visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo

2017 m. spalio 26 d. Nr. TS-196

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-677 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A1-489 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-67 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-95 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-120 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-141 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-178 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2017 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 134,289 tūkst. eurų, iš jų: 24,849 tūkst. eurų kitus mokesčius už gamtos išteklius, 6,8 tūkst. eurų kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių, 75,7 tūkst. eurų dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 2,04 tūkst. eurų pajamas už paslaugas, 8,0 tūkst. eurų pajamas už patalpų nuomą, 16,9 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ir dėl to padidinti 134,289 tūkst. eurų asignavimus:

1.1.1. 24,849 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos asignavimus išlaidoms, iš jų: 4,970 tūkst. eurų Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai ir 19,879 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos programai;

1.1.2. 6,8 tūkst. eurų Kūrybos namams Švietimo paslaugų plėtros programai iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų), skirtų išlaidoms, iš jų 1,650 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.1.3. 17,46 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės valdymo tobulinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų asignavimus išlaidoms, iš jų 11,927 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (15,7 tūkst. eurų vaiko teisių apsaugai ir 1,76 tūkst. eurų socialinių paslaugų administravimui);

1.1.4. 5,2 tūkst. eurų Šeimos ir vaiko gerovės centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų asignavimus išlaidoms, iš jų 1,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (socialinių paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia);

1.1.5. 53,040 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų asignavimus išlaidoms, iš jų 39,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (socialinių paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia);

1.1.6. 10,040 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Savivaldybės ekonominės plėtros programai išlaidoms;

1.1.7. 1,1 tūkst. eurų Šeimos ir vaiko gerovės centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Socialinės paramos įgyvendinimo programai išlaidoms;

1.1.8. 15,8 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Socialinės paramos įgyvendinimo programai išlaidoms, iš jų 9,143 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

1.2. Perskirstyti asignavimus:

1.2.1. 2,179 tūkst. eurų, skirtų Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų asignavimus paramai mokiniams teikti išlaidoms tarp asignavimų valdytojų pagal 1 priedą;

1.2.2. 10,388 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, skirtų projektui „Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas“ turtui įsigyti, skirti Kūrybos namams Savivaldybės ekonominės plėtros programai projekto „Pasiruošę verslui (Ready for Business)“ įgyvendinimo išlaidoms, iš jų 5,276 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.2.3. 1,9 tūkst. eurų, skirtų Šeimos ir vaiko gerovės centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų darbo užmokesčiui, skirti „Gerosios vilties“ progimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai turtui įsigyti (virtuvės įrangai);

1.2.4. 28,8 tūkst. eurų, skirtų Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, iš jų 22,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirti Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui įsigyti.

2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo:

2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „19584,996“ įrašant skaičių „19719,285“, vietoje skaičiaus „980,590“ įrašant skaičių „1007,530“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 19719,285 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų – 1007,530 tūkst. eurų iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą į Savivaldybės biudžetą (1.1 priedas), ir 1150,751 tūkst. eurų 2016 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos).“;

2.2. 1.3 papunktį vietoje skaičiaus „20715,12“ įrašant skaičių „20849,409“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus – 20849,409 tūkst. eurų ir 174,8 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2 priedas), iš jų:“;

2.3. 1.3.1 papunktį vietoje skaičiaus „13641,527“ įrašant skaičių „13668,467“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.1 13668,467 tūkst. eurų – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, iš jų 975,951 tūkst. eurų 2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos ir tikslinės paskirties lėšos, ir 174,8 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2.1 ir 3 priedai);“;

2.4. 1.3.2 papunktį vietoje skaičiaus „965,824“ įrašant skaičių „1040,984“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.2. 1040,984 tūkst. eurų – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2.2 priedas);“;

2.5. 1.3.4 papunktį vietoje skaičiaus „64,520“ įrašant skaičių „89,369“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.4. 89,369 tūkst. eurų – aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai (2.4 priedas);“;

2.6. 1.3.5 papunktį vietoje skaičiaus „1526,133“ įrašant skaičių „1532,933“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.5. 1532,933 tūkst. eurų – lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (2.5 priedas);“.

3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.2. 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
15	Rekreacijos paslaugų centras	110,330	35,000	75,330
19	Socialinių paslaugų centras	130,800			130,800
20	Šeimos ir vaiko gerovės centras	5,900			5,900
	IŠ VISO	1007,530	182,700	105,530	719,300“

3.3. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.4. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip (pridedama);

3.5. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2017 m. biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.6. 2.4 priedą „Visagino 2017 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.7. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
13.	Kūrybos namų direktorius		48,374	48,374	26,029	0,000
	iš valstybės biudžeto lėšų neformaliajam švietimui	2	41,096	41,096	20,461
	Iš viso:		1532,933	450,158	199,576	1082,775
	Iš jų:
	2 programa		275,700	275,700	173,901	0,000“

Savivaldybės merė                                                                                                         Dalia Štraupaitė