visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
2017 m. birželio 27 d. Nr. TS-120
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-67 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-95 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2017 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 222,682 tūkst. eurų, iš jų: 19,192 tūkst. eurų kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių (valstybės biudžeto lėšas, skirtas išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti), 102,0 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo lėšas, 2,5 tūkst. eurų specialias tikslines dotacijas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 15,0 tūkst. eurų pajamas už dividendus, 80,0 tūkst. eurų dotacijas kapitalui formuoti iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų modernizavimo programos, 3,99 tūkst. eurų pajamas už paslaugas, ir dėl to padidinti 222,682 tūkst. eurų asignavimus:
1.1.1. 19,192 tūkst. eurų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, iš jų: 3,890 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai, iš jų 2,970 tūkst. eurų darbo užmokesčiui; 2,535 tūkst. eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai, iš jų 1,935 tūkst. eurų darbo užmokesčiui; 3,453 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“, iš jų 2,636 tūkst. eurų darbo užmokesčiui; 3,740 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“, iš jų 2,855 tūkst. eurų darbo užmokesčiui; 5,574 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Kūlverstukas“, iš jų 4,256 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.2. 102,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti turtui įsigyti (projekto „Esamų dviračių takų rekonstrukcija ir naujai numatomi įrengti takai Visagino miesto teritorijoje“ daliai – dviračių takams Visagino miesto Parko gatvėje, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1417 Visaginas–Stašionys–Rimšė, Kosmoso gatvėje, kuri sutampa su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1417 Visaginas–Stašionys–Rimšė, ir dviračių takui nuo Kosmoso gatvės iki geležinkelio stoties rekonstruoti);
1.1.3. 2,5 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui Socialinės plėtros programai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai – socialines rizikos šeimų priežiūrai atlikti išlaidoms, iš jų 1,912 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.4. 15,0 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų projektui „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti“ (Creation of the relaxation developing environment for special needs children from Latvia and Lithuanija for live guality improvement) turtui įsigyti (sporto aikštelės įrengimui);
1.1.5. 80,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti) turtui įsigyti;
1.2. Perskirstyti asignavimus:
1.2.1. 1,065 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirti tai pačiai programai išlaidoms: 0,100 tūkst. eurų Paramos vaikui centrui, 0,765 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui, 0,100 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“, 0,100 tūkst. eurų Kultūros centrui (visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos visuomenės sveikatos projektams finansuoti);
1.2.2. 83,552 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų 40,0 tūkst. eurų išlaidoms ir 28,559 tūkst. eurų turtui numatytiems remonto darbams, skirti: 28,5 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų turtui įsigyti (tvoros remonto darbams), 14,993 tūkst. eurų Kultūros centrui Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms (kultūros centro pastato „Banga“ tualetų sanitarinių mazgų remonto darbams), 40,059 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų projektui „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti“ (Creation of the relaxation developing environment for special needs children from Latvia and Lithuanija for live guality improvement) turtui įsigyti (sporto aikštelės įrengimui) ;
1.2.3. 0,3 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų skirti tai pačiai programai Č. Sasnausko menų mokyklai išlaidoms;
1.2.4. 2,26 tūkst. eurų, skirtų Visagino kūrybos namams Savivaldybės ekonominės plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų projektui „Pasiruošę verslui“ (Ready for Business /ReforB) išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.2.5. 21,576 tūkst. eurų, skirtų „Gerosios vilties“ progimnazijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms numatytiems remonto darbams, skirti Visagino savivaldybės administracijai tai pačiai programai turtui (Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti);
2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „18927,454“ įrašant skaičių „19150,136“, vietoje skaičiaus „966,4“ įrašant skaičių „100,39“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 19150,136 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų – 100,39 tūkst. eurų iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą į Savivaldybės biudžetą (1.1 priedas), ir 1370,751 tūkst. eurų 2016 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos).“;
3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Iš viso |
| 2. |
Dotacijos |
9114,746 |
| 2.1. |
Einamiesiems tikslams |
7733,334 |
| 2.1. |
Speciali tikslinė dotacija – iš viso |
4977,814 |
| 2.1.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
966,814 |
|
|
socialinėms paslaugoms |
277,700 |
| 2.1.4. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
272,658 |
|
|
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
19,192 |
| 2.2. |
Kapitalui formuoti |
1381,412 |
| 2.2.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
580,912 |
| 2.2.2. |
Speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
350,000 |
|
|
Švietimo ir mokslo ministerija |
80,0 |
| 2.2.3. |
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos lėšos (savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti) |
450,5 |
| 3. |
Kitos pajamos |
1050,64 |
| 3.1. |
Turto pajamos |
80,250 |
| 3.1.2. |
Dividendai |
15,000 |
| 3.2. |
Pajamos už prekės ir paslaugas |
970,390 |
| 3.2.2. |
Pajamos už paslaugas |
100,29 |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
19150,136 |
|
|
Iš viso su 2016 metais nepanaudotomis lėšomis |
20520,887 |
3.2. 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
| 15 |
Rekreacijos paslaugų centras |
90,690 |
20,000 |
70,690 |
|
|
|
IŠ VISO |
970,390 |
167,700 |
100,290 |
702,400 |
3.3. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.4. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.5. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2017 m. biudžeto išlaidos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
|
Eil. Nr. |
Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 12. |
Socialinių paslaugų centro direktorius |
|
226,500 |
226,500 |
154,312 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
| 12.1 |
Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms |
06 |
98,500 |
98,500 |
73,962 |
|
|
|
Iš viso: |
|
966,814 |
966,814 |
472,981 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
06 programa |
|
489,950 |
489,950 |
172,042 |
|
3.6. 2.4 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.7. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);