ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. K-200

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su pakeitimais), 53 punktą, Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitą (pridedama).

Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d.

sprendimu Nr. K-200

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA

2019 m. buvo vykdoma 10 Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP), patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. K-7, programų. Šią ataskaitą sudaro dešimties SVP programų 2019 metų įgyvendinimo ataskaitos:

01. Vaikų ir jaunimo socializacija;

02. Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas;

03. Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas;

04. Informacinės visuomenės plėtra;

05. Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas;

06. Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra;

07. Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra;

08. Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas;

09. Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje;

10. Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdas ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga.

Kiekvieną SVP įgyvendinimo ataskaitos programą apima:

□ programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai (pridedama);

□ programų 2019 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriuose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2019-iems metams patvirtintas asignavimų planas, 2019-ųjų metų patikslintas asignavimų planas bei 2019-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:
01	Kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę
Strateginio tikslo aprašymas: ugdymo siekiamybės – pilietiškos, savarankiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstančios, gebančios remtis įvairių kultūrų vertybėmis asmenybės. Siekiama skurde gyvenantiems, ties skurdo riba atsidūrusiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims suteikti įgūdžių ir galimybių patiems pasirūpinti savimi, savo gyvenimo kokybe ir likimu.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:
01 08 09 10	Vaikų ir jaunimo socializacija Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga
Efekto kriterijai: E-01-01-02 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijų potencialo plėtojimo skaičiaus kitimas, vnt. – > 11, pasiektas lygis 2019 m. – 11; E-01-08-01 Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc. – > +1 proc., pasiektas lygis 2019 m. – + 1 proc.; E-01-08-02 Sutvarkyti pastatai ir pastatai pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinamas etnokultūros puoselėjimas, apsaugotos nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybės – > Ne mažiau kaip 5 finansuoti projektai, pasiektas lygis 2019 m. – 3 finansuoti projektai; E-01-09-01 Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo visų baigusių IV gimnazijos klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2019 m. – 96 proc.; E-01-09-02 Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų baigusių II gimnazijos klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 98, pasiektas lygis 2019 m. – 98 proc.; E-01-09-03 Mokinių, gavusių Pradinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų baigusių 4 klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 96, pasiektas lygis 2019 m. – 96 proc.; E-01-09-04 Sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui lankyti ugdymo įstaigas, įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus atitinkančius abiejų lyčių poreikius, nuolat / išskirtiniais atvejais – > nuolat, pasiektas lygis 2019 m. – nuolat; E-01-10-01 Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, skaičius, vnt. –> 13055, pasiektas lygis 2019 m.– 13797.
Kodas	Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui
02
Strateginio tikslo aprašymas: pasiekti, kad aplinka Alytaus rajone būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
05 06	Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra
Efekto kriterijai: E-02-05-01 Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 900, pasiektas lygis 2019 m. – 1078; E-02-05-02 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, % – > 10,0, pasiektas lygis 2019 m. – 9,6; E-02-06-01 Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. – > 20,60, pasiektas lygis 2019 m. – 19,2; E-02-06-02 Asmenų, apgyvendintų socialiniame būste, skaičius, asmenimis – > 20, pasiektas lygis 2019 m. – 18. Asmenų, apgyvendintų savivaldybės būste, skaičius, asmenimis – > 12, pasiektas lygis 2019 m. – 0.
Kodas	Užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą
03
Strateginio tikslo aprašymas: žemės ūkio konkurencingumas, tausus gamtos išteklių valdymas, darnus teritorinis vystymasis.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
03 07	Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra
Efekto kriterijai: E-03-03-01 Programai skiriamas finansavimas, tūkst. Eur – > 112,0, pasiektas lygis 2019 m. – 63,0; E-03-07-01 Kokybiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, paruošti dokumentai, priimti sprendimai, proc. – > 100, pasiektas lygis 2019 m. – 100; E-03-07-02 Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t – > 5300, pasiektas lygis 2019 m. – 4657.
Kodas	Gerinti savivaldos valdymo kokybę
04
Strateginio tikslo aprašymas: visuomenės lūkesčių tenkinimas ir viešųjų paslaugų kokybės užtikrinimas.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
02 04	Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas Informacinės visuomenės plėtra
Efekto kriterijai: E-04-02-01 Gyventojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje metų pradžioje, asmenimis – > 26542, pasiektas lygis 2019 m. – 25885; E-04-02-02 Galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 200, pasiektas lygis 2019 m. – 265; E-04-04-01 Parengiamų (paskelbtų) informacinių pranešimų skaičius, vnt. – > 450, pasiektas lygis 2019 m. – 505.

1 lentelėje (atitinkamai pagal Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. K-133, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. K-168 ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu K–227, pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2019 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

1 lentelė

2019 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2019 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur
Programos kodas	Programos pavadinimas	Patvirtintas asignavimų planas*	Patikslintas asignavimų planas**	Panaudotos lėšos
01 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę
01	Vaikų ir jaunimo socializacija	15,0	16,0	16,0
08	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas	1266,9	1278,6	1231,1
09	Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje	7275,7	7619,7	7179,7
10	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga	12143,9	10329,0	9922,5
02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui
05	Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas	7013,5	4967,6	4496,5
06	Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra	6118,1	6651,8	5283,6
03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą
03	Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas	32,9	112,0	62,9
07	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra	1743,5	1974,8	1791,0
04 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti savivaldos valdymo kokybę
02	Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas	4199,0	4291,6	3851,5
04	Informacinės visuomenės plėtra	37,2	37,2	37,2
Iš viso		39845,70	37278,3	33872,0

* Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimą Nr. K-7

** Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimą Nr. K-227

Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas), iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. SVP buvo įgyvendintas 90,86 proc. (pagal patikslintą SVP) ir 85,01 proc. (pagal pradinį SVP, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. K–7). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2019 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos (kodas 10) bei Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje (Nr. 09) programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę).

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2019 m. 10 programų buvo planuojama vykdyti 140 priemones. 2019 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 119 (85 proc.), iš dalies įvykdyta 13 (9,3 proc.), neįvykdyta – 8 (5,7 proc.) (žr. 2 lentelę). 2019 m. daugiausiai priemonių buvo planuojama įgyvendinti Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programoje (Nr. 10) – 52, bei Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programoje (Nr. 02) – 21, mažiausiai Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje (Nr. 01) – 1, Informacinės visuomenės plėtros programoje (Nr. 04) – 2, Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programoje (Nr. 03) – 3.

2 lentelė

2019–2021 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2019 m.

Programos pavadinimas	Planuota, iš viso	Įvykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta
01 Vaikų ir jaunimo socializacija	1	1
02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas	21	17	3	1¹
03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas	3	2		1²
04 Informacinės visuomenės plėtra	2	2
05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas	8	7		1³
06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra	15	9	3	3⁴
07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra	11	8	2	1⁵
08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas	11	10	1
09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje	16	15	1
10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga	52	48	3	1⁶
Iš viso	140	119	13	8

¹ – neįgyvendinta „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programos“ priemonė. Lėšos naudojamos įvykus stichinėms nelaimėms, o praėjusiais metais tokių nebuvo.

² – neįgyvendinta „Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo pasitikėjimo teise“. Priemonė neįgyvendinta, nes neatsirado poreikio perimti valstybinės žemės sklypus valdyti pasitikėjimo teise.

³ – neįgyvendinta „Visuomenės saugumo projektų finansavimas“ priemonė. Priemonei 2019 m. buvo skirta 8,7 tūkst. Eurų, tačiau ši programa tęstinė, 2020 metais ji bus įgyvendinama, įgyvendinimui skirta 8,7 tūkst. eurų.

⁴ – neįgyvendinta „Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ priemonė, nes 2019 m. nebuvo vykdoma programa. Neįgyvendinta priemonė „Savivaldybės būstų pirkimas Alytaus rajone“, nes 2019 m. nebuvo įsigytas nei vienas būstas, kadangi kandidatų pateiktos paraiškos ir papildomi dokumentai neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų sąlygų. Taip pat neįgyvendinta vietinės reikšmės kelio kapitalinio remonto darbų priemonė, nes nebuvo gautas finansavimas iš LR Automobilių kelių direkcijos.

⁵ – neįgyvendinta „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas“ priemonė, kadangi sutartis pasirašyta 2019 m. liepą, o pirmas išvežimas vykdytas tik 2020 m. sausį. Pinigai gaunami tik pagal faktą (išvežimo aktus).

⁶ – priemonės, susijusi su savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymu, nebuvo įvykdyta, nes nebuvo užimtas laisvas etatas.

Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, sutarčių pasirašymo ir vykdymo nukėlimo terminai arba poreikio nebuvimas. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2019 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

PRIDEDAMA. Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos priedai:

1. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (1 priedas);

2. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (2 priedas);

3. Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (3 priedas);

4. Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (4 priedas);

5. Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (5 priedas);

6. Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (6 priedas);

7. Informacinės visuomenės plėtros programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (7 priedas);

8. Informacinės visuomenės plėtros programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (8 priedas);

9. Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (9 priedas);

10. Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (10 priedas);

11. Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (11 priedas);

12. Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (12 priedas);

13. Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (13 priedas);

14. Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (14 priedas);

15. Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (15 priedas);

16. Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (16 priedas);

17. Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (17 priedas);

18. Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (18 priedas);

19. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2019-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (19 priedas);

20. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2019-ųjų metų vertinimo kriterijai (20 priedas).

__________________________________