RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2021 m. gegužės 27 d. Nr. TS-135

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:

1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.4.9., 2.1.4.5., 2.1.4.16., 2.1.4.17., 2.1.4.18., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10. ir 2.2.11. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
2.	DOTACIJOS	+89 406,22
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+14 136,52
	iš jų:
2.1.4.9.	Lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti	+933,09
2.1.4.15.	Automobilių stovėjimo aikštelės prie Paliepių seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas	+3 691,5
2.1.4.16.	Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos	+4 538,03
2.1.4.17.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	+186,33
2.1.4.18.	Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	+4 787,57
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+75 269,7
	iš jų:
2.2.7.	Automobilių stovėjimo aikštelės prie Paliepių seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas	+20 918,5
2.2.8.	Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos	+25 715,47
2.2.9.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	+1 055,85
2.2.10.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	+11 551,93
2.2.11.	Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	+16 027,95
	IŠ VISO PAJAMŲ	+89 406,22

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.7.1., 1.7.3., 5.5.5., 5.5.6., 10.1.4., 10.7.3 ir 10.7.4. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.7.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		0	0
	Iš jų:
1.7.1.	Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas	09	-120 000	-120 000
1.7.3.	Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo reguliariaisiais maršrutais, kompensavimas	04	+120 000	+120 000
5.	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso		0	0
	Kultūros renginiai - iš viso		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.5.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų:		0	0
5.5.5.	VšĮ "Atrask Raseinius" veiklos skatinimas	04	+2 000	+2 000
5.5.6.	Istorinių miesto simbolių gaivinimo ir sklaidos programos įgyvendinimas	04	-2 000	-2 000
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso		0	-20 000		+20 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		0	-20 000		+20 000
	Iš jų:
10.1.4.	Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	06	0	-20 000		+20 000
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.7.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-2 000	-2 000
10.7.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	04	+2 000	+2 000

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.20., 1.6.1., 2.1.5., 2.5., 2.5.1., 2.8., 2.11., 3.1.25.2., 3.1.27., 4.3.4., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 10.1.10., 11.1.9., 11.1.10., 11.1.11., 11.1.12. ir 11.2.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo lėšų šaltinis	Iš viso VB+ES	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	12	13	14	15	16
1.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso			-144 130,82	-144 130,82	+547,24
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso			+1 242,18	+1 242,18	+547,24
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso			+1 242,18	+1 242,18	+547,24
	Iš jų:
1.1.4.20.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	01	VB	+186,33	+186,33	+82,09
1.1.4.20.		01	ES	+1055,85	+1055,85	+465,15
1.6.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso			-145 373	-145 373
	Iš jų:
1.6.1.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	VB	-145 373	-145 373
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso			+26 973	+26 973	+473
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso	09		0	0
	iš jų:
2.1.5.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti iš viso, iš jų:	09		0	0
2.1.5.1.	Stovykloms		VB	20 000	20 000
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	VB	+26 973	+26 973	+473
2.5.1.	„Erasmus+“ projekto „Smart classes for Generation z“ daliniam finansavimui	09	VB	+5 279	+5 279	+473
2.8.	Raseinių Šaltinio progimnazija	09	VB	+236	+236	+232
2.11.	Raseinių specialioji mokykla	09	VB	-236	-236	-232
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso			+36 551,93	+36 551,93	+850
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso			+36 551,93	+36 551,93	+850
	Iš jų:
3.1.25.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų:			+25 000	+25 000
3.1.25.2.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas	10	VB	+25 000	+25 000
3.1.27.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	10	ES	+11 551,93	+11 551,93	+850
4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso			+933,09	+933,09	+919,75
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.3.	Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras- iš viso			+933,09	+933,09	+919,75
	Iš jų:
4.3.4.	Įstaigos patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti	07	VB	+933,09	+933,09	+919,75
8.	TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA - iš viso			+33 400	+22 600		+10 800
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
8.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso			+33 400	+22 600		+10 800
	Iš jų:
8.1.2.	Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas	04	VB	+10 000			+10 000
8.1.3.	Projektinės dokumentacijos žemės paėmimo visuomenės poreikiams parengimas	04	VB	+1 600	+1 600
8.1.6.	Suformuoti žemės sklypus valstybinės žemės pardavimui ir nuomai	04	VB	+5 000	+5 000
8.1.7.	Organizuoti architektūrinių-urbanistinių idėjų parodas, konkursus, aptarimus, rengti urbanizuotų teritorijų vystymo galimybių studijas	04	VB	+16 000	+16 000
8.1.8.	Atlaisvinti teritorijas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejais	04	VB	+800			+800
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso			+15 000			+15 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso			+15 000			+15 000
	Iš jų:
10.1.10.	Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas	06	VB	+15 000			+15 000
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso			+120 679,02	+65 815,52		+54 863,5
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų:			+95 679,02	+40 815,52		+54 863,5
11.1.9.	Automobilių stovėjimo aikštelės prie Paliepių seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas	04	VB	+3 691,5			+3 691,5
11.1.9.		04	ES	+20 918,5			+20 918,5
11.1.10.	Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos	08	VB	+4 538,03			+4 538,03
11.1.10.		08	ES	+25 715,47			+25 715,47
11.1.11.	Raseinių m. Kavaltrakio g. pratęsimas, įrengiant aplinkkelį	04	VB	+20 000	+20 000
11.1.12.	Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	10	VB	+4 787,57	+4 787,57
11.1.12.		10	ES	+16 027,95	+16 027,95
11.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso			+25 000	+25 000
	Iš jų:
11.2.1.	Raseinių r. sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas	06	VB	+25 000	+25 000

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.11. eilutę ir išdėstyti ją taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso KK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	8	9	10	11
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso		0		-20 600
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.11.	Raseinių specialioji mokykla	09	0		-20 600

1.5. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 4.1.1., 4.5.1., 5.1.2., 11.1.9., 11.1.14. ir 11.1.17. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso					0
	iš jų:
4.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso					-41 500
	iš jų:
4.1.1.	Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke		1092		08	-70 000
4..5	Raseinių Šaltinio progimnazija- iš viso					+28 500
4.5.1.	Laiptų ir apšvietimo į Raseinių Šaltinio progimnazijos stadioną remontas		1092		09	+28 500
5.	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso					-175
	iš jų:
5.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso					-175
	iš jų:
5.1.2.	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r.sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas (informacinio pavilijono- lankytojų centro statyba)		1092		06	-175
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso					+41 675
	iš jų:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso					+41 675
11.1.9.	Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas		1092		04	+67 900
11.1.14.	Administracinės paskirties pastato (Raseiniai, Maironio g. 7) energinio efektyvumo didinimas (atnaujinimas)		1092		06	-1 225
11.1.17.	Nemakščių sen. administracinio pastato išorės remontas (Raseinių r. sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27)		1092		06	-25 000

1.6. patikslinti sprendimo 5 priedo „Rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto lėšų likučio 2021 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams apmokėti ir kitoms programų priemonėms finansuoti asignavimų valdytojams paskirstymas“ 2.4. ir 11.1.1.eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso		0	-2 949,95	-1 069,94	+2 949,95
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	3035	0	-2 949,95	-1 069,94	+2 949,95
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso		0	+1 266	+1 247,9	-1 266
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius- iš viso			+1 266	+1 247,9	-1 266
	iš jų:
11.1.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	212	0	+102,6	+101,1	-102,6
11.1.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	3032	0	+1 163,4	+1 146,8	-1 163,4

1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 40 478 342 eurus 47 ct, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 18 696 000 eurų vadovaujantis LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 499 627 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 369 727 eurus ir patalpų nuomą 129 900 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 40 478 342 eurus 47 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 38 798 001 eurus 47 ct Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 680 341 eurą skolintų lėšų 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Andrius Bautronis