VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-VII-890 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. spalio 7 d. Nr. T-VII-1024
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-328 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybių biudžetams patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimais Nr. T-VII-952 „Dėl Varėnos r. Panočių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos“, Nr. T-VII-953 „Dėl Varėnos r. Liškiavos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos“ ir Nr. T-VII-955 „Dėl Varėnos r. Perlojos mokyklos - daugiafunkcio centro pertvarkymo“, 2014 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-VII-994 „Dėl Varėnos r. Rudnios specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-VII-890 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ (kartu su Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-VII-942, 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-VII-968, 2014 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-VII-988 ir 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-VII-1011):
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
1.2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Lt |
| DOTACIJOS (17+18+23+24+26) |
16 |
37078,2 |
| Einamiesiems tikslams (19+23) |
18 |
29980,0 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22) |
19 |
23827,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
21 |
15629,0 |
| Kapitalui formuoti (25) |
24 |
5807,0 |
| Kapitalui formuoti |
25 |
5807,0 |
| KITOS PAJAMOS (28+32+37+38) |
27 |
1936,3 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (33+34+35+36) |
32 |
1510,3 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
34 |
173,8 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
35 |
78,9 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
36 |
1106,9 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+27+39) |
40 |
67080,5 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
41 |
897,3 |
| IŠ VISO(40+41) |
42 |
67977,8 |
| Skolintos lėšos |
41 |
3829,6 |
1.2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2014 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
|
|
|
0,3 |
0,3 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
0,5 |
0,5 |
3,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
35,0 |
|
4,4 |
29,0 |
68,4 |
| Iš viso: |
173,8 |
150,7 |
78,9 |
1106,9 |
1510,3 |
1.2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis |
463,2 |
463,2 |
272,5 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
1184,2 |
1028,2 |
591,5 |
156,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
1138,8 |
1138,8 |
679,5 |
0,0 |
| 5 |
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
1036,2 |
1036,2 |
704,5 |
0,0 |
| 6 |
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
712,0 |
712,0 |
432,2 |
0,0 |
| 7 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
928,0 |
928,0 |
635,4 |
0,0 |
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
1109,4 |
1109,4 |
686,1 |
0,0 |
| 10 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
167,5 |
167,5 |
102,3 |
0,0 |
| 11 |
Varėnos specialioji mokykla |
620,4 |
620,4 |
406,5 |
0,0 |
| 12 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
540,3 |
540,3 |
346,4 |
0,0 |
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
720,4 |
720,4 |
508,8 |
0,0 |
| 14 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
944,4 |
844,4 |
551,3 |
100,0 |
| 15 |
Matuizų vidurinė mokykla |
1546,2 |
1546,2 |
1017,1 |
0,0 |
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
2162,6 |
2130,2 |
1375,9 |
32,4 |
| 17 |
Panočių pagrindinė mokykla |
1076,2 |
1076,2 |
701,3 |
0,0 |
| 18 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
1716,3 |
1716,3 |
1137,2 |
0,0 |
| 19 |
Valkininkų vidurinė mokykla |
2404,9 |
2126,0 |
1305,4 |
278,9 |
| 20 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
3095,1 |
3095,1 |
2040,6 |
0,0 |
| 21 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
2424,3 |
2424,3 |
1642,2 |
0,0 |
| 22 |
Moksleivių kūrybos centras |
388,0 |
388,0 |
254,9 |
0,0 |
| 23 |
J.Čiurlionytės menų mokykla |
1202,7 |
1202,7 |
853,7 |
0,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
28960,1 |
28022,1 |
17529,8 |
938,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11414,8 |
11152,0 |
6119,7 |
262,8 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
139,5 |
139,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
415,9 |
85,4 |
3,2 |
330,5 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15629,0 |
15629,0 |
11150,1 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
593,2 |
593,2 |
2,6 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
9976,3 |
9399,0 |
622,5 |
577,3 |
| Iš viso programai, iš jų: |
13589,9 |
13012,6 |
2613,3 |
577,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2571,8 |
2571,8 |
1380,3 |
0,0 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
5151,4 |
5151,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
507,0 |
0,0 |
0,0 |
507,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
5381,5 |
221,0 |
9,1 |
5160,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5657,1 |
496,6 |
195,7 |
5160,5 |
|
| Banko paskola |
1200,0 |
106,2 |
0,0 |
1093,8 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
823,2 |
819,1 |
22,3 |
4,1 |
| Iš viso programai, iš jų: |
823,2 |
819,1 |
22,3 |
4,1 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
681,6 |
677,5 |
22,3 |
4,1 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
3737,8 |
2487,8 |
1551,6 |
1250,0 |
| 5 |
Viešosios biblioteka |
1395,3 |
1395,3 |
917,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5680,7 |
4081,3 |
2527,6 |
1599,4 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
62,1 |
62,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2360,4 |
1729,1 |
115,6 |
631,3 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
39,6 |
39,6 |
16,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2499,4 |
1868,1 |
163,1 |
631,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1737,3 |
1686,9 |
154,2 |
50,4 |
|
| Banko paskola |
762,1 |
181,2 |
8,9 |
580,9 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
3417,9 |
3416,3 |
0,0 |
1,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3417,9 |
3416,3 |
0,0 |
1,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3217,9 |
3216,3 |
0,0 |
1,6 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
6683,0 |
5794,4 |
3584,1 |
888,6 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
109,4 |
109,4 |
63,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
9292,4 |
6728,9 |
3876,1 |
2563,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6761,5 |
5636,3 |
3226,0 |
1125,2 |
|
| Banko paskola |
905,7 |
67,4 |
26,2 |
838,3 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
71807,4 |
60177,7 |
27936,3 |
11629,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30394,8 |
28387,7 |
13270,0 |
2007,1 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5553,0 |
0,0 |
600,0 |
|
| Banko paskola |
3732,8 |
617,5 |
47,9 |
3115,3 |
|
| EIB paskola |
96,8 |
0,6 |
0,4 |
96,2 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6978,9 |
2305,4 |
4,1 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15629,0 |
15629,0 |
11150,1 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
5807,0 |
0,0 |
0,0 |
5807,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1577,0 |
1577,0 |
136,7 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
219,0 |
219,0 |
167,0 |
0,0 |
|
1.2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
10 |
Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas (kapitalui formuoti) |
257,0 |
0,0 |
0,0 |
257,0 |
|
|
Iš viso: |
3699,3 |
3192,3 |
304,6 |
507,0 |
|
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
417,4 |
413,3 |
0,0 |
4,1 |
|
|
Iš viso: |
681,6 |
677,5 |
22,3 |
4,1 |
|
|
|
IŠ VISO : |
10343,7 |
5832,6 |
1134,3 |
4511,1 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
696,9 |
696,9 |
519,3 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
566,8 |
566,8 |
427,2 |
0,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
395,8 |
395,8 |
297,4 |
0,0 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
405,3 |
405,3 |
305,2 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
49,5 |
49,5 |
37,4 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Rudnios specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
287,7 |
287,7 |
217,9 |
0,0 |
|
|
Iš viso: |
595,7 |
595,7 |
406,5 |
0,0 |
|
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
371,8 |
371,8 |
280,8 |
0,0 |
|
|
Išviso: |
486,8 |
486,8 |
346,4 |
0,0 |
|
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
498,4 |
498,4 |
375,8 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
559,8 |
559,8 |
421,1 |
0,0 |
|
|
Iš viso: |
659,8 |
559,8 |
421,1 |
100,0 |
|
| Matuizų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1063,6 |
1063,6 |
797,5 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
637,4 |
637,4 |
478,6 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2159,4 |
2159,4 |
1620,0 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1783,2 |
1783,2 |
1332,9 |
0,0 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1189,2 |
1189,2 |
865,8 |
0,0 |
|
|
Išviso: |
1389,2 |
1189,2 |
865,8 |
200,0 |
|
| Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
1060,4 |
1060,4 |
796,4 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1374,5 |
1374,5 |
1032,6 |
0,0 |
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
93,8 |
93,8 |
71,7 |
0,0 |
|
|
Iš viso: |
104,1 |
104,1 |
79,6 |
0,0 |
|
| IŠ VISO : |
15374,8 |
15074,8 |
11220,8 |
300,0 |
||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
29634,0 |
23822,9 |
14314,3 |
5811,1 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6978,9 |
2305,4 |
4,1 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15629,0 |
15629,0 |
11150,1 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
5807,0 |
0,0 |
0,0 |
5807,0 |
||
1.2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
6898,3 |
5128,3 |
2808,9 |
1770,0 |
| 4 |
Ekonomika |
6740,9 |
1769,8 |
309,1 |
4971,1 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
3417,9 |
3416,3 |
0,0 |
1,6 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2696,4 |
1639,7 |
365,6 |
1056,7 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
7048,4 |
4480,5 |
2614,6 |
2567,9 |
| 9 |
Švietimas |
29234,4 |
28296,4 |
17725,1 |
938,0 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
13958,1 |
13633,7 |
2878,8 |
324,4 |
| IŠ VISO: |
71807,4 |
60177,7 |
27936,3 |
11629,7 |
|
1.2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Lt |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
31186,6 |
23057,6 |
4550,3 |
8129,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
12120,1 |
11234,8 |
3367,7 |
885,3 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
5351,4 |
5351,4 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
3172,8 |
536,4 |
47,9 |
2636,4 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
4859,5 |
4855,4 |
950,8 |
4,1 |
| Kapitalui formuoti |
4507,0 |
0,0 |
0,0 |
4507,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
149,0 |
149,0 |
80,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
149,0 |
149,0 |
80,5 |
0,0 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
3737,8 |
2487,8 |
1551,6 |
1250,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
463,2 |
463,2 |
272,5 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
1184,2 |
1028,2 |
591,5 |
156,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
1138,8 |
1138,8 |
679,5 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 12. Šaltinėlio pradinė mokykla, lėšos skirtos: |
1036,2 |
1036,2 |
704,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
696,9 |
696,9 |
519,3 |
0,0 |
| 13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
712,0 |
712,0 |
432,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
405,3 |
405,3 |
305,2 |
0,0 |
| 14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
928,0 |
928,0 |
635,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
566,8 |
566,8 |
427,2 |
0,0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
1109,4 |
1109,4 |
686,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
395,8 |
395,8 |
297,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
167,5 |
167,5 |
102,3 |
0,0 |
| 18. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
620,4 |
620,4 |
406,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
287,7 |
287,7 |
217,9 |
0 |
| 19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
540,3 |
540,3 |
346,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,5 |
53,5 |
0 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
371,8 |
371,8 |
280,8 |
0 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
720,4 |
720,4 |
508,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
498,4 |
498,4 |
375,8 |
0,0 |
| 21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
944,4 |
844,4 |
551,3 |
100,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
559,8 |
559,8 |
421,1 |
0,0 |
| 22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1546,2 |
1546,2 |
1017,1 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1063,6 |
1063,6 |
797,5 |
0,0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
2162,6 |
2130,2 |
1375,9 |
32,4 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1374,5 |
1374,5 |
1032,6 |
0,0 |
| 24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
1076,2 |
1076,2 |
701,3 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
637,4 |
637,4 |
478,6 |
0,0 |
| 25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1716,3 |
1716,3 |
1137,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1060,4 |
1060,4 |
796,4 |
0,0 |
| 26. Valkininkų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
2404,9 |
2126,0 |
1305,4 |
278,9 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1189,2 |
1189,2 |
865,8 |
0,0 |
| Banko paskola |
160,0 |
81,1 |
0,0 |
78,9 |
| 27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
3095,1 |
3095,1 |
2040,6 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
2159,4 |
2159,4 |
1620,0 |
0,0 |
| 28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
2424,3 |
2424,3 |
1642,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1783,2 |
1783,2 |
1332,9 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
388,0 |
388,0 |
254,9 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
10,5 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
| 30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
1202,7 |
1202,7 |
853,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
104,1 |
104,1 |
79,6 |
0,0 |
| 33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
1395,3 |
1395,3 |
917,9 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
12,1 |
12,1 |
0,0 |
0,0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
71807,4 |
60177,7 |
27936,3 |
11629,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30394,8 |
28387,7 |
13270,0 |
2007,1 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5553,0 |
0,0 |
600,0 |
| Banko paskola |
3732,8 |
617,5 |
47,9 |
3115,3 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,6 |
0,4 |
96,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6983,0 |
6978,9 |
2305,4 |
4,1 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15629,0 |
15629,0 |
11150,1 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
858,8 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
5807,0 |
0,0 |
0,0 |
5807,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1577,0 |
1577,0 |
136,7 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
219,0 |
219,0 |
167,0 |
0,0 |