IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. T-111
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27.3 papunktį ir į Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 8.3 skyriaus „Ignalinos rajono savivaldybės plėtros priemonių planas“ 2.1.1 uždavinį „Gerinti profesinio mokymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, aktyvinti darbo rinkos politiką“ ir 2.4.2 uždavinį „Plėtoti informacines ir konsultacines paslaugas, gerinti gyventojų ir svečių prieigą prie interneto“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 redakcija), 6 programos „Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimas“ 1 ir 4 uždavinių aprašymus, šios programos tikslų, uždavinių, priemonių maksimalių asignavimų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinę ir 2 lentelę, taip pat priedą „Planuojami įgyvendinti projektai 2016–2018 metais“ ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-111
priedas
8. SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA
| Biudžetiniai metai |
2016 metai |
| Asignavimų valdytojo įstaiga (įstaigos) padalinys, kodas |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba, 1155617436 Ceikinių seniūnija, 188632748 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Ignalinos miesto seniūnija, 188633316 Linkmenų seniūnija, 188632890 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214 |
| Vykdytojas (-ai), kodas |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 1 Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba, 2 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius, 1.1 Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, 1.6 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, 1.7 Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1.8 Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, 1.11 Vaiko teisių apsaugos skyrius, 1.12 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos seniūnija, 22 Ignalinos miesto seniūnija, 23 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30 |
| 1 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą Šiuo uždaviniu numatoma skirti lėšų savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų), Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbui organizuoti ir funkcijoms vykdyti. Savivaldybės funkcijos – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, vykdomoji institucija – administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas ir vykdomas savivaldybės biudžetas. Savivaldybės kontrolieriaus įgaliojimai ir pareigos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos funkcijos yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Uždaviniu taip pat numatomas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas: informacijos skelbimas apie galimybę naudotis „Verslo vartais“, organizuoti ir atlikti apklausas bei įvertinti administracinę naštą, padėti besikreipiantiems gyventojams užpildyti metines pajamų ir turto deklaracijas, dalyvauti seminaruose dėl administracinės naštos mažinimo. Produkto vertinimo kriterijai: · Savivaldybės tarybos narių skaičius; · Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius; · Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius; · Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.); · Atliktų apklausų skaičius; · Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius; · Asmenų, kuriems padėta užpildyti metinė pajamų deklaracija ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius. 4 uždavinys. Užtikrinti kitų savivaldybės vykdomų priemonių įgyvendinimą Įgyvendinant šį uždavinį, numatoma užtikrinti asmenų lygias galimybes, vykdyti prevencines priemones, skirtas asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, taip pat vykdyti alkoholio ir tabako kontrolės priemones. Taip pat planuojama siekti pritraukti į Ignalinos rajoną dirbti asmenis, įgijusius Ignalinos rajonui reikalingos specialybės išsilavinimą. Specialistų pritraukimą numatoma įgyvendinti kompensuojant jų studijų išlaidas. Būtų pasirašoma trišalė sutartis tarp įstaigos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir studento. Studentui nesilaikant sutarties sąlygų, jis gautas lėšas privalėtų grąžinti. Jei į ieškomą specialybę atsirastų daugiau negu vienas kandidatas, pirmenybė kompensuoti išlaidas būtų teikiama pažangiau besimokantiems studentams. Priemonės įgyvendinimą užtikrina ir organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracija, remdamasi patvirtintu tvarkos aprašu. Produkto vertinimo kriterijai: · Įgyvendinamų priemonių skaičius; · Rengiamų specialistų skaičius. |
| SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS |
||||
| lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai |
||||
| (tūkst. Eur) |
||||
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
2016 m. projektas |
2017 m. projektas |
2018 m. projektas |
|
| 1. Iš viso asignavimų |
6340,4 |
5609,9 |
5616,3 |
|
| 1.1. Išlaidoms: |
6307,4 |
5574,9 |
5576,3 |
|
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
1355,9 |
1367,2 |
1369,7 |
|
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
33,0 |
35,0 |
40,0 |
|
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
6340,4 |
5609,9 |
5616,3 |
|
| 2.1. Savivaldybės biudžetas: |
5607,7 |
5609,9 |
5616,3 |
|
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti |
5039,3 |
5063,0 |
5058,0 |
|
| 2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija |
568,4 |
546,9 |
558,3 |
|
| iš jos: |
||||
| 2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
568,4 |
546,9 |
558,3 |
|
| 2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti |
||||
| 2.1.2.4. kita tikslinė dotacija |
||||
| 2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos |
||||
| 2.1.4. Skolintos lėšos |
||||
| 2.2. Kiti šaltiniai: |
732,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
||||
| 2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos |
||||
| 2.2.3. ES lėšos |
||||
| 2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
||||
| 2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
||||
| 2.2.6. Kitos lėšos |
732,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programos suvestinės
priedas
| 1 lentelė |
||||||||||||||||||||||
| IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS |
||||||||||||||||||||||
| (savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas) |
||||||||||||||||||||||
| FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 6 |
||||||||||||||||||||||
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ |
||||||||||||||||||||||
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. projektas |
2017 m. projektas |
2018 m. projektas |
Uždavinio vertinimo kriterijaus |
|||||||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Pavadinimas |
planas |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
2016-iesiems m. |
2017-iesiems m. |
2018-iesiems m. |
||||||||||||||
| 2 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymo bei teikiamų kultūros ir sporto paslaugų kokybę, skatinti gyventojų iniciatyvas |
||||||||||||||||||||||
| 6 Programa. Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
||||||||||||||||||||||
| 1 |
Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą |
|||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą |
||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
1 |
Savivaldybės tarybos darbo organizavimas |
1 |
SB |
162,9 |
162,9 |
77,0 |
163,0 |
163,0 |
77,0 |
163,0 |
163,0 |
77,0 |
Savivaldybės tarybos narių skaičius |
21 |
21 |
21 |
||||
| iš viso: |
162,9 |
162,9 |
77,0 |
0,0 |
163,0 |
163,0 |
77,0 |
0,0 |
163,0 |
163,0 |
77,0 |
0,0 |
21 |
21 |
21 |
|||||||
| 1 |
1 |
2 |
Savivaldybės administracijos, seniūnijų, mero ir jo pavaduotojo, mero asmeninio (politinio) pasitikėjimo tarnautojų darbo organizavimas, pagrindinių funkcijų vykdymo užtikrinimas |
1, 19-30 |
SB |
1354,9 |
1321,9 |
902,5 |
33,0 |
1365,0 |
1330,0 |
910,0 |
35,0 |
1370,0 |
1330,0 |
910,5 |
40,0 |
Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius |
250 |
250 |
250 |
|
| KL |
732,7 |
732,7 |
||||||||||||||||||||
| iš viso: |
2087,6 |
2054,6 |
902,5 |
33,0 |
1365,0 |
1330,0 |
910,0 |
35,0 |
1370,0 |
1330,0 |
910,5 |
40,0 |
250 |
250 |
250 |
|||||||
| 1 |
1 |
3 |
Administracijos direktoriaus rezervas |
1 |
SB |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| iš viso: |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
1 |
4 |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas |
1 |
SB |
36,0 |
36,0 |
24,9 |
36,0 |
36,0 |
25,0 |
36,0 |
36,0 |
25,0 |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius |
2 |
2 |
2 |
||||
| iš viso: |
36,0 |
36,0 |
24,9 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
25,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
25,0 |
0,0 |
2 |
2 |
2 |
|||||||
| 1 |
1 |
5 |
Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis svetaine „Verslo vartai“ |
1.2 |
SB |
Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius |
1 |
2 |
2 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
| 1 |
1 |
6 |
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo |
1.8 |
SB |
Atliktų apklausų skaičius |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
| 1 |
1 |
7 |
Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti |
1.7 |
SB |
Asmenų, kuriems padėta užpildyti Metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius |
180 |
190 |
200 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180 |
190 |
200 |
|||||||
| 1 |
1 |
8 |
Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais |
1.7 |
SB |
Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius |
1 |
2 |
2 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
| 1 |
1 |
9 |
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo |
1.11 |
SB |
Atliktų apklausų skaičius |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
| 1 |
1 |
10 |
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo |
1.6 |
SB |
Atliktų apklausų skaičius |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
| 1 |
1 |
11 |
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl administracinių paslaugų suteikimo |
19-30 |
SB |
Atliktų apklausų skaičius |
0 |
6 |
6 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
6 |
6 |
|||||||
| 1 |
1 |
Iš viso uždaviniui |
2306,5 |
2273,5 |
1004,4 |
33,0 |
1584,0 |
1549,0 |
1012,0 |
35,0 |
1589,0 |
1549,0 |
1012,5 |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
| 1 |
2 |
Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas |
||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
1 |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
1 |
SB(D) |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
2 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
1 |
SB(D) |
16,4 |
16,4 |
10,0 |
16,4 |
16,4 |
10,0 |
16,4 |
16,4 |
10,0 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
16,4 |
16,4 |
10,0 |
0,0 |
16,4 |
16,4 |
10,0 |
0,0 |
16,4 |
16,4 |
10,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui |
1 |
SB(D) |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
4 |
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga |
1.12 |
SB(D) |
64,2 |
64,2 |
65,0 |
65,0 |
66,3 |
66,3 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| SB |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||||
| iš viso: |
65,2 |
65,2 |
0,0 |
0,0 |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
0,0 |
67,3 |
67,3 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
5 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
1 |
SB(D) |
9,6 |
9,6 |
8,5 |
9,6 |
9,6 |
8,5 |
9,6 |
9,6 |
8,5 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
9,6 |
9,6 |
8,5 |
0,0 |
9,6 |
9,6 |
8,5 |
0,0 |
9,6 |
9,6 |
8,5 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
6 |
Civilinės būklės aktų registravimas |
1.7 |
SB(D) |
21,1 |
21,1 |
18,0 |
21,1 |
21,1 |
18,0 |
21,1 |
21,1 |
18,0 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
21,1 |
21,1 |
18,0 |
0,0 |
21,1 |
21,1 |
18,0 |
0,0 |
21,1 |
21,1 |
18,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
7 |
Turto disponavimas ir naudojimas |
1 |
SB(D) |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| iš viso: |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
8 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
1, 19-30 |
SB(D) |
8,9 |
8,9 |
1,8 |
8,9 |
8,9 |
1,8 |
8,9 |
8,9 |
1,8 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
8,9 |
8,9 |
1,8 |
0,0 |
8,9 |
8,9 |
1,8 |
0,0 |
8,9 |
8,9 |
1,8 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
9 |
Pirminė teisinė pagalba |
1.7 |
SB(D) |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
0,0 |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
0,0 |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
10 |
Mobilizacijos administravimas |
1 |
SB(D) |
5,3 |
5,3 |
2,3 |
5,3 |
5,3 |
2,3 |
5,3 |
5,3 |
2,3 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
5,3 |
5,3 |
2,3 |
0,0 |
5,3 |
5,3 |
2,3 |
0,0 |
5,3 |
5,3 |
2,3 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
11 |
Civilinės saugos administravimas |
1 |
SB(D) |
23,8 |
23,8 |
10,0 |
23,8 |
23,8 |
10,0 |
23,8 |
23,8 |
10,0 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
||||
| iš viso: |
23,8 |
23,8 |
10,0 |
0,0 |
23,8 |
23,8 |
10,0 |
0,0 |
23,8 |
23,8 |
10,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
12 |
Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas ir objektų išlaikymas |
2 |
SB |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| SB(D) |
412,4 |
412,4 |
296,4 |
390,0 |
390,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
302,0 |
|||||||||||||
| iš viso: |
417,4 |
417,4 |
296,4 |
0,0 |
395,0 |
395,0 |
300,0 |
0,0 |
405,0 |
405,0 |
302,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
2 |
13 |
Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas |
1 |
SB |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius |
1 |
1 |
1 |
|||||||
| iš viso |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
| 1 |
2 |
Iš viso uždaviniui |
734,4 |
734,4 |
351,5 |
0,0 |
712,9 |
712,9 |
355,2 |
0,0 |
724,3 |
724,3 |
357,2 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
| 1 |
3 |
Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą |
||||||||||||||||||||
| 1 |
3 |
1 |
Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu |
1.1 |
SB |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.) |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| iš viso: |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
3 |
2 |
Ilgalaikės paskolos |
1.1 |
SB |
3228,0 |
3228,0 |
3210,0 |
3210,0 |
3200,0 |
3200,0 |
Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.) |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| iš viso: |
3228,0 |
3228,0 |
0,0 |
0,0 |
3210,0 |
3210,0 |
0,0 |
0,0 |
3200,0 |
3200,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1 |
3 |
Iš viso uždaviniui |
3298,0 |
3298,0 |
0,0 |
0,0 |
3310,0 |
3310,0 |
0,0 |
0,0 |
3300,0 |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
| 1 |
4 |
Užtikrinti kitų savivaldybės vykdomų priemonių įgyvendinimą |
||||||||||||||||||||
| 1 |
4 |
1 |
Lygių galimybių asmenims užtikrinimas |
1.7 |
SB |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
| 1 |
4 |
2 |
Prevencinių priemonių, skirtų asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, vykdymas |
1.8 |
SB |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
4 |
4 |
|||||||
| 1 |
4 |
3 |
Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių vykdymas |
1.8 |
SB |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
| iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
| 1 |
4 |
4 |
Ignalinos rajone reikalingų specialistų, susijusių su savivaldybės funkcijų įgyvendinimo užtikrinimu, studijų rėmimas kompensavimo būdu |
1 |
SB |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Rengiamų specialistų skaičius |
1 |
2 |
2 |
|||||||
| iš viso: |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
| 1 |
4 |
Iš viso uždaviniui |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
| 1 |
Iš viso tikslui: |
6340,4 |
6307,4 |
1355,9 |
33,0 |
5609,9 |
5574,9 |
1367,2 |
35,0 |
5616,3 |
5576,3 |
1369,7 |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
| Iš viso programai: |
6340,4 |
6307,4 |
1355,9 |
33,0 |
5609,9 |
5574,9 |
1367,2 |
35,0 |
5616,3 |
5576,3 |
1369,7 |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Finansavimo šaltiniai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
SB |
5039,3 |
5006,3 |
1004,4 |
33,0 |
5063,0 |
5028,0 |
1012,0 |
35,0 |
5058,0 |
5018,0 |
1012,5 |
40,0 |
||||||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
SB(D) |
568,4 |
568,4 |
351,5 |
0,0 |
546,9 |
546,9 |
355,2 |
0,0 |
558,3 |
558,3 |
357,2 |
0,0 |
|||||||||
| Kitos lėšos |
KL |
732,7 |
732,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
| 6340,4 |
6307,4 |
1355,9 |
33,0 |
5609,9 |
5574,9 |
1367,2 |
35,0 |
5616,3 |
5576,3 |
1369,7 |
40,0 |
|||||||||||
________
| 2 lentelė |
||||||||
| SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ |
||||||||
| Strateginio tikslo kodas |
Programos kodas |
Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Vertinimo kriterijus |
Vertinimo kriterijaus kodas |
2016 m. planas |
2017 m. planas |
2018 m. planas |
| 2 |
Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.) |
E-2-3 |
99 |
99 |
99 |
|||
| 2 |
4 |
1 |
Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.) |
R-4-1-1 |
19 |
20 |
20 |
|
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Savivaldybės tarybos narių skaičius |
P-4-1-1-1 |
21 |
21 |
21 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius |
P-4-1-1-2 |
250 |
250 |
250 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.) |
P-4-1-1-3 |
100 |
100 |
100 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius |
P-4-1-1-4 |
2 |
2 |
2 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius |
P-4-1-1-5 |
1 |
2 |
2 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Atliktų apklausų skaičius |
P-4-1-1-6 |
0 |
1 |
0 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Asmenų, kuriems padėta užpildyti Metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius |
P-4-1-1-7 |
180 |
190 |
200 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius |
P-4-1-1-8 |
1 |
2 |
2 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Atliktų apklausų skaičius |
P-4-1-1-9 |
0 |
1 |
0 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Atliktų apklausų skaičius |
P-4-1-1-10 |
0 |
1 |
0 |
| 2 |
4 |
1 |
1 |
Atliktų apklausų skaičius |
P-4-1-1-11 |
0 |
6 |
6 |
| 2 |
4 |
1 |
2 |
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.) |
P-4-1-2-1 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
4 |
1 |
2 |
Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius |
P-4-1-2-2 |
1 |
1 |
1 |
| 2 |
4 |
1 |
3 |
Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.) |
P-4-1-3-1 |
100 |
100 |
100 |
| 2 |
4 |
1 |
4 |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
P-4-1-4-1 |
1 |
2 |
3 |
| 2 |
4 |
1 |
4 |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
P-4-1-4-2 |
4 |
4 |
4 |
| 2 |
4 |
1 |
4 |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
P-4-1-4-3 |
2 |
3 |
4 |
| 2 |
4 |
1 |
4 |
Rengiamų specialistų skaičius |
P-4-1-4-4 |
1 |
2 |
2 |
_________
Ignalinos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
priedas
Planuojami įgyvendinti projektai 2016–2018 metais
| Eil. Nr. |
Projekto pavadinimas |
Planuojamos projekto lėšos Eur |
Planuojami projekto įgyvendinimo pradžios metai |
5 programos priemonės Nr. |
||
| Iš viso |
Savivaldy-bės biudžeto |
Finansavimas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto |
||||
| 1. |
Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, pritaikomo socialiniam būstui, pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas |
431079 |
64 661 |
366 418 |
2017 |
1.1.3 |
| 2. |
Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas |
800 000 |
60 000 |
680 000 |
2017 |
1.1.11 |
| 3. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams |
70 588 |
10 588 |
60 000 |
2017 |
1.1.2 |
| 4. |
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone |
1 393 377 |
604 368,22 |
789 008,78 |
2017 |
1.1.7 |
| 5. |
Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas |
281 261 |
21 095 |
260 166 |
2017 |
1.1.11 |
| 6. |
Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio gatvėse, Budrių ir Ateities gatvėse bei esamame take nuo Mokyklos gatvės į Strigailiškio kaimą |
109 375 |
21 875 |
87 500 |
2017 |
1.1.11 |
| 7. |
Viešųjų erdvių atnaujinimas pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir viešosios paskirties pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Didžiasalio kaime |
904 727 |
67 855 |
836 872 |
2017 |
1.1.11 |
| 8. |
Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas |
630 000 |
94 500 |
535 500 |
2018 |
1.1.11 |
| 9. |
Konteinerinių aikštelių įrengimas (rekonstrukcija) Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas |
414 080 |
40 200 |
373 880 |
2018 |
1.1.11 |
| 10. |
Didinti Ignalinos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, ir užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas bei reikiamą švietimo pagalbą modernizuojant ugdomosios aplinkos erdves |
66 531,76 |
4 989,88 |
61 541,88 |
2017 |
1.1.2 |
| 11. |
Dūkšto globos namų vidaus patalpų remontas |
55 000 |
8 250 |
46 750 |
2017 |
1.1.2 |
| 12. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Didžiasalio skyriaus pastato Dumblio g. 7, Didžiasalyje, dalies patalpų pritaikymas bibliotekos veiklai |
150 000 |
|
150 000 |
2016 |
1.3.1 (3 programa) |
| 13. |
Ignalinos rajono kultūros centro pastato Ignalinoje, Ateities g. 43, rekonstravimas |
80 000 |
|
80 000 |
2016 |
1.3.1 (3 programa) |
| 14. |
Bibliotekos Meikštų k., Rimšės sen., Ignalinos r., atnaujinimas |
60 000 |
|
60 000 |
2017 |
1.3.1 (3 programa) |
| 15. |
Profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejaus pastato atnaujinimas |
300 000 |
10 000 |
290 000 |
2017 |
1.3.1 (3 programa) |
| 16. |
Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose |
198 000 |
39 600 |
158 400 |
2017 |
1.1.10 |
| 17. |
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose |
226 000 |
45 200 |
180 800 |
2017 |
1.1.10 |
| 18. |
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose |
235 000 |
47 000 |
188 000 |
2017 |
1.1.10 |
| 19. |
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose |
234 000 |
46 800 |
187 200 |
2017 |
1.1.10 |
| 20. |
Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Ignalinos rajono Dysnos kaime pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai |
52 000 |
10400 |
41 600 |
2017 |
1.1.10 |
| 21. |
Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose |
210 000 |
42 000 |
168 000 |
2018 |
1.1.10 |
| 22. |
Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Ignalinos rajono Dietkauščiznos kaime pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai |
80 000 |
16 000 |
64 000 |
2018 |
1.1.10 |
| 23. |
Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone |
166 255 |
|
166 255 |
2017 |
1.2.1 (2 programa) |