VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-252 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gegužės 31 d. Nr. T-VIII-352
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2016 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. A3-62 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. gruodžio 28 d. potvarkio Nr. A3-182 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-VII-1182 „Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 7 punktą bei Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-252 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
3. Pakeisti sprendimo 1.1 punktu patvirtintą 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| DOTACIJOS (17+26) |
16 |
9.438,8 |
| Einamiesiems tikslams (18+24+25) |
17 |
8.180,7 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (19+20+21+22) |
18 |
6.866,5 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
19 |
1.806,5 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
20 |
4.343,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
21 |
213,0 |
| Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
22 |
504,0 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
23 |
504,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
24 |
1.284,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
25 |
30,2 |
| Kapitalui formuoti (27) |
26 |
1.258,1 |
| Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
27 |
1.258,1 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
28 |
704,1 |
| KITOS PAJAMOS (30+34+33+40) |
29 |
705,0 |
| Turto pajamos (31) |
30 |
124,0 |
| Nuoma (32+33) |
31 |
124,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
32 |
85,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
33 |
39,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (35+36+37+38) |
34 |
578,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
35 |
71,1 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
36 |
51,3 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
37 |
14,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
38 |
441,2 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
39 |
1,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
40 |
2,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
41 |
5,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+29+41) |
42 |
20.136,8 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
43 |
600,7 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
45 |
2.951,5 |
4. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
4.1. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
431,0 |
431,0 |
81,2 |
0,0 |
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
311,5 |
221,5 |
153,8 |
90,0 |
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
691,8 |
591,8 |
389,4 |
100,0 |
| 19 |
Valkininkų gimnazija |
807,1 |
625,1 |
392,1 |
182,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.696,7 |
8.263,3 |
5.114,9 |
433,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.636,4 |
3.545,0 |
1.935,1 |
91,4 |
|
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
342,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
30,2 |
30,2 |
23,1 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.642,0 |
2.482,8 |
190,7 |
159,2 |
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla" |
325,8 |
325,8 |
161,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3.596,9 |
3.436,7 |
680,2 |
160,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.091,0 |
1.029,8 |
358,1 |
61,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
18,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
694,8 |
694,8 |
162,4 |
0,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
333,1 |
42,9 |
0,0 |
290,2 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
82,3 |
82,3 |
60,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
559,2 |
256,0 |
100,7 |
303,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
365,4 |
175,2 |
41,7 |
190,2 |
|
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
338,9 |
310,2 |
8,4 |
28,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
338,9 |
310,2 |
8,4 |
28,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
73,9 |
45,2 |
0,0 |
28,7 |
|
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
5.503,2 |
1.995,8 |
1.067,2 |
3.507,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5.632,2 |
2.123,2 |
1.149,4 |
3.509,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.378,2 |
1.820,7 |
959,7 |
557,5 |
|
| Banko paskola |
2.951,5 |
0,0 |
0,0 |
2.951,5 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
23.689,0 |
18.393,2 |
8.265,9 |
5.295,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.681,6 |
9.608,4 |
4.188,8 |
1.073,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
18,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
2.951,5 |
0,0 |
0,0 |
2.951,5 |
|
| EIB paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.806,5 |
1.806,5 |
737,6 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.083,8 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
554,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
617,1 |
604,1 |
71,7 |
13,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.208,1 |
504,0 |
0,0 |
704,1 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
30,2 |
30,2 |
23,1 |
0,0 |
|
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
3.475,2 |
|
|
3.475,2 |
|
| ASIGNAVIMAI, IŠ VISO: |
20.213,8 |
18.393,2 |
8.265,9 |
1.820,6 |
|
4.2. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valsty-bės funkci-jas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
10 |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
675,8 |
576,8 |
104,8 |
99,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
2.862,6 |
1.946,5 |
361,0 |
916,1 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
142,9 |
142,9 |
107,8 |
0,0 |
| Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir energetinio ūkio atnaujinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (Kapitalui formuoti) |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
||
| Išviso: |
232,9 |
142,9 |
107,8 |
90,0 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
337,4 |
337,4 |
253,2 |
0,0 |
| Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
||
| Išviso: |
489,4 |
337,4 |
253,2 |
152,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
371,3 |
371,3 |
279,1 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (Kapitalui formuoti) |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
| Išviso: |
471,3 |
371,3 |
279,1 |
100,0 |
||
| ASIGNAVIMAI, IŠ VISO: |
8.124,6 |
6.866,5 |
3.964,3 |
1.258,1 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.806,5 |
1.806,5 |
737,6 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.083,8 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
554,0 |
||
4.3. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
5.066,3 |
1.583,5 |
839,1 |
3.482,8 |
| 4 |
Ekonomika |
1.994,0 |
1.066,8 |
85,8 |
927,2 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
221,3 |
95,7 |
67,8 |
125,6 |
| 9 |
Švietimas |
8.781,3 |
8.347,9 |
5.174,3 |
433,4 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
3.785,5 |
3.679,9 |
766,6 |
105,6 |
| IŠ VISO: |
23.689,0 |
18.393,2 |
8.265,9 |
5.295,8 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
3.475,2 |
0,0 |
0,0 |
3.475,2 |
|
| ASIGNAVIMAI, IŠ VISO: |
20.213,8 |
18.393,2 |
8.265,9 |
1.820,6 |
|
4.4. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
12.117,2 |
7.289,5 |
1.381,3 |
4.827,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4.984,1 |
4.024,0 |
997,2 |
960,1 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.259,0 |
1.259,0 |
0,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
2.951,5 |
0,0 |
0,0 |
2.951,5 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.130,9 |
1.130,9 |
302,9 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
30,2 |
30,2 |
23,1 |
0,0 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
311,5 |
221,5 |
153,8 |
90,0 |
| Kapitalui formuoti |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
691,8 |
591,8 |
389,4 |
100,0 |
| Kapitalui formuoti |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
| 26. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
807,1 |
625,1 |
392,1 |
182,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
298,5 |
268,5 |
138,9 |
30,0 |
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
82,3 |
82,3 |
60,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1,5 |
1,5 |
1,2 |
0,0 |
| 39. Valkininkų globos namai „Spengla", skirtos lėšos: |
325,8 |
325,8 |
161,0 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
25,0 |
25,0 |
18,0 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
23.689,0 |
18.393,2 |
8.265,9 |
5.295,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.681,6 |
9.608,4 |
4.188,8 |
1.073,2 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
18,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
2.951,5 |
0,0 |
0,0 |
2.951,5 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.806,5 |
1.806,5 |
737,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.083,8 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
554,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
617,1 |
604,1 |
71,7 |
13,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.208,1 |
504,0 |
0,0 |
704,1 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
30,2 |
30,2 |
23,1 |
0,0 |
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
3.475,2 |
0,0 |
0,0 |
3.475,2 |
| ASIGNAVIMAI, IŠ VISO: |
20.213,8 |
18.363,0 |
8.242,8 |
1.820,6 |