Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. B1-29 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 30 d. Nr. B1-116

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3-234 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-201 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į  Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2018-04-25 raštą Nr. S-38 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos 2018-05-17 raštą Nr. SR-71 „Dėl papildomų mokinio krepšelio lėšų“, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro 2018-05-17 raštą Nr. S-23 (1.6) „Dėl papildomų lėšų poreikio“, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio 2018-05-17 raštą Nr. SD-17 „Dėl papildomų lėšų skyrimo Naujasodžio ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvoros įsigijimui“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B1-87 redakcija) (toliau - Sprendimas):

1. Pakeisti Sprendimo 1 priedą „Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2018 m.  (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeisti Sprendimo 4 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti Sprendimo 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo

Nr. B1-29

1 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116

1 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Mokesčiai:	10011
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	9715
1.2.	Turto mokesčiai:	280
1.2.1.	Žemės mokestis	200
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	10
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	70
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai:	16
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	16
2.	Dotacijos:	10659,3
2.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3003,4
2.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	59
2.1.2.	ES parama	2923,1
2.1.3.	Integrali pagalba (ES parama)	21,3
2.2.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	7655,9
2.2.1.	Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	1588,7
2.2.1.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	20,7
2.2.1.2.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	6,5
2.2.1.3.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	0,3
2.2.1.4.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	8,1
2.2.1.5.	Civilinei saugai	17,1
2.2.1.6.	Priešgaisrinei saugai	392,6
2.2.1.7.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	129,9
2.2.1.8.	Socialinei paramai mokiniams	173,5
2.2.1.9.	Socialinėms paslaugoms	295,4
2.2.1.10.	Vaiko teisių apsaugai	41,4
2.2.1.11.	Jaunimo teisių apsaugai	14,8
2.2.1.12.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	86,7
2.2.1.13.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	0,4
2.2.1.14.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
2.2.1.15.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	9,7
2.2.1.16.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1
2.2.1.17.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	148,1
2.2.1.18.	Melioracijai	151
2.2.1.19.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0,3
2.2.1.20.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	13,1
2.2.1.21.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	28,8
2.2.1.22.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	41
2.2.1.23	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,6
2.2.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	3450
2.2.3.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	178,4
2.2.4.	Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	59,3
2.2.5.	Kita tikslinė dotacija	766,8
2.2.6.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1112,7
2.2.7.	Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti	500
3.	Kitos pajamos:	519,3
3.1.	Turto pajamos:	92
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius	68
3.1.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	16
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas:	417,3
3.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	43,9
3.2.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	142,6
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	204,8
3.2.4.	Vietinės rinkliavos	6
3.2.5	Valstybės rinkliavos	20
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	9
3.4.	Kitos neišvardytos pajamos	1
4.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:	10
4.1.	Žemės realizavimo pajamos	3
4.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	6
4.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	1
5.	Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos	21199,6
6.	2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis:	777,9
6.1.	t.t. Tikslinės paskirties lėšos	160,3
7.	Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis	21977,5
8.	Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos	450
9.	Iš viso	22427,50

____________________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

3 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116

3 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Programos kodas	Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:			11986,4	6818,7	1411	5167,7
1.1.	01	Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa	Iš viso	254	254	0	0
1.1.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	103	103	0	0
1.1.2			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
1.2.	02	Valdymo programa	Iš viso	2297,2	2267,2	1403,2	30
1.2.1			savivaldybės biudžeto lėšos	1954,5	1924,5	1190	30
1.2.2			valstybės biudžeto lėšos	288,8	288,8	201,7	0
1.2.3			valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
1.2.4			lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	30,4	30,4	0	0
1.2.5			žemės realizavimo pajamos	8,5	8,5	0	0
1.3.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	7269,5	2136,9	0	5132,6
1.3.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1712,5	1392,5	0	320
1.3.2.			valstybės biudžeto lėšos	23,5	23,5	0	0
1.3.3.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
1.3.4.			kita tikslinė dotacija	831,8	10,7	0	821,1
1.3.5.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
1.3.6.			Valstybės investicijų programa (VIP)	500	0	0	500
1.3.7.			Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1112,7	430,9	0	681,8
1.4.	04	Aplinkos apsaugos  programa	Iš viso	65,5	65,5	0	0
1.4.1.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
1.5.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	130	130	0	0
1.5.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	130	130	0	0
1.6.	06	Ugdymo proceso  užtikrinimo programa	Iš viso	250,9	250,9	1,8	0
1.6.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	78,8	78,8	0	0
1.6.2.			mokinio krepšelio lėšos	113,1	113,1	0	0
1.6.3.			ES finansinės paramos lėšos	59	59	1,8	0
1.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	1612,9	1607,8	5,6	5,1
1.7.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1228	1228	0	0
1.7.2.			valstybės biudžeto lėšos	307,9	307,9	5,6	0
1.7.3.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
1.7.4.			lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą	23,5	23,5	0	0
1.7.5.			ES finansinės paramos lėšos	48,4	48,4	0	0
1.8.	08	Sveikatos apsaugos  programa	Iš viso	106,4	106,4	0,4	0
1.8.1.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
1.8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	36	36	0	0
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:			28,2	28,2	21,2	0
2.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	28,2	28,2	21,2	0
2.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	28,2	28,2	21,2	0
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos  finansų skyrius (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):			525,2	53,7	0	471,5
3.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	525,2	53,7	0	471,5
3.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	289,5	53,7	0	235,8
3.3.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
4.	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:			397,6	397,6	289,8	0
4.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	397,6	397,6	289,8	0
4.2.			valstybės biudžeto lėšos	392,6	392,6	286	0
4.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	5	5	3,8	0
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:			32,8	32,8	0	0
5.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	32,8	32,8	0	0
5.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	26	26	0	0
5.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:			24,3	24,3	0	0
6.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	24,3	24,3	0	0
6.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	17,5	17,5	0	0
6.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
7.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:			20,2	20,2	0	0
7.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,2	20,2	0	0
7.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	15	15	0	0
7.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
8.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:			21,2	21,2	0	0
8.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	21,2	21,2	0	0
8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	16	16	0	0
8.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
9.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:			34,4	34,4	0	0
9.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	34,4	34,4	0	0
9.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	25	25	0	0
9.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
10.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:			20,7	20,7	0	0
10.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,7	20,7	0	0
10.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	15,5	15,5	0	0
10.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:			22,7	22,7	0	0
11.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	22,7	22,7	0	0
11.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	18,5	18,5	0	0
11.3.			valstybės biudžeto lėšos	4,2	4,2	0	0
12.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			17,2	17,2	0	0
12.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	17,2	17,2	0	0
12.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	13	13	0	0
12.3.			valstybės biudžeto lėšos	4,2	4,2	0	0
13.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:			11,9	11,9	0	0
13.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	11,9	11,9	0	0
13.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	8,5	8,5	0	0
13.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių  seniūnija:			38,9	38,9	0	0
14.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	38,9	38,9	0	0
14.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	29,5	29,5	0	0
14.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
15.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių  seniūnija:			11,9	11,9	0	0
15.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	11,9	11,9	0	0
15.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	8,5	8,5	0	0
15.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
16.	Molėtų kultūros centras:			414,7	409,7	237,1	5
16.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	414,7	409,7	237,1	5
16.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	405,9	400,9	237,1	5
16.3.			įstaigos pajamų lėšos	8,8	8,8	0	0
17.	Molėtų krašto muziejus:			222,6	221,1	123,2	1,5
17.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	222,6	221,1	123,2	1,5
17.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	192,5	191	123,2	1,5
17.3.			įstaigos pajamų lėšos	30,1	30,1	0	0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:			440,3	440,3	299,1	0
18.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	440,3	440,3	299,1	0
18.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	437,3	437,3	299,1	0
18.3.			įstaigos pajamų lėšos	3	3	0	0
19.	Molėtų gimnazija:			918,7	918,7	593,7	0
19.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	904,9	904,9	593,1	0
19.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	263,4	263,4	111,2	0
19.3.			mokinio krepšelio lėšos	639,9	639,9	481,9	0
19.4.			įstaigos pajamų lėšos	1,6	1,6	0	0
19.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	13,8	13,8	0,6	0
19.6.			valstybės biudžeto lėšos	13,8	13,8	0,6	0
20.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:			626,1	626,1	407,7	0
20.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	604,5	604,5	406,9	0
20.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	205,7	205,7	105,3	0
20.3.			mokinio krepšelio lėšos	398,8	398,8	301,6	0
20.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	21,6	21,6	0,8	0
20.5.			valstybės biudžeto lėšos	21,6	21,6	0,8	0
21.	Molėtų r. Alantos gimnazija:			552,1	552,1	355,2	0
21.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	526,6	526,6	354,4	0
21.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	194,2	194,2	103,2	0
21.3.			mokinio krepšelio lėšos	332,4	332,4	251,2	0
21.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	25,5	25,5	0,8	0
21.5.			valstybės biudžeto lėšos	25,5	25,5	0,8	0
22.	Molėtų progimnazija:			800,7	800,7	499,6	0
22.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	777,7	777,7	498,8	0
22.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	263,3	263,3	113,4	0
22.3.			mokinio krepšelio lėšos	511,7	511,7	385,4	0
22.4.			įstaigos pajamų lėšos	2,7	2,7	0	0
22.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	23	23	0,8	0
22.6.			valstybės biudžeto lėšos	23	23	0,8	0
23.	Molėtų pradinė mokykla:			680,6	676,1	431,2	4,5
23.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	663,7	659,2	430,6	4,5
23.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	232,3	227,8	111,3	4,5
23.3.			mokinio krepšelio lėšos	425	425	319,3	0
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	6,4	6,4	0	0
23.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	16,9	16,9	0,6	0
23.6			valstybės biudžeto lėšos	16,9	16,9	0,6	0
24.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:			244,3	244,3	161,4	0
24.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	236,1	236,1	161,1	0
24.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	108,9	108,9	65,1	0
24.3.			mokinio krepšelio lėšos	126,6	126,6	96	0
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,6	0,6	0	0
24.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	8,2	8,2	0,3	0
24.6.			valstybės biudžeto lėšos	8,2	8,2	0,3	0
25.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:			348,7	333,7	213,8	15
25.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	337,7	322,7	213,4	15
25.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	160,6	145,6	80,7	15
25.3.			mokinio krepšelio lėšos	175,1	175,1	132,7	0
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	2	2	0	0
25.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	11	11	0,4	0
25.6.			valstybės biudžeto lėšos	11	11	0,4	0
26.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:			290,9	290	186,4	0,9
26.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	277,4	276,5	186	0,9
26.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	144	143,1	85,5	0,9
26.3.			mokinio krepšelio lėšos	132,5	132,5	100,5	0
26.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,9	0,9	0	0
26.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	13,5	13,5	0,4	0
26.6.			valstybės biudžeto lėšos	13,5	13,5	0,4	0
27.	Molėtų menų mokykla:			362	359	253,6	3
27.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	362	359	253,6	3
27.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	312,3	309,3	230,6	3
27.3.			mokinio krepšelio lėšos	30	30	23	0
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	19,7	19,7	0	0
28.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:			243,1	238,1	136,5	5
28.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	243,1	238,1	136,5	5
28.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	200,4	195,4	115,5	5
28.3.			mokinio krepšelio lėšos	27,4	27,4	21	0
28.4.			įstaigos pajamų lėšos	15,3	15,3	0	0
29.	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba:			98,2	98,2	68,6	0
29.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	98,2	98,2	68,6	0
29.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	66,2	66,2	44,1	0
29.3.			mokinio krepšelio lėšos	32	32	24,5	0
30.	Molėtų švietimo centras:			168	166,5	90,1	1,5
30.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	168	166,5	90,1	1,5
30.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	128,6	127,1	88,1	1,5
30.3.			įstaigos pajamų lėšos	39,4	39,4	2	0
31.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:			247,9	247,9	162,8	0
31.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	243,2	243,2	162,7	0
31.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	87,6	87,6	47	0
31.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
31.4.			mokinio krepšelio lėšos	92,3	92,3	70,3	0
31.5.			įstaigos pajamų lėšos	4	4	0	0
31.6.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	4,7	4,7	0,1	0
31.7.			valstybės biudžeto lėšos	4,7	4,7	0,1	0
32.	Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis:			497,3	495,3	306	2
32.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	493,8	491,8	306	2
32.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	256,4	254,4	172,2	2
32.3.			mokinio krepšelio lėšos	178,8	178,8	133,8	0
32.4.			įstaigos pajamų lėšos	58,6	58,6	0	0
32.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3,5	3,5	0	0
32.6.			valstybės biudžeto lėšos	3,5	3,5	0	0
33.	Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:			723	718,8	434,5	4,2
33.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	720	715,8	434,5	4,2
33.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	408,9	404,7	259,1	4,2
33.3.			mokinio krepšelio lėšos	234,4	234,4	175,4	0
33.4.			įstaigos pajamų lėšos	76,7	76,7	0	0
33.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3	3	0	0
33.6.			valstybės biudžeto lėšos	3	3	0	0
34.	Molėtų socialinės paramos centras:			424,2	424,2	297,1	0
34.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	424,2	424,2	297,1	0
34.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	212,1	212,1	146,6	0
34.3.			valstybės biudžeto lėšos	146,6	146,6	110,5	0
34.4.			įstaigos pajamų lėšos	9,6	9,6	0	0
34.5.			ES finansinės paramos lėšos	55,9	55,9	40	0
35.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:			520,9	520,9	334,2	0
35.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	520,9	520,9	334,2	0
35.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	342,5	342,5	197,5	0
35.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
36.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:			294,5	294,5	140,2	0
36.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	294,5	294,5	140,2	0
36.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	207,9	207,9	140,2	0
36.3.			įstaigos pajamų lėšos	86,6	86,6	0	0
37.	Molėtų r. paslaugų centras			115,1	115,1	86	0
37.1	02	Valdymo programa	Iš viso	115,1	115,1	86	0
37.2			savivaldybės biudžeto lėšos	115,1	115,1	86	0
37.3			įstaigos pajamų lėšos	0	0	0	0
38.	Iš viso			22427,5	16745,7	7540	5681,8
Lėšų detalizavimas:
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis				Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
39.	Valstybės biudžeto lėšos			1588,7	1588,7	609	0
40.	Savivaldybės biudžeto lėšos			10719,6	10091,2	4188,5	628,4
41.	Mokinio krepšelio lėšos			3450	3450	2516,6	0
42.	Įstaigos pajamų lėšos			419,9	419,9	2	0
43.	Specialiosios programos lėšos			65,5	65,5	0	0
44.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			237,7	237,7	182,1	0
45.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos			3038	442,6	41,8	2595,4
46.	Skolintos lėšos			450	0	0	450
47.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių			2444,5	441,6	0	2002,9
48.	Žemės realizavimo pajamos			8,5	8,5	0
49.	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)			5,1	0	0	5,1
50.	Iš viso:			22427,5	16745,7	7540	5681,8
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
51.	1.	Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa	Viso:	254	254	0	0
52.			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
53.			savivaldybės biudžeto lėšos	103	103	0	0
54.	2.	Valdymo programa	Viso:	3363,3	2861,8	1800,2	501,5
55.			valstybės biudžeto lėšos	681,4	681,4	487,7	0
56.			savivaldybės biudžeto lėšos	2392,3	2126,5	1301	265,8
57.			Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
58.			įstaigos pajamų lėšos	30,4	30,4	0	0
59.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
60.			žemės realizavimo pajamos	8,5	8,5		0
61.	3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Viso:	7525,7	2393,1	0	5132,6
62.			valstybės biudžeto lėšos	86,7	86,7	0	0
63.			savivaldybės biudžeto lėšos	1905,5	1585,5	0	320
64.			valstybės investicijų lėšos	2444,5	441,6	0	2002,9
65.			ES finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
66.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
67.	4.	Aplinkos apsaugos  programa	Viso:	65,5	65,5	0	0
68.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
69.	5.	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Viso:	1207,6	1201,1	659,4	6,5
70.			savivaldybės biudžeto lėšos	1165,7	1159,2	659,4	6,5
71.			pajamos už paslaugas	41,9	41,9	0	0
72.	6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Viso:	6907,8	6871,7	4298,1	36,1
73.			mokinio krepšelio lėšos	3450	3450	2516,6	0
74.			savivaldybės biudžeto lėšos	3111,6	3075,5	1732,3	36,1
75.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
76.			pajamos už paslaugas	227,9	227,9	2	0
77.			ES finansinės paramos lėšos	59	59	1,8	0
78.	7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Viso:	2997,2	2992,1	781,9	5,1
79.			valstybės biudžeto lėšos	599,2	599,2	120,9	0
80.			savivaldybės biudžeto lėšos	1990,5	1990,5	484,3	0
81.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
82.			pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą	119,7	119,7	0	0
83.			ES finansinės paramos lėšos	104,3	104,3	40	0
84.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
85.	8.	Sveikatos apsaugos programa	Viso:	106,4	106,4	0,4	0
86.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
87.			savivaldybės biudžeto lėšos	36	36	0	0
88.	Iš viso:			22427,5	16745,7	7540	5681,8

____________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

4 priedas       

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116

4 priedo redakcija)        

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Funkcijos pavadinimas, Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas	Programos kodas	Asignavimai
			Iš viso	išlaidoms
				iš viso	darbo užmok.
I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas	Viso:	144,7	144,7	4,8
1.1.	Alantos gimnazija	7	25,5	25,5	0,8
1.2.	Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	7	21,6	21,6	0,8
1.3.	Molėtų gimnazija	7	13,8	13,8	0,6
1.4.	Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	7	13,5	13,5	0,4
1.5.	Suginčių pagrindinė mokykla	7	11	11	0,4
1.6.	Inturkės pagrindinė mokykla	7	8,2	8,2	0,3
1.7.	Molėtų progimnazija	7	23	23	0,8
1.8.	Molėtų pradinė mokykla	7	16,9	16,9	0,6
1.9.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis	7	3,5	3,5	0
1.10.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	7	3	3	0
1.11.	Kijėlių specialusis ugdymo centras	7	4,7	4,7	0,1
2.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	Viso:	129,9	129,9	2
2.1.	Savivaldybės administracija	7	129,9	129,9	2
3.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas	Viso:	28,8	28,8	0,8
3.1.	Savivaldybės administracija	7	28,8	28,8	0,8
4.	Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas	Viso:	148,8	148,8	2,8
4.1.	Savivaldybės administracija	7	148,8	148,8	2,8
5.	Vaiko teisių apsauga	Viso:	41,4	41,4	30,6
5.1.	Savivaldybės administracija	2	41,4	41,4	30,6
6.	Jaunimo teisių apsauga	Viso:	14,8	14,8	11,3
6.1.	Savivaldybės administracija	2	14,8	14,8	11,3
7.	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Viso:	86,7	86,7	0
7.1.	Savivaldybės administracija	3	86,7	86,7	0
8.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	Viso:	0,4	0,4	0
8.1.	Savivaldybės administracija	7	0,4	0,4	0
9.	Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)	Viso:	146,6	146,6	110,5
9.1.	Molėtų socialinės paramos centras	7	146,6	146,6	110,5
10.	Iš viso		742,1	742,1	162,8
II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
11.	Civilinės saugos organizavimas	Viso:	17,1	17,1	11,3
11.1.	Savivaldybės administracija	2	17,1	17,1	11,3
12.	Priešgaisrinė sauga	Viso:	392,6	392,6	286
12.1.	Molėtų ugniagesių tarnyba	2	392,6	392,6	286
13.	Iš viso		409,7	409,7	297,3
III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos
14.	Civilinės būklės aktų registravimas	Viso:	20,7	20,7	15,9
14.1.	Savivaldybės administracija	2	20,7	20,7	15,9
15.	Pirminė teisinė pagalba	Viso:	6,5	6,5	5
15.1.	Savivaldybės administracija	2	6,5	6,5	5
16.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	Viso:	0,3	0,3	0
16.1.	Savivaldybės administracija	2	0,3	0,3	0
17.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	Viso:	8,1	8,1	0
17.1.	Savivaldybės administracija	2	8,1	8,1	0
18.	Iš viso		35,6	35,6	20,9
IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos
19.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	Viso:	148,1	148,1	105,7
19.1.	Savivaldybės administracija	2	148,1	148,1	105,7
20.	Melioracijos statinių priežiūra, remontas	Viso:	151	151	0
20.1.	Savivaldybės administracija	1	151	151	0
21.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	Viso:	0,3	0,3	0
21.1.	Savivaldybės administracija	2	0,3	0,3	0
22.	Iš viso		299,4	299,4	105,7
V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos
23.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Viso:	8,1	8,1	6,2
23.1	Savivaldybės administracija	2	8,1	8,1	6,2
24.	Iš viso		8,1	8,1	6,2
VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
25.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą	Viso:	9,7	9,7	6,7
25.1.	Savivaldybės administracija	2	9,7	9,7	6,7
26.	Iš viso		9,7	9,7	6,7
VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos
27.	Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	Viso:	13,1	13,1	8,5
27.1	Savivaldybės administracija	2	13,1	13,1	8,5
28.	Iš viso		13,1	13,1	8,5
VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos
29.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	Viso:	0,6	0,6	0,5
29.1	Savivaldybės administracija	2	0,6	0,6	0,5
30.	Iš viso		0,6	0,6	0,5
IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
31.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	Viso:	41	41	0
31.1.	Savivaldybės administracija	8	41	41	0
32.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	Viso:	28,8	28,8	0
32.1.	Savivaldybės administracija	8	28,8	28,8	0
33.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	Viso:	0,6	0,6	0,4
33.1	Savivaldybės administracija	8	0,6	0,6	0,4
33.	Iš viso		70,4	70,4	0,4
34.	Iš viso asignavimų		1588,7	1588,7	609

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

5 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B1-116

5 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS
 ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Asignavimų pavadinimas	Programos kodas	Patvirtinta 2018 m.
1.	Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas:	2	1889,5
1.1.	Molėtų rajono savivaldybės taryba	2	108,8
1.2.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	2	1765,7
1.3.	Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	2	15
2.	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:		841,6
2.1.	Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa	1	151
2.2.	Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa	2	288,8
2.3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	3	23,5
2.4.	Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa	8	70,4
2.5.	Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa	7	307,9
3.	Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa	1	80
4.	Lėšos reprezentacijai	2	25
5.	Administracijos direktoriaus rezervas	2	50
6.	Lėšos už teikiamas paslaugas	2	30,4
7.	Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone	2	5
8.	Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo	2	8,5
9.	Miesto viešasis ūkis	3	430
10.	Miesto gatvių apšvietimas	3	164
11.	Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui	3	95,5
12.	Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti	3	190
13.	Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos	3	12
14.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių	3	2433,8
14.1.	Kita tikslinė dotacija ES projektams	3	756,1
14.2	Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių	3	65
14.3	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	3	1112,7
14.4	Valstybės investicijų lėšos projektui „Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 rekonstravimas“	3	500
15.	Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui	3	821
16.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos		2923,1
16.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3	2874,7
16.2.	ES lėšos socialinio būsto pirkimui	7	48,4
17.	Aplinkos apsaugos rėmimo programa	4	65,5
18.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas	5	62
19.	Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui	5	10
20.	Lėšos kultūros programų vykdymui	5	18
21.	Lėšos moksleivių pavėžėjimui	6	10
22.	Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui	6	10
23.	Mokinio krepšelio lėšos	6	85,2
24.	Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis)	6	14,7
25.	Lėšos švietimo programų vykdymui	6	67
26.	Lėšos neformaliajam vaikų švietimui	6	59
26.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	6	59
27.	Socialinės ir piniginės paramos teikimas	7	1040
28.	Socialinių programų vykdymui	7	30
29.	Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose	7	90
30.	Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims	7	20
31.	Lėšos socialinių projektų koofinansavimui	7	12
32.	Lėšos socialinio būsto remontui	7	39,5
33.	Lėšos socialinio būsto įsigijimui	7	5,1
34.	Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms	7	20
35.	Suaugusiųjų neformalus švietimas	6	5
36.	Smulkaus verslo rėmimas	1	23
37.	Jaunimo užimtumo programa	5	40
38.	Atliekų tvarkymo programa	3	10,7
39.	Sveikatos vykdymo programa	8	36
40.	Iš viso		11772,1