BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-247
Biržai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau - Strateginis veiklos planas):
1. Pakeisti Strateginio veiklos plano dalį „2018–2020 m. programų lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai“ ir ją išdėstyti taip:
„
| 2018–2020 M. PROGRAMŲ |
||||
| LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
||||
| (tūkst. Eur) |
||||
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
2018-ųjų m. projektas |
2019-ųjų m. projektas |
2020-ųjų m. projektas |
|
| 1. Iš viso asignavimų |
31530,5 |
33158,0 |
31114,5 |
|
| 1.1. Išlaidoms: |
27964,2 |
25999,4 |
25575,9 |
|
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
10694,3 |
10722,8 |
10717,6 |
|
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
3566,1 |
7158,6 |
5538,6 |
|
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
31530,5 |
33158,0 |
31114,5 |
|
| 2.1. Savivaldybės biudžetas: |
23393,2 |
22664,5 |
22330,1 |
|
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
7391,6 |
7185,0 |
7190,0 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| 2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
2439,2 |
2386,0 |
2391,0 |
|
| 2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti |
4876,6 |
4774,5 |
4774,5 |
|
| 2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos |
0,0 |
|
|
|
| 2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių |
15255,8 |
15268,5 |
14929,1 |
|
| 2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas) |
745,8 |
211,0 |
211,0 |
|
| 2.2. Kiti šaltiniai: |
8137,4 |
10493,4 |
8784,3 |
|
| 2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
0,0 |
|
|
|
| 2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos |
5137,5 |
3971,0 |
3938,2 |
|
| 2.2.3. ES lėšos |
1267,5 |
4580,6 |
3007,6 |
|
| 2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1521,4 |
1340,0 |
1460,0 |
|
| 2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
|
|
|
|
| 2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) |
191,6 |
557,3 |
340,7 |
|
| 2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) |
0,0 |
|
|
|
| 2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos |
19,3 |
44,5 |
37,8 |
|
„.
2. Pakeisti Strateginio veiklos plano 1-6 programų 1 lenteles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).