RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2016 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. TS-319

Raseiniai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1-287 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-394 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2016 metų Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-41 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:

1.1.      įterpti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“   1.2., 2.1.16., 2.2., 2.3.1., 2.6.3., 2.6.4., 2.7.3.  ir  2.7.4. eilutes, pakeisti IV punkto „ Pajamos už prekes ir paslaugas“ 1., 2. ir 3. eilutes   ir išdėstyti jas taip:  

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tūkst. eurų

II.

DOTACIJOS (1+2)

+137,9

1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

+17,3

iš jų:

1.2.

Raseinių rajono Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas

+17,3

2.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4+ 2.5.)

+120,6

2.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso

+16,7

iš jų:

2.1.16.

Priešgaisrinei saugai

+16,7

2.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

+3,7

2.3.

Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

+2,7

2.3.1.

Švietimo įstaigai (Raseinių specialiajai mokyklai)

+2,7

2.6.

Kita specialioji tikslinė dotacija

+4,5

iš jų:

2.6.3.

Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui

+1,4

2.6.4.

Raseinių rajono Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas

+3,1

2.7.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

+93,0

2.7.3.

Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

+5,1

2.7.4.

Lėšos minimaliajai mėnesinei algai padidinti (LR Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr.857)

+87,9

IV.

PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3)

0

1.

Patalpų nuoma

+1,2

2.

Pajamos už teikiamas paslaugas

+2,2

3.

Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose

-3,4

IŠ VISO PAJAMŲ

+137,9

-     sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

 

 

 

1.2. patikslinti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 4., 7., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 25., 27. ir 29. eilutes ir išdėstyti jas taip:           

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso

Iš jų

Įmokos už išlaikymą ugdymo ir socialinės apsaugos įstaigose

Pajamos už teikiamas paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Biudžetinės įstaigos - iš viso

0

-3,4

+2,4

+1,0

4.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

+1,0

+1,0

7.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

+0,6

+0,6

9.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

+2,0

+1,0

+1,0

11.

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

0

-2,2

+2,2

14.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

0

-0,2

+0,2

15.

Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras

+0,3

+0,3

16.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

-2,8

-2,8

17.

Raseinių meno mokykla

-2,1

-2,1

25.

Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba

+0,6

+0,6

27.

Raseinių r. Paupio mokykla-daugiafunkcis centras

+0,1

+0,1

29.

Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras

+0,3

+0,3

 

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 2.1.5., 2.4., 3.1.6., 3.1.17., 3.1.24.3., 3.2.1.2., 4.1.2., 5.11., 10.1.1., 10.1.18., 10.2.1., 10.2.2., 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.7.1., 10.10.2., 10.22.2., 10.12.2., 10.13.1., 10.13.2., 10.13.3. ir 12.1.5. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso SF*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso

+1,7

+1,7

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

01

+1,7

+1,7

Iš jų:

1.1.4.

Administracijos veiklos finansavimas - iš viso

+1,7

+1,7

Iš jų:

1.1.4.1.

Administracijos veiklos finansavimas

01

+1,7

+1,7

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

-0,2

-3,0

+2,8

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso

-3,0

-3,0

iš jų:

2.1.5.

Švietimo įstaigų edukacinių aplinkų atnaujinimas

09

-3,0

-3,0

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

02

+2,8

+2,8

03

03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso

-47,7

-47,7

Iš jų:

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso

-50,7

-50,7

3.1.6.

Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims

10

-64,1

-64,1

3.1.17.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

10

+6,0

+6,0

3.1.24.

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas-  iš viso, iš jų:

3.1.24.3.

Socialinių paslaugų teikimas

10

+7,4

+7,4

3.2.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

+3,0

+1,0

+2,0

Iš jų:

3.2.1.

Rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės ir paslaugų kokybės pagerinimas - iš viso, iš jų:

07

+3,0

+1,0

+2,0

3.2.1.2.

VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas

07

+3,0

+1,0

+2,0

4.

Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso

+0,6

+0,6

Iš jų:

4.1.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso

+0,6

+0,6

4.1.2.

Sportinių renginių organizavimas

+0,6

+0,6

5.

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso

+0,4

+0,4

Iš jų:

Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso

+0,4

+0,4

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

5.11.

Raseinių rajono kultūros centras

 

08

+0,4

+0,4

10.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso

+45,2

+45,2

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

+19,3

+19,3

Iš jų:

10.1.1.

Komunalinių atliekų tvarkymas

05

-1,7

-1,7

10.1.18.

Dotacija UAB "Raseinių Šilumos tinklai" Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinės remonto darbų išlaidoms kompensuoti.

04

+21,0

+21,0

Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso

+25,9

+25,9

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

10.2.

Ariogalos miesto seniūnija - iš viso

+5,0

+5,0

iš jų:

10.2.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

05

-4,0

-4,0

10.2.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

+9,0

+9,0

10.4.

Betygalos seniūnija- iš viso

+3,5

+3,5

iš jų:

10.4.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

05

+2,0

+2,0

10.4.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

+3,5

+3,5

10.4.3.

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

04

-2,0

-2,0

10.7.

Nemakščių seniūnija - iš viso

+0,2

+0,2

iš jų:

10.7.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

05

+0,2

+0,2

10.10.

Raseinių miesto seniūnija - iš viso

+5,0

+5,0

iš jų:

10.10.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

04

+5,0

+5,0

10.11.

Raseinių seniūnija -iš viso

+9,6

+9,6

iš jų:

10.11.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

+9,6

+9,6

10.12.

Šiluvos seniūnija - iš viso

+2,0

+2,0

iš jų:

10.12.2.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

06

+2,0

+2,0

10.13.

Viduklės seniūnija - iš viso

+0,6

+0,6

iš jų:

10.13.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

05

+6,0

+6,0

10.13.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

+0,6

+0,6

10.13.3.

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

04

-6,0

-6,0

12.

Aplinkos apsaugos programa - iš viso

+2,5

-2,5

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

12.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso

+2,5

-2,5

Iš jų:

12.1.5.

Priemonių, reikalingų aplinkos būklei stebėti, gerinti bei gamtinei aplinkai gausinti, įsigijimas

06

+2,5

-2,5

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

 

 

1.4.  patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.57., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 2.21., 2.23., 3.1.30., 3.3., 5.13., 9.1.7.  ir  12.1.6.  eilutes ir išdėstyti jas taip:

 

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso VB*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

13

14

15

16

1.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso

+16,7

+16,7

+12,7

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

1.57.

Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba

03

+16,7

+16,7

+12,7

2.

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+80,4

+80,4

+61,1

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.2

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

09

+4,8

+4,8

+3,6

2.3.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 

09

+4,4

+4,4

+3,4

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

09

+23,6

+23,6

+18,2

2.6.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

09

+2,6

+2,6

+2,0

2.9.

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

09

+1,3

+1,3

+1,0

2.10.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

09

+2,7

+2,7

+2,1

2.11.

Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras

09

+6,3

+6,3

+4,8

2.14.

Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio  mokykla - daugiafunkcis centras

09

+2,3

+2,3

+1,7

2.15.

Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis

09

+11,8

+11,8

+9,0

2.16.

Raseinių r. Girkalnio darželis

09

+1,3

+1,3

+1,0

2.17.

Raseinių r. Nemakščių darželis

09

+1,2

+1,2

+0,9

2.19.

Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"

09

+11,8

+11,8

+9,0

2.21.

Raseinių meno mokykla

09

+2,5

+2,5

+1,9

09

+1,1

+1,1

+0,5

2.23.

Raseinių specialioji mokykla

09

+2,7

+2,7

+2,0

3.

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso

10

+14,8

+14,8

+7,3

Iš jų:

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso

10

+5,1

+5,1

Iš jų:

3.1.30.

Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

10

+5,1

+5,1

3.3.

Raseinių vaikų globos namai

10

+9,7

+9,7

+7,3

5.

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso

+1,6

+1,6

+1,2

Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso

+1,6

+1,6

+1,2

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

5.13.

Raseinių krašto istorijos muziejus

08

+1,6

+1,6

+1,2

9.

Kaimo plėtros programa - iš viso

+20,4

+20,4

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

9.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso

+20,4

+20,4

Iš jų:

9.1.7.

Raseinių rajono Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas

04

+3,1

+3,1

+17,3

+17,3

12.

Aplinkos apsaugos programa - iš viso

+1,4

+1,4

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

12.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso

+1,4

+1,4

Iš jų:

12.1.6.

Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui

+1,4

+1,4

 

 

1.5. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2.1.4. ir 2.21. eilutes ir išdėstyti jas taip:                                                                       

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso MK*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

8

9

10

11

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+3,7

+3,7

+3,6

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso

09

+3,6

+3,6

iš jų:

2.1.4.

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

09

-7,3

-7,3

2.21.

Raseinių meno mokykla

09

+7,3

+7,3

+3,6

 

 

1.6. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.2., 2.4., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.21., 2.24., 4.1. ir 5.12. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinio kodas

Iš viso SP*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

17

18

19

20

21

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+1,8

+1,8

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.2.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

09

11012

+0,6

+0,6

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

09

11012

+2,0

+2,0

2.10.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

09

11012

-0,2

-0,2

11011

+0,2

+0,2

2.11.

Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras

09. 

11012

+0,3

+0,3

2.12.

Raseinių r. Paupio mokykla - daugiafunkcis centras

09

11012

+0,1

+0,1

2.13.

Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras

09

11012

+0,3

+0,3

2.21.

Raseinių meno mokykla

09

11012

-2,1

-2,1

2.24.

Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba

09

11012

+0,6

+0,6

4.

Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso

-2,8

-2,8

-2,1

Iš jų:

4.1.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso

09

11012

-2,8

-2,8

-2,1

5.

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso

+1,0

1,0

Iš jų:

5.12.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

08

11011

+1,0

+1,0

 

1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip: 

1.1. 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 31 309,0 tūkst. eurų, iš jų  rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 13 127,0 tūkst. eurų vadovaujantis LR 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas)  pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 941,6 tūkst. eurų, iš jų  pajamas, gaunamas  už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 815,6 tūkst. eurų  ir  patalpų  nuomą 126,0 tūkst. eurų  pagal 2 priedą;

1.3. 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 31 309,0 tūkst. eurų ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 30 060,2 tūkst. eurų Raseinių rajono savivaldybės 2016 - 2018 metų strateginio veiklos plano 2016 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 248,8 tūkst. eurų  skolintų  lėšų 2016-2018 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Gricius