MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-334
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo 2017 metų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-232 „Dėl su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ 2.1 punktu, Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ 4.3. punktu, Specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ 7 punktu, Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-24 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„1. Patvirtinti 2017 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):
1.1. 57964,6 tūkst. Eur pajamas, iš jų 23916 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 8 priedą ir 688,5 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;
2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.1-314 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo“ 1 punktą.
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2017-02-27 d. sprendimu Nr.1-24
(Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m.
gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-334 redakcija)
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETAS
PAJAMOS
(tūkst. Eur)
| Pajamų pavadinimas |
Suma |
| Mokesčiai |
24674,4 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai |
22135,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
22135,0 |
| Turto mokesčiai |
2130,0 |
| Iš jų: |
|
| Žemės mokestis |
410,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
20,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
1700,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai |
409,4 |
| Iš jų: |
|
| Mokestis už aplinkos teršimą |
103,9 |
| Valstybės rinkliavos |
65,0 |
| Vietinės rinkliavos |
240,5 |
| Iš jų: |
|
| Atliekų tvarkymo rinkliava |
240,5 |
| Dotacijos |
30921,2 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1383,7 |
| Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
29537,5 |
| Einamiesiems tikslams |
16498,5 |
| Speciali tikslinė dotacija |
14661,4 |
| Iš jų: |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2640,2 |
| iš jų: |
|
| duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
| dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
7,5 |
| valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
8,4 |
| socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
235,3 |
| socialinei paramai mokiniams |
233,8 |
| socialinėms paslaugoms |
807,7 |
| vaikų teisių apsaugai |
141,7 |
| jaunimo teisių apsaugai |
14,3 |
| dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
154,1 |
| civilinės būklės aktams registruoti |
37,8 |
| valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
13,7 |
| gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
1,0 |
| civilinei saugai |
29,3 |
| priešgaisrinei saugai |
381,8 |
| gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
12,8 |
| žemės ūkio funkcijoms atlikti |
135,8 |
| melioracijai |
161,0 |
| savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
26,0 |
| būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
1,6 |
| visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
232,9 |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
3,1 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
11783,6 |
| Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
42,6 |
| Neformaliajam vaikų švietimui |
195,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija (pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti) |
475,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija (grąžintino neišmokėto 15 proc. DU daliai išmokėti) |
19,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
818,4 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
524,7 |
| Kapitalui formuoti |
13039 |
| Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Liudvinavo K. Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas) |
347,0 |
| Švietimo įstaigų modernizavimo programoje numatytoms įstaigoms finansuoti („Šaltinio“ pagrindinei mokyklai) |
69,0 |
| Švietimo įstaigų modernizavimo programoje numatytoms įstaigoms finansuoti (Mokolų mokykla-darželis) |
76,6 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
12546,4 |
| Kitos pajamos |
2155,8 |
| Turto pajamos |
567,5 |
| Dividendai |
25,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
505,0 |
| Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
27,5 |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
10,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
1520,7 |
| iš jų: |
|
| pajamos už prekes ir paslaugas |
357,8 |
| pajamos už patalpų nuomą |
286,3 |
| įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
876,6 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
53,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
14,6 |
| Iš jų: |
|
| Želdinių atkuriamosios vertės mokestis |
5,6 |
| Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto |
213,2 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
213,2 |
| Žemė |
79,8 |
| Pastatų ir statinių realizavimo pajamos |
133,4 |
| IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS, DOTACIJOS IR SANDORIAI |
57964,6 |
| Metų pradžios biudžeto lėšų likutis |
688,5 |
| Iš viso |
58653,1 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
837,3 |
ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI
(tūkst. Eur)
| Programa |
Finan-savimo šaltinis |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Valstybės funkcija |
Iš viso |
Iš jų |
|
||||||||||||||||||||||||||
| asignavimai išlaidoms |
asignavimai turtui įsigyti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-Sveikatos apsaugos programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
01.01.02.01. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
30,0 |
30,0 |
22,9 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
01.02.01.01. |
Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas |
07 |
65,0 |
65,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
01.02.02.02. |
Stacionarių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas |
07 |
95,0 |
95,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.02.03. |
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas |
07 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.02.04. |
Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas |
07 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.02.05. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas |
07 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
280,0 |
280,0 |
22,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
01.01.02.01. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
6,5 |
4,3 |
1,0 |
2,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S- |
6,5 |
4,3 |
1,0 |
2,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai |
Savivaldybės administracija |
01.01.01.02. |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas |
07 |
27,4 |
27,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso I |
27,4 |
27,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-Valstybės biudžeto lėšos (dėl saviv. įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo) |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
01.01.02.01. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa |
316,4 |
314,2 |
25,8 |
2,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Socialinės pagalbos centras |
02.02.01.01. |
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre |
10 |
1002,6 |
1002,6 |
639,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
02.01.01.01. |
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
592,1 |
592,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
02.01.01.02. |
Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
439,2 |
439,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
02.01.01.03. |
Vienkartinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
99,9 |
99,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.01.01.06. |
Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą |
10 |
385,6 |
385,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.01.02.01. |
Socialinio būsto fondo plėtra |
10 |
72,2 |
- |
- |
72,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.02.01.02. |
Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims |
10 |
117,0 |
117,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.02.01.03. |
Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams |
10 |
273,7 |
273,7 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.02.01.04. |
Nevyriausybinių organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas |
10 |
11,5 |
11,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.02.01.05. |
Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų) |
10 |
9,5 |
9,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.06. |
Kitų socialinių paslaugų teikimas |
10 |
30,6 |
30,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.07. |
Laidojimas savivaldybės lėšomis |
10 |
12,6 |
12,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.03.01.01. |
Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas |
10 |
131,3 |
65,6 |
- |
65,7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.03.02.01. |
renginių, skirtų globėjams, įtėviams, soc. rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas |
10 |
1,1 |
1,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
3178,9 |
3041,0 |
639,7 |
137,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Socialinės pagalbos centras |
02.02.02.01. |
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre |
10 |
80,0 |
80,0 |
61,3 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
02.01.02.02. |
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas |
10 |
110,0 |
110,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
190,0 |
190,0 |
61,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L-Metų pradžios lėšų likutis |
Savivaldybės administracija |
02.01.02.01. |
Socialinio būsto fondo plėtra |
10 |
41,2 |
0,1 |
- |
41,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso L |
41,2 |
0,1 |
- |
41,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Savivaldybės administracija |
02.01.02.01. |
Socialinio būsto fondo plėtra |
10 |
466,6 |
1,4 |
- |
465,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso N |
466,6 |
1,4 |
- |
465,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa |
3876,7 |
3232,5 |
701,0 |
644,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
192,4 |
191,8 |
128,1 |
0,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
359,9 |
356,2 |
210,6 |
3,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
279,7 |
279,7 |
186,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
150,2 |
150,2 |
88,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
279,2 |
278,1 |
185,4 |
1,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
313,0 |
313,0 |
198,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
303,5 |
300,1 |
196,7 |
3,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
345,3 |
334,4 |
211,8 |
10,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
294,3 |
289,3 |
167,6 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
53,6 |
53,6 |
31,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
60,7 |
57,6 |
34,8 |
3,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
73,7 |
73,7 |
43,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
137,9 |
132,9 |
71,6 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
|
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
140,8 |
140,8 |
88,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla darželis |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
321,7 |
320,0 |
198,3 |
1,7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
260,1 |
260,1 |
175,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
103,6 |
103,6 |
61,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01.
|
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
215,5 |
215,5 |
119,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
13,5 |
13,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Petro Armino progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
221,6 |
221,6 |
118,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
3,6 |
3,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
241,4 |
241,4 |
142,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
16,5 |
16,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
268,2 |
268,2 |
137,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
10,2 |
10,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
256,6 |
256,6 |
115,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
5,7 |
5,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
201,3 |
198,0 |
114,7 |
3,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
157,1 |
156,3 |
73,2 |
0,8 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
113,8 |
113,8 |
63,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
78,6 |
78,6 |
49,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
3,1 |
3,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
122,6 |
122,6 |
67,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
396,7 |
396,7 |
267,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
247,9 |
229,9 |
136,8 |
18,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
221,2 |
221,2 |
111,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
278,9 |
278,9 |
146,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
55,6 |
55,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Sūduvos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
236,6 |
236,6 |
138,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
80,3 |
80,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
83,9 |
83,9 |
48,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje |
09 |
712,0 |
712,0 |
539,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
170,0 |
170,0 |
116,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01.
|
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
|
03.01.04.01. |
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
13,6 |
13,6 |
7,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
37,0 |
37,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto centras „Sūduva“ |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto mokykla |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės futbolo centras |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.04.03. |
Bendrosios transporto išlaidos |
09 |
14,5 |
14,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 03.02.01.01. |
Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas |
09 |
24,5 |
24,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.01.02. |
Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas |
09 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.01.04. |
Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas |
09 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
8211,5 |
8154,9 |
4790,5 |
56,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
K- mokinio krepšelio lėšos |
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
42,0 |
37,0 |
27,3 |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
116,2 |
111,2 |
82,1 |
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
181,3 |
175,5 |
129,5 |
5,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
212,9 |
207,9 |
147,8 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
70,4 |
65,5 |
47,5 |
4,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
198,8 |
193,8 |
142,7 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
198,4 |
193,4 |
143,6 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
206,7 |
200,8 |
149,2 |
5,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
188,2 |
179,1 |
135,3 |
9,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
172,1 |
163,6 |
122,9 |
8,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
21,9 |
17,9 |
12,4 |
4,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
23,0 |
19,9 |
12,3 |
3,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
173,4 |
164,4 |
116,4 |
9,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
237,1 |
234,8 |
160,7 |
2,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla-darželis
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
277,0 |
261,3 |
194,1 |
15,7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
250,0 |
235,0 |
175,1 |
15,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
143,5 |
143,5 |
107,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
571,9 |
562,8 |
397,5 |
9,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Petro Armino progimnazija
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
385,9 |
385,9 |
275,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
886,6 |
884,3 |
651,9 |
2,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
613,9 |
613,9 |
447,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
518,0 |
518,0 |
382,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
237,9 |
237,9 |
170,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
306,8 |
306,2 |
221,3 |
0,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
189,5 |
187,6 |
135,0 |
1,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
97,3 |
97,3 |
73,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
210,9 |
210,9 |
149,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
309,0 |
303,4 |
225,6 |
5,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
0,9 |
415,0 |
405,0 |
297,1 |
10,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
365,4 |
365,4 |
275,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1178,0 |
1178,0 |
878,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Sūduvos gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1204,3 |
1201,3 |
884,0 |
3,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
379,9 |
379,9 |
275,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.02.05. |
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
923,9 |
923,9 |
681,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.01.01.02. |
Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose |
09 |
48,4 |
48,4 |
36,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
18,4 |
18,4 |
14,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės meno mokykla
|
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje |
09 |
84,5 |
75,4 |
56,4 |
9,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto centras „Sūduva“
|
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
9,2 |
7,0 |
- |
2,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto mokykla
|
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
6,9 |
6,9 |
5,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės futbolo centras
|
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
8,1 |
8,1 |
6,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
15,5 |
15,5 |
11,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba |
03.01.04.01. |
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
85,5 |
85,5 |
65,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso K |
11783,6 |
11631,5 |
8523,1 |
152,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti |
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras |
03.01.02.08. |
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
09 |
28,3 |
28,3 |
16,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.08. |
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
09 |
10,6 |
10,6 |
6,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla |
03.01.02.08. |
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
09 |
3,7 |
3,7 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Iš viso M |
42,6 |
42,6 |
22,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
|
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
12,3 |
12,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
64,8 |
64,8 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
70,9 |
70,9 |
0,8 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
81,0 |
78,0 |
- |
3,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
76,0 |
74,8 |
- |
1,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
71,0 |
70,1 |
- |
0,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
67,0 |
63,4 |
- |
3,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
23,1 |
23,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
34,5 |
34,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
51,0 |
51,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
5,3 |
5,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
4,6 |
4,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
7,5 |
7,5 |
3,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
12,3 |
12,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla- darželis
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
65,5 |
65,5 |
5,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
59,0 |
58,7 |
4,6 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
22,0 |
22,0 |
4,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės P. Armino progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
10,4 |
10,4 |
1,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
21,2 |
19,4 |
2,5 |
1,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
9,5 |
6,1 |
- |
3,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
11,4 |
11,4 |
1,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,3 |
5,3 |
0,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,8 |
3,8 |
1,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
41,5 |
41,5 |
1,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
15,8 |
15,8 |
0,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
9,3 |
9,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Sūduvos gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
16,9 |
16,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje |
09 |
83,8 |
83,8 |
15,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.04.03. |
Bendrosios transporto išlaidos |
09 |
1,1 |
1,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
983,3 |
969,1 |
42,9 |
14,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
E-Bendrosios dotacijos kompensacija |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
147,0 |
147,0 |
105,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
03.01.03.02. |
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre |
09 |
281,0 |
281,0 |
203,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso E |
428,0 |
428,0 |
308,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Z- valstybės biudžeto lėšos (vaikų neformaliajam švietimui) |
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
23,1 |
23,1 |
8,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės kultūros centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
08 |
13,5 |
13,5 |
5,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
08 |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
08 |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
146,2 |
146,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso Z |
195,0 |
195,0 |
22,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T- valstybės biudžeto lėšos (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) |
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
4,5 |
4,5 |
3,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
7,5 |
7,5 |
5,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
6,1 |
6,1 |
4,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Mokolų mokyka- darželis |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
10,6 |
10,6 |
8,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
6,4 |
6,4 |
4,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
9,6 |
9,6 |
7,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
12,6 |
12,6 |
9,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
18,9 |
18,9 |
14,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Armino progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
40,1 |
40,1 |
30,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
31,8 |
31,8 |
24,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
22,6 |
22,6 |
17,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
25,6 |
25,6 |
19,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
8,3 |
8,3 |
6,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
12,1 |
12,1 |
9,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
13,5 |
13,5 |
10,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
14,3 |
14,3 |
10,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
303,1 |
303,1 |
231,4 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui) |
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.02.07 |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto mokykla
|
03.01.02.07 |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti
|
09 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
03.01.02.07 |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti
|
09 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės kultūros centras |
03.01.02.07 |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti
|
09 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
03.01.02.07 |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti
|
09 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
03.01.02.07 |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti
|
09 |
17,2 |
17,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso N |
24,0 |
24,0 |
3,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-Valstybės biudžeto lėšos (dėl saviv. įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo) |
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,1 |
6,1 |
4,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
2,7 |
2,7 |
2,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
5,8 |
5,8 |
4,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Mokolų mokyka-darželis |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,6 |
4,6 |
3,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės pradinė mokykla „Smalsutis“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Sūduvos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio. Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,9 |
4,9 |
3,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,7 |
2,7 |
2,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės P. Armino progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,3 |
3,3 |
2,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės jaunimo mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje |
09 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba |
03.01.04.01. |
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
122,2 |
122,2 |
93,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P-Paskolų lėšos |
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02 |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
99,2 |
13,2 |
- |
86,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso P |
99,2 |
13,2 |
- |
86,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Y- Valstybės biudžeto lėšos (pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui) |
Savivaldybės administracija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
10,7 |
10,7 |
8,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
7,8 |
7,8 |
6,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sūduvos gimnazija |
03.01.02.04 |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
6,1 |
6,1 |
4,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Suaugusiųjų mokymo centras |
03.01.02.04 |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
„Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,3 |
4,3 |
3,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso Y |
32,6 |
32,6 |
24,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas |
|
22225,1 |
21916,2 |
14063,2 |
308,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas |
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės sporto centras „Sūduva" |
04.01.02.02. |
Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas |
08 |
459,6 |
445,7 |
298,8 |
13,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
04.01.02.03. |
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
356,8 |
356,8 |
214,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sporto mokykla |
04.01.02.04. |
Sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
309,8 |
306,5 |
193,9 |
3,3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės futbolo centras |
04.01.02.05. |
Futbolo centro veiklos organizavimas |
08 |
190,0 |
190,0 |
96,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sveikatingumo centras „Sveikatos banga" |
04.01.02.06. |
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas |
08 |
70,0 |
70,0 |
49,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
04.01.01.01. |
Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas |
08 |
95,3 |
95,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
04.01.01.02. |
Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga" programa |
08 |
75,0 |
75,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
04.01.01.03. |
Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva" programa |
08 |
99,3 |
99,3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
04.01.01.04. |
Marijampolės futbolo komandos „Sūduva" programa |
08 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 04.01.01.05. |
Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas |
08 |
15,2 |
15,2 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 04.01.01.06. |
Marijampolės tinklinio komandos programa |
08 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.01.01. |
Marijampolės turizmo informacinio centro finansavimas |
04 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
04.02.01.02. |
Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas |
04 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.01.01. |
Jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo problematikos tyrimai, pasaulinės jaunimo dienos minėjimo ir kiti renginiai |
01 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.02.01. |
Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas |
01 |
14,0 |
14,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.02.02. |
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programų finansavimas |
01 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.02.03. |
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas |
01 |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.03.02.05. |
Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas |
01 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
1850,0 |
1832,8 |
852,5 |
17,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės sporto centras „Sūduva" |
04.01.02.02. |
Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas |
08 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
04.01.02.03. |
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
13,5 |
13,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sporto mokykla |
04.01.02.04. |
Sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
27,2 |
25,1 |
10,1 |
2,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės futbolo centras |
04.01.02.05. |
Futbolo centro veiklos organizavimas |
08 |
9,5 |
9,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga" |
04.01.02.06. |
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas |
08 |
95,0 |
90,4 |
23,8 |
4,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
162,2 |
155,5 |
33,9 |
6,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-Valstybės biudžeto lėšos (dėl saviv. įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo) |
Marijampolės sporto mokykla |
04.01.02.04. |
Sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
4,2 |
4,2 |
3,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
04.01.02.03. |
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
5,7 |
5,7 |
4,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sporto centras „Sūduva“ |
04.01.02.02. |
Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas |
08 |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės futbolo centras |
04.01.02.05. |
Futbolo centro veiklos organizavimas |
08 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sveikatingumo centras „Sveikatos banga“ |
04.01.02.06. |
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas |
08 |
2,7 |
2,7 |
2,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
22,0 |
22,0 |
16,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa |
|
2034,2 |
2010,3 |
903,3 |
23,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 05-Kultūros veiklos ir plėtros programa |
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
638,0 |
508,0 |
270,4 |
130,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
538,0 |
538,0 |
370,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
652,0 |
636,5 |
402 |
15,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
180,0 |
180,0 |
125,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
230,0 |
226,0 |
153,0 |
4,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
05.01.01.07. |
VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas |
08 |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
05.01.02.01. |
Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas |
08 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
05.01.02.02. |
Pasirengimas projektui „Marijampolė-Lietuvos kultūros sostinė“ |
08 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.04. |
Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas |
08 |
35,0 |
35,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.05. |
Leidybinių projektų finansavimas |
08 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.06. |
Kitų renginių organizavimas |
08 |
133,0 |
133,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
2553,0 |
2403,5 |
1320,6 |
149,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
54,0 |
54,0 |
0,1 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
2,6 |
2,0 |
- |
0,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
15,0 |
12,0 |
- |
3,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus |
05.01.01.05. |
Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
89,6 |
86,0 |
0,1 |
3,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
E-Bendrosios dotacijos kompensacija |
Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus |
05.01.01.05. |
Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
47,0 |
47,0 |
30,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso E |
47,0 |
47,0 |
30,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-Valstybės biudžeto lėšos (dėl saviv. įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo) |
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus |
05.01.01.05. |
Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
12,6 |
12,6 |
9,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa |
2702,2 |
2549,1 |
1360,4 |
153,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
1869,4 |
1774,9 |
1234,3 |
94,5 |
|||||||||||||||||||||||||
| 04 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
83,3 |
83,3 |
57,2 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
397,0 |
397,0 |
283,0 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
30,5 |
30,5 |
22,2 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
87,3 |
87,3 |
63,2 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 |
187,7 |
187,7 |
139,0 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
299,3 |
299,3 |
209,7 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
06.01.03.01. |
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje |
01 |
60,3 |
23,5 |
- |
36,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 06.02.01.01. |
Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse |
01 |
41,5 |
41,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
06.02.02.01. |
Užsienio šalių delegacijų priėmimai ir reprezentacinės priemonės |
01 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.02.01. |
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |
01 |
1399,7 |
98,7 |
- |
1301,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.01.02. |
Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |
01 |
210,4 |
210,4 |
79,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.02.03. |
Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas |
01 |
9,1 |
9,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.02.04. |
Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas |
01 |
16,4 |
16,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.02.05. |
Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas |
08 |
78,3 |
78,3 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.02.06. |
Studijų rėmimo fondo naudojimas
|
09 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.02.02. |
VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas |
04 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
06.02.02.03. |
Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis |
01 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gudelių seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
17,5 |
16,8 |
- |
0,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Igliaukos seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
17,1 |
13,4 |
- |
3,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Liudvinavo seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
37,0 |
37,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
26,8 |
25,1 |
- |
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Sasnavos seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
28,0 |
27,4 |
- |
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Šunskų seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
23,7 |
22,7 |
- |
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Kontrolės ir audito tarnyba |
06.01.01.03. |
Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |
01 |
130,0 |
127,2 |
82,9 |
2,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
5115,6 |
3672,8 |
2170,5 |
1442,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Savivaldybės administracija |
06.01.02.02. |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
01 |
88,0 |
88,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Liudvinavo seniūnija |
06.01.02.02. |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
01 |
1,1 |
1,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Iš viso S |
89,1 |
89,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
R- metų pradžios lėšų likutis (S) |
Savivaldybės administracija |
06.01.02.02. |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
01 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso R |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
E-Bendrosios dotacijos kompensacija |
Savivaldybės administracija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
14,4 |
14,4 |
11,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kontrolės ir audito tarnyba |
06.01.01.03. |
Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |
01 |
4,6 |
4,6 |
3,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso E |
19,0 |
19,0 |
14,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T-Valstybės biudžeto lėšos |
Savivaldybės administracija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
04 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-Valstybės biudžeto lėšos (dėl saviv. įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo) |
Savivaldybės administracija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
26,3 |
26,3 |
20,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
26,3 |
26,3 |
20,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
5254,1 |
3811,3 |
2207,7 |
1442,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti |
D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
07.01.01.01. |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas |
01 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.02. |
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
01 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.03. |
Civilinės būklės aktų registravimas |
01 |
37,8 |
37,8 |
28,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.04. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01 |
8,4 |
8,4 |
6,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.05. |
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
26,0 |
26,0 |
17,2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.06. |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01 |
12,8 |
12,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.07. |
Vaikų teisių apsauga |
01 |
141,7 |
141,7 |
101,2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.08. |
Jaunimo teisių apsauga |
01 |
14,3 |
14,3 |
10,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.09. |
Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai |
02 |
7,5 |
7,5 |
5,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.10. |
Civilinės saugos organizavimas |
02 |
29,3 |
29,3 |
19,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.14. |
Pirminė teisinė pagalba |
01 |
13,7 |
13,7 |
9,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.15. |
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas iš jų: |
10 |
235,3 |
235,3 |
4,3 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
| administravimas |
|
5,7 |
5,7 |
4,3 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.24. |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
10 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus iš jų: |
10 |
16,2
|
16,2
|
4,4
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
| administravimas |
|
5,7 |
5,7 |
4,4 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis iš jų: |
10 |
33,9
|
33,9
|
2,1
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
| administravimas |
|
2,8 |
2,8 |
2,1 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.22. |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
04 |
135,8 |
135,8 |
92,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.23. |
Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra |
04 |
161,0 |
161,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.20. |
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas iš jų: |
10 |
627,6 |
627,6 |
14,0 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| administravimas |
|
18,3 |
18,3 |
14,0 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.01.25. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
07 |
3,1 |
3,1 |
2,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
58,3 |
58,3 |
3,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Gudelių seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
4,8 |
4,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Igliaukos seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Liudvinavo seniūnija
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
17,4 |
17,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sasnavos seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
9,3 |
9,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Šunskų seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
12,5 |
12,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla- darželis |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
3,3 |
3,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
10,4 |
10,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
6,5 |
6,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
04 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
8,2 |
8,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
07.01.01.11. |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03 |
381,8 |
381,8 |
272,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
07.01.01.16. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07 |
94,6 |
94,6 |
50,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.17. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
138,3 |
138,3 |
85,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
6,6 |
6,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės jaunimo mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
11,7 |
11,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
5,3 |
5,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės P. Armino progimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
10,5 |
10,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
17,5 |
17,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
13,9 |
13,9 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus |
10 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19 |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
4,8 |
4,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
15,5 |
15,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
12,2 |
12,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
5,1 |
5,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Sūduvos gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Moksleivių kūrybos centras |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Socialinės pagalbos centras |
07.01.01.21. |
Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas |
10 |
180,1 |
180,1 |
135,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
20,5 |
20,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa |
2640,2 |
2640,2 |
863,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
08.01.08.01. |
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas |
04 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Mokolų mokykla-darželis |
08.01.01.01. |
Mokyklų infrastruktūros atnaujinimas ir energetinio efektyvumo didinimas |
09 |
21,9 |
- |
- |
21,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
29,9 |
8,0 |
- |
21,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms |
Savivaldybės administracija |
08.01.05.05. |
Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija |
04 |
32,3 |
- |
- |
32,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso L |
32,3 |
- |
- |
32,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F- Valstybės investiciniai projektai |
Savivaldybės administracija |
08.01.01.01. |
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo K. Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas |
09 |
347,0 |
- |
- |
347,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso F |
347,0 |
- |
- |
347,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T-Valstybės biudžeto lėšos |
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
08.01.01.01. |
Mokyklų infrastruktūros atnaujinimas ir energetinio efektyvumo didinimas |
09 |
69,0 |
- |
- |
69,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla-darželis |
08.01.01.01. |
Mokyklų infrastruktūros atnaujinimas ir energetinio efektyvumo didinimas |
09 |
76,6 |
- |
- |
76,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
145,6 |
- |
- |
145,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Savivaldybės administracija |
08.01.04.05. |
Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P.Armino, Aušros, V.Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas |
04 |
892,1 |
- |
- |
892,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso N |
892,1 |
- |
- |
892,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P- Paskolų lėšos |
Savivaldybės administracija |
08.01.02.01. |
Viešosios Petro Kriaučiūno bibliotekos Vytauto g. 22 energetinių charakteristikų gerinimas |
04 |
132,2 |
|
- |
132,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.04.05. |
Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P.Armino, Aušros, V.Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas |
04 |
163,0 |
1,6 |
- |
161,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 08.01.05.05. |
Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija |
04 |
70,4 |
- |
- |
70,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.04.13. |
Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba |
04 |
71,2 |
- |
- |
71,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.04.21. |
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje |
04 |
10,7 |
1,0 |
- |
9,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.01.01. |
Mokyklų infrastruktūros atnaujinimas ir energetinio efektyvumo didinimas |
04 |
40,0 |
1,2 |
- |
38,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.01.09. |
Vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ pastato sutvarkymas ir ugdymo modernizavimas |
09 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.01.13. |
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje |
04 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 08.01.05.07. |
Ekologiško viešojo transporto įsigijimas |
04 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.05.08. |
Marijampolės savivaldybės Kauno g. dalies ir Kempingo g. rekonstrukcija |
04 |
15,1 |
- |
- |
15,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.06.01. |
ES LIFE+programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ |
04 |
9,0 |
1,4 |
- |
7,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.06.03. |
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos srities "Žemės ūkio vandentvarka" projekto „Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas" finansavimas |
04 |
0,4 |
- |
- |
0,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
08.01.07.01. |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje |
04 |
18,4 |
18,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla-darželis |
08.01.01.01. |
Mokyklų infrastruktūros atnaujinimas ir energetinio efektyvumo didinimas |
09 |
16,4 |
- |
- |
16,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
08.01.01.01. |
Mokyklų infrastruktūros atnaujinimas ir energetinio efektyvumo didinimas |
09 |
34,8 |
- |
- |
34,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso P |
585,2 |
27,2 |
- |
558,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa |
2032,1 |
35,2 |
- |
1996,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
09.01.01.05. |
Bendruomenių programų finansavimas (Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijai) |
04 |
29,1 |
29,1 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
| 09.01.02.01. |
Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose |
06 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
59,1 |
59,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P-Paskolų lėšos |
Savivaldybės administracija |
09.01.01.05. |
Bendruomenių programų finansavimas |
04 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso P |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa |
64,1 |
64,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Infrastruktū- ros objektų priežiūros ir plėtros programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
10.01.01.01. |
Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių eksploatavimas, priežiūra ir remonto darbai |
01 |
21,3 |
21,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.02. |
Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
04 |
164,9 |
164,9 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
46,9 |
46,9 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.01.03. |
Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra |
04 |
52,0 |
52,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
495,0 |
356,7 |
- |
138,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
03 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.05. |
Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
638,3 |
263,6 |
- |
374,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.01.06. |
Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai |
08 |
95,0 |
95,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.02.01. |
Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra |
06 |
241,0 |
116,8 |
- |
124,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
453,8 |
357,3 |
- |
96,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
10.02.01.01. |
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas |
04 |
5,6 |
- |
- |
5,6 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
51,1 |
36,9 |
- |
14,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
03 |
65,0 |
25,0 |
8,6 |
40,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gudelių seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
20,5 |
20,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Igliaukos seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
8,6 |
8,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
|
06 |
30,4 |
30,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Liudvinavo seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
|
06 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
6,5 |
6,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
17,1 |
17,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Sasnavos seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
|
06 |
25,0 |
19,9 |
- |
5,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Šunskų seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
23,3 |
23,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
2569,3 |
1770,7 |
8,6 |
798,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms |
Savivaldybės administracija |
10.01.01.05. |
Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
536,4 |
261,4 |
- |
275,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 10.02.01.01 |
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas |
04 |
18,2 |
2,2 |
- |
16,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.02.01. |
Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra |
06 |
37,7 |
- |
- |
37,7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
19,0 |
19,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso L |
611,3 |
282,6 |
- |
328,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
J- Kelių priežiūros ir plėtos programos lėšos |
Savivaldybės administracija |
10.01.02.02. |
Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra |
04 |
818,4 |
818,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.02.03. |
Transporto infrastruktūros plėtra |
04 |
12546,4 |
- |
- |
12546,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso J |
13364,8 |
818,4 |
- |
12546,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ž-Biudžeto lėšos (žemės infrastruktūrai gerinti) |
Savivaldybės administracija |
10.02.01.01. |
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas |
04 |
79,4 |
- |
- |
79,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso Ž |
79,4 |
- |
- |
79,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P- Paskolų lėšos |
Savivaldybės administracija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
04 |
77,9 |
77,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.02.01. |
Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra (LEZ kelio dangos rekonstrukcija) |
06 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso P |
147,9 |
77,9 |
- |
70,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa |
16772,7 |
2949,6 |
8,6 |
13823,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aplinkos apsaugos programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
685,0 |
685,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
11.01.02.01. |
Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas |
05 |
471,0 |
471,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.01.02.02. |
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas |
05 |
24,0 |
13,0 |
- |
11,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Gudelių seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Igliaukos seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
1,9 |
1,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Liudvinavo seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
5,6 |
5,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sasnavos seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Šunskų seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
1209,5 |
1198,5 |
- |
11,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos |
Savivaldybės administracija |
11.01.03.01. |
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės |
05 |
8,9 |
8,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 11.01.03.02. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės |
05 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.03.03. |
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |
05 |
1,8 |
0,6 |
- |
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.03.04. |
Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones |
05 |
16,4 |
16,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.03.05. |
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |
05 |
58,3 |
58,3 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.03.06. |
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas |
05 |
34,0 |
15,2 |
- |
18,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso A |
119,6 |
99,6 |
- |
20,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
G-Metų pradžios likutis (A) |
Savivaldybės administracija |
11.01.03.06. |
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas |
05 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso G |
|
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H-Atliekų tvarkymo rinkliava |
Savivaldybės administracija |
11.01.01.02. |
Atliekų tvarkymas |
05 |
240,5 |
240,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||
| Iš viso H- |
240,5 |
240,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa |
|
1572,6 |
1541,6 |
- |
31,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso asignavimų |
|
59490,4 |
41064,3 |
20133,3 |
18426,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
(tūkst. Eur)
| Finansavimo šaltinis |
Pavadinimas |
Iš viso |
iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| A |
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos |
119,6 |
99,6 |
- |
20,0 |
| B |
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
25056,8 |
22421,3 |
9805,3 |
2635,5 |
| D |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti |
2640,2 |
2640,2 |
863,3 |
- |
| E |
Bendrosios dotacijos kompensacija |
494,0 |
494,0 |
353,5 |
- |
| F |
Valstybės investiciniai projektai |
347,0 |
- |
- |
347,0 |
| G |
Metų pradžios lėšų likutis (A) |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
| H |
Atliekų tvarkymo rinkliava |
240,5 |
240,5 |
- |
- |
| I |
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai |
27,4 |
27,4 |
- |
- |
| Y |
Valstybės lėšos (pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui) |
32,6 |
32,6 |
24,9 |
- |
| J |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
13364,8 |
818,4 |
- |
12546,4 |
| K |
Mokinio krepšelio lėšos |
11783,6 |
11631,5 |
8523,1 |
152,1 |
| L |
Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti |
643,6 |
282,6 |
- |
361,0 |
| M |
Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti |
42,6 |
42,6 |
22,1 |
- |
| N |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) |
1382,7 |
25,4 |
3,6 |
1357,3 |
| P |
Paskolų lėšos (skolintos lėšos) |
837,3 |
123,3 |
- |
714,0 |
| R |
Metų pradžios lėšų likutis (S) |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
| L |
Metų pradžios likutis (soc. būsto plėtra) |
41,2 |
0,1 |
- |
41,1 |
| S |
Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
1520,7 |
1494,0 |
139,2 |
26,7 |
| T |
Valstybės biudžeto lėšos (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, ir kitos valstybės biudžeto lėšos; modernizavimo lėšos) |
452,1 |
306,5 |
234,0 |
145,6 |
| V |
Valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo). |
185,6 |
185,6 |
141,8 |
- |
| Ž |
Biudžeto lėšos (žemės infrastruktūrai gerinti) |
79,4 |
- |
- |
79,4 |
| Z |
Valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui) |
195,0 |
195,0 |
22,5 |
- |
|
|
Iš viso asignavimų |
59490,4 |
41064,3 |
20133,3 |
18426,1 |