VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-582 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. kovo 28 d. Nr. T-VIII-612
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2017 metams paskirstymo pagal investicijų projektus patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
3. Pakeisti sprendimo 1.3 papunkčiu patvirtintą 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+7+11) |
1 |
10.725,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
9.791,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
9.791,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10) |
8 |
671,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| Rinkliavos(11+12) |
10 |
647,0 |
| Valstybės rinkliavos |
11 |
28,0 |
| Vietinės rinkliavos |
12 |
619,0 |
| DOTACIJOS (14+15+22) |
13 |
8.495,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
14 |
435,3 |
| Einamiesiems tikslams (16+20+21) |
15 |
7.347,2 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (17+18+19) |
16 |
6.257,3 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
17 |
1.850,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18 |
4.251,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
19 |
156,1 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
20 |
935,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
21 |
154,9 |
| Kapitalui formuoti |
22 |
713,0 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+33) |
22 |
833,9 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
142,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
142,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
82,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
60,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
667,9 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
122,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
53,2 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
14,3 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
477,7 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
32 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
33 |
6,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
34 |
25,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+13+22+34) |
35 |
20.079,4 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
36 |
731,5 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
37 |
507,0 |
4. Pakeisti sprendimo 1.4 papunkčiu patvirtintą 2 priedą „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą“:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2017 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
27,4 |
|
|
|
27,4 |
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
|
|
0 |
2,2 |
| Merkinės globos namai |
|
1,2 |
|
165,0 |
166,2 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
82,7 |
82,7 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
0,9 |
|
0,9 |
| Socialinių paslaugų centras |
1,0 |
13,0 |
|
|
14,0 |
| Merkinės krašto muziejus |
|
1,2 |
0,5 |
|
1,7 |
| Varėnos kultūros centras |
10,0 |
28,5 |
0,8 |
|
39,3 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
23,5 |
23,5 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis -darželis |
|
|
|
64,8 |
64,8 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis -darželis |
|
|
|
52,9 |
52,9 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
4,0 |
|
3 |
0,1 |
7,1 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
|
0,2 |
2,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
|
|
|
8,3 |
8,3 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
|
|
1 |
|
1,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,1 |
0 |
0,1 |
| Valkininkų gimnazija |
|
|
|
17,4 |
17,4 |
| Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla |
|
|
1,0 |
0,2 |
1,2 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
6,0 |
|
1,0 |
10,0 |
17,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
0,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
|
2,1 |
|
0,0 |
2,1 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
|
24,0 |
|
|
24,0 |
| Varėnos sporto mokykla |
|
|
|
|
0,0 |
| Varėnos sporto centras |
0,6 |
40,7 |
6,0 |
|
47,3 |
| Varėnos švietimo centras |
|
10,0 |
|
|
10,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
|
|
|
51,9 |
51,9 |
| Iš viso: |
53,2 |
122,7 |
14,3 |
477,7 |
667,9 |
5. Pakeisti sprendimo 1.5 papunkčiu patvirtintą 3 priedą „Asignavimai pagal programas“:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
540,9 |
515,9 |
122,2 |
25,0 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
186,9 |
186,9 |
107,1 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
410,2 |
410,2 |
232,8 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
403,2 |
403,2 |
237,2 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
57,4 |
57,4 |
25,8 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
251,5 |
251,5 |
169,2 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
133,5 |
113,5 |
63,5 |
20,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
176,9 |
176,9 |
121,5 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
140,7 |
140,7 |
95,4 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
224,0 |
222,8 |
161,6 |
1,2 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
356,3 |
306,6 |
205,0 |
49,7 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
461,0 |
461,0 |
308,3 |
0,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
912,5 |
912,5 |
595,0 |
0,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
293,5 |
293,5 |
196,4 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla |
459,0 |
459,0 |
305,4 |
0,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
1.375,4 |
620,6 |
400,0 |
754,8 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
992,0 |
992,0 |
673,7 |
0,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1.043,4 |
1.043,4 |
713,6 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
156,9 |
156,9 |
109,7 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
378,7 |
378,7 |
274,8 |
0,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
164,7 |
164,7 |
116,8 |
0,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
9.118,6 |
8.267,9 |
5.235,0 |
850,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.573,1 |
3.500,4 |
2.024,1 |
72,7 |
|
| Banko paskola |
72,0 |
7,0 |
0,8 |
65,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
114,1 |
114,1 |
85,7 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
240,5 |
240,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
154,9 |
154,9 |
83,1 |
0,0 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
100,2 |
83,7 |
0,0 |
16,5 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
596,1 |
515,2 |
360,0 |
80,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
696,3 |
598,9 |
360,0 |
97,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
100,2 |
83,7 |
0,0 |
16,5 |
|
|
|
Banko paskola |
80,9 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
515,2 |
515,2 |
360,0 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.636,5 |
2.411,8 |
231,0 |
224,7 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
378,8 |
377,2 |
202,0 |
1,6 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
172,4 |
170,8 |
85,5 |
1,6 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
415,9 |
355,7 |
249,6 |
60,2 |
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
423,4 |
423,4 |
217,7 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4.027,0 |
3.738,9 |
985,8 |
288,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.753,1 |
1.645,2 |
673,1 |
107,9 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
924,0 |
924,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
48,8 |
34,8 |
1,8 |
14,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
688,0 |
688,0 |
147,2 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
42,0 |
42,0 |
32,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
356,3 |
356,3 |
116,6 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
214,8 |
48,6 |
15,1 |
166,2 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
250,6 |
26,6 |
5,3 |
224,0 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
99,0 |
99,0 |
71,4 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
469,9 |
468,9 |
234,1 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
819,5 |
594,5 |
310,8 |
225,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
449,7 |
448,7 |
242,8 |
1,0 |
|
| Banko paskola |
232,2 |
8,2 |
3,8 |
224,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
86,2 |
86,2 |
64,2 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
328,6 |
317,8 |
9,3 |
10,8 |
| Iš viso programai, iš jų: |
328,6 |
317,8 |
9,3 |
10,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
45,2 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
|
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
43,8 |
43,8 |
0,0 |
0,0 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,3 |
11,3 |
6,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
55,1 |
55,1 |
6,0 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
18,3 |
18,3 |
6,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
20,4 |
20,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
79,4 |
49,8 |
0,0 |
29,6 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
63,7 |
63,7 |
42,0 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
973,5 |
954,0 |
591,6 |
19,5 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.680,1 |
1.629,4 |
997,5 |
50,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.619,5 |
1.583,4 |
997,5 |
36,1 |
|
| Banko paskola |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
923,3 |
589,7 |
40,6 |
333,6 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
20,9 |
19,9 |
8,0 |
1,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,9 |
38,9 |
11,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
973,1 |
648,5 |
60,5 |
334,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
742,2 |
639,0 |
60,5 |
103,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
9,5 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
31,3 |
0,0 |
0,0 |
31,3 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
200,1 |
|
|
200,1 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
837,9 |
837,9 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
837,9 |
837,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
837,9 |
837,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.633,6 |
2.097,7 |
1.239,1 |
535,9 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
29,2 |
29,2 |
18,3 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
60,6 |
59,9 |
39,7 |
0,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2.771,7 |
2.235,1 |
1.332,3 |
536,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.461,6 |
1.925,0 |
1.127,2 |
536,6 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
11,0 |
11,0 |
8,5 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
288,2 |
288,2 |
196,6 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
21.317,9 |
18.924,0 |
9.297,2 |
2.393,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11.600,8 |
10.726,8 |
5.131,2 |
874,0 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
935,0 |
8,5 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
507,0 |
66,4 |
6,4 |
440,6 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.850,2 |
1.850,2 |
777,3 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
156,1 |
156,1 |
117,7 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
714,6 |
714,6 |
116,6 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
154,9 |
154,9 |
83,1 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
435,3 |
69,0 |
15,1 |
366,3 |
|
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
|
|
507,1 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
20.810,8 |
18.924,0 |
9.297,2 |
1.886,8 |
|
6. Pakeisti sprendimo 1.7 papunkčiu patvirtintą 5 priedą „Asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją“:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.186,9 |
1.666,3 |
967,1 |
520,6 |
| 2 |
Gynyba |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
605,6 |
524,7 |
360,0 |
80,9 |
| 4 |
Ekonomika |
657,8 |
576,6 |
97,9 |
81,2 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
837,9 |
837,9 |
0,0 |
0,0 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1.111,4 |
591,9 |
131,3 |
519,5 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
113,7 |
113,7 |
80,3 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2.365,9 |
2.088,3 |
1.180,2 |
277,6 |
| 9 |
Švietimas |
9.359,7 |
8.509,0 |
5.389,1 |
850,7 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4.060,5 |
3.997,1 |
1.079,5 |
63,4 |
| IŠ VISO: |
21.317,9 |
18.924,0 |
9.297,2 |
2.393,9 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
20.810,8 |
18.924,0 |
9.297,2 |
1.886,8 |
|
7. Pakeisti sprendimo 1.8 papunkčiu patvirtintą 6 priedą „Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams“:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
8.374,8 |
6.974,7 |
1.647,5 |
1.400,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5.232,2 |
4.457,9 |
1.269,6 |
774,3 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
933,5 |
933,5 |
7,3 |
0,0 |
| Banko paskola |
360,7 |
55,0 |
4,6 |
305,7 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.107,5 |
1.107,5 |
288,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
292,9 |
292,9 |
73,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
33,6 |
33,6 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
48,9 |
48,9 |
2,1 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
365,5 |
45,4 |
2,3 |
320,1 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
47,3 |
47,3 |
34,4 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
50,1 |
49,1 |
26,3 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
50,1 |
49,1 |
26,3 |
1,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
99,5 |
98,8 |
51,6 |
0,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,7 |
96,0 |
51,2 |
0,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
596,1 |
515,2 |
360,0 |
80,9 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
515,2 |
515,2 |
360,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
80,9 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
| 6. Merkinės krašto muziejus , lėšos skirtos: |
63,7 |
63,7 |
42,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
62,0 |
62,0 |
42,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
973,5 |
954,0 |
591,6 |
19,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
930,2 |
910,7 |
591,6 |
19,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
186,9 |
186,9 |
107,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
94,9 |
57,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
65,9 |
65,9 |
48,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
24,3 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
410,2 |
410,2 |
232,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,5 |
165,5 |
101,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
173,8 |
173,8 |
127,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
66,2 |
66,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
4,7 |
4,7 |
3,6 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
403,2 |
403,2 |
237,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
197,7 |
197,7 |
125,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
148,4 |
148,4 |
108,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
53,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
57,4 |
57,4 |
25,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
44,5 |
44,5 |
21,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,1 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
251,5 |
251,5 |
169,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
129,7 |
129,7 |
77,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
118,0 |
118,0 |
89,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,2 |
3,2 |
2,5 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
133,5 |
113,5 |
63,5 |
20,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
112,5 |
92,5 |
49,6 |
20,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18,3 |
18,3 |
13,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
176,9 |
176,9 |
121,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16,3 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
83,2 |
83,2 |
62,9 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
75,3 |
75,3 |
57,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
140,7 |
140,7 |
95,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
13,3 |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
30,9 |
30,9 |
22,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
93,9 |
93,9 |
70,6 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
224,0 |
222,8 |
161,6 |
1,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
78,4 |
77,2 |
51,7 |
1,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
141,6 |
141,6 |
106,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
356,3 |
306,6 |
205,0 |
49,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
153,6 |
103,9 |
52,4 |
49,7 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
196,9 |
196,9 |
148,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
461,0 |
461,0 |
308,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
151,1 |
151,1 |
82,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
292,7 |
292,7 |
219,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
8,1 |
8,1 |
6,1 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
912,5 |
912,5 |
595,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
411,5 |
411,5 |
231,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
471,5 |
471,5 |
354,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
12,5 |
12,5 |
9,5 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
293,5 |
293,5 |
196,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,0 |
128,0 |
71,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
161,1 |
161,1 |
121,5 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
459,0 |
459,0 |
305,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
216,3 |
216,3 |
123,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
235,0 |
235,0 |
176,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,5 |
6,5 |
5,0 |
0,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
1.375,4 |
620,6 |
400,0 |
754,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
259,2 |
257,4 |
141,3 |
1,8 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
335,3 |
335,3 |
251,7 |
0,0 |
| Banko paskola |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,8 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,1 |
9,1 |
7,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
992,0 |
992,0 |
673,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
316,7 |
316,7 |
167,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
656,3 |
656,3 |
493,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
18,0 |
18,0 |
13,7 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1.043,4 |
1.043,4 |
713,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
327,8 |
327,8 |
178,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
696,4 |
696,4 |
520,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
19,1 |
19,1 |
14,6 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
156,9 |
156,9 |
109,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
154,6 |
154,6 |
109,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
378,7 |
378,7 |
274,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
312,3 |
312,3 |
243,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,1 |
25,1 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
176,0 |
176,0 |
122,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
133,4 |
133,4 |
99,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
30,7 |
30,7 |
23,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
11,9 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
562,5 |
560,9 |
363,9 |
1,6 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
378,8 |
377,2 |
202,0 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
132,8 |
131,2 |
102,2 |
1,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
62,0 |
62,0 |
27,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
184,0 |
184,0 |
72,8 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
172,4 |
170,8 |
85,5 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
25,1 |
23,5 |
18,3 |
1,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
59,0 |
59,0 |
23,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
88,3 |
88,3 |
43,8 |
0,0 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
99,0 |
99,0 |
71,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
9,8 |
9,8 |
7,2 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
86,2 |
86,2 |
64,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
415,9 |
355,7 |
249,6 |
60,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
283,8 |
283,8 |
220,3 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
20,3 |
20,3 |
14,7 |
0,0 |
| Banko paskola |
25,4 |
11,4 |
1,8 |
14,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
16,6 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
69,8 |
23,6 |
12,8 |
46,2 |
| 33. Valkininkų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos: |
423,4 |
423,4 |
217,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
329,5 |
329,5 |
185,7 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
42,0 |
42,0 |
32,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
51,9 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centras, skirtos lėšos: |
469,9 |
468,9 |
234,1 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
421,5 |
420,5 |
234,1 |
1,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,4 |
48,4 |
0,0 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
21.317,9 |
18.924,0 |
9.297,2 |
2.393,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11.600,8 |
10.726,8 |
5.131,2 |
874,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
935,0 |
8,5 |
0,0 |
| Banko paskola |
507,0 |
66,4 |
6,4 |
440,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.850,2 |
1.850,2 |
777,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
156,1 |
156,1 |
117,7 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
714,6 |
714,6 |
116,6 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
154,9 |
154,9 |
83,1 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
435,3 |
69,0 |
15,1 |
366,3 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
20.810,8 |
18.924,0 |
9.297,2 |
1.886,8 |