IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO TEIKIMO TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS TARYBAI
2018 m. vasario 6 d. Nr. V2-39
Ignalina
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,
t e i k i u Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą (pridedama).
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 6 d.
įsakymo Nr. V2-39
priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS
Ignalinos rajono savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projektas:
1. 15208,2 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 355,6 tūkst. eurų paskolų, 1198,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis (1 priedas).
2. 16762,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius (2 priedas).
3. 16762,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas (3 priedas).
Ignalinos rajono savivaldybės
2018 metų biudžeto projekto
1 priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 1. |
Mokesčiai |
9960,0 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
9592,0 |
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
356,0 |
| 1.2.1. |
Žemės mokestis |
180,0 |
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
6,0 |
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
170,0 |
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
12,0 |
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
12,0 |
| 2. |
Kitos pajamos |
489,0 |
| 2.1. |
Turto pajamos |
101,0 |
| 2.1.1. |
Palūkanos |
1,0 |
| 2.1.2. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
65,0 |
| 2.1.3. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
35,0 |
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
377,0 |
| 2.2.1. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
80,0 |
| 2.2.2. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
60,0 |
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose |
220,0 |
| 2.2.4. |
Rinkliavos |
17,0 |
| 2.2.4.1. |
Valstybės rinkliavos |
15,0 |
| 2.2.4.2. |
Vietinės rinkliavos |
2,0 |
| 2.3. |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
10,0 |
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
1,0 |
| 3. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
4729,2 |
| 3.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1659,2 |
| 3.1.1. |
Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti |
3,7 |
| 3.1.2. |
Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti |
19,9 |
| 3.1.3. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
138,8 |
| 3.1.4. |
Melioracijai |
155,0 |
| 3.1.5. |
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
1,6 |
| 3.1.6. |
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
17,0 |
| 3.1.7. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
138,9 |
| 3.1.8. |
Socialinei paramai mokiniams |
166,1 |
| 3.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
230,8 |
| 3.1.10. |
Vaikų teisių apsaugai |
34,0 |
| 3.1.11. |
Jaunimo teisių apsaugai |
13,3 |
| 3.1.12. |
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti |
140,0 |
| 3.1.13. |
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti |
0,3 |
| 3.1.14. |
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimui |
8,1 |
| 3.1.15. |
Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimo funkcijai atlikti |
0,6 |
| 3.1.16. |
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti |
0,2 |
| 3.1.17. |
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti |
8,3 |
| 3.1.18. |
Priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti |
488,8 |
| 3.1.19. |
Civilinės saugos funkcijai atlikti |
25,8 |
| 3.1.20. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti |
9,7 |
| 3.1.21. |
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose |
30,0 |
| 3.1.22. |
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse |
25,5 |
| 3.1.23. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
2,8 |
| 3.2. |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
2748,4 |
| 3.3 |
Kita speciali tikslinė dotacija |
5,6 |
| 3.3.1. |
Klasėms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išlaikyti |
5,6 |
| 3.4. |
Dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
316,0 |
| 4. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
30,0 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
15208,2 |
| 5. |
Paskolos |
355,6 |
| 6. |
Metų pradžios lėšų likutis |
1198,7 |
| 6.1. |
Apyvartos lėšų likutis |
976,1 |
| 6.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
54,6 |
| 6.3. |
Sveikatos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis |
1,7 |
| 6.4. |
Lėšų už parduotą žemę likutis |
19,4 |
| 6.5. |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas likutis |
95,1 |
| 6.6. |
Dotacijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis |
51,8 |
___________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2018 metų biudžeto projekto
2 priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Ignalinos gimnazija |
Iš viso |
746,7 |
746,7 |
500,6 |
0,0 |
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
204,0 |
204,0 |
94,4 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos gimnazija |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
541,3 |
541,3 |
406,1 |
0,0 |
| 1.3. |
Ignalinos gimnazija |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
1,4 |
1,4 |
0,1 |
0,0 |
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1071,2 |
1071,2 |
678,5 |
0,0 |
| 2.1. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
456,0 |
456,0 |
234,0 |
0,0 |
| 2.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
598,0 |
598,0 |
444,5 |
0,0 |
| 2.3. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
17,2 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
| 3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Iš viso |
542,5 |
542,5 |
371,3 |
0,0 |
| 3.1. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
191,0 |
191,0 |
101,3 |
0,0 |
| 3.2. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
351,5 |
351,5 |
270,0 |
0,0 |
| 4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Iš viso |
621,6 |
621,6 |
411,5 |
0,0 |
| 4.1. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
213,0 |
213,0 |
107,8 |
0,0 |
| 4.2. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
405,6 |
405,6 |
303,7 |
0,0 |
| 4.3. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Iš viso |
383,1 |
383,1 |
263,7 |
0,0 |
| 5.1. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
151,0 |
151,0 |
89,4 |
0,0 |
| 5.2. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
231,6 |
231,6 |
174,3 |
0,0 |
| 5.3. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Iš viso |
401,9 |
401,9 |
258,3 |
0,0 |
| 6.1. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
168,0 |
168,0 |
82,0 |
0,0 |
| 6.2. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
233,9 |
233,9 |
176,3 |
0,0 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
949,0 |
936,0 |
564,0 |
13,0 |
| 7.1. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
533,0 |
520,0 |
315,0 |
13,0 |
| 7.2. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
329,4 |
329,4 |
244,7 |
0,0 |
| 7.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Kita speciali tikslinė dotacija |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
0,0 |
| 7.4. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
81,0 |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
| 8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Iš viso |
304,9 |
304,9 |
218,2 |
0,0 |
| 8.1. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
275,0 |
275,0 |
211,0 |
0,0 |
| 8.2. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
9,4 |
9,4 |
7,2 |
0,0 |
| 8.3. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
20,5 |
20,5 |
0,0 |
0,0 |
| 9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Iš viso |
80,2 |
80,2 |
54,6 |
0,0 |
| 9.1. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
54,0 |
54,0 |
39,0 |
0,0 |
| 9.2. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
19,5 |
19,5 |
14,9 |
0,0 |
| 9.3. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
6,7 |
6,7 |
0,7 |
0,0 |
| 10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Iš viso |
996,3 |
950,3 |
537,7 |
46,0 |
| 10.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
925,0 |
883,0 |
525,7 |
42,0 |
| 10.2. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
15,7 |
15,7 |
12,0 |
0,0 |
| 10.3. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
55,6 |
51,6 |
0,0 |
4,0 |
| 11. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Iš viso |
509,4 |
509,4 |
344,5 |
0,0 |
| 11.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
504,0 |
504,0 |
344,5 |
0,0 |
| 11.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
5,4 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
| 12. |
Ignalinos krašto muziejus |
Iš viso |
48,8 |
48,8 |
30,0 |
0,0 |
| 12.1. |
Ignalinos krašto muziejus |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
48,8 |
48,8 |
30,0 |
0,0 |
| 13. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Iš viso |
81,7 |
81,7 |
48,8 |
0,0 |
| 13.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
17,3 |
17,3 |
13,2 |
0,0 |
| 13.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
55,5 |
55,5 |
35,6 |
0,0 |
| 13.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
| 14. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Iš viso |
526,8 |
488,8 |
352,5 |
38,0 |
| 14.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
38,0 |
| 14.2. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
488,8 |
488,8 |
352,5 |
0,0 |
| 15. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
Iš viso |
38,7 |
38,7 |
26,8 |
0,0 |
| 15.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
38,7 |
38,7 |
26,8 |
0,0 |
| 16. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės pramos šeimai centras |
Iš viso |
278,0 |
278,0 |
182,3 |
0,0 |
| 16.1. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
278,0 |
278,0 |
182,3 |
0,0 |
| 17. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Iš viso |
213,0 |
213,0 |
146,3 |
0,0 |
| 17.1. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
213,0 |
213,0 |
146,3 |
0,0 |
| 18. |
Dūkšto globos namai |
Iš viso |
415,8 |
415,8 |
208,4 |
0,0 |
| 18.1. |
Dūkšto globos namai |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
176,0 |
176,0 |
127,5 |
0,0 |
| 18.2. |
Dūkšto globos namai |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
41,4 |
41,4 |
24,8 |
0,0 |
| 18.3. |
Dūkšto globos namai |
Dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų |
67,8 |
67,8 |
10,0 |
0,0 |
| 18.4. |
Dūkšto globos namai |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
130,6 |
130,6 |
46,1 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
5612,1 |
4164,3 |
1846,0 |
1447,8 |
| 19.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
4111,0 |
3314,2 |
1470,2 |
796,8 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
728,7 |
728,7 |
361,9 |
0,0 |
| 19.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
12,5 |
12,5 |
9,6 |
0,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų |
300,0 |
4,6 |
3,5 |
295,4 |
| 19.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kita speciali tikslinė dotacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 19.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
104,3 |
104,3 |
0,8 |
0,0 |
| 19.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Paskolų lėšos |
355,6 |
0,0 |
0,0 |
355,6 |
| 20. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Iš viso |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 20.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
Iš viso |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
Iš viso |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
0,0 |
| 23. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
Iš viso |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
| 23.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
Iš viso |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
Iš viso |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Iš viso |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Iš viso |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Iš viso |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
Iš viso |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 30. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Iš viso |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
| 30.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Iš viso |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Iš viso |
2181,8 |
2181,8 |
0,0 |
0,0 |
| 32.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
1837,0 |
1837,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
344,8 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
11190,8 |
10301,0 |
4140,4 |
889,8 |
|
|
Iš jų asignavimai |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
10945,3 |
10301,0 |
4140,4 |
644,3 |
|
|
Iš viso |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1659,2 |
1659,2 |
774,8 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
2748,4 |
2748,4 |
2063,3 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų |
367,8 |
72,4 |
13,5 |
295,4 |
|
|
Iš viso |
Kita speciali tikslinė dotacija |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
435,1 |
431,1 |
47,7 |
4,0 |
|
|
Iš viso |
Paskolų lėšos |
355,6 |
0,0 |
0,0 |
355,6 |
|
|
Iš viso |
|
16762,5 |
15217,7 |
7044,0 |
1544,8 |
|
|
Iš jų asignavimai |
|
16161,4 |
15217,7 |
7044,0 |
943,7 |
________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2018 metų biudžeto projekto
3 priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL PROGRAMAS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5566,7 |
5553,7 |
3611,0 |
13,0 |
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
746,7 |
746,7 |
500,6 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1071,2 |
1071,2 |
678,5 |
0,0 |
| 1.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
542,5 |
542,5 |
371,3 |
0,0 |
| 1.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
621,6 |
621,6 |
411,5 |
0,0 |
| 1.5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
383,1 |
383,1 |
263,7 |
0,0 |
| 1.6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
401,9 |
401,9 |
258,3 |
0,0 |
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
949,0 |
936,0 |
564,0 |
13,0 |
| 1.8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
304,9 |
304,9 |
218,2 |
0,0 |
| 1.9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
80,2 |
80,2 |
54,6 |
0,0 |
| 1.10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
443,1 |
443,1 |
280,7 |
0,0 |
| 1.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
22,5 |
22,5 |
9,6 |
0,0 |
| 1.11.1. |
Studijų rėmimo priemonei finansuoti |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3736,5 |
3736,5 |
957,3 |
0,0 |
| 2.1. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
278,0 |
278,0 |
182,3 |
0,0 |
| 2.2. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
213,0 |
213,0 |
146,3 |
0,0 |
| 2.3. |
Dūkšto globos namai |
415,8 |
415,8 |
208,4 |
0,0 |
| 2.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
566,2 |
566,2 |
371,5 |
0,0 |
| 2.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
2181,8 |
2181,8 |
0,0 |
0,0 |
| 2.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
81,7 |
81,7 |
48,8 |
0,0 |
| 3. |
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa |
1280,4 |
1234,4 |
631,5 |
46,0 |
| 3.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
553,2 |
507,2 |
257,0 |
46,0 |
| 3.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
509,4 |
509,4 |
344,5 |
0,0 |
| 3.3. |
Ignalinos krašto muziejus |
48,8 |
48,8 |
30,0 |
0,0 |
| 3.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.4.1. |
Kultūrinėms, socialinėms, švietimo, sporto ir turizmo veikloms skatinti |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
| 4. |
Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa |
407,8 |
407,8 |
97,1 |
0,0 |
| 4.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
407,8 |
407,8 |
97,1 |
0,0 |
| 4.1.1. |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonei finansuoti |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
2492,3 |
1546,9 |
211,6 |
945,4 |
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
1806,3 |
860,9 |
211,6 |
945,4 |
| 5.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
372,0 |
372,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
3278,8 |
2738,4 |
1535,5 |
540,4 |
| 6.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
526,8 |
488,8 |
352,5 |
38,0 |
| 6.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
38,7 |
38,7 |
26,8 |
0,0 |
| 6.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
2640,3 |
2137,9 |
1156,2 |
502,4 |
| 6.3.1. |
Savivaldybės tarybos darbui organizuoti |
172,8 |
172,8 |
78,3 |
0,0 |
| 6.3.2. |
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.14. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.15. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
16762,5 |
15217,7 |
7044,0 |
1544,8 |
|
|
Iš jų asignavimai |
16161,4 |
15217,7 |
7044,0 |
943,7 |
___________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2017 metų biudžeto projekto
4 priedas
2018 METŲ PRADŽIOS LĖŠŲ LIKUČIO IR PASKOLŲ PASKIRSTYMAS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 m. gruodžio 31 dieną, padengti |
Biudžeto programoms įgyvendinti (asignavimams) |
Paskoloms grąžinti |
Investicijoms į savivaldybės įmones, dalininko įnašams |
| 1. |
Metų pradžios lėšų likutis |
1198,7 |
152,0 |
846,7 |
0 |
200,0 |
| 1.1. |
Apyvartos lėšų likutis |
977,4 |
151,3 |
626,1 |
0 |
200,0 |
| 1.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
53,3 |
|
53,3 |
|
|
| 1.2.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
53,3 |
|
53,3 |
|
|
| 1.3. |
Sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
1,7 |
|
1,7 |
|
|
| 1.3.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
1,7 |
|
1,7 |
|
|
| 1.4. |
Lėšų likutis už parduotą žemę |
19,4 |
|
19,4 |
|
|
| 1.4.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
19,4 |
|
19,4 |
|
|
| 1.5. |
Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas likutis |
95,1 |
0,7 |
94,4 |
|
|
| 1.5.1. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
2,2 |
|
2,2 |
|
|
| 1.5.2. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
| 1.5.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
0,7 |
|
0,7 |
|
|
| 1.5.4. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
5,5 |
|
5,5 |
|
|
| 1.5.5. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
1,7 |
|
1,7 |
|
|
| 1.5.6. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
18,6 |
0,7 |
17,9 |
|
|
| 1.5.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
2,4 |
|
2,4 |
|
|
| 1.5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
3,9 |
|
3,9 |
|
|
| 1.5.9. |
Dūkšto globos namai |
12,9 |
|
12,9 |
|
|
| 1.5.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
45,7 |
|
45,7 |
|
|
| 1.6. |
Dotacijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis |
51,8 |
|
51,8 |
|
|
| 1.6.1. |
Dūkšto globos namai |
51,8 |
|
51,8 |
|
|
| 2. |
Paskolų lėšos |
355,6 |
|
|
355,6 |
|
|
|
Iš viso |
1554,3 |
152,0 |
846,7 |
355,6 |
200,0 |
___________________________