Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

2017 m. gegužės 26 d. Nr. T-98

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2017 metams“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-271 „ Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymą pagal savivaldybes patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 273,5 tūkst. eurų pagal 1 priedą (pridedama).

2.  Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 538,5 tūkst. eurų pagal 2 priedą (pridedama).

3.  Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus asignavimų planą 486,7 tūkst. eurų   iš valstybės biudžeto skirtų biudžeto asignavimų ir rajono Savivaldybės skolintų lėšų pagal 3 priedą (pridedama).

4.  Perskirstyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).

5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“:

5.1. įrašyti 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „15687,0“ skaičių „15960,5“ ir jį išdėstyti taip:

„1.1. pajamų sumą – 15960,5 tūkst. eurų (1 priedas);“

5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:

„1.2. asignavimų sumą – 16861,9 tūkst. eurų ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 6534,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2087,0 tūkst. eurų turtui įsigyti (2, 3, 4, 5, 7 priedai);“

5.3. įrašyti 1.3. papunktyje vietoje skaičiaus „ 200“ skaičių „204,6“ ir jį išdėstyti taip:

„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą  204,6 tūkst. eurų (6 priedas);“

5.4. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priedus nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                             Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

Pajamos	Tūkst. eurų
1	2
1. Kitos pajamos	4,6
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas	4,6
1.1.1.   Pajamos už patalpų nuomą	1,7
1.1.2.   Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	0,9
1.1.3.   Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2,0
2. Dotacijos	268,9
2.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	-263,9
2.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	-263,9
2.1.1.1. Mokinio krepšeliui finansuoti	0,8
2.1.2.Valstybės investicijų programa iš jų:	-260,3
2.1.2.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	-260,3
2.1.3. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	1,1
2.1.4. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	-5,5
2.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	532,8
Iš viso pajamų	273,5

___________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

2 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

Tūkst.eurų

Asignavimų valdytojas	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		Turtui įsigyti
		Išlaidos	Iš jų darbo užmokestis
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	532,8	79,5		453,3
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	532,8	79,5		453,3
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	1,0	1,0	1,0
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	1,0	1,0	1,0
Zarasų meno mokykla	0,7	0,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,7	0,7
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras	1,8	1,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,8	1,8
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	0,6	0,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,6	0,6
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	0,1	0,1	0,1
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	1,0	1,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	0,5	0,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,5	0,5
Iš viso, iš jų:	538,5	85,2	1,1	453,3
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	532,8	79,5		453,3
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	1,1	1,1	1,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,6	4,6	1,1

________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

3 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS  IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-486,7	-38,6		-448,1
Skolintos lėšos	-220,9			-220,9
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	-265,8	-38,6		-227,2
Iš viso:	-486,7	-38,6		-448,1

_____________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-98

4 priedas

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ  PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-68,9	-10,9	-0,4	-58,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-13,0	45,0	0,9	-58,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-6,2	-6,2	-1,3	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	23,2	23,2	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	-72,9	-72,9	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	0,9	0,9	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,9	0,9	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	20,0	20,0	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	0,7	0,7	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,7	0,7	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0	0,0	0,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	1,7	1,7	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-5,5	-1,5	0,0	-4,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,2	1,2	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,0	2,0	0,0	4,0
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-0,9	-0,9	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,9	0,9	0,0	0,0
1	2	3	4	5
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	6,8	6,8	4,8	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-1,8	-1,8	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	6,8	6,8	4,8	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,8	1,8	0,0	0,0
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	10,3	10,3	7,8	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-9,8	-9,8	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	10,3	10,3	7,8	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,8	9,8	0,0	0,0
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius	5,0	5,0	3,8	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-2,2	-2,2	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	5,0	5,0	3,8	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,2	2,2	0,0	0,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	7,7	7,7	5,8	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	7,7	7,7	5,8	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	3,0	3,0	0,0	0,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,2	0,2	0,0	0,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	4,4	4,4	3,3	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-1,1	-1,1	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	4,3	4,3	3,3	0,0
1	2	3	4	5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,2	1,2	0,0	0,0
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	4,2	4,2	2,7	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-12,8	-12,8	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	3,6	3,6	2,7	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	13,4	13,4	0,0	0,0
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	0,3	0,3	1,5	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-5,2	-5,2	-0,6	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,5	5,5	2,1	0,0
Zarasų sporto centro direktorius	9,5	9,5	4,5	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-1,9	-1,9	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	5,9	5,9	4,5	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,5	5,5	0,0	0,0
Zarasų meno mokyklos direktorius	23,5	23,5	18,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-21,0	-19,0	0,0	-2,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	23,5	23,5	18,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	21,0	19,0	0,0	2,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	3,8	3,8	2,9	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-9,2	-9,2	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	3,8	3,8	2,9	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,2	9,2	0,0	0,0
Salako socialinės globos namų direktorius	0,5	0,5	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-90,0	-85,0	-21,0	-5,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,5	0,5	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	90,0	85,0	21,0	5,0
1	2	3	4	5
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	-10,5	-10,5	-9,2	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-25,9	-25,9	-9,2	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	15,4	15,4	0,0	0,0
Iš viso asignavimų:	0,0	58,0	45,5	-58,0

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos	Tūkst. eurų
1	2
1. Mokesčiai	7619,0
1.1. Pajamų mokesčiai	7324,0
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)	7324,0
1.2. Turto mokesčiai	243,0
1.2.1. Žemės mokestis	120,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	3,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	120,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	52,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	10,0
1.3.2. Valstybinės rinkliavos	17,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos	25,0
2. Kitos pajamos	438,8
2.1. Turto pajamos	122,6
2.1.1. Palūkanos	2,0
2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:	120,6
2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	106,6
2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	7,0
2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	7,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	204,6
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	18,4
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	40,3
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	145,9
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	2,0
2.4. Kitos neišvardintos pajamos	60,0
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	54,2
3. Dotacijos	7898,1
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	7362,1
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	5844,1
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	1567,7
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas	21,0
3.1.1.1.3. Civilinės saugos organizavimas	25,4
3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	444,1
1	2
3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	130,9
3.1.1.1.6. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,0
3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	127,5
3.1.1.1.8. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	82,0
3.1.1.1.9. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	1,6
3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas	11,3
3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas	7,7
3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga	48,2
3.1.1.1.13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	177
3.1.1.1.14. Pirminė teisinė pagalba	2,7
3.1.1.1.15. Gyvenamosios vietos deklaravimas	7,8
3.1.1.1.16. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos	0,6
3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams	140,5
3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos	251,7
3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga	12,5
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	33,4
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	27,0
3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	2,9
3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	3,6
3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti	2851,9
3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui	36,7
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų:	602,2
3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui	170,0
3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	432,2
3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	59,4
3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	188,0
3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	465,3
3.1.1.8.Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	72,9
3.1.2. Bendrosios dotacijos kompensacija	1518,0
3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	536,0
Iš viso pajamų:	15960,5
Skolintos lėšos (bankų kreditai)	481,1
2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos	1122,3

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

					Tūkst. eurų
Valstybės funkcijų klasifika-cijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1.	2118,8	2003,9	1036,7	114,9
2	Gynyba	2.	33,1	33,1	12,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3.	444,1	444,1	319,9
4	Ekonomika	4.	1781,8	1183,9	123,7	597,9
5	Aplinkos apsauga	5.	235,4	55,7		179,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6.	985,6	846,8	31,5	138,8
7	Sveikatos priežiūra	7.	120,3	120,3	2,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8.	2221,4	1484,4	715,1	237,0
9	Švietimas	9.	5596,6	5522,1	3483,8	74,5
10	Socialinė apsauga	10.	3324,8	3080,6	809,4	244,2
	Iš viso asignavimų:	11.	16861,9	14774,9	6534,8	2087,0
	finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12.	702,1			702,1
	Iš viso asignavimų:	13.	17564,0	14774,9	6534,8	2789,1

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

			Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	9183,4	6426,8	1471,8	2756,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	5920,2	4733,3	1197,2	1186,9
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	150,1	150,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	976,8	976,8	274,6
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	897,5	432,2		465,3
Skolintos lėšos	481,1			481,1
Valstybės investicijų programai finansuoti	170,0			170,0
Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui	30,9	30,9
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	533,6	80,3		453,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	23,2	23,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	12,6	12,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,6	12,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	9,4	9,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	9,4	9,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	12,2	12,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,2	12,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	110,4	110,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	110,4	110,4
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	13,8	13,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13,8	13,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	18,6	13,1		5,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	18,6	13,1		5,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	11,9	9,3		2,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	11,9	9,3		2,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	15,4	15,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	15,4	15,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	432,1	432,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	432,1	432,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	21,0	21,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	21,0	21,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	63,9	63,9	46,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	63,9	63,9	46,2
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	425,3	423,8	245,6	1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	400,8	399,3	245,6	1,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,9	0,9
Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui	1,8	1,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	21,8	21,8
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	466,4	462,5	290,8	3,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	463,3	459,4	289,7	3,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,7	0,7
Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui	1,4	1,4	1,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	148,0	144,0	85,1	4,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	140,0	140,0	84,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,2	1,2
Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui	0,8	0,8	0,6
1	2	3	4	5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,0	2,0		4,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	143,0	143,0	80,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	138,2	138,2	80,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,8	4,8
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	709,2	709,2	481,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	165,4	165,4	84,9
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	531,2	531,2	396,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	10,7	10,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,9	1,9
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	614,7	614,7	408,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	182,3	182,3	104,9
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	403,6	403,6	298,7
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	6,8	6,8	4,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	20,2	20,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,8	1,8
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	912,8	908,8	618,5	4,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	335,4	331,4	217,4	4,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	487,0	487,0	362,8
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	10,3	10,3	7,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	18,4	18,4
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	51,9	51,9	30,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,8	9,8
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	568,5	568,5	381,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	153,1	153,1	92,3
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	387,7	387,7	285,5
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	5,0	5,0	3,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	20,0	20,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,7	2,7
1	2	3	4	5
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	466,9	466,9	316,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	145,8	145,8	90,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	296,7	296,7	221,1
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	7,7	7,7	5,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	13,7	13,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	3,0	3,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	340,6	340,6	230,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	140,3	140,3	90,4
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	185,2	185,2	138,3
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	2,0	2,0	1,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	12,9	12,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,2	0,2
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	271,8	271,8	182,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	105,8	105,8	66,1
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	150,5	150,5	112,7
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	4,3	4,3	3,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	10,0	10,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,2	1,2
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	534,5	534,5	357,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	298,0	298,0	194,5
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	210,3	210,3	155,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	3,6	3,6	2,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,1	1,1
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	7,5	7,5	5,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	14,0	14,0
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	85,9	85,9	59,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	59,1	59,1	40,8
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	21,3	21,3	16,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,5	5,5	2,1
1	2	3	4	5
Zarasų sporto centro direktorius	190,5	190,5	124,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	167,4	167,4	111,5
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	11,7	11,7	8,9
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	5,9	5,9	4,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,5	5,5
Zarasų meno mokyklos direktorius	326,7	324,7	223,7	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	268,6	268,6	195,9
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	11,8	11,8	9,0
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	23,5	23,5	18,0
Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui	1,1	1,1	0,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	21,7	19,7		2,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	138,4	138,4	97,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	119,9	119,9	90,1
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	4,8	4,8	3,7
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	3,8	3,8	2,9
Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui	0,7	0,7	0,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,2	9,2
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	444,1	444,1	319,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	444,1	444,1	319,9
Salako socialinės globos namų direktorius	201,7	192,7	91,3	9,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	88,5	84,5	64,3	4,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	23,2	23,2	6,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	90,0	85,0	21,0	5,0
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	439,3	439,3	269,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	251,3	251,3	132,1
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	188,0	188,0	137,5
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	230,9	230,9	152,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	201,7	201,7	142,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	13,8	13,8	9,7
1	2	3	4	5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	15,4	15,4
Iš viso asignavimų iš jų:	17564,0	14774,9	6534,8	2789,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	10466,5	9258,1	3661,1	1208,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	238,7	227,7	23,1	11,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	188,0	188,0	137,5
Valstybės investicijų programai finansuoti	170,0			170,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	2851,9	2851,9	2008,6
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	59,4	59,4	36,1
Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui	36,7	36,7	3,1
Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	72,9	72,9	55,1
Skolintos lėšos	481,1			481,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1567,7	1567,7	610,2
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	897,5	432,2		465,3
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	533,6	80,3		453,3

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

					(Tūkst. eurų)
Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finan-savimo šaltinis	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	453,0	367,7	31,1	85,3
		c	61,2			61,2
		p	18,7			18,7
		v	170,8	170,8	3,0
	Iš viso:		703,7	538,5	34,1	165,2
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	320,2	199,6		120,6
		d	897,5	432,2		465,3
		p	108,4			108,4
		v	82,0	82,0
	Iš viso:		1408,1	713,8	0,0	694,3
	Kultūros plėtros programa	b	245,5	221,6	15,1	23,9
		c	158,5	1,6		156,9
		i	170,0			170,0

1	2	3	4	5	6	7
	Kultūros plėtros programa	p	255,9			255,9
	Iš viso:		829,9	223,2	15,1	606,7
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1401,3	1401,3	153,3
		c	313,9	78,7		235,2
		p	38,9			38,9
		v	413,0	413,0	97,8
	Iš viso:		2167,1	1893,0	251,1	274,1
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	465,0	295,6		169,4
		m	150,1	150,1
		n	30,9	30,9
		v	36,4	36,4	0,9
	Iš viso:		682,4	513,0	0,9	169,4
	Verslo ir investicijų programa	b	219,2	219,2	38,7
		p	59,2			59,2
	Iš viso:		278,4	219,2	38,7	59,2
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	2816,0	2028,3	959,0	787,7
		s	23,2	23,2
		v	274,6	274,6	172,9
	Iš viso:		3113,8	2326,1	1131,9	787,7
Iš viso:			9183,4	6426,8	1471,8	2756,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,6	12,6
Iš viso:			12,6	12,6	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	9,4	9,4
Iš viso:			9,4	9,4	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,2	12,2
Iš viso:			12,2	12,2	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	110,4	110,4
Iš viso:			110,4	110,4	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	13,8	13,8
Iš viso:			13,8	13,8	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	18,6	13,1		5,5
Iš viso:			18,6	13,1	0,0	5,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	11,9	9,3		2,6
Iš viso:			11,9	9,3	0,0	2,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	15,4	15,4
Iš viso:			15,4	15,4	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	432,1	432,1
Iš viso:			432,1	432,1	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	21,0	21,0
Iš viso:			21,0	21,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	63,9	63,9	46,2
Iš viso:			63,9	63,9	46,2	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,9	0,9
	Kultūros plėtros programa	b	400,8	399,3	245,6	1,5
		s	21,8	21,8
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	n	1,8	1,8
Iš viso:			425,3	423,8	245,6	1,5
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,7	0,7
	Kultūros plėtros programa	b	462,7	458,8	289,7	3,9
		s	1,0	1,0
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	0,6	0,6
		n	1,4	1,4	1,1
Iš viso:			466,4	462,5	290,8	3,9
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,2	1,2
	Kultūros plėtros programa	b	139,5	139,5	84,5
		s	6,0	2,0		4,0
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	0,5	0,5
		n	0,8	0,8	0,6
Iš viso:			148,0	144,0	85,1	4,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	138,2	138,2	80,2
		s	4,8	4,8
Iš viso:			143,0	143,0	80,2	0,0
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	165,4	165,4	84,9
		m	531,2	531,2	396,6
		s	1,9	1,9
		v	10,7	10,7
Iš viso:			709,2	709,2	481,5	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	182,3	182,3	104,9
		m	403,6	403,6	298,7
		s	1,8	1,8
		t	6,8	6,8	4,8
		v	19,7	19,7
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,5	0,5
Iš viso:			614,7	614,7	408,4	0,0
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	335,4	331,4	217,4	4,0
		d	51,9	51,9	30,5
		m	487,0	487,0	362,8
		s	9,8	9,8
		t	10,3	10,3	7,8
		v	18,4	18,4
Iš viso:			912,8	908,8	618,5	4,0
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	153,1	153,1	92,3
		m	387,7	387,7	285,5
		s	2,7	2,7
		t	5,0	5,0	3,8
		v	20,0	20,0
Iš viso:			568,5	568,5	381,6	0,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	145,8	145,8	90,0
		m	296,7	296,7	221,1
		s	3,0	3,0
		t	7,7	7,7	5,8
		v	12,9	12,9
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,8	0,8
Iš viso:			466,9	466,9	316,9	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	140,3	140,3	90,4
		m	185,2	185,2	138,3
		s	0,2	0,2
		t	2,0	2,0	1,5
		v	12,1	12,1
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,8	0,8
Iš viso:			340,6	340,6	230,2	0,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	105,7	105,7	66,1
		m	150,5	150,5	112,7
		s	1,2	1,2
		t	4,3	4,3	3,3
		v	9,2	9,2
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	0,1	0,1
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,8	0,8
Iš viso:			271,8	271,8	182,1	0,0
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	0,6	0,6
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	297,4	297,4	194,5
		d	7,5	7,5	5,6
		m	210,3	210,3	155,0
		s	14,0	14,0
		t	3,6	3,6	2,7
		v	1,1	1,1
Iš viso:			534,5	534,5	357,8	0,0
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	59,1	59,1	40,8
		m	21,3	21,3	16,3
		s	5,5	5,5	2,1
Iš viso:			85,9	85,9	59,2	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	167,4	167,4	111,5
		m	11,7	11,7	8,9
		s	5,5	5,5
		t	5,9	5,9	4,5
Iš viso:			190,5	190,5	124,9	0,0
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	268,6	268,6	195,9
		m	11,8	11,8	9,0
		n	1,1	1,1	0,8
		s	21,7	19,7		2,0
		t	23,5	23,5	18,0
Iš viso:			326,7	324,7	223,7	2,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	119,9	119,9	90,1
		m	4,8	4,8	3,7
		n	0,7	0,7	0,6
		s	9,2	9,2
		t	3,8	3,8	2,9
Iš viso:			138,4	138,4	97,3	0,0
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	v	444,1	444,1	319,9
Iš viso:			444,1	444,1	319,9	0,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	88,5	84,5	64,3	4,0
		s	90,0	85,0	21,0	5,0
		v	22,7	22,7	6,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,5	0,5
Iš viso:			201,7	192,7	91,3	9,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	251,3	251,3	132,1
		d	188,0	188,0	137,5
Iš viso:			439,3	439,3	269,6	0,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	201,7	201,7	142,5
		s	15,4	15,4
		v	13,8	13,8	9,7
Iš viso:			230,9	230,9	152,2	0,0
Iš viso:			17564,0	14774,9	6534,8	2789,1

Finansavimo šaltiniai: b- savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v- valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  m - mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos,  d- kitos specialiosios tiklsinės dotacijos,  p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t - pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, c - Europos sąjungos finansinės paramos lėšos.

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

(redakcija)

5 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

				(Tūkst. eurų)
Programų pavadinimai	Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
			išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	682,4	513,0	0,9	169,4
	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	1,8	1,8
	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	2,0	2,0	1,1
	Zarasų krašto muziejaus direktorius	1,3	1,3	0,6
	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	709,2	709,2	481,5
	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	614,2	614,2	408,4
	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	912,8	908,8	618,5	4,0
	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	568,5	568,5	381,6
	Zarasų sporto centro direktorius	190,5	190,5	124,9
	Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	85,9	85,9	59,2
	Zarasų meno mokyklos direktorius	326,7	324,7	223,7	2,0
1	2	3	4	5	6
	Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	138,4	138,4	97,3
	Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	533,9	533,9	357,8
	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	466,1	466,1	316,9
	Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	339,8	339,8	230,2
	Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	270,9	270,9	182,1
Iš viso:		5844,5	5669,1	3484,7	175,4
Inžinerinės infrastruktūros programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	1408,1	713,8		694,3
	Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	444,1	444,1	319,9
Iš viso:		1852,2	1157,9	319,9	694,3
Kultūros plėtros programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	829,9	223,2	15,1	606,7
	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	422,6	421,1	245,6	1,5
	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	463,7	459,8	289,7	3,9
	Zarasų krašto muziejaus direktorius	145,5	141,5	84,5	4,0
	Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	143,0	143,0	80,2
Iš viso:		2004,7	1388,6	715,1	616,1
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	2167,1	1893,0	251,1	274,1
	Salako socialinės globos namų direktorius	201,2	192,2	91,3	9,0
	Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	0,6	0,6
	Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	0,1	0,1
	Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	439,3	439,3	269,6
	Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	230,9	230,9	152,2
Iš viso:		3039,2	2756,1	764,2	283,1
Verslo ir investicijų programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	278,4	219,2	38,7	59,2
Iš viso:		278,4	219,2	38,7	59,2
1	2	3	4	5	6
Viešojo ir vidaus administravimo programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	3113,8	2326,1	1131,9	787,7
	Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	63,9	63,9	46,2
Iš viso:		3177,7	2390,0	1178,1	787,7
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	703,7	538,5	34,1	165,2
	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	0,9	0,9
	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	0,7	0,7
	Zarasų krašto muziejaus direktorius	1,2	1,2
	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	0,5	0,5
	Salako socialinės globos namų direktorius	0,5	0,5
	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	0,8	0,8
	Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	0,8	0,8
	Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	0,8	0,8
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	12,6	12,6
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	9,4	9,4
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	12,2	12,2
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	110,4	110,4
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	13,8	13,8
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	18,6	13,1		5,5
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	11,9	9,3		2,6

1	2	3	4	5	6
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	15,4	15,4
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	432,1	432,1
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	21,0	21,0
Iš viso:		1367,3	1194,0	34,1	173,3
Iš viso:		17564,0	14774,9	6534,8	2789,1

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

(redakcija)

6 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2017 METAMS

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1	2	3	4	5
1.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	14,9	0,2
2.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka		1,0
3.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras	1,8	18,1
4.	Zarasų krašto muziejus		5,8
5.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija		1,0
6.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija		0,8	0,9
7.	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	1,0	2,6	4,6
8.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla		0,4	1,8
9.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija		0,9
10.	Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla		0,3	0,8
11.	Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla		0,1
12.	Zarasų sporto centras		0,6	3,7
13.	Zarasų meno mokykla	0,7		19,5
14.	Zarasų rajono Dusetų meno mokykla			7,5
15.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla			13,5
16.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		4,9
17.	Salako bendruomenės centras			79,0
18.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija		3,6
19.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			14,6
	Iš viso pajamų :	18,4	40,3	145,9
		204,6

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98

redakcija)

7 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2017 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valsty-binė funkcija			Iš viso	Iš jų darbo užmokes- čiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	1.3.3.2.			0,3	0,2
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	1.3.3.2.			0,6	0,5
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	1.3.3.2.			11,3	6,7
	Civilinės būklės aktų registravimas	1.6.1.2.			21,0	14,9
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1.6.1.2.			8,0	6,1
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1.6.1.2.			7,8
	Vaikų teisių apsaugai	10.9.1.1			48,2	35,4
	Jaunimo teisių apsaugai	10.9.1.1			12,5	8,7
	Mobilizacijai administruoti	2.1.1.4.			7,7	5,3
	Civilinės saugos organizavimas	2.2.1.1.			25,4	7,0
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	7.6.1.2.			3,6	2,4
	Pirminė teisinė pagalba	1.6.1.2.			2,7	1,9
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	10.7.1.1.			130,9	3,2
	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40.			215,2	92,2
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	10.7.1.1.			2,9
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	4.2.1.4.			127,5	85,0
	Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti	1.6.1.3.			1,6	1,2
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	4.2.1.1.			82,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40			22,7	6,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40.			13,8	9,7
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	3.2.1.1.			444,1	319,9
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		10.5.1.1.			177,0	4,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					170,8	0,3
Zarasų krašto muziejaus direktorius					1,2
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius					0,9
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius					0,7
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius					0,8
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius					0,5
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla					0,8
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius					0,8
Salako socialinių globos namų direktorius					0,5
Socialinė parama mokiniams:		10.4.1.40			140,5	0,0
už įsigytus produktus					104,1
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius					10,7
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius					18,4
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius					20,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius					12,9
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius					19,7
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius					9,2
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius					12,1
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius					1,1
administravimo išlaidos				10.4.1.40	5,4	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					5,4	0,0
už įsigytus mokinio reikmenis			10.4.1.40		31,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					31,0
Mokinių sveikatos priežiūra				07.4.1.02	33,4	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					33,4
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena				07.4.1.02	27,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					27,0
Iš viso:					1567,7	610,2

_______________