herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. B1-192

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpiūčio 12 d. įsakymu Nr. IV-625 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IV-912„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-959 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. rugpjūčio 21 d. potvarkio Nr. A3-108 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 metų sausio 6 d. potvarkio Nr.A3-2 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.    1.1, 1.2,  1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

1.1.  17528422 eurų pajamų, įskaitant 1568219 eurų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir  464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti;

1.2. 17993102 eurų iš jų 3549622 eurai mokinio krepšelio lėšų 1427001 eurai valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 810936 eurus valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas;

1.3. 7096264 eurus savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį.“

2. 1 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (Eur)“ ir jį išdėstyti taip:

Pavadinimas

Suma

1.1. Mokesčiai:

7032684

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis

6790954

1.1.1.1.Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ

3188427

1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti

1991902

1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti

1610625

1.1.2.Turto mokesčiai:

209395

1.1.2.1.Žemės mokestis

147996

1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis

2027

1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

59372

1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai:

32335

1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

15537

1.1.3.2.Vietinės rinkliavos

5503

1.1.3.3. Valstybės rinkliavos

11295

1.2. Dotacijos:                                               

8560984

1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

77370

1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams:          

5360806

1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti                                  

1427001

1.2.2.2.Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti

300125

1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti                      

3549622

1.2.2.4. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

87854

1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių                                 

63424

1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti:

810936

1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

810936

Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija

289620

Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste

347544

Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose

173772

1.2.5.Specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos

mokesčių dalies kompensacijoms                          

15090

1.2.6.Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti

963874

1.2.7.specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1260576

1.2.8. Kitos specialios tikslinės dotacijos

5112

1.3.Turto pajamos:

72507

1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius

57634

1.3.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

14873

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas:

285050

1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą

33050

1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas

101400

1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

150600

1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

290

1.6. Kitos neišvardytos pajamos

2896

1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

5792

Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai                

15960203

1.8. Skolinimosi pajamos (savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos)

1568219

Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis     

17528422

Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2015-01-01, iš jų:

464680

gyvenamų patalpų privatizavimo lėšų likutis 2015-01-01

5271

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015-01-01

16238

valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis 2015-01-01

3455

biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis 2015-01-01

24436

pajamų likutis 2014 m. įsiskolinimams dengti 2015-01-01

53080

pajamų likutis 2015 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui)

362200

Iš viso                         

17993102

3.    2 priedą

„2015 metų

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir jį išdėstyti taip:

 

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokestis

Alantos gimnazija, iš jų:

540072

540072

342429

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

505524

505524

338351

0

savivaldybės lėšos

156320

156320

76210

0

mokinio krepšelio lėšos

345280

345280

259692

0

kita speciali tikslinė dotacija

480

480

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

3444

3444

2629

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

29648

29648

905

0

valstybės funkcijų lėšos

29648

29648

905

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

4900

4900

2993

0

valstybės funkcijų lėšos

4900

4900

2993

0

Molėtų gimnazija, iš jų:

1038515

1006975

644852

31540

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

979696

979696

639069

0

savivaldybės lėšos

243929

243929

90873

0

mokinio krepšelio lėšos

 

728517

728517

543538

0

lėšos už paslaugas

1149

1149

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

6101

6101

4658

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

18749

18749

573

0

valstybės funkcijų lėšos

18749

18749

573

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:

8530

8530

5210

0

valstybės funkcijų lėšos

8530

8530

5210

0

4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:

31540

 

 

31540

savivaldybės lėšos

31540

 

 

31540

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų:

464919

464919

298857

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

442833

442833

295783

0

savivaldybės lėšos

140273

140273

68234

0

mokinio krepšelio lėšos

299681

299681

225396

0

lėšos už paslaugas

0

0

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

59

59

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

2820

2820

2153

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

18003

18003

550

0

valstybės funkcijų lėšos

18003

18003

550

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

4083

4083

2494

0

valstybės funkcijų lėšos

4083

4083

2494

0

Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų:

337600

337600

214048

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

321898

321898

213568

0

savivaldybės lėšos

123550

123550

66231

0

mokinio krepšelio lėšos

193659

193659

145940

0

lėšos už paslaugas

2800

2800

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

59

59

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

1830

1830

1397

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

15702

15702

480

0

valstybės funkcijų lėšos

15702

15702

480

0

Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų:

191550

191550

122497

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

185905

185905

122324

0

savivaldybės lėšos

86670

86670

47850

0

mokinio krepšelio lėšos

96916

96916

73269

0

lėšos už paslaugas

741

741

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

1578

1578

1205

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

5645

5645

173

0

valstybės funkcijų lėšos

5645

5645

173

0

Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų:

228908

228908

143820

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

220082

220082

143550

0

savivaldybės lėšos

90710

90710

48488

0

mokinio krepšelio lėšos

123592

123592

93266

0

lėšos už paslaugas

3305

3305

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

123

123

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

2352

2352

1796

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

8826

8826

270

0

valstybės funkcijų lėšos

8826

8826

270

0

Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų:

238797

238797

152237

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

230291

230291

151977

0

savivaldybės lėšos

101320

101320

55062

0

mokinio krepšelio lėšos

126150

126150

94977

0

lėšos už paslaugas

224

224

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

59

59

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

2538

2538

1938

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

8506

8506

260

0

valstybės funkcijų lėšos

8506

8506

260

0

Molėtų progimnazija, iš jų:

806726

806726

492625

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

768195

768195

488133

0

savivaldybės lėšos

247438

247438

101113

0

mokinio krepšelio lėšos

 

507839

507839

380014

0

lėšos už paslaugas

3262

3262

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

479

479

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

9177

9177

7006

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

32815

32815

1001

0

valstybės funkcijų lėšos

32815

32815

1001

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos:

5716

5716

3491

0

valstybės funkcijų lėšos

5716

5716

3491

0

Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų:

319090

319090

205347

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

305951

305951

204945

0

savivaldybės lėšos

126810

126810

70596

0

mokinio krepšelio lėšos

173171

173171

130508

0

lėšos už paslaugas

815

815

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

123

123

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

5032

5032

3841

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

13139

13139

402

0

valstybės funkcijų lėšos

13139

13139

402

0

Molėtų pradinė mokykla, iš jų:

606168

606168

376862

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

577457

577457

374091

0

savivaldybės lėšos

177510

177510

80160

0

mokinio krepšelio lėšos

390957

390957

291728

0

lėšos už paslaugas

6015

6015

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

59

59

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

2886

2886

2203

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

25445

25445

776

0

valstybės funkcijų lėšos

25445

25445

776

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

3266

3266

1995

0

valstybės funkcijų lėšos

3266

3266

1995

0

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė", iš jų:

399706

399706

240282

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

397329

397329

239404

0

savivaldybės lėšos

201201

201201

129239

0

mokinio krepšelio lėšos

145030

145030

107843

0

lėšos už paslaugas

47997

47997

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

59

59

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

3042

3042

2322

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

989

989

30

0

valstybės funkcijų lėšos

989

989

30

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos:

1388

1388

848

0

valstybės funkcijų lėšos

1388

1388

848

0

Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis", iš jų:

597405

597405

350460

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

594355

594355

349418

0

savivaldybės lėšos

326547

326547

195559

0

mokinio krepšelio lėšos

199029

199029

147952

0

lėšos už paslaugas

61042

61042

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

6287

6287

4800

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

1417

1417

44

0

valstybės funkcijų lėšos

1417

1417

44

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

1633

1633

998

0

valstybės funkcijų lėšos

1633

1633

998

0

Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų:

215379

215379

139664

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

212452

 

212452

139575

0

savivaldybės lėšos

49950

49950

19354

0

mokinio krepšelio lėšos

95255

95255

71799

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

63424

63424

48422

0

lėšos už paslaugas

4500

4500

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

123

123

 

 

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

2927

2927

89

0

valstybės funkcijų lėšos

2927

2927

89

0

Molėtų menų mokykla, iš jų:

308300

308300

221128

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

308300

308300

221128

0

savivaldybės lėšos

287930

287930

219213

0

mokinio krepšelio lėšos

2319

2319

2319

0

lėšos už paslaugas

17100

17100

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

543

543

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

408

408

311

 

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų:

197564

193264

117420

4300

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

193264

193264

117420

0

savivaldybės lėšos

171620

171620

115911

0

mokinio krepšelio lėšos

9356

9356

497

0

lėšos už paslaugas

10962

10962

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

1326

1326

1012

 

2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:

4300

 

 

4300

savivaldybės lėšos

4300

 

 

4300

Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų:

87003

85263

58965

1740

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

87003

87003

58965

1740

savivaldybės lėšos

47650

45910

28920

1740

mokinio krepšelio lėšos

39107

39107

29857

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

246

246

188

 

Molėtų švietimo centras, iš jų:

151496

150496

80356

1000

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

151496

150496

80356

1000

savivaldybės lėšos

112390

112390

78172

0

mokinio krepšelio lėšos

447

447

300

lėšos už paslaugas

37657

36657

1440

1000

kita speciali tikslinė dotacija

420

420

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

582

582

444

 

Švietimo įstaigos, iš jų:

6729198

6690618

4201819

38580

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

6482031

6479291

4178237

2740

savivaldybės lėšos

2692468

2690728

1492292

1740

mokinio krepšelio lėšos

3476335

3476335

2598180

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

66010

66010

48422

0

lėšos už paslaugas

197569

196569

1440

1000

dotacija iš kitų valdymo lygių

49649

49649

37903

 

2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

181811

181811

5553

0

valstybės funkcijų lėšos

181811

181811

5553

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

29516

29516

18029

0

valstybės funkcijų lėšos

29516

29516

18029

0

4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:

35840

 

 

35840

savivaldybės lėšos

35840

 

 

35840

Molėtų kultūros centras, iš jų:

320550

320550

181348

0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

320550

320550

181348

0

savivaldybės lėšos

303230

303230

173507

0

lėšos už paslaugas

7050

7050

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

10270

10270

7841

 

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų:

353191

353191

237472

0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

353191

353191

237472

0

savivaldybės lėšos

338940

338940

227355

0

lėšos už paslaugas

1000

1000

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

13251

13251

10117

 

Molėtų krašto muziejus, iš jų:

165016

149526

97407

15490

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

161116

149526

97407

11590

savivaldybės lėšos

148770

137180

93370

11590

lėšos už paslaugas

7058

7058

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

5288

5288

4037

 

2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:

3900

 

 

3900

savivaldybės lėšos

3900

 

 

3900

Kultūros įstaigos, iš jų:

838757

823267

516227

15490

1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos:

834857

823267

516227

11590

savivaldybės lėšos

790940

779350

494232

11590

lėšos už paslaugas

15108

15108

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

28809

28809

21995

 

2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:

3900

 

 

3900

savivaldybės lėšos

3900

 

 

3900

Molėtų socialinės paramos centras, iš jų:

292184

292184

209124

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

292184

292184

209124

0

valstybės funkcijų lėšos

99271

99271

75791

0

savivaldybės lėšos

189019

189019

133012

0

lėšos už paslaugas

3351

3351

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

123

123

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

420

420

321

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų:

462300

462300

287830

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

462300

462300

287830

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

300125

300125

229138

0

savivaldybės lėšos

159675

159675

58692

0

lėšos už paslaugas

2500

2500

0

0

Alantos senelių globos namai, iš jų:

222043

222043

110964

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

222043

222043

110964

0

savivaldybės lėšos

164240

164240

109668

0

lėšos už paslaugas

55982

55982

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

123

123

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

1698

1698

1296

 

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų:

320637

320637

227313

0

1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

320637

320637

227313

0

valstybės funkcijų lėšos

320514

320514

227313

0

lėšos už paslaugas

0

0

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

123

123

 

 

Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų:

27200

27200

20300

0

1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

27200

27200

20300

0

savivaldybės lėšos

27200

27200

20300

0

Savivaldybės administracija, iš jų:

8319897

5398777

1259554

2921120

1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos:

190860

190860

0

0

valstybės funkcijų lėšos

135832

135832

0

0

savivaldybės lėšos

55028

55028

0

0

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

2034161

1967061

1254680

67100

valstybės funkcijų lėšos

299145

299145

209509

0

savivaldybės lėšos

1693045

1625945

1039614

67100

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

34588

34588

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

105

105

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

7278

7278

5557

 

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos:

4489262

1646413

 

2842849

valstybės funkcijų lėšos, iš jų:

91656

91656

0

0

Alantos seniūnija

9441

9441

0

0

Balninkų seniūnija

9048

9048

0

0

Giedraičių seniūnija

10228

10228

0

0

Joniškio seniūnija

5901

5901

0

0

Dubingių seniūnija

5901

5901

0

0

Čiulėnų seniūnija

5901

5901

0

0

Inturkės seniūnija

5901

5901

0

0

Luokesos seniūnija

3540

3540

0

0

Mindūnų seniūnija

4327

4327

0

0

Suginčių seniūnija

10228

10228

0

0

Videniškių seniūnija

3540

3540

0

0

savivaldybės lėšos, iš jų:

1102461

978412

 

124049

Alantos seniūnija

20500

20520

0

0

Balninkų seniūnija

18000

18000

0

0

Giedraičių seniūnija

25000

25000

0

0

Joniškio seniūnija

16000

16000

0

0

Dubingių seniūnija

10300

10300

0

0

Čiulėnų seniūnija

10700

10700

0

0

Inturkės seniūnija

12000

12000

0

0

Luokesos seniūnija

11000

11000

0

0

Mindūnų seniūnija

9000

9000

0

0

Suginčių seniūnija

25000

25000

0

0

Videniškių seniūnija

8000

8000

0

0

valstybės investicijų lėšos

810936

0

0

810936

lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1260576

576345

 

684231

skolintos lėšos

1223633

0

0

1223633

4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos:

46648

46648

0

0

specialiosios programos lėšos

46648

46648

0

0

5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

91787

91787

0

0

savivaldybės lėšos

18500

18500

0

0

mokinio krepšelio lėšos

73287

73287

0

0

6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

51000

51000

0

0

savivaldybės lėšos

51000

51000

0

0

7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

1377400

1372129

4874

5271

valstybės funkcijų lėšos

236377

236377

4874

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

17142

17142

 

 

savivaldybės lėšos

1123881

1118610

0

5271

8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

38779

32879

0

5900

valstybės funkcijų lėšos

32879

32879

0

0

savivaldybės lėšos

5900

 

 

5900

Paskolų ir palūkanų grąžinimas, iš jų:

780886

74100

 

706786

1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

780886

74100

 

706786

savivaldybės lėšos

780886

74100

0

706786

skolintos lėšos

344586

 

 

344586

Iš viso, iš jų:

17993102

14311126

6833131

3681976

savivaldybės lėšos

8549397

7931807

3347810

617590

mokinio krepšelio lėšos

3549622

3549622

2598180

0

valstybės funkcijų lėšos

1427001

1427001

541069

0

valstybės investicijų lėšos

810936

0

0

810936

lėšos už paslaugas ir nuomą

309098

309098

1440

1000

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

46648

46648

0

0

skolintos lėšos

1568219

0

0

1568219

specialios tikslinės dotacijos lėšos

1644327

960096

277560

684231

dotacija iš kitų valdymo lygių

87854

87854

67072

 

1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos:

190860

190860

0

0

valstybės funkcijų lėšos

135832

135832

0

0

savivaldybės lėšos

55028

55028

0

0

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

3162884

2385198

1502293

777686

valstybės funkcijų lėšos

619659

619659

436822

0

savivaldybės lėšos

2156545

1723445

1059914

433100

lėšos už paslaugas

34588

34588

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

228

228

 

 

dotacija iš kitų valdymo lygių

7278

7278

5557

 

skolintos lėšos

344586

 

 

344586

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos:

4529002

1646413

 

2882589

valstybės funkcijų lėšos

91656

91656

0

0

savivaldybės lėšos

1142201

978412

 

163789

valstybės investicijų lėšos

810936

0

0

810936

lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1260576

576345

 

 

 

684231

skolintos lėšos

1223633

0

0

1223633

4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos:

46648

46648

0

0

specialiosios programos lėšos

46648

46648

0

0

5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

6573818

6571078

4178237

2740

mokinio krepšelio lėšos

3549622

3549622

2598180

0

savivaldybės lėšos

2710968

2709228

1492352

1740

specialios tikslinės dotacijos lėšos

66010

66010

48422

0

pajamos už paslaugas

197569

196569

1440

1000

dotacija iš kitų valdymo lygių

49649

49649

37843

 

6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

885857

874267

516227

11590

savivaldybės lėšos

841940

830350

494232

11590

pajamos už paslaugas

15108

15108

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

28809

28809

21995

 

7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

2535738

2530467

618345

5271

valstybės funkcijų lėšos

517459

517459

86218

0

savivaldybės lėšos

1636815

1631544

301372

5271

specialios tikslinės dotacijos lėšos

317513

317513

229138

0

pajamos už paslaugas

61833

61833

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

2118

2118

1617

 

8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

68295

62395

18029

5900

valstybės funkcijų lėšos

62395

62395

18029

0

savivaldybės lėšos

5900

 

 

5900

 

4. 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (Eur)“ ir jį išdėstyti taip:

Asignavimų pavadinimas

Programos Nr.

Patvirtinta 2015 m.

Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų)

7096264

Savivaldybės veiklos vykdymas

P2

1664428

Rajono savivaldybės taryba

95923

Rajono savivaldybės administracija

1568505

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų:

795889

Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa

P1

135832

Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa

P2

299145

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

P3

91656

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa

P8

32879

Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa

 

P7

 

236377

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijos

P7

15090

Socialinės ir piniginės paramos teikimas

P7

981240

Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose

P7

70000

Lėšos moksleivių pavėžėjimui

P5

18500

Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis

P3

475441

Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas

P3

100200

Mokinio krepšelio lėšos

P5

51989

Lėšos reprezentacijai

P2

23000

Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas

P6

51000

Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa

P1

55028

Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui

P3

160000

Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepš.)

P5

21298

Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti

P3

160000

Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugos kainos

P3

11500

Viešosios tvarkos ir eismo užtikrinimas Molėtų rajone

P2

3000

Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims

P7

4000

Socialinių projektų kofinansavimas

P7

4370

Aplinkos apsaugos rėmimo programa

P4

46648

Lėšos už teikiamas paslaugas

P2

34588

Administracijos direktoriaus rezervas

P2

10000

Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų:

P3

810936

„Molėtų kultūros namų pastato( Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Moletai rekonstravimas"

289620

„Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste"

347544

„Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose"

173772

Lėšos nekilnojamojo turto remontui

P3

121016

Lėšos turto įsigijimui

P3

31000

lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

P3

1260576

Lėšos bendruomenės projektų finansavimui

P3

3270

Lėšos būsto pritaikymo neįgaliems programos finansavimui

P7

9000

Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui

P7

55271

Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo

P3

3455

Lėšos 2014 m. įsiskolinimo dengimui

P3

15579

Lėšos užsienyje mirusio ( žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams pervežti į LR

P7

2052

Lėšos VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos dalininko įnašui didinti

P3

20000

Lėšos VŠĮ „Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto“ dalininko kapitalo dalininko įnašui

P8

5900

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Stasys Žvinys