PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 24 d. Nr. 1-44
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 1 dalimi, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto prognozuojamas pajamas 205422,4 tūkst. Lt, iš jų 89519,9 tūkst. Lt valstybės biudžeto dotacijas (1 priedas).
2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms 210207,1 tūkst. Lt (asignavimai iš skolintų lėšų viršija pajamas 4784,7 tūkst. Lt), iš jų: 65528 tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti, 13909 tūkst. Lt – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 2877,9 tūkst. Lt – regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti, 366 tūkst. Lt – Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, 122741,5 tūkst. Lt – Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti kartu su biudžetinių įstaigų pajamomis, skirtomis programoms finansuoti, ir 4784,7 tūkst. Lt – bankų paskolos lėšos investicijų projektams finansuoti (2 priedas).
3. Patvirtinti iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į Savivaldybės biudžetą – 8156,5 tūkst. Lt, iš jų: 5079,4 tūkst. Lt – įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1878,3 tūkst. Lt – pajamas už prekes ir paslaugas, 1198,8 tūkst. Lt – pajamas už patalpų nuomą (3 priedas).
5. Patvirtinti asignavimus iš Savivaldybės 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų pagal programas ir asignavimų valdytojus – 2357,8 tūkst. Lt (5 priedas).
6. 2014 m. gautas prognozuotas pajamas viršijančias pajamas pirmiausia skirti paskoloms, bendrovių perduotoms skoloms bankams grąžinti ir pradelstam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumažinti.
7. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2014 m. programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2014 m. sausio 1 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti ir sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti.
8. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos sudaryti programų sąmatas.
9. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų lėšų atitinkamoje programoje.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-44
1 priedas
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS
| Pajamos |
Iš viso tūkst. Lt |
|
| MOKESČIAI |
105431,0 |
|
| Pajamų ir pelno mokesčiai |
98806,0 |
|
| Gyventojų pajamų mokestis |
89687,0 |
|
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
9119,0 |
|
| Turto mokesčiai |
5425,0 |
|
| Žemės mokestis |
800,0 |
|
| Paveldimo turto mokestis |
125,0 |
|
| Nekilnojamojo turto mokestis |
4500,0 |
|
| Prekių ir paslaugų mokesčiai |
1200,0 |
|
| Mokesčiai už aplinkos teršimą |
650,0 |
|
| Valstybės rinkliavos |
150,0 |
|
| Vietinės rinkliavos |
400,0 |
|
| DOTACIJOS |
89519,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija |
82680,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
13909,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
65528,0 |
|
| Mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms Savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti |
2877,9 |
|
| Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
366,0 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6839,0 |
|
| KITOS PAJAMOS |
10456,5 |
|
| Turto pajamos |
2000,0 |
|
| Žemės nuomos mokestis |
2000,0 |
|
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
8156,5 |
|
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
1878,3 |
|
| Pajamos už patalpų nuomą |
1198,8 |
|
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
5079,4 |
|
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
25,0 |
|
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
25,0 |
|
| Kitos neišvardytos pajamos |
275,0 |
|
| Kitos neišvardytos pajamos |
275,0 |
|
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
15,0 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ |
205422,4 |
|
|
|
||
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-44
2 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS
| Asignavimų valdytojas |
Iš viso (tūkst. Lt) |
Iš jų (tūkst. Lt) |
||
| išlaidoms |
||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
turtui įsigyti ir finansi-niams įsipareigo-jimams vykdyti |
||
| 01 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
489,7 |
489,7 |
365,3 |
|
| Iš jų –Savivaldybės biudžeto lėšos |
489,7 |
489,7 |
365,3 |
|
| Savivaldybės administracija |
13327,5 |
13252,5 |
8556,2 |
75,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybai |
1233,1 |
1233,1 |
807,8 |
|
| Mero fondui |
50,0 |
50,0 |
||
| Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai |
9998,9 |
9923,9 |
6643,1 |
75,0 |
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija Administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1735,5 |
1735,5 |
1105,3 |
|
| palūkanoms už finansinius įsipareigojimus mokėti |
300,0 |
300,0 |
||
| Administracijos direktoriaus rezervui |
10,0 |
10,0 |
||
| Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius |
5090,4 |
2350,4 |
2740,0 |
|
| Iš jų: paskoloms grąžinti |
2740,0 |
2740 |
||
| palūkanoms už paskolas ir kitus finansinius |
2350,4 |
2350,4 |
||
| įsipareigojimus mokėti |
||||
| Iš viso 01 programai |
18907,6 |
16092,6 |
8921,5 |
2815,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
17172,1 |
14357,1 |
7816,2 |
2815,0 |
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1735,5 |
1735,5 |
1105,3 |
|
| 02 TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
2005,8 |
2005,8 |
||
| Iš jų– Savivaldybės biudžeto lėšos |
2005,8 |
2005,8 |
||
| Iš viso 02 programai |
2005,8 |
2005,8 |
||
| Iš jų– Savivaldybės biudžeto lėšos |
2005,8 |
2005,8 |
||
| 03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
363,8 |
72,4 |
5,8 |
291,4 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
170,8 |
72,4 |
5,8 |
98,4 |
| paskolos lėšos investicijų projektams finansuoti |
193,0 |
193 |
||
| Iš viso 03 programai |
363,8 |
72,4 |
5,8 |
291,4 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
170,8 |
72,4 |
5,8 |
98,4 |
| paskolos lėšos investicijų projektams finansuoti |
193,0 |
193,0 |
||
| 04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
520,0 |
520,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
520,0 |
520,0 |
||
| Iš viso 04 programai |
520,0 |
520,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
520,0 |
520,0 |
||
| 05 EKONOMINĖS PLĖTROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
1104,7 |
454,7 |
59,0 |
650,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
150,3 |
150,3 |
59,0 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
237,8 |
237,8 |
||
| paskolos lėšos investicijų projektams finansuoti |
716,6 |
66,6 |
650,0 |
|
| Savivaldybės viešoji biblioteka |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
7,3 |
7,3 |
||
| Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai |
36,3 |
36,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
36,3 |
36,3 |
||
| Dailės galerija |
2,4 |
2,4 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2,4 |
2,4 |
||
| Kino centras ,,Garsas" |
14,5 |
14,5 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
14,5 |
14,5 |
||
| Lėlių vežimo teatras |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
7,3 |
7,3 |
||
| Kūno kultūros ir sporto centras |
48,4 |
48,4 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
48,4 |
48,4 |
||
| Futbolo akademija |
35,1 |
35,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
35,1 |
35,1 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Aušra" |
2,4 |
2,4 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2,4 |
2,4 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Papartis" |
1,2 |
1,2 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1,2 |
1,2 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Dobilas" |
1,2 |
1,2 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1,2 |
1,2 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Diemedis" |
3,6 |
3,6 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
3,6 |
3,6 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis" |
3,6 |
3,6 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
3,6 |
3,6 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Kastytis" |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| K.Ramanausko lopšelis-darželis |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms ( valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Pasaka" |
4,8 |
4,8 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
4,8 |
4,8 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Puriena" |
4,8 |
4,8 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
4,8 |
4,8 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Riešutėlis" |
1,2 |
1,2 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1,2 |
1,2 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" |
1,8 |
1,8 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1,8 |
1,8 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Rūta" |
3,6 |
3,6 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
3,6 |
3,6 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" |
4,8 |
4,8 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
4,8 |
4,8 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Voveraitė" |
2,4 |
2,4 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
2,4 |
2,4 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Vaikystė" |
1,2 |
1,2 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
1,2 |
1,2 |
||
| Regos centras ,,Linelis" |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| J. Miltinio gimnazija |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
7,3 |
7,3 |
||
| 5-oji gimnazija |
2,4 |
2,4 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2,4 |
2,4 |
||
| VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| ,,Aušros" pagrindinė mokykla |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
7,3 |
7,3 |
||
| ,,Ąžuolo" pagrindinė mokykla |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
7,3 |
7,3 |
||
| M. Karkos pagrindinė mokykla |
4,8 |
4,8 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
4,8 |
4,8 |
||
| ,,Nevėžio" pagrindinė mokykla |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Rožyno progimnazija |
18,1 |
18,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
18,1 |
18,1 |
||
| ,,Saulėtekio" progimnazija |
12,1 |
12,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
12,1 |
12,1 |
||
| Senvagės pagrindinė mokykla |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
7,3 |
7,3 |
||
| Skaistakalnio pagrindinė mokykla |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
7,3 |
7,3 |
||
| ,,Šaltinio" progimnazija |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| ,,Vilties" pagrindinė mokykla |
14,5 |
14,5 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
14,5 |
14,5 |
||
| A. Lipniūno progimnazija |
2,4 |
2,4 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
2,4 |
2,4 |
||
| ,,Vyturio" progimnazija |
12,1 |
12,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
12,1 |
12,1 |
||
| ,,Žemynos"progimnazija |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Jaunimo mokykla |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Specialioji mokykla |
12,1 |
12,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
12,1 |
12,1 |
||
| Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla |
12,1 |
12,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
12,1 |
12,1 |
||
| Gamtos mokykla |
7,3 |
7,3 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
7,3 |
7,3 |
||
| Muzikos mokykla |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Jaunuolių dienos centras |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
60,5 |
60,5 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
60,5 |
60,5 |
||
| Specialiojo ugdymo centras |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
6,1 |
6,1 |
||
| Iš viso 05 programai |
1554,6 |
904,6 |
59,0 |
650,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
150,3 |
150,3 |
59,0 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
687,7 |
687,7 |
||
| paskolos lėšos investicijų projektams finansuoti |
716,6 |
66,6 |
650,0 |
|
| 06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
390,0 |
390,0 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
10,0 |
10,0 |
||
| pajamos už patalpų nuomą |
380,0 |
380,0 |
||
| Iš viso 06 programai |
390,0 |
390,0 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
10,0 |
10,0 |
||
| pajamos už patalpų nuomą |
380,0 |
380,0 |
||
| 07 BŪSTO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
90,0 |
90,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
90,0 |
90,0 |
||
| Iš viso 07 programai |
90,0 |
90,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
90,0 |
90,0 |
||
| 08 RINKODAROS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
210,0 |
198,0 |
12,0 |
|
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
210,0 |
198,0 |
12,0 |
|
| Iš viso 08 programai |
210,0 |
198,0 |
12,0 |
|
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
210,0 |
198,0 |
12,0 |
|
|
09 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
300,0 |
101,2 |
198,8 |
|
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
300,0 |
101,2 |
198,8 |
|
| Iš viso 09 programai |
300,0 |
101,2 |
198,8 |
|
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
300,0 |
101,2 |
198,8 |
|
| 10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
14358,2 |
8184,3 |
77,6 |
6173,9 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
10117,1 |
7868,4 |
77,6 |
2248,7 |
| Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
366,0 |
366 |
||
| paskolos lėšos investiciniams projektams |
3875,1 |
315,9 |
3559,2 |
|
| Iš viso 10 programai |
14358,2 |
8184,3 |
77,6 |
6173,9 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
10117,1 |
7868,4 |
77,6 |
2248,7 |
| Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
366,0 |
366,0 |
||
| paskolos lėšos investicijų projektams finansuoti |
3875,1 |
315,9 |
3559,2 |
|
| 11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
91,0 |
91,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
91,0 |
91,0 |
||
| Savivaldybės viešoji biblioteka |
1494,3 |
1487,3 |
971,3 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1485,3 |
1485,3 |
971,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
9,0 |
2,0 |
7,0 |
|
| Dailės galerija |
349,5 |
342,5 |
223,5 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
331,5 |
331,5 |
223,5 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
18,0 |
11,0 |
7,0 |
|
| Kraštotyros muziejus |
851,0 |
844,0 |
531,7 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
821,0 |
821,0 |
531,7 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
30,0 |
23,0 |
7,0 |
|
| Lėlių vežimo teatras |
599,4 |
592,4 |
376,2 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
529,4 |
529,4 |
368,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
70,0 |
63,0 |
7,3 |
7,0 |
| Teatras ,,Menas" |
748,7 |
741,7 |
457,8 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
648,7 |
648,7 |
457,8 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
100,0 |
93,0 |
7,0 |
|
| Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai |
1621,1 |
1596,1 |
765,5 |
25,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1261,1 |
1261,1 |
765,5 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
360,0 |
335,0 |
25,0 |
|
| Koncertinė įstaiga ,,Panevėžio garsas" |
811,1 |
802,4 |
545,0 |
8,7 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
761,1 |
761,1 |
545,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
50,0 |
41,3 |
8,7 |
|
| Muzikinis teatras |
1473,7 |
1466,7 |
956,8 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1313,7 |
1313,7 |
956,8 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
160,0 |
153,0 |
7,0 |
|
| Kino centras ,,Garsas" |
472,4 |
456,4 |
241,5 |
16,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
332,4 |
323,4 |
241,5 |
9 |
| įstaigos pajamos už paslaugas |
140,0 |
133,0 |
7 |
|
| Iš viso 11 programai |
8512,2 |
8420,5 |
5069,3 |
91,7 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
7575,2 |
7566,2 |
5062,0 |
9,0 |
| įstaigų pajamos už paslaugas |
937,0 |
854,3 |
7,3 |
82,7 |
| 12 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
110,0 |
110,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
110,0 |
110,0 |
||
| Kūno kultūros ir sporto centras |
5324,5 |
5254,5 |
3450,6 |
70,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
4730,9 |
4730,9 |
3379,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
500,0 |
430,0 |
70,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
93,6 |
93,6 |
71,5 |
|
| Futbolo akademija |
879,5 |
879,5 |
601,1 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
738,1 |
738,1 |
563,2 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
120,0 |
120,0 |
21,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
21,4 |
21,4 |
16,3 |
|
| Iš viso 12 programai |
6314,0 |
6244,0 |
4051,7 |
70,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
5579,0 |
5579,0 |
3942,3 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
620,0 |
550,0 |
21,6 |
70,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
115,0 |
115,0 |
87,8 |
|
| 13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
295,6 |
295,6 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
200,0 |
200,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos (egzaminams organizuoti, ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir kt.) |
95,6 |
95,6 |
||
| Lopšelis-darželis ,,Draugystė" |
2479,4 |
2479,4 |
1620,0 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1526,6 |
1526,6 |
1106,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
249,9 |
249,9 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
702,9 |
702,9 |
513,1 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" |
960,2 |
960,2 |
630,1 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
571,0 |
571,0 |
421,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
102,0 |
102,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
287,2 |
287,2 |
209,1 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Jūratė" |
1869,5 |
1869,5 |
1282,6 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1135,9 |
1135,9 |
827,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
119,5 |
119,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
614,1 |
614,1 |
455,5 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Aušra" |
1425,1 |
1425,1 |
910,4 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
789,8 |
789,8 |
568,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
165,2 |
165,2 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
470,1 |
470,1 |
342,1 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" |
1564,3 |
1564,3 |
983,5 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
819,2 |
819,2 |
591,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
206,9 |
206,9 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
538,2 |
538,2 |
391,6 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Žibutė" |
885,1 |
885,1 |
578,2 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
550,6 |
550,6 |
402,2 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
92,5 |
92,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
242,0 |
242,0 |
176,0 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis" |
886,6 |
882,6 |
572,7 |
4,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
529,5 |
529,5 |
383,7 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
97,3 |
93,3 |
4,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
259,8 |
259,8 |
189,0 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Sigutė" |
1645,9 |
1641,9 |
1070,4 |
4,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1011,1 |
1011,1 |
719,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
160,8 |
156,8 |
4,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
474,0 |
474,0 |
351,4 |
|
| K. Ramanausko lopšelis-darželis |
1421,8 |
1413,5 |
929,4 |
8,3 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
836,8 |
836,8 |
602,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
134,9 |
129,9 |
5,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
450,1 |
446,8 |
327,4 |
3,3 |
| Lopšelis-darželis ,,Žilvinas" |
872,7 |
872,7 |
566,1 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
542,9 |
542,9 |
397,6 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
98,0 |
98,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
231,8 |
231,8 |
168,5 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Nykštukas" |
864,5 |
864,5 |
577,3 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
571,5 |
571,5 |
419,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
75,4 |
75,4 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
217,6 |
217,6 |
158,2 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Kastytis" |
1518,5 |
1516,0 |
945,9 |
2,5 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
781,7 |
781,7 |
563,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
210,2 |
210,2 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
526,6 |
524,1 |
382,8 |
2,5 |
| Lopšelis-darželis ,,Varpelis" |
882,1 |
882,1 |
577,5 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
545,7 |
545,7 |
402,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
95,2 |
95,2 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
241,2 |
241,2 |
175,5 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Kregždutė" |
1145,4 |
1138,4 |
748,2 |
7,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
722,2 |
722,2 |
528,5 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
121,0 |
114,0 |
7,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
302,2 |
302,2 |
219,7 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Pasaka" |
1446,2 |
1446,2 |
990,0 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
902,4 |
902,4 |
653,5 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
91,2 |
91,2 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
452,6 |
452,6 |
336,5 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė" |
1504,2 |
1504,2 |
952,3 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
807,5 |
807,5 |
577,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
182,0 |
182,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
514,7 |
514,7 |
374,4 |
|
| Lopšelis-darželis ,, Riešutėlis" |
1220,7 |
1220,7 |
790,8 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
712,7 |
712,7 |
519,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
140,8 |
140,8 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
367,2 |
367,2 |
271,7 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Rugelis" |
1219,0 |
1219,0 |
790,4 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
748,3 |
748,3 |
539,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
127,8 |
127,8 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
342,9 |
342,9 |
251,1 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Dobilas" |
1404,3 |
1404,3 |
917,6 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
899,4 |
899,4 |
646,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
131,9 |
131,9 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
373,0 |
373,0 |
271,2 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė" |
1351,7 |
1351,7 |
875,9 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
835,0 |
835,0 |
594,6 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
132,5 |
132,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
384,2 |
384,2 |
281,3 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Vaikystė" |
1672,0 |
1672,0 |
1106,1 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1070,5 |
1070,5 |
770,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
142,0 |
142,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
459,5 |
459,5 |
335,8 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Papartis" |
1325,5 |
1323,9 |
863,1 |
1,6 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
769,0 |
769,0 |
559,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
142,4 |
142,4 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
414,1 |
412,5 |
303,7 |
1,6 |
| Lopšelis-darželis ,,Žilvitis" |
1430,3 |
1422,8 |
902,3 |
7,5 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
749,8 |
749,8 |
539,8 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
188,0 |
180,5 |
7,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
492,5 |
492,5 |
362,5 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Puriena" |
1795,3 |
1795,3 |
1118,3 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
966,5 |
966,5 |
696,7 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
253,0 |
253,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
575,8 |
575,8 |
421,6 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Voveraitė" |
1345,3 |
1338,5 |
844,0 |
6,8 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
754,7 |
754,7 |
534,7 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
168,1 |
161,3 |
6,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
422,5 |
422,5 |
309,3 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Rūta" |
1119,4 |
1119,4 |
710,3 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
654,1 |
654,1 |
473,6 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
140,0 |
140,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
325,3 |
325,3 |
236,7 |
|
| Lopšelis-darželis ,, Taika" |
1284,9 |
1284,9 |
832,2 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
739,7 |
739,7 |
528,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
129,9 |
129,9 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
415,3 |
415,3 |
303,9 |
|
| Lopšelis-darželis ,,Diemedis" |
1394,4 |
1394,4 |
886,9 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
755,1 |
755,1 |
548,6 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
174,0 |
174,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
465,3 |
465,3 |
338,3 |
|
| Regos centras ,,Linelis" |
865,6 |
865,6 |
592,5 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
547,7 |
547,7 |
398,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
56,7 |
56,7 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
261,2 |
261,2 |
194,1 |
|
| J. Balčikonio gimnazija |
4125,9 |
4125,9 |
2972,7 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
571,4 |
571,4 |
354,7 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
25,0 |
25,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
3529,5 |
3529,5 |
2618,0 |
|
| V. Žemkalnio gimnazija |
3759,3 |
3759,3 |
2686,1 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
595,3 |
595,3 |
351,7 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
16,8 |
16,8 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
3147,2 |
3147,2 |
2334,4 |
|
| 5-oji gimnazija |
3826,4 |
3822,3 |
2769,1 |
4,1 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
535,2 |
535,2 |
343,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
20,5 |
20,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
3270,7 |
3266,6 |
2426,0 |
4,1 |
| J. Miltinio gimnazija |
4104,6 |
4099,6 |
2967,0 |
5,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
597,8 |
597,8 |
371,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
7,5 |
7,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
3499,3 |
3494,3 |
2595,7 |
5,0 |
| ,,Minties" gimnazija |
3769,3 |
3769,3 |
2716,8 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
644,0 |
644,0 |
405,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
10,0 |
10,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
3115,3 |
3115,3 |
2311,7 |
|
| VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija |
5088,1 |
5088,1 |
3588,6 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
660,5 |
660,5 |
408,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
215,2 |
215,2 |
69,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
4212,4 |
4212,4 |
3111,2 |
|
| Jaunimo mokykla |
897,3 |
897,3 |
658,4 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
202,4 |
202,4 |
137,2 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
694,9 |
694,9 |
521,2 |
|
| ,,Vilties" pagrindinė mokykla |
3332,3 |
3324,3 |
2395,5 |
8,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
568,3 |
568,3 |
363,3 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
21,3 |
21,3 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
2742,7 |
2734,7 |
2032,2 |
8,0 |
| ,,Aušros" pagrindinė mokykla |
1857,7 |
1857,7 |
1325,4 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
431,4 |
431,4 |
273,1 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
6,9 |
6,9 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1419,4 |
1419,4 |
1052,3 |
|
| ,,Nevėžio" pagrindinė mokykla |
1669,0 |
1669,0 |
1189,4 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
486,3 |
486,3 |
320,2 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
8,0 |
8,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1174,7 |
1174,7 |
869,2 |
|
| Rožyno progimnazija |
2021,0 |
2021,0 |
1438,0 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
576,6 |
576,6 |
373,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
61,5 |
61,5 |
27,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1382,9 |
1382,9 |
1036,6 |
|
| Skaistakalnio pagrindinė mokykla |
2284,9 |
2284,9 |
1642,7 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
561,3 |
561,3 |
373,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
9,9 |
9,9 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1713,7 |
1713,7 |
1269,3 |
|
| ,,Saulėtekio" progimnazija |
2996,7 |
2990,7 |
2138,5 |
6,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
609,1 |
609,1 |
387,2 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
11,2 |
11,2 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
2376,4 |
2370,4 |
1751,3 |
6,0 |
| M. Karkos pagrindinė mokykla |
4410,4 |
4410,4 |
3118,3 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
713,2 |
713,2 |
446,2 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
63,6 |
63,6 |
13,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
3514,7 |
3514,7 |
2606,9 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms klasėms finansuoti |
118,9 |
118,9 |
52,2 |
|
| ,,Žemynos"progimnazija |
3504,9 |
3504,9 |
2397,4 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
1333,4 |
1333,4 |
854,6 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
117,4 |
117,4 |
25,2 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
2054,1 |
2054,1 |
1517,6 |
|
| ,,Vyturio" progimnazija |
2522,2 |
2512,2 |
1791,5 |
10,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
607,5 |
607,5 |
378,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
9,0 |
9,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1905,7 |
1895,7 |
1412,6 |
10,0 |
| A. Lipniūno progimnazija |
1984,9 |
1984,9 |
1419,0 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
530,2 |
530,2 |
351,6 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
10,0 |
10,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1444,7 |
1444,7 |
1067,4 |
|
| ,,Ąžuolo" pagrindinė mokykla |
2866,9 |
2866,9 |
2043,1 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
594,2 |
594,2 |
376,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
12,5 |
12,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
2260,2 |
2260,2 |
1666,7 |
|
| Senvagės pagrindinė mokykla |
2488,3 |
2478,3 |
1738,2 |
10,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
513,7 |
513,7 |
318,5 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
71,0 |
71,0 |
11,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1903,6 |
1893,6 |
1408,2 |
10,0 |
| ,,Šaltinio" progimnazija |
2195,0 |
2195,0 |
1577,3 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
586,0 |
586,0 |
381,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
9,0 |
9,0 |
0,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1600,0 |
1600,0 |
1195,8 |
|
| Pradinė mokykla |
1446,5 |
1446,5 |
1031,8 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
363,3 |
363,3 |
237,0 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
4,1 |
4,1 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1079,1 |
1079,1 |
794,8 |
|
| Specialioji mokykla |
3412,9 |
3401,9 |
2151,2 |
11,0 |
| Iš jų: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti |
1665,1 |
1655,1 |
903,3 |
10,0 |
| įstaigos pajamos už paslaugas |
90,0 |
90,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1657,8 |
1656,8 |
1247,9 |
1,0 |
| Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla |
1585,7 |
1585,7 |
1061,6 |
|
| Iš jų: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti |
786,5 |
786,5 |
455,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
799,2 |
799,2 |
606,1 |
|
| Suaugusiųjų mokykla |
354,1 |
354,1 |
260,5 |
|
| Iš jų: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti |
74,4 |
74,4 |
53,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
279,7 |
279,7 |
207,5 |
|
| Suaugusiųjų mokymo centras |
2067,5 |
2067,5 |
1489,5 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
472,8 |
472,8 |
319,8 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
1,5 |
1,5 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
1593,2 |
1593,2 |
1169,7 |
|
| Muzikos mokykla |
2867,5 |
2739,2 |
2041,8 |
128,3 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
2455,2 |
2455,2 |
1874,5 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
324,4 |
196,1 |
100,2 |
128,3 |
| mokinio krepšelio lėšos |
87,9 |
87,9 |
67,1 |
|
| Dailės mokykla |
923,5 |
896,0 |
602,2 |
27,5 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
624,0 |
624,0 |
476,4 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
273,2 |
245,7 |
105,7 |
27,5 |
| mokinio krepšelio lėšos |
26,3 |
26,3 |
20,1 |
|
| Gamtos mokykla |
634,3 |
634,3 |
455,5 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
605,4 |
605,4 |
438,8 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
7,0 |
7,0 |
||
| mokinio krepšelio lėšos |
21,9 |
21,9 |
16,7 |
|
| Moksleivių namai |
917,1 |
912,1 |
664,7 |
5,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
803,9 |
803,9 |
613,8 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
65,0 |
60,0 |
14,1 |
5,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
48,2 |
48,2 |
36,8 |
|
| Pedagogų švietimo centras |
452,5 |
452,5 |
173,9 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
241,0 |
241,0 |
173,9 |
|
| įstaigos pajamos už paslaugas |
211,5 |
211,5 |
||
| Pedagoginė-psichologinė tarnyba |
616,2 |
616,2 |
457,9 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
81,2 |
81,2 |
49,4 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
535 |
535 |
408,5 |
|
| Iš viso 13 programai |
114078,4 |
113821,8 |
78128,6 |
256,6 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
40611,5 |
40611,5 |
28266,4 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
5812,1 |
5617,0 |
366,7 |
195,1 |
| mokinio krepšelio lėšos |
65009,9 |
64958,4 |
48031,5 |
51,5 |
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti |
2644,9 |
2634,9 |
1464,0 |
10,0 |
| 14 VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
65,0 |
65,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
65,0 |
65,0 |
||
| Iš viso 14 programai |
65,0 |
65,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
65,0 |
65,0 |
||
| 15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
27075,2 |
27075,2 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
17823,6 |
17823,6 |
||
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms ( valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
9251,6 |
9251,6 |
||
| Savivaldybės administracija |
5840,0 |
5820,0 |
20,0 |
|
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
5840,0 |
5820,0 |
20,0 |
|
| Socialinių paslaugų centras |
2622,3 |
2610,3 |
1674,5 |
12,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
2091,2 |
2091,2 |
1365,2 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
405,1 |
405,1 |
309,3 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
126,0 |
114,0 |
12,0 |
|
| Jaunuolių dienos centras |
710,1 |
708,8 |
439,0 |
1,3 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
202,4 |
202,4 |
130,0 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
409,0 |
409,0 |
256,0 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
98,7 |
97,4 |
53,0 |
1,3 |
| Specialiojo ugdymo centras |
1251,8 |
1251,8 |
862,8 |
|
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
109,5 |
109,5 |
72,3 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
387,0 |
387,0 |
258,7 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti |
233,0 |
233,0 |
160,8 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
119,2 |
119,2 |
67,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
403,1 |
403,1 |
304,0 |
|
| Iš viso 15 programai |
37499,4 |
37466,1 |
2976,3 |
33,3 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
26066,7 |
26046,7 |
1567,5 |
20,0 |
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
10452,7 |
10452,7 |
824,0 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti |
233,0 |
233,0 |
160,8 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
343,9 |
330,6 |
120,0 |
13,3 |
| mokinio krepšelio lėšos |
403,1 |
403,1 |
304,0 |
|
| 16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA |
||||
| Savivaldybės administracija |
130,0 |
100,0 |
30,0 |
|
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
130,0 |
100,0 |
30,0 |
|
| Visuomenės sveikatos biuras |
1037,9 |
1037,9 |
670,1 |
|
| Iš jų : Savivaldybės biudžeto lėšos |
4,8 |
4,8 |
||
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1033,1 |
1033,1 |
670,1 |
|
| Iš viso 16 programai |
1167,9 |
1137,9 |
670,1 |
30,0 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
134,8 |
104,8 |
30,0 |
|
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1033,1 |
1033,1 |
670,1 |
|
| 18 ,,PANEVĖŽYS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ. KULTŪRŲ SANKIRTA" |
||||
| Savivaldybės administracija |
497,0 |
497,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
497,0 |
497,0 |
||
| Muzikinis teatras |
12,5 |
12,5 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
11,0 |
11,0 |
||
| įstaigos pajamos už paslaugas |
1,5 |
1,5 |
||
| Koncertinė įstaiga ,,Panevėžio garsas" |
158,0 |
158,0 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
126,0 |
126,0 |
||
| įstaigos pajamos už paslaugas |
32,0 |
32,0 |
||
| Kraštotyros muziejus |
5,0 |
5,0 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
5,0 |
5,0 |
||
| Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai |
331,0 |
331,0 |
||
| Iš jų : Savivaldybės biudžeto lėšos |
301,0 |
301,0 |
||
| įstaigos pajamos už paslaugas |
30,0 |
30,0 |
||
| Iš viso 18 programai |
1003,5 |
1003,5 |
||
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
940,0 |
940,0 |
||
| įstaigos pajamos už paslaugas |
63,5 |
63,5 |
||
| CENTRALIZUOTAS SKOLŲ UŽ ŠILDYMĄ MOKĖJIMAS |
||||
| Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius |
2866,7 |
2866,7 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
2866,7 |
2866,7 |
||
| Iš viso skolų sumokėjimas |
2866,7 |
2866,7 |
||
| Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos |
2866,7 |
2866,7 |
||
| Iš viso išlaidų |
210207,1 |
199584,4 |
99959,9 |
10622,7 |
| Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos |
114585,0 |
109153,1 |
46796,8 |
5431,9 |
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
13909,0 |
13909,0 |
2599,4 |
|
| įstaigų pajamos už paslaugas |
8156,5 |
7795,4 |
515,6 |
361,1 |
| mokinio krepšelio lėšos |
65528,0 |
65476,5 |
48423,3 |
51,5 |
| valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti |
2877,9 |
2867,9 |
1624,8 |
10,0 |
| Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
366,0 |
366,0 |
||
| paskolų lėšos investicijų projektams finansuoti |
4784,7 |
382,5 |
4402,2 |
|
____________________________
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-44
3 priedas
IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
| Iš jų (tūkst. Lt) |
|||||
| Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas |
Iš viso pajamų |
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
pajamos už prekes ir paslaugas |
||
| pajamos už patalpų nuomą |
|||||
| Savivaldybės administracija |
380,0 |
380,0 |
|||
| Kūno kultūros ir sporto centras |
500,0 |
140,0 |
360,0 |
||
| Futbolo akademija |
120,0 |
50,0 |
20,0 |
50,0 |
|
| Savivaldybės viešoji biblioteka |
9,0 |
9,0 |
|||
| Kraštotyros muziejus |
30,0 |
30,0 |
|||
| Dailės galerija |
18,0 |
18,0 |
|||
| Teatras „Menas“ |
100,0 |
100,0 |
|||
| Muzikinis teatras |
161,5 |
141,5 |
20,0 |
||
| Lėlių vežimo teatras |
70,0 |
69,0 |
1,0 |
||
| Koncertinė įstaiga „Panevėžio garsas“ |
82,0 |
81,8 |
0,2 |
||
| Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai |
390,0 |
270,0 |
120,0 |
||
| Kino centras ,,Garsas" |
140,0 |
120,0 |
20,0 |
||
| Lopšelis-darželis „Draugystė“ |
249,9 |
236,4 |
12,0 |
1,5 |
|
| Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ |
102,0 |
98,0 |
4,0 |
||
| Lopšelis-darželis „Jūratė“ |
119,5 |
114,7 |
4,8 |
||
| Lopšelis-darželis „Aušra“ |
165,2 |
162,7 |
2,1 |
0,4 |
|
| Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
206,9 |
194,7 |
10,2 |
2,0 |
|
| Lopšelis-darželis „Žibutė“ |
92,5 |
87,5 |
5,0 |
||
| Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ |
97,3 |
93,1 |
4,2 |
||
| Lopšelis-darželis „Sigutė“ |
160,8 |
153,5 |
7,3 |
||
| K.Ramanausko lopšelis-darželis |
134,9 |
131,1 |
3,8 |
||
| Lopšelis-darželis „Žilvinas“ |
98,0 |
92,4 |
5,0 |
0,6 |
|
| Lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
75,4 |
72,2 |
3,2 |
||
| Lopšelis-darželis „Kastytis“ |
210,2 |
203,2 |
7,0 |
||
| Lopšelis-darželis „Varpelis“ |
95,2 |
91,8 |
2,2 |
1,2 |
|
| Lopšelis-darželis „Kregždutė“ |
121,0 |
119,2 |
0,9 |
0,9 |
|
| Lopšelis-darželis „Pasaka“ |
91,2 |
79,8 |
11,0 |
0,4 |
|
| Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ |
182,0 |
177,0 |
4,4 |
0,6 |
|
| Lopšelis-darželis „Riešutėlis“ |
140,8 |
136,1 |
4,7 |
||
| Lopšelis-darželis „Rugelis“ |
127,8 |
120,6 |
7,2 |
||
| Lopšelis-darželis „Dobilas“ |
131,9 |
125,3 |
6,1 |
0,5 |
|
| Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
132,5 |
128,0 |
3,5 |
1,0 |
|
| Lopšelis-darželis „Vaikystė“ |
142,0 |
139,5 |
2,5 |
||
| Lopšelis-darželis „Papartis“ |
142,4 |
137,2 |
4,1 |
1,1 |
|
| Lopšelis-darželis „Žilvitis“ |
188,0 |
181,0 |
5,5 |
1,5 |
|
| Lopšelis-darželis „Puriena“ |
253,0 |
250,0 |
3,0 |
||
| Lopšelis-darželis „Voveraitė“ |
168,1 |
165,3 |
2,8 |
||
| Regos centras „Linelis“ |
56,7 |
51,5 |
5,2 |
||
| Lopšelis-darželis „Rūta“ |
140,0 |
131,0 |
7,0 |
2,0 |
|
| Lopšelis-darželis „Taika“ |
129,9 |
126,0 |
3,0 |
0,9 |
|
| Lopšelis-darželis „Diemedis“ |
174,0 |
170,0 |
2,5 |
1,5 |
|
| J. Balčikonio gimnazija |
25,0 |
15,0 |
10,0 |
||
| V. Žemkalnio gimnazija |
16,8 |
0,3 |
16,5 |
||
| 5-oji gimnazija |
20,5 |
11,0 |
9,5 |
||
| J. Miltinio gimnazija |
7,5 |
4,5 |
3,0 |
||
| ,,Minties" gimnazija |
10,0 |
10,0 |
|||
| VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija |
215,2 |
195,2 |
20,0 |
||
| ,,Vilties" pagrindinė mokykla |
21,3 |
5,0 |
16,3 |
||
| ,,Aušros" pagrindinė mokykla |
6,9 |
0,9 |
6,0 |
||
| Rožyno progimnazija |
61,5 |
51,5 |
10,0 |
||
| ,,Nevėžio" pagrindinė mokykla |
8,0 |
0,8 |
7,2 |
||
| Skaistakalnio pagrindinė mokykla |
9,9 |
9,9 |
|||
| A. Lipniūno progimnazija |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
||
| „Žemynos“ progimnazija |
117,4 |
82,4 |
35,0 |
||
| „Vyturio“ progimnazija |
9,0 |
3,5 |
5,5 |
||
| ,,Saulėtekio" progimnazija |
11,2 |
3,0 |
8,2 |
||
| M. Karkos pagrindinė mokykla |
63,6 |
58,6 |
5,0 |
||
| „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla |
12,5 |
12,5 |
|||
| Senvagės pagrindinė mokykla |
71,0 |
63,0 |
8,0 |
||
| „Šaltinio“ progimnazija |
9,0 |
1,0 |
8,0 |
||
| Specialioji mokykla |
90,0 |
80,0 |
10,0 |
||
| Pradinė mokykla |
4,1 |
4,1 |
|||
| Muzikos mokykla |
324,4 |
321,2 |
3,2 |
||
| Dailės mokykla |
273,2 |
266,0 |
0,1 |
7,1 |
|
| Gamtos mokykla |
7,0 |
7,0 |
|||
| Moksleivių namai |
65,0 |
65,0 |
|||
| Suaugusiųjų mokymo centras |
1,5 |
1,5 |
|||
| Pedagogų švietimo centras |
211,5 |
211,5 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
126,0 |
59,0 |
67,0 |
||
| Jaunuolių dienos centras |
98,7 |
98,7 |
|||
| Specialiojo ugdymo centras |
119,2 |
110,7 |
8,5 |
||
| Iš viso |
8156,5 |
5079,4 |
1878,3 |
1198,8 |
|
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-44
4 priedas
SKOLŲ SUMOKĖJIMO GRAFIKAS
| Išlaidų pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų planuojama sumokėti skolos dalis ( tūkst. Lt) |
||||
| skola |
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 - |
|
| (tūkst. Lt) |
2023 m. |
|||||
| Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos |
3842,5 |
3842,5 |
||||
| Paskolos investicijų projektams finansuoti |
46731,0 |
8681,1 |
9881,0 |
8750,0 |
6750,0 |
12668,9 |
| Šildymo išlaidos ir šilumos punktų priežiūra |
23319,0 |
5666,7 |
5666,6 |
5993,0 |
5992,7 |
|
| Statybos ir projektavimo darbai |
3450,8 |
3450,8 |
||||
| Kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą |
8351,0 |
1689,6 |
1380,0 |
1920,0 |
2128 |
1233,4 |
| Subsidija (UAB ,,Panevėžio autobusų parkas") |
2266,3 |
934,3 |
620,0 |
310,0 |
402 |
|
| Miesto tvarkymo darbai |
3432,4 |
1331,1 |
1051,3 |
1050,0 |
||
| Kitos išlaidos ir paslaugos |
3790,7 |
3534,6 |
80,4 |
78,2 |
76 |
21,5 |
| Iš viso |
95183,7 |
29130,7 |
18679,3 |
18101,2 |
15348,7 |
13923,8 |
__________________________