Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO tikslinimo
2022 m. balandžio 1 d. Nr. T-36
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2022 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-40 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“:
1. 1.1 punkte vietoje skaičiaus „24132,8 tūkst. Eur“ įrašyti skaičių „24235,3 tūkst. Eur“ ir jį išdėstyti taip:
2. 1.2 punkte vietoje skaičiaus „26815,6 tūkst. Eur“ įrašyti skaičių „26918,1 tūkst. Eur“ ir jį išdėstyti taip:
2. Išdėstyti 1 priedą „Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos“ nauja redakcija (pridedama).
3. Išdėstyti 2 priedą „Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas“ nauja redakcija (pridedama).
4. Išdėstyti 3 priedą „Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojų vykdomos programas ir jų finansavimo šaltinius“ nauja redakcija (pridedama).
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4
(2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-36
redakcija)
1 priedas
ZARASŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamos |
Suma Tūkst. Eur. |
| 1. Mokesčiai |
13669,0 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
13303,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis |
13303,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
356,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
200,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
6,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
150,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
10,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 2. Kitos pajamos |
1303,5 |
| 2.1. Turto pajamos |
195,0 |
| 2.1.1. Dividendai |
25,0 |
| 2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų: |
170,0 |
| 2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
130,0 |
| 2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26,0 |
| 2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
14,0 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
895,5 |
| 2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos |
259,1 |
| 2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą |
20,8 |
| 2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
39,7 |
| 2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
198,6 |
| 2.2.2. Rinkliavos |
636,4 |
| 2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos |
16,0 |
| 2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
620,4 |
| 2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
600,0 |
| 2.2.4.2.2. Infrastruktūros rinkliava |
5,0 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
3,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
152,0 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
53,0 |
| 2.6. Kitos neišvardintos pajamos |
5,0 |
| 3. Dotacijos |
9262,8 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
9262,8 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
9262,8 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
2851,7 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui |
0,2 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimui |
21,5 |
| 3.1.1.1.3. Pirminei teisinei pagalbai |
4,1 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimui |
2,2 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimui |
32,4 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimui |
798,6 |
| 3.1.1.1.7. Astravo AE branduolinei avarijai pasirengti |
273,0 |
| 3.1.1.1.8. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
8,4 |
| 3.1.1.1.9. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
149,0 |
| 3.1.1.1.10. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
87,0 |
| 3.1.1.1.11.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui |
5,6 |
| 3.1.1.1.12. Archyvinių dokumentų tvarkymui |
12,5 |
| 3.1.1.1.13. Mobilizacijos administravimui |
11,9 |
| 3.1.1.1.14. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, disponuoti juo patikėjimo teise funkcijai vykdyti |
0,2 |
| 3.1.1.1.15. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui vesti |
0,2 |
| 3.1.1.1.16. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
150,1 |
| 3.1.1.1.17. Socialinei paramai mokiniams |
234,2 |
| 3.1.1.1.18. Socialinėms paslaugoms |
678,2 |
| 3.1.1.1.19. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti |
87,0 |
| 3.1.1.1.20. Darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui |
90,2 |
| 3.1.1.1.21. Jaunimo teisių apsaugai |
17,5 |
| 3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
15,5 |
| 3.1.1.1.23. Sveikos gyvensenos stiprinimui ir stebėsenai bendruomenėse bei ugdymo įstaigose |
118,5 |
| 3.1.1.1.24. Savižudybių prevencijai |
29,8 |
| 3.1.1.1.25. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui |
2,8 |
| 3.1.1.1.26.Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti |
21,1 |
| 3.1.1.1. Ugdymo reikmėms finansuoti |
3995,3 |
| 3.1.1.2. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
68,2 |
| 3.1.1.3. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
16,9 |
| 3.1.1.4. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1602,5 |
| 3.1.1.5. Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti |
48,0 |
| 3.1.1.6. Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
26,2 |
| 3.1.1.7. Lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetinių lėšų, darbo užmokesčiui didinti |
66,0 |
| 3.1.1.8. Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
29,0 |
| 3.1.1.9. Lėšos neformaliajam vaikų švietimu |
67,0 |
| 3.1.1.10. Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
135,3 |
| 3.1.1.11. Lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems |
4,1 |
| 3.1.1.12. Lėšos būsto priežiūrai |
0,1 |
| 3.1.1.13. Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti |
75,6 |
| 3.1.1.14. Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje |
15,6 |
| 3.1.1.15. Padidėjusį išlaidų būsto šildymo kompensacijoms pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą |
122,5 |
| 3.1.1.16. Socialinę riziką patiriančių ikimokyklinio ugdymo maitinimui ir pavėžėjimui užtikrinti |
106,3 |
| 3.1.1.17. Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimui |
32,4 |
| Iš viso pajamų |
24235,3 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams finansuoti |
27,1 |
| Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus |
2682,8 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti |
624,3 |
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4
(2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-36
redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
||||||
| Tūkst. Eur |
||||||
| Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil.Nr. |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1 |
4091,7 |
2611,5 |
||
| 2 |
Gynyba |
2 |
317,3 |
30,2 |
||
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
848,6 |
752,8 |
||
| 4 |
Ekonomika |
4 |
2979,1 |
141,9 |
||
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5 |
769,0 |
|||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
1431,9 |
|||
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7 |
230,6 |
138,3 |
||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
2870,1 |
1512,4 |
||
| 9 |
Švietimas |
9 |
7893,6 |
6491,7 |
||
| 10 |
Socialinė apsauga |
10 |
5486,2 |
1666,5 |
||
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11 |
26918,1 |
13345,3 |
|||
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
624,3 |
||||
| IŠ VISO IŠLAIDŲ |
13 |
27542,4 |
13345,3 |
|||
|
||||||
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4
(2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-36
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Tūks. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Funkcijų pavadinimas |
Finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
1203,8 |
|
|||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
90,2 |
3,6 |
|
||||
| Iš viso: |
1294,0 |
3,6 |
|
|||||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
353,6 |
|
||||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
D |
1602,5 |
|
|||||
|
|
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
87,0 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
2043,1 |
0,0 |
|
|||||
| Kultūros plėtros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
565,1 |
|
||||
| Iš viso: |
565,1 |
0,0 |
|
|||||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
2244,2 |
82,8 |
|
|||
| Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
D |
127,9 |
|
|||||
| Lėšos užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams padidėjusi išlaidų būsto šildymo kompensavimą |
D |
122,5 |
|
|||||
| Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti |
D |
4,4 |
4,3 |
|
||||
| Lėšos būsto pritaikymas neįgaliesiems |
D |
4,2 |
|
|||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
425,1 |
15,1 |
|
||||
| Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje |
D |
15,6 |
|
|||||
| Iš viso: |
2943,9 |
102,2 |
|
|||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
333,6 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
39,7 |
|
|||||
| Lėšos neformaliajam vaikų švietimu |
D |
62,1 |
|
|||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
59,8 |
|
|||||
| Iš viso: |
495,2 |
0,0 |
|
|||||
| Verslo ir investicijų programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
762,6 |
|
||||
| Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
D |
32,4 |
|
|||||
| Iš viso: |
795,0 |
0,0 |
|
|||||
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų: |
SB |
4134,2 |
2451,6 |
|
|||
| Direktoriaus rezervas |
SB |
35,0 |
|
|||||
| Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
19,1 |
18,7 |
|
||||
| Skolintos lėšos |
SL |
624,3 |
|
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
44,3 |
|
|||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
559,8 |
258,7 |
|
||||
| Iš viso: |
5381,7 |
2729,0 |
|
|||||
| Iš viso: |
13518,0 |
2834,8 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
13,5 |
|
|||
| Iš viso: |
13,5 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
16,8 |
|
|||
| Iš viso: |
16,8 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
25,0 |
|
|||
| Iš viso: |
25,0 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
134,1 |
|
|||
| Iš viso: |
134,1 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
26,0 |
|
||||
| Iš viso: |
26,0 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
23,9 |
|
|||
| Iš viso: |
23,9 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
12,1 |
|
|||
| Iš viso: |
12,1 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
37,1 |
|
|||
| Iš viso: |
37,1 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
570,1 |
|
|||
| Iš viso: |
570,1 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
36,8 |
|
|||
| Iš viso: |
36,8 |
0,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
103,4 |
92,7 |
|
||
| Iš viso: |
103,4 |
92,7 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Kultūros plėtros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų: |
SB |
620,5 |
489,9 |
|
||
| Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
32,0 |
31,6 |
|
|||||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
12,0 |
|
|||||
| Iš viso: |
633,4 |
490,8 |
|
|||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
44,6 |
28,1 |
|
|||
| Lėšos neformaliajam vaikų švietimu |
D |
2,7 |
0,9 |
|
||||
| Iš viso: |
47,3 |
29,0 |
|
|||||
| Iš viso: |
680,7 |
519,8 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų: |
SB |
715,8 |
595,6 |
|
||
| Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
51,0 |
50,2 |
|
|||||
| Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
D |
26,2 |
|
|||||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
1,8 |
1,8 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
1,0 |
|
|||||
| Iš viso: |
744,8 |
597,4 |
|
|||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Lėšos neformaliajam vaikų švietimu |
D |
2,2 |
2,1 |
|
|||
| Iš viso: |
2,2 |
2,1 |
|
|||||
| Iš viso: |
747,0 |
599,5 |
|
|||||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
Kultūros plėtros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų: |
SB |
329,3 |
191,3 |
|
||
| Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
11,6 |
11,4 |
|
|||||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
16,5 |
2,0 |
|
||||
| Iš viso: |
346,7 |
194,2 |
|
|||||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
274,4 |
200,0 |
|
||
| Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
15,4 |
15,2 |
|
|||||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
5,6 |
1,0 |
|
||||
| Iš viso: |
280,9 |
201,9 |
|
|||||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
262,6 |
164,8 |
|
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
65,0 |
63,5 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
428,2 |
413,7 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
35,2 |
34,4 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
6,9 |
|
|||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
9,1 |
|
|||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
6,6 |
|
|||||
| Iš viso: |
813,6 |
676,4 |
|
|||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
376,7 |
280,2 |
|
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
80,3 |
78,9 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
656,1 |
631,1 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
90,8 |
89,0 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
5,0 |
|
|||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
0,8 |
0,8 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
37,4 |
|
|||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
10,8 |
|
|||||
| Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti |
D |
3,2 |
1,2 |
|
||||
| Iš viso: |
1261,1 |
1081,2 |
|
|||||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
584,1 |
424,9 |
|
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
D |
57,8 |
39,0 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
71,7 |
70,3 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
636,5 |
614,3 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
121,0 |
119,3 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
11,5 |
4,0 |
|
||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
7,9 |
7,8 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
33,9 |
|
|||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
6,3 |
|
|||||
| Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti |
D |
22,5 |
14,6 |
|
||||
| Iš viso: |
1553,2 |
1294,2 |
|
|||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
299,2 |
214,4 |
|
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
62,0 |
60,8 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
504,3 |
480,4 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
124,0 |
121,8 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
5,8 |
|
|||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
2,9 |
2,8 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
74,1 |
|
|||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
9,3 |
|
|||||
| Iš viso: |
1081,6 |
880,2 |
|
|||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
241,8 |
191,5 |
|
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
32,6 |
31,9 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
376,6 |
366,2 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
53,1 |
52,3 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
10,1 |
|
|||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
1,3 |
1,3 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
17,9 |
|
|||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
3,0 |
|
|||||
| Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti |
D |
3,2 |
1,7 |
|
||||
| Iš viso: |
739,6 |
644,9 |
|
|||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
419,4 |
337,5 |
|
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
D |
10,4 |
10,2 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
30,9 |
30,5 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
427,6 |
412,3 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
49,0 |
48,3 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
17,9 |
|
|||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
3,6 |
3,5 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
2,0 |
|
|||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
0,2 |
|
|||||
| Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti |
D |
77,3 |
47,0 |
|
||||
| Iš viso: |
1038,3 |
889,3 |
|
|||||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
75,0 |
69,3 |
|
||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
48,0 |
47,3 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
6,2 |
0,6 |
|
||||
| Iš viso: |
130,1 |
118,1 |
|
|||||
| Zarasų sporto centro direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
356,0 |
268,6 |
|
||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
10,9 |
10,7 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
14,3 |
|
|||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
11,8 |
11,6 |
|
||||
| Iš viso: |
393,9 |
291,8 |
|
|||||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
590,7 |
538,4 |
|
||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
15,6 |
15,4 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
35,1 |
|
|||||
| Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, darbo užmokesčiui didinti |
D |
37,7 |
37,1 |
|
||||
| Iš viso: |
680,0 |
591,8 |
|
|||||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
50,0 |
|
|||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
798,6 |
752,8 |
|
||||
| Iš viso: |
848,6 |
752,8 |
|
|||||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
167,6 |
164,7 |
|
||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti |
D |
7,5 |
7,4 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
133,0 |
80,0 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
40,0 |
17,0 |
|
||||
| Iš viso: |
349,0 |
270,0 |
|
|||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
0,2 |
|
||||
| Iš viso: |
0,2 |
0,0 |
|
|||||
| Iš viso: |
Iš viso: |
349,2 |
270,0 |
|
||||
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
738,3 |
365,2 |
|
||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
D |
16,9 |
16,7 |
|
||||
| Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
D |
7,4 |
7,3 |
|
||||
| Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti |
D |
14,1 |
13,9 |
|
||||
| Skolintos lėšos-kreditinė linija |
KL |
27,1 |
|
|||||
| Iš viso: |
804,7 |
404,0 |
|
|||||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
532,5 |
456,7 |
|
||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
0,9 |
0,9 |
|
||||
| Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti |
D |
22,0 |
21,7 |
|
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
28,5 |
10,0 |
|
||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
381,5 |
365,0 |
|
||||
|
|
|
Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti |
D |
75,6 |
|
|
|
|
| Iš viso: |
1041,0 |
854,3 |
|
|||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
87,0 |
17,9 |
|
|||
| Iš viso: |
87,0 |
17,9 |
|
|||||
| Iš viso: |
1128,0 |
872,2 |
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
148,3 |
135,5 |
|
||
| Iš viso: |
148,3 |
135,5 |
|
|||||
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: |
27542,4 |
13345,3 |
|
|||||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
SB |
17274,6 |
7608,2 |
|||||
| Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas |
D |
29,0 |
28,6 |
|||||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
D |
1602,5 |
||||||
| Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
D |
135,3 |
7,3 |
|||||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
D |
68,2 |
49,2 |
|||||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
D |
16,9 |
16,7 |
|||||
| Lėšos užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams padidėjus išlaidų būsto šildymo kompensavimą |
D |
122,5 |
||||||
| Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti |
D |
48,0 |
47,3 |
|||||
| Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
D |
32,4 |
||||||
| Lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems |
D |
4,2 |
||||||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
D |
342,5 |
335,9 |
|||||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
D |
3143,5 |
2991,4 |
|||||
| Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
D |
26,2 |
||||||
| Skolintos lėšos |
SL |
624,3 |
||||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
D |
473,1 |
465,1 |
|||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
BĮP |
353,7 |
97,6 |
|||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
D |
66,0 |
64,9 |
|||||
| Lėšos neformaliajam vaikų švietimu |
D |
67,0 |
3,0 |
|||||
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
VD |
2851,7 |
1565,6 |
|||||
| Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti |
D |
75,6 |
||||||
| Skolintos lėšos-kreditinė linija |
KL |
27,1 |
||||||
| Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje |
D |
15,6 |
||||||
| Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
D |
36,2 |
||||||
| Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti |
D |
106,3 |
64,5 |
|||||
| D-dotacijos |
|
| SB-savarankiško biudžeto lėšos |
|
| BĮP-biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į biudžetą |
|
| SL-skolintos lėšos |
|
| VD-lėšos valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėm) funkcijom vykdyti |
|
| KL-skolintos lėšos kreditinė linija |
|