ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2018 m. VASARIO 8 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-34 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018 m. spalio 25 d. Nr. 1-TS-269
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-668 „Dėl Žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 3D-846 „Dėl 2018 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. Nr. 1-AĮ-900 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 2018 m. spalio 10 d. siūlymą Nr. 1, į tai, kad keičiasi biudžeto pajamos bei į biudžetinių įstaigų prašymus, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-TS-34 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su Administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. Nr. 1-AĮ-140, 2018 m. balandžio 4 d Nr. 1-AĮ-264 ir 2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1-AĮ-760 įsakymais „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. 1-TS-66, 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 1-TS-162, 2018 m. birželio 28 d. Nr. 1-TS-194, 2018 m. liepos 26 d. Nr. 1-TS-224 bei 2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1-TS-248 sprendimais „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“):
1. Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„ 1.1.1. Biudžeto pajamas – 29 782.3 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 271.6 tūkst. eurų keičiasi biudžeto pajamos: 144,4 tūkst. eurų didėja dotacija mokymo reikmėms, 25,2 tūkst. eurų mažėja speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams, 68 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, 0,1 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija žemės ūkio funkcijai vykdyti, 82.8 tūkst. eurų didėja Europos Sąjungos paramos lėšų bei 1,5 tūkst. eurų didėja biudžetinių įstaigų pajamos ( Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos).
2. Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 29 782,3 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:
- 25,2 tūkst. eurų valstybės deleguotų lėšų socialinės paramos mokiniams asignavimų išlaidoms mažinama Savivaldybės administracijai, iš jų 0,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 68 tūkst. eurų didinama valstybės deleguotų lėšų socialinėms paslaugoms asignavimų išlaidoms Savivaldybės administracijai;
- 0,1 tūkst. eurų didinama valstybės deleguotų lėšų žemės ūkio funkcijai vykdyti Savivaldybės administracijai asignavimams darbo užmokesčiui;
- 82,8 tūkst. eurų didinama Europos Sąjungos lėšų Savivaldybės administracijai asignavimams išlaidoms, iš jų 0,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programoje;
- 10 tūkst. eurų valstybės deleguotų lėšų socialinėms paslaugoms Anykščių rajono socialinių paslaugų centro asignavimų darbo užmokesčiui perkeliama Savivaldybės administracijai asignavimams išlaidoms;
- 160,9 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Darnios kurortinės plėtros programoje, iš jų 137,5 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir 23,4 tūkst. eurų asignavimų turtui įsigyti;
- 48,2 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programoje asignavimams išlaidoms;
- 3 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programoje asignavimams išlaidoms;
- 310,7 tūkst. eurų didinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Palankios socialinės aplinkos kūrimo programoje asignavimams išlaidoms, bei 20 tūkst. eurų asignavimų darbo užmokesčiui perkeliama į asignavimus išlaidoms;
- 16,4 tūkst. eurų didinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje asignavimams turtui įsigyti;
- 5 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programoje asignavimams turtui įsigyti;
- 20,6 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programoje, iš jų 24,2 tūkst. eurų didinama asignavimams išlaidoms, iš jų 0,1 tūkst. eurų asignavimų darbo užmokesčiui perkeliama į asignavimus išlaidoms ir 44,8 tūkst. eurų mažinama asignavimams turtui įsigyti;
- 109,7 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai Efektyvaus Savivaldybės valdymo programai, iš jų 51,7 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms, iš jų 2 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui ir 58 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;
- 9,6 tūkst. eurų valstybės deleguotų lėšų žemės ūkio funkcijoms atlikti Savivaldybės administracijoje iš asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui;
- 0,4 tūkst. eurų valstybės deleguotų lėšų jaunimo teisių apsaugai Savivaldybės administracijoje iš asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui;
- 4 tūkst. eurų didinama biudžeto lėšų Kavarsko seniūnijai asignavimams darbo užmokesčiui;
- 1,5 tūkst. eurų perkeliama biudžeto lėšų Skiemonių seniūnijoje iš asignavimų išlaidoms į asignavimus darbo užmokesčiui;
- 1 tūkst. eurų perkeliama biudžeto lėšų Troškūnų seniūnijai iš asignavimų išlaidoms į asignavimus darbo užmokesčiui;
- 4 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų Viešintų seniūnijai asignavimams darbo užmokesčiui;
- 1,3 tūkst. eurų biudžeto lėšų Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;
- 1,5 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų didinama Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešajai bibliotekai asignavimams išlaidoms;
- 15 tūkst. eurų biudžeto lėšų didinama Anykščių kultūros centrui asignavimams išlaidoms;
- 223,5 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms mažinama Savivaldybės administracijai asignavimams išlaidoms;
- 13 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Anykščių vaikų lopšeliui- darželiui „Eglutė“ asignavimams išlaidoms, iš jų 9,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 13,1 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Anykščių vaikų lopšeliui- darželiui „Spindulėlis“, iš jų 10,1 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms, iš jų 6,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 3 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;
- 3,7 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Anykščių vaikų lopšeliui- darželiui „Žiogelis“ asignavimams išlaidoms, iš jų 2,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 2,1 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Anykščių lopšeliui- darželiui „Žilvitis“ asignavimams išlaidoms, iš jų 1,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 15,4 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Jono Biliūno gimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 11,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 35,3 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Antano Vienuolio progimnazijai, iš jų 25,8 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms, iš jų 19,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 9,5 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;
- 77,4 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Antano Baranausko pagrindinei mokyklai, iš jų 67,9 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms, iš jų 49,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 9,5 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;
- 16 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Kavarsko pagrindinei mokyklai daugiafunkciam centrui asignavimams išlaidoms, iš jų 11,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 49 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 37,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2,3 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos asignavimams išlaidoms
- 50,8 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai, iš jų 41,3 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms, iš jų 29 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 9,5 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;
- 20,6 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Debeikių pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 15,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 1 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos asignavimams išlaidoms;
- 26,4 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Kurklių Stepono Kairio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 18,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 24,5 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Traupio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 18,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2 tūkst. eurų biudžeto lėšų asignavimams išlaidoms;
- 15,3 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Viešintų pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui asignavimams išlaidoms, iš jų 11,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 0,5 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms mažinama Švietimo pagalbos tarnybai asignavimams išlaidoms, iš jų 0,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 5,1 tūkst. eurų asignavimų darbo užmokesčiui perkeliama į asignavimus išlaidoms;
- 1,6 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Anykščių muzikos mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 1,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 4,5 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms didinama Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 3,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 0,3 tūkst. eurų lėšų mokymo reikmėms mažinama Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui asignavimams išlaidoms, iš jų 0,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.“
3. Pakeisti 1.2. punktą ir jį išdėstyti taip:
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-TS-34
1 priedas
(2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-269
1 priedo redakcija)
| ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS |
||
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Suma tūkst.eurų |
| 1. |
MOKESČIAI (2+3+7) |
15 067,0 |
| 2. |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
14 436,0 |
| 2.1. |
gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
14 436,0 |
| 3. |
Turto mokesčiai (4+5+6) |
608,0 |
| 4. |
Žemės mokestis |
320,0 |
| 5. |
Paveldimo turto mokestis |
8,0 |
| 6. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
280,0 |
| 7. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai (8) |
23,0 |
| 8. |
Mokestis už aplinkos teršimą |
23,0 |
| 9. |
DOTACIJOS (10+11) |
11 473,9 |
| 10. |
Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų: |
3 111,2 |
| 10.1. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
214,9 |
| 10.2. |
Kultūros ministerija |
363,2 |
| 10.3. |
Vidaus reikalų ministerija, iš jų |
918,4 |
| valstybės lėšos |
70,0 |
|
| 10.4. |
Susisiekimo ministerija |
340,0 |
| 10.5. |
Aplinkos ministerija |
760,1 |
| 10.6. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
108,6 |
| 10.7. |
Žemės ūkio ministerija |
387,6 |
| 10.8. |
Užsienio reikalų ministerija(valstybės lėšos) |
14,5 |
| 10.9. |
Sveikatos apsaugos ministerija, iš jų: |
3,9 |
| valstybės lėšos |
0,4 |
|
| 11. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (12+13+14) |
8 362,7 |
| 12. |
Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms, iš jų: |
2 296,0 |
| 12.1. |
Konkurencijos taryba |
0,5 |
| 12.2. |
Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti) |
7,9 |
| 12.3. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų: |
1 048,1 |
| 12.3.1. |
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
191,2 |
| 12.3.2. |
socialinei paramai mokiniams |
204,4 |
| 12.3.3. |
socialinėms paslaugoms finansuoti |
468,8 |
| 12.3.4. |
vaikų teisių apsaugai |
46,9 |
| 12.3.5. |
jaunimo teisių apsaugai |
14,2 |
| 12.3.6. |
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
110,4 |
| 12.3.7. |
pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
11,1 |
| 12.3.8. |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
1,1 |
| 12.4. |
Teisingumo ministerija, iš jų: |
35,0 |
| 12.4.1. |
lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti |
3,2 |
| 12.4.2. |
lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti |
23,0 |
| 12.4.3. |
lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti |
0,4 |
| 12.4.4. |
lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti |
8,4 |
| 12.5. |
Vidaus reikalų ministerija, iš jų: |
655,2 |
| 12.5.1. |
Priešgaisrinės saugos funkcija |
640,7 |
| 12.5.2. |
Civilinės saugos funkcija |
14,5 |
| 12.6. |
Žemės ūkio ministerija, iš jų: |
427,3 |
| 12.6.1. |
žemės ūkio funkcijai vykdyti |
181,8 |
| 12.6.2. |
melioracijai |
245,0 |
| 12.6.3. |
savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
0,5 |
| 12.7. |
Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui) |
7,6 |
| 12.8. |
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas) |
24,6 |
| 12.9. |
Sveikatos apsaugos ministerija |
89,8 |
| 12.9.1. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
47,2 |
| 12.9.2. |
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
39,7 |
| 12.9.3. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
2,9 |
| 13. |
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
4 331,4 |
| 14. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
1 735,3 |
| 14.1. |
Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais |
20,1 |
| 14.2. |
Susisiekimo ministerija |
200,0 |
| 14.3. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
36,7 |
| 14.4. |
Žemės ūkio ministerija |
0,2 |
| 14.5. |
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos |
1 478,3 |
| 16. |
KITOS PAJAMOS (17:26) |
1 184,0 |
| 17. |
Palūkanos už depozitus |
|
| 18. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
110,0 |
| 19. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
30,0 |
| 20. |
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
22,0 |
| 21. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
909,0 |
| 22. |
Valstybinės rinkliavos |
25,0 |
| 23. |
Vietinės rinkliavos |
19,0 |
| 24. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
2,0 |
| 25. |
Kitos neišvardintos pajamos |
67,0 |
| 26. |
Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos |
0,0 |
| 27. |
SANDORIAI (28) |
30,6 |
| 28. |
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (29+30) |
30,6 |
| 29. |
Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos |
0,0 |
| 30. |
Materialus turtas |
30,6 |
| 31. |
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+9+16+27) |
27 755,5 |
| 32. |
Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų: |
2 026,8 |
| 32.1. |
biudžetinių įstaigų pajamos |
313,8 |
| 32.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
61,3 |
| 32.3. |
kitos apyvartos lėšos |
1 630,2 |
| 32.4. |
už parduotą žemę |
21,5 |
| 33. |
SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu) |
0,0 |
| IŠ VISO: |
29 782,3 |
|
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-TS-34
2 priedas
(2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-269
2 priedo redakcija)
| Anykščių rajono 2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimai |
tūkst. eurų |
||||||
| Eil.Nr |
Biudžetinės įstaigos pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija |
Iš viso 2018 m. |
Iš jų : |
Iš jų mokėtinos sumos |
|||
| Asignavimai išlaidoms |
Asignavimai turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. |
Savivaldybės administracija |
15529,4 |
9676,2 |
1292,6 |
5853,2 |
304,2 |
|
| 1.1. |
valstybės deleguotos funkcijos: |
1349,1 |
1349,1 |
244,9 |
0 |
0,3 |
|
| 1.1.1 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
427,3 |
427,3 |
123,7 |
0 |
0,3 |
| 1.1.1.1 |
3.1.1.06 |
Melioracijos programos vykdymas(04) |
245 |
245 |
|||
| 1.1.1.2 |
3.1.1.08 |
žemės ūkio funkcijų vykdymas(04) |
181,8 |
181,8 |
123,7 |
0,3 |
|
| 1.1.1.3 |
3.1.1.10 |
savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise(04) |
0,5 |
0,5 |
|||
| 1.1.2 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
577,2 |
577,2 |
22,2 |
0 |
0 |
| 1.1.2.1 |
5.1.1.01 |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10) |
110,4 |
110,4 |
3,2 |
||
| 1.1.2.2 |
5.1.1.02 |
Pirminė teisinė pagalba(01) |
3,2 |
3,2 |
2,5 |
||
| 1.1.2.3 |
5.1.1.08 |
Socialinėms paslaugoms(10) |
260,6 |
260,6 |
4,1 |
||
| 1.1.2.4 |
5.1.2.01 |
Socialinės paramos mokiniams administravimas(10) |
7,8 |
7,8 |
6 |
||
| 1.1.2.5 |
5.1.2.02 |
Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(10) |
191,2 |
191,2 |
4,3 |
||
| 1.1.2.6 |
5.1.2.06 |
Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas(10) |
2,9 |
2,9 |
2,1 |
||
| 1.1.2.7 |
5.1.5.02 |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10) |
1,1 |
1,1 |
|||
| 1.1.3 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
257,7 |
257,7 |
43 |
0 |
0 |
| 1.1.3.1 |
6.1.2.15 |
Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10) |
153,8 |
153,8 |
|||
| 1.1.3.2 |
6.1.2.16 |
Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10) |
42,8 |
42,8 |
|||
| 1.1.3.3. |
6.1.2.26 |
vaikų teisių apsaugai(10) |
46,9 |
46,9 |
33,8 |
||
| 1.1.3.4. |
6.1.2.27 |
jaunimo teisių apsaugai(10) |
14,2 |
14,2 |
9,2 |
||
| 1.1.4 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
86,9 |
86,9 |
56 |
0 |
0 |
| 1.1.4.1 |
9.1.2.09 |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01) |
0,4 |
0,4 |
|||
| 1.1.4.2 |
9.1.2.10 |
Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01) |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
||
| 1.1.4.3 |
9.1.2.13 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01) |
7,9 |
7,9 |
5,3 |
||
| 1.1.4.4 |
9.1.2.14 |
Civilinės būklės aktų registravimas(01) |
23 |
23 |
17,6 |
||
| 1.1.4.5 |
9.1.2.16 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas(01) |
8,4 |
8,4 |
0,6 |
||
| 1.1.4.6 |
9.1.2.17 |
Mobilizacijos administravimas(02) |
7,6 |
7,6 |
5,2 |
||
| 1.1.4.7 |
9.1.2.18 |
Civilinės saugos organizavimas(02) |
14,5 |
14,5 |
9,5 |
||
| 1.1.4.8 |
9.1.2.21 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas (01) |
24,6 |
24,6 |
17,4 |
||
| 1.2. |
biudžeto lėšos: |
9043,2 |
6926 |
1021,7 |
2117,2 |
282,2 |
|
| 1.2.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
1147 |
689,5 |
3 |
457,5 |
3,5 |
| 1.2.2 |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
185,4 |
185,4 |
2,5 |
||
| 1.2.3 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
104,6 |
104,6 |
|||
| 1.2.4 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
115,3 |
115,3 |
|||
| 1.2.5 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
2694,5 |
2674,5 |
96,6 |
20 |
147,9 |
| 1.2.6 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
539,6 |
354,6 |
0,2 |
185 |
0,5 |
| 1.2.7 |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
110 |
10 |
100 |
||
| 1.2.8 |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1794,5 |
1093,5 |
1 |
701 |
5,1 |
| 1.2.9 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
2352,3 |
1698,6 |
918,4 |
653,7 |
125,2 |
| 1.3. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms |
2,7 |
2,7 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.3.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
2,7 |
2,7 |
|||
| 1.4. |
biudžetinių įstaigų pajamos |
166,5 |
166,5 |
0 |
0 |
0,4 |
|
| 1.4.1. |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
166,5 |
166,5 |
0,4 |
||
| 1.5. |
Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa |
136,3 |
136,3 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.5.1. |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
16,6 |
16,6 |
|||
| 1.5.2. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
119,7 |
119,7 |
|||
| 1.6. |
Kitos pajamos |
21,5 |
21,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.6.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
21,5 |
21,5 |
|||
| 1.7. |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
3111,2 |
390,4 |
10,4 |
2720,8 |
21,3 |
|
| 1.7.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
379,2 |
18,2 |
1,7 |
361 |
|
| 1.7.2. |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
14,5 |
14,5 |
|||
| 1.7.3. |
4. |
Sveikatos apsaugos ministerija |
3,9 |
3,9 |
|||
| 1.7.4. |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
108,6 |
51,6 |
57 |
||
| 1.7.5. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
654,6 |
71,9 |
3 |
582,7 |
|
| 1.7.6. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1950,4 |
230,3 |
5,7 |
1720,1 |
21,3 |
| 1.8. |
kitos dotacijos |
1698,9 |
683,7 |
15,6 |
1015,2 |
0 |
|
| 1.8.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
200 |
200 |
|||
| 1.8.2. |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
0,2 |
0,2 |
|||
| 1.8.3. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
20,4 |
20,4 |
15,6 |
||
| 1.8.4. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1478,3 |
463,1 |
1015,2 |
||
| 2. |
Andrioniškio seniūnija |
39 |
38,2 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
|
| 2.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
39 |
38,2 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
| 2.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
39 |
38,2 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
| 3. |
Anykščių seniūnija |
76,5 |
73 |
41,1 |
3,5 |
0,1 |
|
| 3.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
76,5 |
73 |
41,1 |
3,5 |
0,1 |
| 3.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
76,5 |
73 |
41,1 |
3,5 |
0,1 |
| 4. |
Debeikių seniūnija |
53,8 |
53,1 |
31,9 |
0,7 |
0,1 |
|
| 4.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
53,8 |
53,1 |
31,9 |
0,7 |
0,1 |
| 4.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
53,8 |
53,1 |
31,9 |
0,7 |
0,1 |
| 5. |
Kavarsko seniūnija |
72,6 |
69,1 |
41,6 |
3,5 |
0,1 |
|
| 5.1. |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
72,6 |
69,1 |
41,6 |
3,5 |
0,1 |
| 5.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
72,6 |
69,1 |
41,6 |
3,5 |
0,1 |
| 6. |
Kurklių seniūnija |
50,3 |
50,3 |
27,7 |
0 |
0,1 |
|
| 6.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
50,3 |
50,3 |
27,7 |
0 |
0,1 |
| 6.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
50,3 |
50,3 |
27,7 |
0,1 |
|
| 7. |
Skiemonių seniūnija |
54,1 |
54,1 |
34,7 |
0 |
0,1 |
|
| 7.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
54,1 |
54,1 |
34,7 |
0 |
0,1 |
| 7.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
54,1 |
54,1 |
34,7 |
0,1 |
|
| 8. |
Svėdasų seniūnija |
56 |
55,2 |
33,2 |
0,8 |
0,1 |
|
| 8.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
56 |
55,2 |
33,2 |
0,8 |
0,1 |
| 8.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
56 |
55,2 |
33,2 |
0,8 |
0,1 |
| 9. |
Traupio seniūnija |
46,1 |
46,1 |
28,8 |
0 |
0,3 |
|
| 9.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
46,1 |
46,1 |
28,8 |
0 |
0,3 |
| 9.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
46,1 |
46,1 |
28,8 |
0,3 |
|
| 10. |
Troškūnų seniūnija |
55,9 |
55,9 |
36,2 |
0 |
0,1 |
|
| 10.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
55,9 |
55,9 |
36,2 |
0 |
0,1 |
| 10.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
55,9 |
55,9 |
36,2 |
0,1 |
|
| 11. |
Viešintų seniūnija |
43,5 |
42,5 |
26,7 |
1 |
0,1 |
|
| 11.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
43,5 |
42,5 |
26,7 |
1 |
0,1 |
| 11.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
43,5 |
42,5 |
26,7 |
1 |
0,1 |
| 12. |
Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
61,8 |
61,8 |
45,5 |
0 |
1,8 |
|
| 12.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
61,8 |
61,8 |
45,5 |
0 |
1,8 |
| 12.2 |
9.1.2.04 |
Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01) |
61,8 |
61,8 |
45,5 |
1,8 |
|
| 13. |
Anykščių raj. ugniagesių tarnyba |
654,9 |
654,9 |
460,9 |
0 |
0 |
|
| 13.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
654,9 |
654,9 |
460,9 |
0 |
0 |
| 13.2 |
9.1.2.20 |
valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinės saugos funkcijai)(03) |
640,7 |
640,7 |
450 |
||
| 13.3 |
9.1.2.20 |
biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03) |
14,2 |
14,2 |
10,9 |
||
| 13.4 |
9.1.2.20 |
kitos dotacijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03) |
0 |
||||
| 14. |
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
90,9 |
88,2 |
55,6 |
2,7 |
0 |
|
| 14.1 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
90,9 |
88,2 |
55,6 |
2,7 |
0 |
| 14.2 |
4.1.3.01 |
valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07) |
47,2 |
47,2 |
30,2 |
||
| 14.3 |
4.1.3.02 |
valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07) |
39,7 |
39,7 |
25,4 |
||
| 14.4 |
4.1.3.02 |
biudžeto lėšos(visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07) |
4 |
1,3 |
2,7 |
||
| 15. |
Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė" |
416,1 |
414,1 |
241,6 |
2 |
0 |
|
| 15.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
416,1 |
414,1 |
241,6 |
2 |
0 |
| 15.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
110,8 |
110,8 |
81,9 |
||
| 15.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
263 |
261 |
155,2 |
2 |
|
| 15.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
36,4 |
36,4 |
|||
| 15.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
||
| 16. |
Anykščių vaikų lopšelis-darželis„Spindulėlis" |
406,8 |
403,8 |
239,9 |
3 |
0 |
|
| 16.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
406,8 |
403,8 |
239,9 |
3 |
0 |
| 16.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
110 |
107 |
78 |
3 |
|
| 16.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
254,8 |
254,8 |
161,9 |
||
| 16.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
42 |
42 |
|||
| 16.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 17. |
Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis" |
421,7 |
417,9 |
246,2 |
3,8 |
0 |
|
| 17.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
421,7 |
417,9 |
246,2 |
3,8 |
0 |
| 17.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
120 |
120 |
88,2 |
||
| 17.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
256,8 |
253 |
155,1 |
3,8 |
|
| 17.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
41,1 |
41,1 |
|||
| 17.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
||
| 18. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis" |
437 |
435 |
252,3 |
2 |
0 |
|
| 18.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
437 |
435 |
252,3 |
2 |
0 |
| 18.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
125,5 |
125,5 |
92,4 |
||
| 18.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
263,2 |
261,2 |
159,9 |
2 |
|
| 18.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
48,3 |
48,3 |
|||
| 18.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 19. |
Jono Biliūno gimnazija |
1100,3 |
1092,3 |
757,2 |
8 |
0 |
|
| 19.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
1100,3 |
1092,3 |
757,2 |
8 |
0 |
| 19.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
778,4 |
778,4 |
582,2 |
||
| 19.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
301,8 |
301,8 |
175 |
||
| 19.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
20,1 |
12,1 |
8 |
||
| 19.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 20. |
Antano Vienuolio progimnazija |
887,2 |
877,7 |
599,3 |
9,5 |
0 |
|
| 20.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
887,2 |
877,7 |
599,3 |
9,5 |
0 |
| 20.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
618,4 |
608,9 |
452,5 |
9,5 |
|
| 20.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
264,3 |
264,3 |
146,8 |
||
| 20.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,5 |
4,5 |
|||
| 20.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 21. |
Antano Baranausko pagrindinė mokykla |
1089,1 |
1079,6 |
707,1 |
9,5 |
0 |
|
| 21.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
1089,1 |
1079,6 |
707,1 |
9,5 |
0 |
| 21.2 |
6.1.2.18 |
Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
20,1 |
20,1 |
|||
| 21.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
603,1 |
593,6 |
440,4 |
9,5 |
|
| 21.4 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
97,3 |
97,3 |
73,2 |
||
| 21.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
292,9 |
292,9 |
153 |
||
| 21.6 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
63,3 |
63,3 |
35,2 |
||
| 21.7 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
6,8 |
6,8 |
1 |
||
| 21.8 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
||
| 22. |
Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
532,9 |
524,9 |
341,1 |
8 |
0 |
|
| 22.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
532,9 |
524,9 |
341,1 |
8 |
0 |
| 22.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
272 |
272 |
204 |
||
| 22.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
30,8 |
30,8 |
21,6 |
||
| 22.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
198 |
190 |
100 |
8 |
|
| 22.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
27,6 |
27,6 |
15,5 |
||
| 22.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,5 |
4,5 |
|||
| 22.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 23. |
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija |
602,3 |
602,3 |
378,8 |
0 |
0 |
|
| 23.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
602,3 |
602,3 |
378,8 |
0 |
0 |
| 23.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
341,1 |
341,1 |
256,6 |
||
| 23.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
40 |
40 |
29,6 |
||
| 23.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
176,3 |
176,3 |
79,7 |
||
| 23.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
30,5 |
30,5 |
12,9 |
||
| 23.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,4 |
14,4 |
|||
| 23.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 24. |
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija |
700 |
690,5 |
440,8 |
9,5 |
0 |
|
| 24.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
700 |
690,5 |
440,8 |
9,5 |
0 |
| 24.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
399,9 |
390,4 |
290,5 |
9,5 |
|
| 24.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
41,7 |
41,7 |
30,8 |
||
| 24.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
218,4 |
218,4 |
105,8 |
||
| 24.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
28,9 |
28,9 |
13,7 |
||
| 24.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
11,1 |
11,1 |
|||
| 24.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 25. |
Debeikių pagrindinė mokykla |
285,6 |
285,6 |
167,2 |
0 |
0 |
|
| 25.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
285,6 |
285,6 |
167,2 |
0 |
0 |
| 25.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
129,7 |
129,7 |
98 |
||
| 25.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
25,6 |
25,6 |
18,9 |
||
| 25.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
111,5 |
111,5 |
44,4 |
||
| 25.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,2 |
14,2 |
5,1 |
||
| 25.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
3,6 |
3,6 |
|||
| 25.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
1 |
1 |
0,8 |
||
| 26. |
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla |
233,6 |
232,5 |
134,3 |
1,1 |
0 |
|
| 26.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
233,6 |
232,5 |
134,3 |
1,1 |
0 |
| 26.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
103 |
103 |
75,9 |
||
| 26.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,5 |
14,5 |
10,8 |
||
| 26.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
100,5 |
99,4 |
42,9 |
1,1 |
|
| 26.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
13,2 |
13,2 |
4,7 |
||
| 26.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2,4 |
2,4 |
|||
| 26.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 27. |
Traupio pagrindinė mokykla |
235,8 |
235,8 |
152,9 |
0 |
0 |
|
| 27.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
235,8 |
235,8 |
152,9 |
0 |
0 |
| 27.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
136,2 |
136,2 |
103 |
||
| 27.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
99,6 |
99,6 |
49,9 |
||
| 27.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 27.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 28. |
Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
312,8 |
309,9 |
176,1 |
2,9 |
0 |
|
| 28.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
312,8 |
309,9 |
176,1 |
2,9 |
0 |
| 28.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
140,8 |
140,8 |
106,3 |
||
| 28.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,2 |
14,2 |
10,6 |
||
| 28.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
128 |
127,1 |
47,4 |
0,9 |
|
| 28.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
25,7 |
23,7 |
11,8 |
2 |
|
| 28.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,1 |
4,1 |
|||
| 28.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 29. |
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba |
146,1 |
144,2 |
76 |
1,9 |
0 |
|
| 29.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
146,1 |
144,2 |
76 |
1,9 |
0 |
| 29.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
29,1 |
29,1 |
22,3 |
||
| 29.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
93,2 |
91,3 |
53,7 |
1,9 |
|
| 29.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
23,8 |
23,8 |
|||
| 29.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 30. |
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras |
612,2 |
609,2 |
407,6 |
3 |
0,3 |
|
| 30.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
612,2 |
609,2 |
407,6 |
3 |
0,3 |
| 30.2 |
5.1.1.08 |
valstybės deleguotos funkcijos(socialinėms paslaugoms)(10) |
208,2 |
208,2 |
153,4 |
||
| 30.3 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
329,8 |
329,8 |
225,2 |
0,1 |
|
| 30.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
74,2 |
71,2 |
29 |
3 |
0,2 |
| 30.6 |
5.1.1.10 |
kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
0 |
||||
| 31. |
Anykščių muzikos mokykla |
362,5 |
339,5 |
241,1 |
23 |
0 |
|
| 31.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
362,5 |
339,5 |
241,1 |
23 |
0 |
| 31.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
16,5 |
16,5 |
13,3 |
||
| 31.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
319,1 |
299,1 |
227,8 |
20 |
|
| 31.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
26,9 |
23,9 |
3 |
||
| 31.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 32. |
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla |
134,8 |
132,8 |
90,6 |
2 |
0 |
|
| 32.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
134,8 |
132,8 |
90,6 |
2 |
0 |
| 32.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
11,5 |
11,5 |
9,2 |
||
| 32.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
109,7 |
108,5 |
81,4 |
1,2 |
|
| 32.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
13,6 |
12,8 |
0,8 |
||
| 32.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 33. |
Anykščių socialinės globos namai |
517,5 |
517,5 |
235,8 |
0 |
0 |
|
| 33.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
517,5 |
517,5 |
235,8 |
0 |
0 |
| 33.2 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
240,6 |
240,6 |
150,1 |
||
| 33.3 |
5.1.4.03 |
biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
149 |
149 |
85,7 |
||
| 33.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
127,9 |
127,9 |
|||
| 33.5 |
5.1.1.10 |
kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
0 |
||||
| 34. |
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras |
519,3 |
499,3 |
329,2 |
20 |
0 |
|
| 34.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
519,3 |
499,3 |
329,2 |
20 |
0 |
| 34.2 |
5.1.1.10 |
valstybės deleguota funkcija(savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10) |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 34.3 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
506,9 |
486,9 |
320,7 |
20 |
|
| 34.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
1,3 |
1,3 |
|||
| 34.5 |
5.1.1.10 |
kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
0 |
||||
| 35. |
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras |
519,7 |
512,7 |
244,2 |
7 |
0,5 |
|
| 35.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
519,7 |
512,7 |
244,2 |
7 |
0,5 |
| 35.2 |
6.1.2.31 |
mokymo reikmėms (sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
18,6 |
18,6 |
14,2 |
||
| 35.3 |
6.1.2.31 |
biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
401,3 |
401,3 |
230 |
0,5 |
|
| 35.4 |
6.1.2.34 |
plaukimo baseino takelių nuoma sporto treniruotėms(09) |
60 |
60 |
|||
| 35.5 |
6.1.2.31 |
biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
39,8 |
32,8 |
7 |
||
| 35.6 |
6.1.2.31 |
kitos dotacijos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 36. |
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka |
616,3 |
616,3 |
401,1 |
0 |
0 |
|
| 36.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
616,3 |
616,3 |
401,1 |
0 |
0 |
| 36.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
609,9 |
609,9 |
401,1 |
||
| 36.4 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
6,4 |
6,4 |
|||
| 36.5 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 37. |
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus |
815,8 |
768,6 |
419,3 |
47,2 |
0 |
|
| 37.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
815,8 |
768,6 |
419,3 |
47,2 |
0 |
| 37.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
406,1 |
406,1 |
299,3 |
||
| 37.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
409,7 |
362,5 |
120 |
47,2 |
|
| 37.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 38. |
Kultūros centras |
772,7 |
702,5 |
433,4 |
70,2 |
0 |
|
| 38.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
772,7 |
702,5 |
433,4 |
70,2 |
0 |
| 38.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
746,7 |
681,7 |
430,4 |
65 |
|
| 38.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
26 |
20,8 |
3 |
5,2 |
|
| 38.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 39. |
Anykščių menų centras |
219,4 |
218,4 |
106,7 |
1 |
0 |
|
| 39.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
219,4 |
218,4 |
106,7 |
1 |
0 |
| 39.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
152 |
151 |
96,1 |
1 |
|
| 39.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
67,4 |
67,4 |
10,6 |
0 |
|
| 39.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 40. |
Iš viso, iš jų: |
29782,3 |
23681,5 |
10001,8 |
6100,8 |
308 |
|
| 40.1 |
valstybės deleguotos lėšos |
2284,9 |
2284,9 |
903,9 |
0 |
0,3 |
|
| 40.2 |
valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
0 |
0 |
|
| 40.3 |
mokinio krepšelis |
4331,4 |
4299,9 |
3204,4 |
31,5 |
0 |
|
| 40.4 |
biudžeto lėšos |
16927,8 |
14668,7 |
5682,9 |
2259,1 |
285,8 |
|
| 40.5 |
biudžetinių įstaigų pajamos |
1222,8 |
1148,6 |
163,6 |
74,2 |
0,6 |
|
| 40.6 |
Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa |
136,3 |
136,3 |
0 |
0 |
0 |
|
| 40.7 |
Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
20,1 |
20,1 |
0 |
0 |
0 |
|
| 40.8 |
Kitos pajamos |
21,5 |
21,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| 40.9 |
Kitos dotacijos |
1715,2 |
700 |
28,1 |
1015,2 |
0 |
|
| 40.10 |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
3111,2 |
390,4 |
10,4 |
2720,8 |
21,3 |
|
| 41. |
Programos iš viso: |
29782,3 |
23681,5 |
10001,8 |
6100,8 |
308 |
|
| 41.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
4171,9 |
3235 |
1365,2 |
936,9 |
3,5 |
| 41.2 |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
199,9 |
199,9 |
2,5 |
0 |
0 |
| 41.3 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
532,1 |
532,1 |
123,7 |
0 |
0,3 |
| 41.4 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
226,7 |
224 |
55,6 |
2,7 |
0 |
| 41.5 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
5029,3 |
4929,3 |
1091,4 |
100 |
148,2 |
| 41.6 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
10299,3 |
9438,4 |
5548,5 |
860,9 |
1 |
| 41.7 |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
276,5 |
176,5 |
0 |
100 |
0,4 |
| 41.8 |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
5342,9 |
1906,6 |
6,7 |
3436,3 |
26,4 |
| 41.9 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
3703,7 |
3039,7 |
1808,2 |
664 |
128,2 |
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.1-TS-34
3 priedas
(2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-269
3 priedo redakcija)
| ANYKŠČIŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į 2018 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ |
|
|||
|
|
||||
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Suma, tūkst. eurų |
|
Likutis iš 2017 m. tūkst. eurų |
| 1. |
Anykščių rajono savivaldybės administracija |
76,0 |
|
90,5 |
| 3. |
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė” |
35,2 |
|
1,2 |
| 4. |
Anykščių lopšelis-darželis „Spindulėlis” |
31,4 |
|
10,6 |
| 5. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis” |
39,8 |
|
1,3 |
| 6. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis” |
45,6 |
|
2,7 |
| 7. |
Jono Biliūno gimnazija |
18,0 |
|
2,1 |
| 8. |
Antano Vienuolio progimnazija |
4,5 |
|
|
| 9. |
Antano Baranausko pagrindinė mokykla |
6,0 |
|
0,8 |
| 10. |
Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
4,5 |
|
|
| 11. |
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija |
14,4 |
|
|
| 12. |
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija |
11,1 |
|
|
| 13. |
Debeikių pagrindinė mokykla |
3,6 |
|
|
| 14. |
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla |
2,4 |
|
|
| 15. |
Traupio pagrindinė mokykla |
|
||
| 16. |
Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras |
4,1 |
|
|
| 17. |
Anykščių muzikos mokykla |
26,9 |
|
|
| 18. |
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla |
13,6 |
|
|
| 19. |
Anykščių socialinės globos namai |
119,9 |
|
8 |
| 20. |
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras |
34,0 |
|
5,8 |
| 21. |
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka |
5,5 |
|
0,9 |
| 22. |
Antano Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus |
250,0 |
|
159,7 |
| 23. |
Anykščių kultūros centras |
25,0 |
|
1 |
| 24. |
Anykščių menų centras |
55,0 |
|
12,4 |
| 25. |
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba |
19,0 |
|
4,8 |
| 26. |
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras |
62,2 |
|
12 |
| 27. |
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras |
1,3 |
|
|
| IŠ VISO: |
909,0 |
|
313,8 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||