,8 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
30,5 |
30,5 |
21,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
122,9 |
122,9 |
90,9 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
141,3 |
141,3 |
106,6 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
186,6 |
186,6 |
140,6 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
285,2 |
285,2 |
214,0 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
161,9 |
161,9 |
121,9 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
622,8 |
622,8 |
467,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
488,3 |
488,3 |
364,9 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
333,4 |
333,4 |
250,2 |
0,0 |
| Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
||
| Išviso: |
485,4 |
333,4 |
250,2 |
152,0 |
||
| Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinėje mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
227,8 |
227,8 |
171,1 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
366,1 |
366,1 |
275,1 |
0,0 |
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
23,9 |
23,9 |
18,2 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
26,5 |
26,5 |
20,2 |
0,0 |
||
| Varėnos sporto mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
17,3 |
17,3 |
13,2 |
0,0 |
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
28,5 |
28,5 |
21,8 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
4.256,1 |
4.104,1 |
3.063,3 |
152,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
479,6 |
479,6 |
318,1 |
0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
50,2 |
50,2 |
20,2 |
0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
47,2 |
47,2 |
23,0 |
0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
20,6 |
20,6 |
14,4 |
0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
94,0 |
94,0 |
70,0 |
0 |
| IŠ VISO : |
212,0 |
212,0 |
127,6 |
0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
36,4 |
36,4 |
27,1 |
0 |
| 7 |
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
41,6 |
41,6 |
31,9 |
0 |
|
| IŠ VISO : |
78,0 |
78,0 |
59,0 |
0 |
||
| ASIGNAVIMAI, IŠ VISO: |
6.741,1 |
6.377,1 |
3.934,1 |
364,0 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.821,1 |
1.821,1 |
742,8 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.048,4 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
364,0 |
0,0 |
0,0 |
364,0 |
||
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu
Nr. T-VIII-252
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.445,0 |
1.583,6 |
839,4 |
861,4 |
| 2 |
Gynyba |
17,1 |
17,1 |
11,4 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
489,8 |
489,8 |
318,1 |
0,0 |
| 4 |
Ekonomika |
798,3 |
562,8 |
85,8 |
235,5 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
863,8 |
858,3 |
0,0 |
5,5 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
686,1 |
516,8 |
101,5 |
169,3 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
219,8 |
94,2 |
66,6 |
125,6 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
1.781,3 |
1.762,2 |
901,3 |
19,1 |
| 9 |
Švietimas |
8.551,1 |
8.317,7 |
5.115,8 |
233,4 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
3.800,1 |
3.694,5 |
753,5 |
105,6 |
| IŠ VISO: |
19.652,4 |
17.897,0 |
8.193,4 |
1.755,4 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
853,8 |
0,0 |
0,0 |
853,8 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
18.798,6 |
17.897,0 |
8.193,4 |
901,6 |
|
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-252
6 priedas
Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
8.494,2 |
6.980,9 |
1.403,8 |
1.513,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5.166,4 |
4.163,7 |
1.037,7 |
1.002,7 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
298,6 |
0,0 |
0,0 |
298,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.145,5 |
1.145,5 |
308,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
357,9 |
357,9 |
58,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
212,0 |
0,0 |
0,0 |
212,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
29,8 |
29,8 |
0,0 |
0,0 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
42,6 |
42,6 |
29,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
42,6 |
42,6 |
29,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
47,2 |
46,7 |
24,1 |
0,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
47,2 |
46,7 |
24,1 |
0,5 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
88,0 |
86,9 |
45,1 |
1,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
85,6 |
84,5 |
45,1 |
1,1 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
479,6 |
479,6 |
318,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
479,6 |
479,6 |
318,1 |
0,0 |
| 6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, lėšos skirtos: |
13,3 |
13,3 |
8,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
12,9 |
12,9 |
8,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus, lėšos skirtos: |
30,4 |
30,4 |
14,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
29,5 |
29,5 |
14,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
865,5 |
864,0 |
511,3 |
1,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
827,0 |
825,5 |
511,3 |
1,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
38,5 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis- darželis, lėšos skirtos: |
171,0 |
171,0 |
94,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
93,0 |
93,0 |
50,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
58,9 |
58,9 |
43,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
19,1 |
19,1 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis, lėšos skirtos: |
368,4 |
365,4 |
208,4 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
147,2 |
144,2 |
80,8 |
3,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
171,5 |
171,5 |
127,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
49,7 |
49,7 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis- darželis, lėšos skirtos: |
371,3 |
371,3 |
208,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
177,3 |
177,3 |
103,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
141,7 |
141,7 |
105,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
52,3 |
52,3 |
0,0 |
0,0 |
| 12. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos: |
308,4 |
308,4 |
211,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,8 |
107,8 |
62,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
200,6 |
200,6 |
149,5 |
0,0 |
| 13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
170,8 |
170,8 |
102,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
92,4 |
92,4 |
44,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
77,5 |
77,5 |
58,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
243,2 |
243,2 |
160,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
119,2 |
119,2 |
66,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
124,0 |
124,0 |
93,5 |
0,0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
287,3 |
287,3 |
171,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
193,3 |
193,3 |
115,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
73,5 |
73,5 |
55,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
20,5 |
20,5 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Nedzingės mokykla- daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
153,2 |
153,2 |
100,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
80,4 |
80,4 |
46,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
71,8 |
71,8 |
54,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
50,5 |
50,5 |
24,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
41,3 |
41,3 |
19,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
7,0 |
7,0 |
5,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Varėnos specialioji mokykla, lėšos skirtos: |
174,0 |
174,0 |
112,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
88,5 |
88,5 |
51,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
80,5 |
80,5 |
60,9 |
0,0 |
| 19. Valkininkų sanatorijos mokykla, lėšos skirtos: |
135,5 |
135,5 |
90,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
12,6 |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
30,5 |
30,5 |
21,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
92,4 |
92,4 |
69,8 |
0,0 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
219,9 |
219,9 |
152,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
78,5 |
78,5 |
46,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
141,3 |
141,3 |
106,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
291,3 |
291,3 |
185,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
104,0 |
104,0 |
45,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
186,6 |
186,6 |
140,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
440,8 |
440,8 |
282,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
145,3 |
145,3 |
68,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
285,2 |
285,2 |
214,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
10,3 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
586,6 |
586,6 |
385,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
220,0 |
220,0 |
110,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
366,1 |
366,1 |
275,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
297,7 |
292,7 |
191,8 |
5,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
135,8 |
130,8 |
69,9 |
5,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
161,9 |
161,9 |
121,9 |
0,0 |
| 25. Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
485,6 |
444,2 |
292,0 |
41,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
256,2 |
214,8 |
120,9 |
41,4 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
227,8 |
227,8 |
171,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
803,1 |
621,1 |
389,1 |
182,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
268,5 |
268,5 |
138,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
333,4 |
333,4 |
250,2 |
0,0 |
| Banko paskola |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
| Kapitalui formuoti |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
19,2 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
928,0 |
928,0 |
607,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
304,0 |
304,0 |
140,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
622,8 |
622,8 |
467,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
700,5 |
700,5 |
467,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
212,1 |
212,1 |
102,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
488,3 |
488,3 |
364,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
134,4 |
132,4 |
88,6 |
2,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
132,2 |
130,2 |
88,6 |
2,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 30. Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
355,1 |
355,1 |
252,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
304,0 |
304,0 |
232,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
26,5 |
26,5 |
20,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
24,6 |
24,6 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos: |
202,5 |
202,5 |
122,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
177,2 |
177,2 |
109,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
17,3 |
17,3 |
13,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
208,2 |
205,3 |
102,4 |
2,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
167,8 |
164,9 |
80,6 |
2,9 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
28,5 |
28,5 |
21,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
11,9 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
| 33. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
493,6 |
491,9 |
303,7 |
1,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
492,7 |
491,0 |
303,7 |
1,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
280,1 |
280,1 |
127,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
79,8 |
79,8 |
69,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
50,2 |
50,2 |
20,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
150,1 |
150,1 |
38,6 |
0,0 |
| 35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
155,1 |
154,1 |
71,6 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
24,4 |
23,4 |
15,5 |
1,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
47,2 |
47,2 |
23,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
83,5 |
83,5 |
33,1 |
0,0 |
| 36. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
80,8 |
80,8 |
59,0 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
78,0 |
78,0 |
59,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| 37. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
193,9 |
193,9 |
129,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
162,9 |
162,9 |
114,6 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
20,6 |
20,6 |
14,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
10,4 |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
| 38. Valkininkų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
300,8 |
300,8 |
143,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
135,5 |
135,5 |
73,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
94,0 |
94,0 |
70,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
71,3 |
71,3 |
0,0 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
19.652,4 |
17.897,0 |
8.193,4 |
1.755,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.681,6 |
9.618,8 |
4.187,6 |
1.062,8 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
328,6 |
0,0 |
0,0 |
328,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.821,1 |
1.821,1 |
742,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.048,4 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
364,0 |
0,0 |
0,0 |
364,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
617,1 |
617,1 |
71,7 |
0,0 |
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
853,8 |
0,0 |
0,0 |
853,8 |
| ASIGNAVIMAI, IŠ VISO: |
18.798,6 |
17.897,0 |
8.193,4 |
901,6 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-252
7 priedas
2016 m. sausio 1 d. Apyvartos lėšų likučių paskirstymas
Tūkst. Eur
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimų pavadinimas |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
Biudžeto lėšų trūkumui dengti |
Iš viso: |
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
|
9,4 |
9,4 |
|
|
Specialioji aplinkos apsaugos programa |
9 |
5 |
|
39,2 |
39,2 |
|
|
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas |
9 |
5 |
|
55,5 |
55,5 |
|
|
Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
|
457,5 |
457,5 |
|
|
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
1,2 |
|
1,2 |
|
|
Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas |
3 |
6 |
3,8 |
|
3,8 |
| Iš viso: |
5,0 |
561,6 |
566,6 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida |
1 |
9 |
1,9 |
|
1,9 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
1,1 |
|
1,1 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis- darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
1,2 |
|
1,2 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
2,1 |
|
2,1 |
| Matuizų vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,8 |
|
0,8 |
| Varėnos sporto mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje |
1 |
9 |
2,0 |
|
2,0 |
| Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
0,6 |
|
0,6 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
1 |
9 |
0,2 |
|
0,2 |
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
14,2 |
|
14,2 |
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
3,6 |
|
3,6 |
| Socialinių paslaugų centras |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
2,6 |
|
2,6 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
3 |
10 |
0,2 |
|
0,2 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas |
4 |
7 |
0,8 |
|
0,8 |
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas |
7 |
8 |
2,5 |
|
2,5 |
| Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus veiklos organizavimas |
7 |
8 |
0,1 |
|
0,1 |
| Merkinės seniūnija |
Seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,2 |
|
0,2 |
| IŠ VISO: |
39,1 |
561,6 |
600,7 |
|||