RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2017 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2017 m. birželio 29 d. Nr. TS-258

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros  funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-391 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-6 „Dėl 2017 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms  savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“   pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr.A1-255 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.A1-701 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl vietinės reikšmės  kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:

1.1. patikslinti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“ 1.4., 2.1.5., 2.1.18, 2.1.20., 2.1.21., 2.4.2., 2.5.5.,   2.7.5.    ir 2.8.1.   eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. eurų
II.	DOTACIJOS (1+2)
1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+31,0
	iš jų:
1.4.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+31,0
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4+ 2.5.)	+372,83
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	+10,83
	iš jų:
2.1.5.	Socialinėms paslaugoms	+5,3
2.1.18.	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	+3,0
2.1.20.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	+1,47
2.1.21.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	+1,06
2.4.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	+9,8
2.4.2.	Socialinės apsaugos įstaigai (Blinstrubiškių socialinės globos namams)	+9,8
2.5.	Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	+80,0
2.5.5.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras, Mokyklos g.1, Žaiginio mstl., Šiluvos sen., Raseinių r.	+80,0
2.7.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+246,1
	iš jų:
2.7.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	+246,1
2.8.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	+26,1
	iš jų:
2.8.1.	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.	+26,1
	IŠ VISO PAJAMŲ	+403,83

-     sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 2.5., 2.11., 2.13., 2.15., 2.19., 2.22., 3.1.6., 3.1.17., 3.4.1., 5.1.2., 5.23., 6.1.2., 6.2.1., 8.1.8., 8.1.9., 9.1.1., 9.1.2., 10.12.2., 11.1.10. ir 12.1.3. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+44,3	+44,3	+7,1
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	+12,5	+12,5
2.11.	Raseinių r. Ilgižių mokykla- daugiafunkcis centras	09	+4,0	+4,0
2.13.	Raseinių r. Gylių mokykla- daugiafunkcis centras	09	+4,5	+4,5
2.15.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09	+9,5	+9,5
2.19.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	+8,8	+8,8
2.22.	Raseinių rajono švietimo centras	09	+5,0	+5,0	+7,1
3.	03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-71,4	-71,4
	Iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		-72,4	-72,4
	Iš jų:
3.1.6.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-76,1	-76,1
3.1.17.	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	10	+3,7	+3,7
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+1,0	+1,0
	iš jų:
3.4.1.	Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas	10	+1,0	+1,0
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		+3,1	-1,0		+4,1
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius			-1,0		+1,0
5.1.2.	Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programos finansavimui	08		-1,0		+1,0
	Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso		+3,1			+3,1
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.23.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+3,1			+3,1
6.	Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
6.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+10,0	+10,0
	Iš jų:
6.1.2.	Raseinių kalėjimo pastatų komplekso, kalėjimo pastato tvarkybos (remonto) darbai	08	+10,0	+10,0
6.2.	Raseinių krašto istorijos muziejus- iš viso		-10,0	-10,0
6.2.1.	Raseinių kalėjimo pastatų komplekso, kalėjimo pastato tvarkybos (remonto) darbai	08	-10,0	-10,0
8.	Rajono Savivaldybės teritorijų planavimo programa - iš viso		+18,0	+18,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
8.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+18,0	+18,0
8.1.8.	Suformuoti žemės sklypus valstybinės žemės pardavimui ir nuomai	04	+8,0	+8,0
8.1.9.	Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas	04	+10,0	+10,0
9.	Kaimo plėtros programa - iš viso		-10,0	-10,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		-10,0	-10,0
	Iš jų:
9.1.1.	Kaimo bendruomenių veiklos dalinis finansavimas	08	+7,0	+7,0
9.1.2.	Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas	08	-17,0	-17,0
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+6,0	+6,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.12.	Šiluvos seniūnija - iš viso		+6,0	+6,0
	iš jų:
10.12.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+6,0	+6,0
11.	2017 - 2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+10,0			+10,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+10,0			+10,0
	Iš jų:
11.1.10.	Meno mokyklos pastato, esančio Vytauto Didžiojo g.17, Raseiniai, kapitalinis remontas	09	+10,0			+10,0
12.	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		0	-8,0		+8,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		0	-8,0		+8,0
	Iš jų:
12.1.3.	Bešeimininkių, beglobių gyvūnų priežiūra	05		-8,0		+8,0

-    atitinkamai sumažinti asignavimai

+    atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.12., 1.1.4.18., 2.1.8., 2.2., 2.4., 2.9., 3.1.26.2., 3.4.3., 3.5.1., 3.5.2., 9.1.9., 10.1.20., 11.1.9. ir 11.1.11. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.		Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso VB*		iš jų:
								Išlaidoms		Turtui įsigyti
								Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1		2		3		13		14	15	16
1.		Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso				+10,5		+10,5	+5,7
		Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.		Rajono Savivaldybės administracija - iš viso				+10,5		+10,5	+5,7
		Iš jų:
1.1.4.		Administracijos veiklos finansavimas - iš viso				+10,5		+10,5	+5,7
		Iš jų:
1.1.4.12.		Žemės ūkio funkcijų administravimas		04		+3,0		+3,0	+2,0
1.1.4.18.		Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidos		04		+7,5		+7,5	+3,5
2.		Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso				+26,1		+26,1	+12,5
		iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.		Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso				+9,7		+9,7
2.1.8.		Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.				+9,7		+9,7
2.2.		Raseinių r. Ariogalos gimnazija		09		+8,5		+8,5	+6,5
2.4.		Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija		09		+3,4		+3,4	+2,6
2.9.		Raseinių r. Šiluvos gimnazija		09		+4,5		+4,5	+3,4
3.		Sveikatos apsaugos, socialinės				+17,63		+17,63	+9,4
		paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso
		iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.		Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso				+5,3		+5,3
		Iš jų:
3.1.26.		VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:				+5,3		+5,3
3.1.26.2.		Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms				+5,3		+5,3
3.4.		Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso				+9,8		+9,8	+7,5
		iš jų:
3.4.3.		Perduotai iš apskrities įstaigai išlaikyti		10		+9,8		+9,8	+7,5
3.5.		Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras- iš viso				+2,53		+2,53	+1,9
		Iš jų:
3.5.1.		Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai		07		+1,06		+1,06	+0,8
3.5.2.		Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra		07		+1,47		+1,47	+1,1
9.		Kaimo plėtros programa - iš viso				-7,5		-7,5
		Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.		Rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso				-7,5		-7,5
		Iš jų:
9.1.9.		Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidos		04		-7,5		-7,5
10.		Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso				+31,0				+31,0
		Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.		Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso				+31,0				+31,0
		Iš jų:
10.1.20.		Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		10		+31,0				+31,0
11.		2017 - 2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso				+357,1				+357,1
		Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.		Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso				+357,1				+357,1
		Iš jų:
11.1.9.		Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti		04		+246,1				+246,1
	11.1.11.		Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcio centro sporto salės kapitalinis remontas		09		+80,0				+80,0

1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.20. ir 3.4. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	17	18	19	20	21
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso				-0,6		+0,6
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.20.	Raseinių r. Viduklės darželis	09	11012		-0,6		+0,6
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso				-7,0		+7,0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso	10	11012		-7,0		+7,0

1.5. patikslinti sprendimo 4 priedo „Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“                         1.1.1., 3.1.15., 3.1.21., 3.1.22., 3.1.35., 3.1.37., 3.1.38., 3.1.42., 3.1.43., 3.1.44., 3.1.45. ir 4.1.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso
1.	09. Kaimo plėtros programa - iš viso	1092		+10,0
	iš jų:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso	1092		+10,0
	iš jų:
1.1.1.	Raseinių rajono Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas	1092	04	+10,0
3.	11      2017-2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso	1092		-210,0
	iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso	1092		-210,0
	iš jų:
3.1.15.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	1092	05	-113,5
3.1.21.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	1092	09	+2,8
3.1.22.	Raseinių r. Ariogalos, Nemakščių Martyno Mažvydo, Viduklės Simono Stanevičiaus, Šiluvos gimnazijų ir Girkalnio pagrindinės mokyklos atnaujinimas	1092	09	-2,8
3.1.35.	Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas	1092	06	-9,8
3.1.37.	Girkalnio miestelio tvenkinio išvalymas ir poilsio zonos įrengimas	1092	06	+4,8
3.1.38.	Investavimas į UAB "Raseinių vandenys" (Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje)	1092	06	-250,0
3.1.42.	Investicija į UAB "Raseinių vandenys" (Raseinių r. sav., Betygalos sen. Berteškių kaimo vandens kokybės gerinimas")	1092	06	-5,0
3.1.43.	Investicija į UAB "Raseinių vandenys" (Autonominio elektros generatoriaus įsigijimas)	1092	06	+50,0
3.1.44.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimas	1092	09	+33,5
3.1.45.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcio centro sporto salės kapitalinis remontas	1092	09	+80,0
4.	01. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso			+200,0
	Iš jų:
4.1.	Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba	1092		+200,0
4.1.1.	Projekto "Bendras Lietuvos -Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų gerinimas" finansavimas	1092	03	+200,0

1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 32 057,93 tūkst. eurų, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 14 040,0 tūkst. eurų vadovaujantis LR 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (8 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 002,9 tūkst. eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 874,7 tūkst. eurų ir patalpų nuomą 128,2 tūkst. eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 32 057,93 tūkst. eurų ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 30 497,93 tūkst. eurų Raseinių rajono savivaldybės 2017  -  2019  metų  strateginio veiklos plano 2017 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti,    paskirstant  biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 560,0 tūkst. eurų  skolintų  lėšų 2017-2019 metų Raseinių rajono  savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

2. Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo   paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos   gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras                                                                                                     Algirdas Gricius