ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 20 D. SPRENDIMO NR. K-2 „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. K-157
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu ir įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. K-111 „Alytaus rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 53 ir 54 punktus, Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
pakeisti Alytaus rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 metų sausio 20 d. sprendimu Nr. K-2 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, (toliau – SVP) taip:
1. pakeisti SVP lentelę „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ ir ją išdėstyti taip:
Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
tūkst. Eur
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
2022-ųjų metų asignavimai |
2023-ųjų metų |
2024-ųjų lėšų projektas |
2025-ųjų lėšų projektas |
|
| 1. Iš viso lėšų poreikis: |
53.160,2 |
53.729,4 |
47.995,5 |
49.755,6 |
|
| 1.1. išlaidoms, iš jų: |
43.404,6 |
45.786,0 |
38.234,1 |
38.380,7 |
|
| 1.1.1. darbo užmokesčiui |
12.435,8 |
13.642,0 |
13.813,4 |
13.661,6 |
|
| 1.2. turtui įsigyti |
9.755,6 |
7.943,4 |
9.761,4 |
11.374,9 |
|
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
53.160,2 |
53.729,4 |
47.995,5 |
49.755,6 |
|
| 2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso: |
43.924,0 |
43.345,2 |
36.883,5 |
37.845,1 |
|
| 2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |
43.924,0 |
43.345,2 |
36.883,5 |
37.845,1 |
|
| 2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) |
32.292,7 |
31.949,2 |
25.518,6 |
26.649,8 |
|
| 2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D) |
11.631,3 |
11.396,0 |
11.364,9 |
11.195,3 |
|
| 2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |
8.338,6 |
9.441,2 |
9.408,2 |
9.408,2 |
|
| 2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES) |
772,4 |
811,3 |
1.600,4 |
2.397,4 |
|
| 2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT) |
125,2 |
131,7 |
103,4 |
104,9 |
2. pakeisti 2023 – 2025 metų SVP 02 programos 1 priedą „2023-2025 metų Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos aprašymas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
3. pakeisti 2023 – 2025 metų SVP 02 programos 2 priedą „2023-2025 metų Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinė“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).