VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. kovo 31 d. Nr. T-IX-263
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio 2020 m. vasario 20 d. potvarkiu Nr. 2R-2 „Dėl lėšų, skirtų civilinės būklės aktų registravimo patalpoms atnaujinti, paskirstymo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-210 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti 2020 metais, paskirstymo ketvirčiais“ bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. T-IX-263 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
14 145,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
13 846,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
13 846,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
274,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
4,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
8 454,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
302,7 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19) |
12 |
8 151,4 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
7 375,9 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18) |
14 |
7 375,9 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
2 435,4 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 767,8 |
| Kita tikslinė dotacija |
17 |
140,3 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18 |
32,4 |
| Turtui įsigyti (21) |
19 |
775,5 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
20 |
775,5 |
| KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35) |
21 |
1 919,5 |
| Turto pajamos (23) |
22 |
175,0 |
| Nuoma (24+25) |
23 |
175,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
24 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
25 |
95,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30) |
26 |
969,5 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
27 |
259,9 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
28 |
102,3 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
29 |
8,2 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
30 |
599,1 |
| Rinkliavos (32+33) |
31 |
747,0 |
| Valstybės rinkliavos |
32 |
22,0 |
| Vietinės rinkliavos |
33 |
725,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
34 |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
35 |
9,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
36 |
45,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36) |
37 |
24 563,6 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
38 |
1 567,9 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
39 |
846,8 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. T-IX-263 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2020 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
|
14,3 |
|
|
14,3 |
| Socialinio būsto nuoma |
|
24,0 |
|
|
24,0 |
| Savivaldybės būsto nuoma |
|
35,0 |
|
|
35,0 |
| Merkinės globos namai |
0,6 |
|
|
215,0 |
215,6 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
173,9 |
173,9 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
0,9 |
|
0,9 |
| Socialinių paslaugų centras |
22,0 |
0,5 |
|
22,5 |
|
| Merkinės krašto muziejus |
2,5 |
|
|
|
2,5 |
| Varėnos kultūros centras |
43,0 |
13,0 |
0,5 |
|
56,5 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
|
0,2 |
|
40,0 |
40,2 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
|
0,3 |
|
60,0 |
60,3 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
7,0 |
1,0 |
4,0 |
0,1 |
12,1 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
|
1,5 |
0,5 |
0,2 |
2,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
|
|
|
8,0 |
8,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
|
1,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,1 |
|
0,1 |
| Valkininkų gimnazija |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
|
0,5 |
1,0 |
0,4 |
1,9 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
|
10,0 |
1,0 |
10,0 |
21,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,5 |
|
|
|
2,5 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
28,0 |
|
|
|
28,0 |
| Varėnos sporto centras |
120,0 |
1,5 |
|
|
121,5 |
| Varėnos švietimo centras |
16,0 |
|
|
|
16,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
3,0 |
|
|
|
3,0 |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
15,0 |
|
23,0 |
38,0 |
|
| Iš viso: |
259,9 |
102,3 |
8,2 |
599,1 |
969,5 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. T-IX-263 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 414,8 |
430,3 |
126,2 |
984,5 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
281,2 |
281,2 |
207,9 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
540,0 |
539,2 |
419,6 |
0,8 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
516,4 |
516,4 |
401,5 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
85,7 |
85,7 |
42,4 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
208,4 |
208,4 |
175,8 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
145,1 |
145,1 |
97,4 |
0,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
222,8 |
222,8 |
199,4 |
0,0 |
| 9 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
116,2 |
116,2 |
91,8 |
0,0 |
| 10 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
304,9 |
304,9 |
250,5 |
0,0 |
| 11 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
577,0 |
577,0 |
494,5 |
0,0 |
| 12 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 184,4 |
1 010,4 |
846,3 |
174,0 |
| 13 |
Panočių pagrindinė mokykla |
287,7 |
287,7 |
218,6 |
0,0 |
| 14 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
584,9 |
584,9 |
503,5 |
0,0 |
| 15 |
Valkininkų gimnazija |
759,7 |
759,7 |
634,9 |
0,0 |
| 16 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 082,3 |
1 082,3 |
941,5 |
0,0 |
| 17 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 624,8 |
1 352,8 |
1 183,0 |
272,0 |
| 18 |
Moksleivių kūrybos centras |
179,4 |
179,4 |
158,3 |
0,0 |
| 19 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
481,5 |
477,8 |
427,6 |
3,7 |
| 20 |
Varėnos švietimo centras |
179,8 |
179,8 |
151,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
10 777,0 |
9 342,0 |
7 571,9 |
1 435,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 738,7 |
4 178,5 |
2 992,2 |
560,2 |
|
| Banko paskola |
432,5 |
0,0 |
0,0 |
432,5 |
|
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 767,8 |
4 489,8 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
86,9 |
86,9 |
85,7 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
406,0 |
0,0 |
0,0 |
406,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
280,2 |
280,2 |
1,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
61,4 |
28,4 |
2,6 |
33,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
3,5 |
0,2 |
0,1 |
3,3 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
161,3 |
131,8 |
14,4 |
29,5 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
851,7 |
781,6 |
647,1 |
70,1 |
| 3 |
Varėnos švietimo centro direktorius |
21,2 |
21,2 |
19,3 |
0,0 |
| 4 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 035,2 |
935,6 |
680,8 |
99,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
262,4 |
162,8 |
19,3 |
99,6 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
772,8 |
772,8 |
661,5 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 739,3 |
2 666,1 |
250,3 |
73,2 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
536,8 |
534,2 |
390,5 |
2,6 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
418,5 |
418,5 |
303,8 |
0,0 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
1 019,8 |
1 017,2 |
871,8 |
2,6 |
| 5 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
426,8 |
423,2 |
289,3 |
3,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5 141,2 |
5 059,2 |
2 105,7 |
82,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 633,2 |
3 558,8 |
1 483,3 |
74,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
968,4 |
968,4 |
378,1 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
510,5 |
502,9 |
227,2 |
7,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
17,1 |
17,1 |
5,3 |
0,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
180,5 |
135,8 |
6,5 |
44,7 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
202,3 |
201,3 |
137,2 |
1,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
669,9 |
669,9 |
402,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 052,7 |
1 007,0 |
545,9 |
45,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
723,6 |
680,4 |
408,2 |
43,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
4,1 |
1,6 |
0,8 |
2,5 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
368,6 |
343,6 |
15,6 |
25,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
368,6 |
343,6 |
15,6 |
25,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
114,1 |
89,1 |
0,3 |
25,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
254,5 |
254,5 |
15,3 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
147,1 |
14,6 |
0,8 |
132,5 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
16,3 |
16,3 |
9,7 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
163,4 |
30,9 |
10,5 |
132,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
35,6 |
27,8 |
9,7 |
7,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
120,9 |
0,9 |
0,7 |
120,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,9 |
0,2 |
0,1 |
4,7 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
67,0 |
63,0 |
0,7 |
4,0 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
102,1 |
102,1 |
82,4 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 085,7 |
1 079,7 |
849,1 |
6,0 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
715,8 |
715,8 |
590,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 970,6 |
1 960,6 |
1 523,1 |
10,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 902,9 |
1 898,9 |
1 523,0 |
4,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
2,9 |
2,9 |
0,1 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
64,8 |
58,8 |
0,0 |
6,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 502,3 |
834,2 |
66,4 |
668,1 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
27,4 |
27,4 |
12,8 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
60,0 |
58,0 |
20,2 |
2,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 589,7 |
919,6 |
99,4 |
670,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 092,8 |
870,4 |
97,5 |
222,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
41,0 |
31,0 |
0,0 |
10,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
13,5 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
326,3 |
0,0 |
0,0 |
326,3 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
92,9 |
2,4 |
1,7 |
90,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
21,1 |
0,2 |
0,2 |
20,9 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 328,3 |
1 152,5 |
3,0 |
175,8 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 328,3 |
1 152,5 |
2,0 |
175,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 302,3 |
1 130,1 |
1,0 |
172,2 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
6,3 |
2,7 |
2,0 |
3,6 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 355,5 |
2 696,1 |
2 052,6 |
659,4 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
39,4 |
39,4 |
30,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
85,6 |
85,6 |
76,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 529,9 |
2 870,5 |
2 204,9 |
659,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 826,0 |
2 624,2 |
1 996,9 |
201,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
231,2 |
231,2 |
208,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
414,4 |
0,0 |
0,0 |
414,4 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
21,7 |
21,7 |
21,2 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
15,1 |
15,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
26 978,3 |
23 643,2 |
14 782,0 |
3 335,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16 631,6 |
15 221,0 |
8 531,4 |
1 410,6 |
|
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 435,4 |
2 435,4 |
1 399,8 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 767,8 |
4 489,8 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
140,3 |
140,3 |
118,7 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
449,2 |
0,0 |
0,0 |
449,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 043,6 |
1 020,0 |
228,7 |
23,6 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
326,3 |
0,0 |
0,0 |
326,3 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
27,0 |
3,5 |
0,5 |
23,5 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
302,7 |
53,1 |
13,1 |
249,6 |
|
| IŠ VISO: |
26 978,3 |
23 643,2 |
14 782,0 |
3 335,1 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
26 437,7 |
23 643,2 |
14 782,0 |
2 794,5 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. T-IX-263 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
||||
| Iš viso |
iš jų: |
||||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
116,0 |
116,0 |
113,3 |
0,0 |
||
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
129,3 |
129,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|||
| Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
2,0 |
0,2 |
0,1 |
1,8 |
|||
| Iš viso: |
252,1 |
248,8 |
113,4 |
3,3 |
|||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||||
| 10 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
17,9 |
17,9 |
14,4 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
17,9 |
17,9 |
14,4 |
0,0 |
|||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,6 |
8,6 |
6,0 |
0,0 |
||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
88,1 |
88,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,3 |
1,3 |
0,7 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
154,5 |
154,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
169,4 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
43,0 |
43,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,5 |
8,5 |
8,0 |
0,0 |
|||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,6 |
4,6 |
4,4 |
0,0 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
480,1 |
480,1 |
19,1 |
0,0 |
|||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
148,9 |
148,9 |
12,8 |
0,0 |
||
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
0,0 |
|||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
254,5 |
254,5 |
15,3 |
0,0 |
|||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||||
| 4 |
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,9 |
0,2 |
0,1 |
4,7 |
||
| Iš viso: |
4,9 |
0,2 |
0,1 |
4,7 |
|||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||||
| 8 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
2,9 |
2,9 |
0,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
2,9 |
2,9 |
0,1 |
0,0 |
|||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||||
| 4 |
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,5 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
326,3 |
0,0 |
0,0 |
326,3 |
|||
| 6 |
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
13,7 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,4 |
0,2 |
0,2 |
7,2 |
|||
| Iš viso: |
360,9 |
13,7 |
0,2 |
347,2 |
|||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||
| 5 |
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija) |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
0,0 |
||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
|||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
7,0 |
0,0 |
|||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,1 |
11,1 |
9,3 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,3 |
8,3 |
8,1 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,3 |
23,3 |
19,0 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
|||
|
|
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
21,7 |
21,7 |
21,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
119,9 |
76,7 |
69,5 |
43,2 |
|||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,1 |
9,1 |
8,0 |
0,0 |
||
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
16,6 |
16,6 |
14,6 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
25,7 |
25,7 |
22,6 |
0,0 |
|||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,5 |
150,5 |
137,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
150,5 |
150,5 |
137,1 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
1 689,1 |
1 290,7 |
391,8 |
398,4 |
|||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
91,7 |
91,7 |
88,0 |
0,0 |
|
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
257,9 |
257,9 |
247,6 |
0,0 |
|
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
207,0 |
207,0 |
198,7 |
0,0 |
|
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
82,8 |
82,8 |
80,5 |
0,0 |
|
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
9,5 |
9,5 |
9,2 |
0,0 |
|
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
21,6 |
21,6 |
20,8 |
0,0 |
|
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
113,0 |
113,0 |
110,7 |
0,0 |
|
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
66,2 |
66,2 |
65,3 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
849,7 |
849,7 |
820,8 |
0,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
49,4 |
49,4 |
47,6 |
0,0 |
|
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
184,3 |
184,3 |
179,3 |
0,0 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
362,0 |
362,0 |
351,4 |
0,0 |
|
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
152,2 |
152,2 |
148,1 |
0,0 |
|
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
700,0 |
700,0 |
678,4 |
0,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
940,3 |
940,3 |
907,2 |
0,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
232,0 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
420,6 |
420,6 |
407,4 |
0,0 |
|
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
313,3 |
313,3 |
304,4 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
3 354,1 |
3 122,1 |
3 023,8 |
232,0 |
|||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
536,6 |
536,6 |
521,3 |
0,0 |
|
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
174,0 |
0,0 |
0,0 |
174,0 |
|||
| Iš viso: |
710,6 |
536,6 |
521,3 |
174,0 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
34,6 |
34,6 |
34,1 |
0,0 |
|
| Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
17,1 |
17,1 |
16,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
51,7 |
51,7 |
51,0 |
0,0 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
42,4 |
42,4 |
41,8 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
42,4 |
42,4 |
41,8 |
0,0 |
|||
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija) |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
5 012,1 |
4 606,1 |
4 462,2 |
406,0 |
|||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
754,9 |
754,9 |
647,1 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
754,9 |
754,9 |
647,1 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
754,9 |
754,9 |
647,1 |
0,0 |
|||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
55,7 |
55,7 |
35,0 |
0,0 |
|
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
72,5 |
72,5 |
27,9 |
0,0 |
|
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
68,6 |
68,6 |
60,2 |
0,0 |
|
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
291,5 |
291,5 |
235,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
488,3 |
488,3 |
359,0 |
0,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
500,3 |
500,3 |
370,8 |
0,0 |
|||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
92,3 |
92,3 |
51,2 |
0,0 |
|
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
102,7 |
102,7 |
85,7 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO: |
8 151,4 |
7 347,0 |
6 008,8 |
804,4 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 435,4 |
2 435,4 |
1 399,8 |
0,0 |
|||
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 767,8 |
4 489,8 |
0,0 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
140,3 |
140,3 |
118,7 |
0,0 |
|||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
449,2 |
0,0 |
0,0 |
449,2 |
|||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
32,4 |
3,5 |
0,5 |
28,9 |
|||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
326,3 |
0,0 |
0,0 |
326,3 |
|||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. T-IX-263 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 850,3 |
2 249,3 |
1 658,9 |
601,0 |
| 2 |
Gynyba |
25,7 |
25,7 |
22,6 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
861,7 |
791,6 |
647,1 |
70,1 |
| 4 |
Ekonomika |
1 300,3 |
683,3 |
147,9 |
617,0 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 328,3 |
1152,5 |
3,0 |
175,8 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1 151,2 |
813,0 |
233,8 |
338,2 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
324,6 |
323,6 |
152,5 |
1,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2 746,8 |
2 661,6 |
1 863,3 |
85,2 |
| 9 |
Švietimas |
11 120,5 |
9 682,5 |
7 864,7 |
1 438,0 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
5 268,9 |
5 260,1 |
2 188,2 |
8,8 |
| IŠ VISO: |
26 978,3 |
23 643,2 |
14 782,0 |
3 335,1 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
26 437,7 |
23 643,2 |
14 782,0 |
2 794,5 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. kovo 31 d. sprendimo
Nr. T-IX-263 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
11 264,7 |
8 468,0 |
2 536,5 |
2 796,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
8 365,0 |
7 073,7 |
2 137,9 |
1 291,3 |
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
997,2 |
997,2 |
256,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
248,6 |
248,6 |
113,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,5 |
65,5 |
0,0 |
15,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
326,3 |
0,0 |
0,0 |
326,3 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
41,4 |
41,4 |
21,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
281,1 |
36,0 |
6,8 |
245,1 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
32,4 |
3,5 |
0,5 |
28,9 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
66,8 |
66,8 |
43,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,8 |
66,8 |
43,7 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
145,6 |
143,6 |
96,4 |
2,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
145,6 |
143,6 |
96,4 |
2,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
851,7 |
781,6 |
647,1 |
70,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,8 |
26,7 |
0,0 |
70,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
754,9 |
754,9 |
647,1 |
0,0 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
102,1 |
102,1 |
82,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
99,1 |
99,1 |
82,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 085,7 |
1 079,7 |
849,1 |
6,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 024,8 |
1 024,8 |
849,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
60,9 |
54,9 |
0,0 |
6,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
281,2 |
281,2 |
207,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
148,1 |
148,1 |
119,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
91,7 |
91,7 |
88,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
540,0 |
539,2 |
419,6 |
0,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
215,7 |
215,7 |
172,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
257,9 |
257,9 |
247,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
6,4 |
5,6 |
0,0 |
0,8 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
516,4 |
516,4 |
401,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
245,1 |
245,1 |
202,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
207,0 |
207,0 |
198,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
64,3 |
64,3 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
86,2 |
86,2 |
42,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
64,6 |
64,6 |
31,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
9,5 |
9,5 |
9,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
12,1 |
12,1 |
1,5 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
208,4 |
208,4 |
175,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
125,4 |
125,4 |
95,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
82,8 |
82,8 |
80,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
145,1 |
145,1 |
97,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
121,3 |
121,3 |
76,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
21,6 |
21,6 |
20,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
222,8 |
222,8 |
199,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
40,9 |
40,9 |
23,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
66,2 |
66,2 |
65,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
113,0 |
113,0 |
110,7 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
| 15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
116,2 |
116,2 |
91,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,7 |
66,7 |
44,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
49,4 |
49,4 |
47,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
304,9 |
304,9 |
250,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
120,4 |
120,4 |
71,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
184,3 |
184,3 |
179,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
577,0 |
577,0 |
494,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
206,9 |
206,9 |
143,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
362,0 |
362,0 |
351,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 184,4 |
1 010,4 |
846,3 |
174,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
451,8 |
451,8 |
325,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
536,6 |
536,6 |
521,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
174,0 |
0,0 |
0,0 |
174,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
287,7 |
287,7 |
218,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
135,5 |
135,5 |
70,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
152,2 |
152,2 |
148,1 |
0,0 |
| 20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
584,9 |
584,9 |
503,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
269,7 |
269,7 |
199,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
313,3 |
313,3 |
304,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
759,7 |
759,7 |
634,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
329,0 |
329,0 |
227,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
420,6 |
420,6 |
407,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
10,1 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 082,3 |
1 082,3 |
941,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
381,0 |
381,0 |
263,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
700,0 |
700,0 |
678,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 624,8 |
1 352,8 |
1 183,0 |
272,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
452,4 |
412,4 |
275,8 |
40,0 |
| Mokymo lėšos |
940,3 |
940,3 |
907,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
232,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
179,4 |
179,4 |
158,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
173,3 |
173,3 |
154,8 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
476,3 |
476,3 |
426,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
391,2 |
391,2 |
375,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
34,6 |
34,6 |
34,1 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
17,1 |
17,1 |
16,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
33,4 |
33,4 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,2 |
1,5 |
0,8 |
3,7 |
| 26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
217,3 |
217,3 |
180,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
152,6 |
152,6 |
138,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
42,4 |
42,4 |
41,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,3 |
22,3 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
716,3 |
716,3 |
590,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
715,4 |
715,4 |
590,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
536,8 |
534,2 |
390,5 |
2,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
251,2 |
251,2 |
245,8 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
55,7 |
55,7 |
35,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
229,9 |
227,3 |
109,7 |
2,6 |
| 29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
418,5 |
418,5 |
303,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,7 |
165,7 |
163,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
72,5 |
72,5 |
27,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
178,8 |
178,8 |
112,5 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| 30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
202,3 |
201,3 |
137,2 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3,0 |
2,0 |
0,3 |
1,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 019,8 |
1 017,2 |
871,8 |
2,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
625,5 |
622,9 |
570,9 |
2,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
360,1 |
360,1 |
296,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
29,3 |
29,3 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
4,9 |
4,9 |
4,8 |
0,0 |
| 32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
669,9 |
669,9 |
402,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
543,3 |
543,3 |
401,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
125,7 |
125,7 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,0 |
| 33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
426,8 |
423,2 |
289,3 |
3,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
366,7 |
363,1 |
272,5 |
3,6 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,1 |
48,1 |
5,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
26 978,3 |
23 643,2 |
14 782,0 |
3 335,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16 631,6 |
15 221,0 |
8 531,4 |
1 410,6 |
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 435,4 |
2 435,4 |
1 399,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 767,8 |
4 489,8 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
140,3 |
140,3 |
118,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
449,2 |
0,0 |
0,0 |
449,2 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 043,6 |
1 020,0 |
228,7 |
23,6 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
326,3 |
0,0 |
0,0 |
326,3 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
302,7 |
53,1 |
13,1 |
249,6 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
32,4 |
3,5 |
0,5 |
28,9 |
| IŠ VISO: |
26 978,3 |
23 643,2 |
14 782,0 |
3 335,1 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
26 437,7 |
23 643,2 |
14 782,0 |
2 794,5 |