Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2016 m. kovo 18 d. Nr. T-18
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu ir Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos 2016 m. vasario 18 d. reikalavimu Nr. 10-31 (1.16) „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo“ Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Tvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.2. asignavimų sumą – 15883,4 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 6381,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 1977,5 tūkst. Eur turtui įsigyti (2, 3, 4, 5, 7 priedai);
1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 206,8 tūkst. Eur (6 priedas);
2. Įpareigoti:
2.1. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti sudarant ir tvirtinant 2016 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2016 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.2. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Ramūną Keršį, o jo nesant rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Aušrą Lamanauskienę užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 1 |
2 |
3 |
| 1. |
1. Mokesčiai |
7144,4 |
| 2. |
1.1. Pajamų mokesčiai |
6823,0 |
| 3. |
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI) |
2906,0 |
| 4. |
1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūroms išlyginti |
2044,0 |
| 5. |
1.1.3. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės pajamoms išlyginti |
1873,0 |
| 6. |
1.2. Turto mokesčiai |
270,4 |
| 7. |
1.2.1. Žemės mokestis |
122,0 |
| 8. |
1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
4,4 |
| 9. |
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
144,0 |
| 10. |
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
51,0 |
| 11. |
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
14,0 |
| 12. |
1.3.2. Valstybinės rinkliavos |
20,0 |
| 13. |
1.3.3. Vietinės rinkliavos |
17,0 |
| 14. |
2. Kitos pajamos |
507,7 |
| 15. |
2.1. Turto pajamos |
116,6 |
| 16. |
2.1.1. Palūkanos |
6,4 |
| 17. |
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų: |
110,2 |
| 18. |
2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
91,0 |
| 19. |
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
9,2 |
| 20. |
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
10,0 |
| 21. |
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
206,8 |
| 22. |
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
26,7 |
| 23. |
2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
164,9 |
| 24. |
2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
15,2 |
| 25. |
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
0,3 |
| 26. |
2.4. Kitos neišvardintos pajamos |
100,0 |
| 27. |
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
84,0 |
| 28. |
3. Dotacijos |
7996,6 |
| 29. |
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
7946,6 |
| 30. |
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
6161,6 |
| 31. |
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
1554,2 |
| 32. |
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 33. |
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
21,0 |
| 34. |
3.1.1.1.3. Civilinės saugos organizavimas |
23,4 |
| 35. |
3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
412,4 |
| 36. |
3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas |
122,6 |
| 37. |
3.1.1.1.6. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,0 |
| 38. |
3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
125,3 |
| 1 |
2 |
3 |
| 39. |
3.1.1.1.8. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
85,0 |
| 40. |
3.1.1.1.9. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
1,2 |
| 41. |
3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
11,3 |
| 42. |
3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas |
7,7 |
| 43 |
3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga |
47,9 |
| 44. |
3.1.1.1.13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
200,0 |
| 45. |
3.1.1.1.14. Pirminė teisinė pagalba |
2,8 |
| 46. |
3.1.1.1.15. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
7,9 |
| 47. |
3.1.1.1.16. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,6 |
| 48. |
3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams |
169,8 |
| 49. |
3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos |
231,0 |
| 50. |
3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga |
12,5 |
| 51. |
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
25,7 |
| 52. |
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
26,3 |
| 53. |
3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
11,5 |
| 54. |
3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti |
2765,0 |
| 55. |
3.1.1.3. Valstybės investicijų programai finansuoti |
389,7 |
| 56. |
3.1.1.4. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
56,1 |
| 57. |
3.1.1.5. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
259,1 |
| 58. |
3.1.1.6. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1137,5 |
| 59. |
3.1.2. Bendrosios dotacijos kompensacija |
1785,0 |
| 60. |
3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
50,0 |
| 61. |
Iš viso pajamų |
15648,7 |
| 62. |
Skolintos lėšos (bankų kreditai) |
380,6 |
________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
2 priedas
|
|
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCIJAS |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Tūkst. Eur |
||||
| Funk-cinės klasi-fikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1 |
2711,0 |
1819,7 |
949,4 |
891,3 |
|||
| 2 |
Gynyba |
2 |
31,1 |
31,1 |
12,8 |
|
|||
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
412,4 |
412,4 |
295,5 |
|
|||
| 4 |
Ekonomika |
4 |
1833,9 |
1052,7 |
108,4 |
781,2 |
|||
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5 |
73,5 |
71,0 |
|
2,5 |
|||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
836,8 |
798,6 |
20,0 |
38,2 |
|||
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7 |
111,7 |
111,7 |
43,8 |
|
|||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
2056,2 |
1277,6 |
678,6 |
778,6 |
|||
| 9 |
Švietimas |
9 |
5436,2 |
5244,8 |
3296,4 |
191,4 |
|||
| 10 |
Socialinė apsauga |
10 |
3092,7 |
3086,3 |
976,8 |
6,4 |
|||
|
|
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11 |
16595,5 |
13905,9 |
6381,7 |
2689,6 |
|||
|
|
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
712,1 |
|
|
712,1 |
|||
|
|
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (11-12) |
13 |
15883,4 |
13905,9 |
6381,7 |
1977,5 |
|||
_______________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
3 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tūkst. Eur |
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
8764,2 |
6132,2 |
1701,7 |
2632,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
5692,1 |
4499,6 |
1283,8 |
1192,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
183,9 |
183,9 |
0,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
980,4 |
980,4 |
417,5 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1137,5 |
468,3 |
|
669,2 |
| Skolintos lėšos |
380,6 |
|
|
380,6 |
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
389,7 |
|
|
389,7 |
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
10,5 |
10,5 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
7,8 |
7,8 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
7,8 |
7,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
10,1 |
10,1 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
104,5 |
104,5 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
104,5 |
104,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
13,3 |
13,3 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13,3 |
13,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
15,5 |
15,5 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
15,5 |
15,5 |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
9,9 |
9,9 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,9 |
9,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
12,8 |
11,8 |
|
1,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,8 |
11,8 |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
419,5 |
419,5 |
|
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
419,5 |
419,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
17,5 |
8,8 |
|
8,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,5 |
8,8 |
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
61,2 |
61,2 |
43,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
61,2 |
61,2 |
43,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
389,2 |
385,2 |
233,2 |
4,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
380,0 |
376,0 |
228,8 |
4,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
3,0 |
3,0 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
6,2 |
6,2 |
4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
445,8 |
435,9 |
269,2 |
9,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
443,8 |
433,9 |
267,7 |
9,9 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
132,3 |
130,3 |
77,2 |
2,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
130,1 |
128,1 |
75,7 |
2,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,2 |
2,2 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
130,8 |
130,8 |
73,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
130,8 |
130,8 |
73,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
591,7 |
591,2 |
394,1 |
0,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
153,1 |
152,6 |
79,2 |
0,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
424,1 |
424,1 |
314,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
14,5 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
596,3 |
588,3 |
387,1 |
8,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
200,4 |
192,4 |
110,2 |
8,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
367,6 |
367,6 |
274,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
28,3 |
28,3 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
855,0 |
853,5 |
575,6 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
299,3 |
297,8 |
184,7 |
1,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
484,2 |
484,2 |
363,8 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
22,4 |
22,4 |
|
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
49,1 |
49,1 |
27,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
532,2 |
532,2 |
350,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
147,6 |
147,6 |
84,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
361,4 |
361,4 |
266,8 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
23,2 |
23,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
475,7 |
473,7 |
317,8 |
2,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
147,6 |
145,6 |
83,0 |
2,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
312,6 |
312,6 |
233,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
15,5 |
15,5 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
400,1 |
398,6 |
264,0 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
160,4 |
158,9 |
96,9 |
1,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
220,9 |
220,9 |
166,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
18,8 |
18,8 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
273,3 |
273,3 |
182,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
105,6 |
105,6 |
64,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
156,1 |
156,1 |
117,6 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
11,6 |
11,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
504,7 |
490,7 |
334,7 |
14,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
298,2 |
284,2 |
182,5 |
14,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
197,9 |
197,9 |
147,5 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,6 |
1,6 |
0,5 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
7,0 |
7,0 |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų švietimo centro direktorius |
81,2 |
81,2 |
54,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
60,7 |
60,7 |
38,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
20,5 |
20,5 |
15,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
187,0 |
186,0 |
117,9 |
1,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
175,3 |
174,3 |
109,0 |
1,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
11,7 |
11,7 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
305,0 |
305,0 |
198,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
289,7 |
289,7 |
186,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
15,3 |
15,3 |
11,7 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasu rajono Dusetu meno mokyklos direktorius |
134,0 |
132,5 |
93,2 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
128,7 |
127,2 |
89,5 |
1,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
5,3 |
5,3 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
412,4 |
412,4 |
295,5 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
412,4 |
412,4 |
295,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
175,5 |
173,5 |
86,5 |
2,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
159,9 |
157,9 |
80,7 |
2,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
15,6 |
15,6 |
5,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
526,5 |
526,5 |
331,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
267,4 |
267,4 |
148,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
259,1 |
259,1 |
183,4 |
|
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ: |
16595,5 |
13905,9 |
6381,7 |
2689,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
10053,3 |
8803,2 |
3510,0 |
1250,1 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
259,1 |
259,1 |
183,4 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
56,1 |
56,1 |
31,3 |
0,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1137,5 |
468,3 |
|
669,2 |
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
389,7 |
|
|
389,7 |
| Speciali tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui |
2765,0 |
2765,0 |
1926,1 |
|
| Skolintos lėšos |
380,6 |
|
|
380,6 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1554,2 |
1554,2 |
730,9 |
|
_____________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
4 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMAS PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Tūkst. Eur |
||||
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finan-savimo šaltiniai |
Iš viso |
Iš jų |
|
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
|||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
256,8 |
221,8 |
20,0 |
35,0 |
|
||
| v |
182,3 |
182,3 |
129,6 |
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
439,1 |
404,1 |
149,6 |
35,0 |
|
||
|
|
Bendruomeninės veiklos programa |
b |
99,2 |
59,2 |
14,8 |
40,0 |
|
||
| Iš viso: |
|
|
99,2 |
59,2 |
14,8 |
40,0 |
|
||
|
|
Inžinerinės infrastruktūros programa
|
b |
129,2 |
103,9 |
|
25,3 |
|
||
| d |
1137,5 |
468,3 |
|
669,2 |
|
||||
| v |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
1351,7 |
657,2 |
0,0 |
694,5 |
|
||
|
|
Kultūros plėtros programa
|
b |
227,3 |
87,8 |
|
139,5 |
|
||
| i |
289,7 |
|
|
289,7 |
|
||||
| p |
289,7 |
|
|
289,7 |
|
||||
| Iš viso: |
|
|
806,7 |
87,8 |
0,0 |
718,9 |
|
||
|
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1724,3 |
1691,4 |
305,5 |
32,9 |
|
||
| v |
376,3 |
376,3 |
99,2 |
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
2100,6 |
2067,7 |
404,7 |
32,9 |
|
||
|
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
353,5 |
292,1 |
30,5 |
61,4 |
|
||
| i |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
|
|
|
m |
183,9 |
183,9 |
0,4 |
|
|
||
| v |
66,9 |
66,9 |
16,9 |
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
704,3 |
542,9 |
47,8 |
161,4 |
|
||
|
|
Verslo ir investicijų programa |
b |
208,4 |
143,4 |
38,3 |
65,0 |
|
||
| Iš viso: |
|
|
208,4 |
143,4 |
38,3 |
65,0 |
|
||
|
|
Viešojo ir vidaus administravimo programa
|
b |
2680,4 |
1887,0 |
874,7 |
793,4 |
|
||
| p |
90,9 |
|
|
90,9 |
|
||||
| s |
23,0 |
23,0 |
|
|
|
||||
| v |
269,9 |
269,9 |
171,8 |
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
3054,2 |
2169,9 |
1046,5 |
884,3 |
|
||
| Iš viso: |
|
|
8764,2 |
6132,2 |
1701,7 |
2632,0 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
10,5 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
7,8 |
7,8 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
10,1 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
104,5 |
104,5 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
104,5 |
104,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
13,3 |
13,3 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
13,3 |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
|
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
15,5 |
15,5 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
15,5 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
9,9 |
9,9 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
9,9 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,8 |
11,8 |
|
1,0 |
|
||
| Iš viso: |
|
|
12,8 |
11,8 |
0,0 |
1,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
419,5 |
419,5 |
|
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
419,5 |
419,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,5 |
8,8 |
|
8,7 |
|
||
| Iš viso: |
|
|
17,5 |
8,8 |
0,0 |
8,7 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
61,2 |
61,2 |
43,5 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
61,2 |
61,2 |
43,5 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
6,2 |
6,2 |
4,4 |
|
|
||
| Kultūros plėtros programa
|
b |
367,0 |
365,0 |
228,8 |
2,0 |
|
|||
| s |
13,0 |
11,0 |
|
2,0 |
|
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
389,2 |
385,2 |
233,2 |
4,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|
|
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
442,9 |
433,0 |
267,7 |
9,9 |
|
|||
| s |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
445,8 |
435,9 |
269,2 |
9,9 |
|
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius
|
Kultūros plėtros programa
|
b |
125,1 |
125,1 |
75,7 |
|
|
||
| s |
5,0 |
3,0 |
|
2,0 |
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,2 |
2,2 |
1,5 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
132,3 |
130,3 |
77,2 |
2,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa
|
b |
126,9 |
126,9 |
73,3 |
|
|
||
| s |
3,9 |
3,9 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
130,8 |
130,8 |
73,3 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
152,4 |
151,9 |
79,2 |
0,5 |
|
||
| m |
424,1 |
424,1 |
314,9 |
|
|
||||
| s |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
||||
| v |
14,5 |
14,5 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
591,7 |
591,2 |
394,1 |
0,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
198,7 |
190,7 |
110,2 |
8,0 |
|
||
| m |
367,6 |
367,6 |
274,9 |
|
|
||||
| s |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
||||
| v |
25,5 |
25,5 |
|
|
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,8 |
2,8 |
2,0 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
596,3 |
588,3 |
387,1 |
8,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
291,0 |
289,5 |
184,7 |
1,5 |
|
||
| d |
49,1 |
49,1 |
27,1 |
|
|
||||
| m |
484,2 |
484,2 |
363,8 |
|
|
||||
| s |
8,3 |
8,3 |
|
|
|
||||
| v |
22,4 |
22,4 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
855,0 |
853,5 |
575,6 |
1,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
146,5 |
146,5 |
84,1 |
|
|
||
| m |
361,4 |
361,4 |
266,8 |
|
|
||||
| s |
1,1 |
1,1 |
|
|
|
||||
| v |
23,2 |
23,2 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
532,2 |
532,2 |
350,9 |
0,0 |
|
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
142,1 |
140,1 |
83,0 |
2,0 |
|
||
| m |
312,6 |
312,6 |
233,9 |
|
|
||||
| s |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
||||
| v |
14,2 |
14,2 |
|
|
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,3 |
1,3 |
0,9 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
475,7 |
473,7 |
317,8 |
2,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
160,2 |
158,7 |
96,9 |
1,5 |
|
||
| m |
220,9 |
220,9 |
166,0 |
|
|
||||
| s |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
||||
| v |
17,2 |
17,2 |
|
|
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,6 |
1,6 |
1,1 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
400,1 |
398,6 |
264,0 |
1,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
104,4 |
104,4 |
64,4 |
|
|
||
| m |
156,1 |
156,1 |
117,6 |
|
|
||||
| s |
1,2 |
1,2 |
|
|
|
||||
| v |
10,7 |
10,7 |
|
|
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
273,3 |
273,3 |
182,6 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
286,0 |
272,0 |
182,5 |
14,0 |
|
||
| d |
7,0 |
7,0 |
4,2 |
|
|
||||
| m |
197,9 |
197,9 |
147,5 |
|
|
||||
| s |
12,2 |
12,2 |
|
|
|
||||
| v |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
504,7 |
490,7 |
334,7 |
14,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų švietimo centro direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
55,2 |
55,2 |
38,0 |
|
|
||
| m |
20,5 |
20,5 |
15,6 |
|
|
||||
| s |
5,5 |
5,5 |
0,6 |
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
81,2 |
81,2 |
54,2 |
0,0 |
|
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
| Zarasų sporto centro direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
169,4 |
168,4 |
109,0 |
1,0 |
|
||
| m |
11,7 |
11,7 |
8,9 |
|
|
||||
| s |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
187,0 |
186,0 |
117,9 |
1,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
270,6 |
270,6 |
186,4 |
|
|
||
| m |
15,3 |
15,3 |
11,7 |
|
|
||||
| s |
19,1 |
19,1 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
305,0 |
305,0 |
198,1 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasu rajono Dusetu meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
119,7 |
119,7 |
89,5 |
|
|
||
| m |
5,3 |
5,3 |
3,7 |
|
|
||||
| s |
9,0 |
7,5 |
|
1,5 |
|
||||
| Iš viso: |
|
|
134,0 |
132,5 |
93,2 |
1,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
v |
412,4 |
412,4 |
295,5 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
|
412,4 |
412,4 |
295,5 |
0,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Salako socialinės globos namų direktorius
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
|
b |
83,9 |
83,9 |
64,0 |
|
|
||
| s |
76,0 |
74,0 |
16,7 |
2,0 |
|
||||
| v |
15,1 |
15,1 |
5,5 |
|
|
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
|
|
|||
| Iš viso: |
|
|
175,5 |
173,5 |
86,5 |
2,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
|
b |
220,2 |
220,2 |
122,5 |
|
|
||
| d |
259,1 |
259,1 |
183,4 |
|
|
||||
| s |
47,2 |
47,2 |
25,5 |
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
526,5 |
526,5 |
331,4 |
0,0 |
|
||
| Iš viso: |
|
|
16595,5 |
13905,9 |
6381,7 |
2689,6 |
|
||
Finansavimo šaltiniai: b- savivaldybės biudžetas; s – asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos, v- valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m- mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d- kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos.
______________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
5 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
|
|
||||||
|
|
|
|
|
Tūkst. Eur |
|||
| Programų pavadinimai |
Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
|
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
| Bendruomeninės veiklos programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
99,2 |
59,2 |
14,8 |
40,0 |
|
|
| Iš viso: |
|
99,2 |
59,2 |
14,8 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
704,3 |
542,9 |
47,8 |
161,4 |
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
|
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
591,7 |
591,2 |
394,1 |
0,5 |
|
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
593,5 |
585,5 |
385,1 |
8,0 |
|
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
855,0 |
853,5 |
575,6 |
1,5 |
|
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
532,2 |
532,2 |
350,9 |
|
|
||
| Zarasų sporto centro direktorius |
187,0 |
186,0 |
117,9 |
1,0 |
|
||
| Zarasų švietimo centro direktorius |
81,2 |
81,2 |
54,2 |
|
|
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
305,0 |
305,0 |
198,1 |
|
|
||
| Zarasu rajono Dusetu meno mokyklos direktorius |
134,0 |
132,5 |
93,2 |
1,5 |
|
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
504,0 |
490,0 |
334,2 |
14,0 |
|
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
474,4 |
472,4 |
316,9 |
2,0 |
|
|
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
398,5 |
397,0 |
262,9 |
1,5 |
|
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
272,4 |
272,4 |
182,0 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
5636,7 |
5445,3 |
3313,3 |
191,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inžinerinės infrastruktūros programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
1351,7 |
657,2 |
|
694,5 |
|
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
412,4 |
412,4 |
295,5 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
1764,1 |
1069,6 |
295,5 |
694,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kultūros plėtros programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
806,7 |
87,8 |
|
718,9 |
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
380,0 |
376,0 |
228,8 |
4,0 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
443,8 |
433,9 |
267,7 |
9,9 |
|
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
130,1 |
128,1 |
75,7 |
2,0 |
|
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
130,8 |
130,8 |
73,3 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
1891,4 |
1156,6 |
645,5 |
734,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
2100,6 |
2067,7 |
404,7 |
32,9 |
|
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
175,0 |
173,0 |
86,2 |
2,0 |
|
||
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
526,5 |
526,5 |
331,4 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
2802,1 |
2767,2 |
822,3 |
34,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verslo ir investicijų programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
208,4 |
143,4 |
38,3 |
65,0 |
|
|
| Iš viso: |
|
208,4 |
143,4 |
38,3 |
65,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
3064,2 |
2179,9 |
1046,5 |
884,3 |
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
61,2 |
61,2 |
43,5 |
|
|
||
| Iš viso: |
|
3115,4 |
2231,1 |
1090,0 |
884,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
439,1 |
404,1 |
149,6 |
35,0 |
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
6,2 |
6,2 |
4,4 |
|
|
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|
|
|
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
2,2 |
2,2 |
1,5 |
|
|
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
2,8 |
2,8 |
2,0 |
|
|
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
|
|
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
|
|
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
1,3 |
1,3 |
0,9 |
|
|
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
1,6 |
1,6 |
1,1 |
|
|
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
0,9 |
0,9 |
0,6 |
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
7,8 |
7,8 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
104,5 |
104,5 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
13,3 |
13,3 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
15,5 |
15,5 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
9,9 |
9,9 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
12,8 |
11,8 |
|
1,0 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
419,5 |
419,5 |
|
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
17,5 |
8,8 |
|
8,7 |
|
||
| Iš viso: |
|
1078,2 |
1033,5 |
162,0 |
44,7 |
|
|
| Iš viso: |
|
16595,5 |
13905,9 |
6381,7 |
2689,6 |
|
|
______________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
6 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2016 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
18,0 |
0,2 |
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
0,9 |
|
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
7,2 |
|
|
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
|
4,9 |
|
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
|
0,6 |
|
| 6. |
Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
3,3 |
|
| 7. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
|
0,8 |
0,8 |
| 8. |
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
1,5 |
2,2 |
4,1 |
| 9. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
|
0,5 |
0,5 |
| 10. |
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
|
0,2 |
0,9 |
| 11. |
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla |
|
0,1 |
|
| 12. |
Zarasų sporto centras |
|
1,5 |
3,8 |
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
|
|
16,6 |
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
6,6 |
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
|
|
11,9 |
| 16. |
Zarasų švietimo centras |
|
4,9 |
|
| 17. |
Salako bendruomenės centras |
|
|
73,5 |
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
|
3,2 |
|
| 19. |
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namai |
|
|
46,2 |
|
|
Iš viso pajamų : |
26,7 |
15,2 |
164,9 |
|
|
|
206,8 |
||
_________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-18
7 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2016 METAMS
Tūkst. Eur
|
Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valsty-binė funkcija |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokes- čiui |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
1.3.3.2. |
0,3 |
0,2 |
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
1.3.3.2. |
0,6 |
0,5 |
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
1.3.3.2. |
11,3 |
6,7 |
|
| Civilinės būklės aktų registravimas |
1.6.1.2. |
21,0 |
14,9 |
|
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
1.6.1.2. |
8,0 |
6,1 |
|
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
1.6.1.2. |
7,9 |
|
|
| Vaikų teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
47,9 |
33,6 |
|
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
12,5 |
8,7 |
|
| Mobilizacijai administruoti |
2.1.1.4. |
7,7 |
5,3 |
|
| Civilinės saugos organizavimas |
2.2.1.1. |
23,4 |
7,5 |
|
| Pirminė teisinė pagalba |
1.6.1.2. |
2,8 |
1,9 |
|
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.7.1.1. |
122,6 |
3,0 |
|
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
215,9 |
82,3 |
|
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.7.1.1. |
11,5 |
|
|
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
4.2.1.4. |
125,3 |
85,5 |
|
| Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti |
1.6.1.3. |
1,2 |
0,9 |
|
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
4.2.1.1. |
85,0 |
|
|
| Salako bendruo-menes centro direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40 |
15,1 |
5,5 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
3.2.1.1. |
412,4 |
295,5 |
||
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.5.1.1. |
200,0 |
142,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
183,8 |
129,6 |
||||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
2,0 |
1,5 |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
5,7 |
4,4 |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės viešoji bibliotekos direktorius |
1,4 |
1,1 |
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
1,2 |
0,9 |
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
2,6 |
2,0 |
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
0,8 |
0,6 |
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
1,5 |
1,1 |
||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
0,6 |
0,5 , |
||||
| Salako bendruomenės centro direktorius |
0,4 |
0,3 |
||||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.4.1.40 |
169,8 |
1,2 |
|||
| už įsigytus produktus |
124,7 |
|
||||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
13,7 |
|
||||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
21,8 |
|
||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
22,4 |
|
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
13,7 |
|
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
24,8 |
|
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
10,5 |
|
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
16,9 |
|
||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
0,9 |
|
||||
| administravimo išlaidos |
10.4.1.40 |
6,5 |
1,2 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
6,5 |
1,2 |
||||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.4.1.40 |
38,6 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
38,6 |
|
||||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.4.1.02 |
25,7 |
15,7 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
21,8 |
15,7 |
||||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
0,8 |
|
||||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
0,6 |
|
||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
0,8 |
|
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
0,5 |
|
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
0,7 |
|
||||
| Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
0,2 |
|
||||
| Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
0,3 |
|
||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.4.1.02 |
26,3 |
13,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
26,3 |
13,9 |
||||
| Iš viso: |
1554,2 |
730,9 |
||||
____________________