VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. spalio 30 d. Nr. T-VIII-151
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-VII-1182 „Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 7 punktą bei Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą – 21 556 922 eurus pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 21 943 180 eurų asignavimų: 18 255 901 eurus išlaidoms, iš jų 8 410 156 eurus darbo užmokesčiui, ir 3 687 279 eurus turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais)“.
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, eurais |
| MOKESČIAI (2+7+11) |
1 |
9.394.982 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13) |
11 |
632.387 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
12 |
27.660 |
| DOTACIJOS (17+18+26) |
16 |
10.809.465 |
| Einamiesiems tikslams (19+24+25) |
18 |
9.096.653 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23) |
19 |
7.620.441 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
20 |
1782619 |
| KITOS PAJAMOS (29+33+38+39) |
28 |
689.049 |
| Turto pajamos (30) |
29 |
140.544 |
| Nuoma (31+32) |
30 |
140.544 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
32 |
53.658 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37) |
33 |
545.609 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
34 |
59.878 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
35 |
46.457 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
36 |
23.967 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
37 |
415.307 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+28+40) |
41 |
20.899.288 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
42 |
657.634 |
| IŠ VISO(41+42) |
43 |
21.556.922 |
| Skolintos lėšos |
44 |
386.258 |
2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2015 metų pajamos, eurais |
Iš viso:: |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Merkinės globos namai |
|
600 |
29 |
140.789 |
141.418 |
| Varėnos kultūros centras |
8.141 |
22.609 |
1.524 |
|
32.274 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1.679 |
|
|
186 |
1.865 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
7.530 |
|
1.329 |
8.692 |
17.551 |
| Iš viso: |
46.457 |
59.878 |
23.967 |
415.307 |
545.609 |
2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
313.888 |
313.888 |
191.203 |
0 |
| 10 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
43.172 |
43.172 |
24.008 |
0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.420.669 |
8.144.885 |
5.034.852 |
275.784 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
199.690 |
199.690 |
1.085 |
0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.442.628 |
2.364.198 |
210.041 |
78.430 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
396.880 |
373.880 |
196.429 |
23.000 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
168.910 |
167.090 |
77.778 |
1.820 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3.826.042 |
3.718.157 |
964.868 |
107.885 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.264.617 |
1.256.132 |
497.520 |
8.485 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.233.971 |
99.200 |
76.400 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
745.418 |
745.418 |
168.787 |
0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
340.882 |
317.882 |
73.621 |
23.000 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.809.650 |
979.630 |
38.248 |
830.020 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.868.681 |
1.037.211 |
53.516 |
831.470 |
|
|
|
Kita tikslinė dotacija |
1.196.753 |
595.676 |
0 |
601.077 |
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
1.039.175 |
1.014.663 |
0 |
24.512 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.039.175 |
1.014.663 |
0 |
24.512 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.027.114 |
1.004.199 |
0 |
22.915 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
12.061 |
10.464 |
0 |
1.597 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ: |
21.943.180 |
18.255.901 |
8.410.156 |
3.687.279 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.560.374 |
9.268.771 |
4.097.641 |
1.291.603 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.233.971 |
99.200 |
76.400 |
|
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.782.619 |
1.782.619 |
725.079 |
0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.356.886 |
4.356.886 |
3.089.844 |
0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
272.122 |
272.122 |
197.072 |
0 |
|
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
592.551 |
569.551 |
74.706 |
23.000 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
165.841 |
165.841 |
126.614 |
0 |
|
2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
||||
| Iš viso |
iš jų |
||||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| Savivaldybės administracija |
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
|
|
10 |
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
137.111 |
137.111 |
0 |
0 |
|
|
|
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3.429 |
3.429 |
2.598 |
0 |
||
|
|
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
18212 |
18212 |
0 |
0 |
||
|
|
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
728 |
728 |
550 |
0 |
||
|
|
Iš viso: |
598.289 |
598.289 |
95.371 |
0 |
||
|
|
8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
|
|
4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kita tikslinė dotacija) |
539.797 |
0 |
0 |
539.797 |
|
|
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kita tikslinė dotacija) |
213.869 |
213.869 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kita tikslinė dotacija) |
45.528 |
45.528 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
198.496 |
198.496 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kita tikslinė dotacija) |
68.231 |
68.231 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kita tikslinė dotacija) |
46.416 |
46.416 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas (Kita tikslinė dotacija) |
23.136 |
23.136 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
61.280 |
0 |
0 |
61.280 |
|
|
|
Iš viso: |
1.196.753 |
595.676 |
0 |
601.077 |
||
|
|
9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
|
|
5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kita tikslinė dotacija) |
12.061 |
10.464 |
0 |
1.597 |
|
|
|
Iš viso: |
12.061 |
10.464 |
0 |
1.597 |
||
|
|
IŠ VISO : |
3.458.805 |
2.032.162 |
346.553 |
1.426.643 |
||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
8.927.785 |
7.017.767 |
4.011.995 |
1.910.018 |
|||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.782.619 |
1.782.619 |
725.079 |
0 |
|||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.356.886 |
4.356.886 |
3.089.844 |
0 |
|||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
272.122 |
272.122 |
197.072 |
0 |
|||
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
|||
2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 4 |
Ekonomika |
2.691.904 |
1.056.114 |
90.149 |
1.635.790 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1.039.175 |
1.014.663 |
0 |
24.512 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
649.903 |
405.222 |
106.629 |
244.681 |
| 9 |
Švietimas |
8.507.034 |
8.231.250 |
5.095.472 |
275.784 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4.030.897 |
3.923.012 |
1.046.055 |
107.885 |
| IŠ VISO: |
21.943.180 |
18.255.901 |
8.410.156 |
3.687.279 |
|
2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , eurais |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
9.195.024 |
7.027.417 |
1.442.924 |
2.167.607 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4.527.593 |
3.874.197 |
1.090.198 |
653.396 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.160.371 |
1.083.971 |
0 |
76.400 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.113.922 |
1.113.922 |
291.760 |
0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
313.888 |
313.888 |
191.203 |
0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17.587 |
17.587 |
0 |
0 |
| 17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
43.172 |
43.172 |
24.008 |
0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1.865 |
1.865 |
0 |
0 |
| 34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
396880 |
373880 |
196429 |
23000 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
152362 |
129362 |
31916 |
23000 |
| 35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
168910 |
167090 |
77778 |
1820 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14167 |
12347 |
8430 |
1820 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
21.943.180 |
18.255.901 |
8.410.156 |
3.687.279 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.560.374 |
9.268.771 |
4.097.641 |
1.291.603 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.233.971 |
99.200 |
76.400 |
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.782.619 |
1.782.619 |
725.079 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.356.886 |
4.356.886 |
3.089.844 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
272.122 |
272.122 |
197.072 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
592.551 |
569.551 |
74.706 |
23.000 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
165.841 |
165.841 |
126.614 |
0 |