Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. T-204

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-617  „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais  paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti 2018 metais paskirstymo pagal Savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybės patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dotacijos 2017 m. gruodžio 28 d. sutartimi Nr. 8R-672, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros  dotacijos 2018 m. birželio 26 d. sutartimi         Nr. SK16.68-290 bei atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 169,6 tūkst. eurų pagal 1 priedą (pridedama).

2.  Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 255,9 tūkst. eurų pagal 2 priedą (pridedama).

3.  Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus asignavimų planą 86,3 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto skirtų biudžeto asignavimų ir rajono Savivaldybės skolintų lėšų pagal 3 priedą (pridedama).

4.  Perskirstyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).

5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniu pakeitimu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-103 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo“:

5.1. įrašyti 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „16773,1“ skaičių „17105,2“ ir jį išdėstyti taip:

„1.1. pajamų sumą – 17105,2 tūkst. eurų (1 priedas);“

5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:

„1.2. asignavimų sumą – 18466,4 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 4,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 6889,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 2691,4 tūkst. Eur turtui įsigyti (2, 3, 4, 6 priedai);“

5.3. įrašyti 1.3. punkte vietoje skaičiaus „214,9“ skaičių 234,7“ ir jį išdėstyti taip:

„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 234,7,9 tūkst. Eur (5 priedas).“

5.4. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6 priedus nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                        Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-204

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

Pajamos	Tūkst. Eur
1. Mokesčiai	100,7
1.2. Turto mokesčiai	10,7
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	10,7
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	90,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos, iš jų:	90,0
1.3.3.1. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	90,0
2. Kitos pajamos	114,4
2.1. Turto pajamos	15,1
2.1.2. Dividendai	0,3
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų:	14,8
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1,1
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	13,7
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	19,8
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	0,8
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	6,2
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	12,8
2.4. Kitos pajamos	35,7
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	30,1
2.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	13,7
3. Dotacijos	110,6
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	110,6
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	85,6
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	5,8
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	0,1
3.1.1.1.14. Socialinė parama mokiniams	-2,0
3.1.1.1.15. Socialinės paslaugos	7,7
3.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti	16,7
3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui	-13,8
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa, iš jų:	90,8
3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui	59,0
3.1.1.4.2. Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	31,8
3.1.1.7. Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	-31,8
3.1.1.8. Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	17,9
3.1.3. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas	16,1
3.1.4. Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	1,1
3.1.5. Mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas	7,8
Iš viso pajamų	325,7
Skolintos lėšos (bankų kreditai)	-156,1
Iš viso su skolintomis lėšomis (banko kreditai)	169,6

___________________________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30  d. sprendimo Nr. T-204

2 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO TIKSLINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

Tūkst.eurų_____

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Išlaidos, iš jų:
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	191,4	116,3	0,1	75,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	19,7	19,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,1	0,1	0,1
Valstybės investicijų programai finansuoti	59,0			59,0
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	90,0	90,0
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimui	16,1			16,1
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	1,1	1,1
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	5,4	5,4
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	2,0	2,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,0	2,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	0,5	0,5	0,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,5	0,5	0,1
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	11,1	11,1	8,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	7,9	7,9	6,0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,9	2,9	2,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,3	0,3
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	4,9	3,5	2,0	1,4
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	2,7	2,7	2,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,2	0,8		1,4
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	2,0	2,0	1,5
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,0	2,0	1,5
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	6,6	6,6	4,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	6,1	6,1	4,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,5	0,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	7,6	7,6	5,8
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	7,6	7,6	5,8
Zarasų sporto centro direktorius	2,7	2,7	1,5
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	1,7	1,7	1,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0
Zarasų meno mokyklos direktorius	4,3	4,3	4,3
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	4,3	4,3	4,3
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	1,8	1,8	1,8
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	1,8	1,8	1,8
Salako socialinės globos namų direktorius	11,0	10,5	2,0	0,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	11,0	10,5	2,0	0,5
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	10,0	10,0	5,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,3	2,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	7,7	7,7	5,7
Iš viso asignavimų:	255,9	178,9	37,6	77,0

___________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo  Nr. T-204

3 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Išlaidos, iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-84,3			-84,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-84,3			-84,3
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	-1,0	-1,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,0	-1,0
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	-1,0	-1,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,0	-1,0
Iš viso:	-86,3	-2,0		-84,3

_____________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-204

4 priedas

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ  PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Išlaidos iš jų:
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-223,7	-223,7	0,2	-5,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-72,2	-40,4		-31,8
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	-156,0	-156,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	4,5	4,5
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti		-31,8		31,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	0,4			0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,4			0,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	2,8			2,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	2,8			2,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas		0,2		-0,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti		0,2		-0,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	2,8	3,2		-0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	2,8	3,2		-0,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas		1,5		-1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti		1,5		-1,5
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	2,0	2,0	-2,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	2,0	2,0	-2,9
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius			-2,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti			-2,5
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	-1,4	-4,0	-19,0	2,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,2	0,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	-0,6	-3,2	-19,0	2,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,0	-1,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	61,9	56,4	41,0	5,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	8,6	3,1		5,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	54,8	54,8	41,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,5	-1,5
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	30,3	30,3	15,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	8,0	8,0	1,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	20,0	20,0	13,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,3	2,3
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	11,3	11,3	3,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,9	0,9	-0,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	10,0	10,0	3,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,4	0,4
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	50,3	49,9	37,2	0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	3,8	3,4	1,0	0,4
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	32,1	32,1	23,9
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	16,0	16,0	12,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,6	-1,6
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	20,4	20,4	16,4
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	10,0	10,0	7,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	11,8	11,8	8,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,4	-1,4
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	15,7	15,7	13,1
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	4,0	4,0	3,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	13,3	13,3	10,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-1,6	-1,6
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	-1,0	-1,0	-0,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	-1,0	-1,0	-0,7
Zarasų sporto centro direktorius	-1,7	1,3		-3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-2,0	1,0		-3,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	0,3	0,3
Zarasų meno mokyklos direktorius	14,8	14,8	9,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,5	1,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	13,3	13,3	9,2
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	2,0	2,0	1,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	2,0	2,0	1,1
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	6,0	7,1		-1,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	6,0	7,1		-1,1
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	7,0			7,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	7,0			7,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė		1,0		-1,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti		1,0		-1,0
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:		-11,5	112,2	11,5

_____________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-204 redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos	Tūkst. Eur
1. Mokesčiai	10354,7
1.1. Pajamų mokesčiai	9957,0
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)	9957,0
1.2. Turto mokesčiai	253,7
1.2.1. Žemės mokestis	120,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	3,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	130,7
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	144,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	10,0
1.3.2. Valstybinės rinkliavos	19,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos, iš jų:	115,0
1.3.3.1. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	90,0
2. Kitos pajamos	535,8
2.1. Turto pajamos	143,4
2.1.1. Palūkanos	2,0
2.1.2. Dividendai	26,6
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų:	114,8
2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	86,0
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8,1
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	20,7
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	234,7
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	17,8
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	50,2
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	167,1
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	9,0
2.3.1. Pajamos iš baudų	1,0
2.3.3. Delspinigiai	8,0
2.4. Kitos pajamos	59,4
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	75,6
2.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	13,7
3. Dotacijos	6214,7
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	6214,7
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	6054,2
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	1627,7
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas	20,7
3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba	2,3
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas	7,1
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas	26,1
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	488,8
3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	130,4
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	87,0
3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas	11,6
3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas	7,8
3.1.1.1.12. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos	0,6
3.1.1.1.13. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti	106,0
3.1.1.1.14. Socialinė parama mokiniams	149,7
3.1.1.1.15. Socialinės paslaugos	346,2
3.1.1.1.16. Jaunimo teisių apsauga	12,2
3.1.1.1.17. Vaikų teisių apsauga	38,3
3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	117,6
3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	2,9
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	34,7
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	25,3
3.1.1.1.22. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	4,1
3.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti	2890,8
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų:	857,4
3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui	359,0
3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	498,4
3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	70,8
3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	156,1
3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	433,5
3.1.1.8. Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	17,9
3.1.2. Zarasų miesto Žaliajai gatvei (Nr. ZR7423) rekonstruoti	135,5
3.1.3. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas	16,1
3.1.4. Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	1,1
3.1.5. Mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas	7,8
Iš viso pajamų	17105,2
2018 m. skolintos lėšos (bankų kreditai)	485,0
Nepanaudotos 2017 m. biudžeto lėšos, iš jų:	876,2
2017 m. skolintos lėšos (banko kreditai)	156,1

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-204 redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
					Tūkst. Eur
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1.	2361,6	2224,4	1143,0	137,2
2	Gynyba	2.	33,9	33,9	13,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3.	501,8	495,9	357,5	5,9
4	Ekonomika	4.	1983,7	1162,6	86,8	821,1
5	Aplinkos apsauga	5.	204,5	140,4		64,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6.	1034,4	839,5		194,9
7	Sveikatos priežiūra	7.	128,2	103,4	2,5	24,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8.	2255,3	1537,1	745,4	718,2
9	Švietimas	9.	5827,3	5686,8	3684,0	140,5
10	Socialinė apsauga	10.	3563,3	3551,0	856,5	12,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	11.	17894,0	15775,0	6889,6	2119,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12.	572,4			572,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	13.	18466,4	15775,0	6889,6	2691,4

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T- 204 redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Išlaidos, iš jų:
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	9287,9	6659,9	1445,9	2628,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	6220,1	5246,1	1230,2	974,0
Direktoriaus rezervas	4,0	4,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	13,7	13,7	10,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	846,8	846,8	205,2
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	90,0	90,0
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimui	16,1			16,1
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	1,1	1,1
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	931,9	429,6		502,3
Tikslinė dotacija Zarasų miesto Žaliajai gatvei (Nr. ZR7423)	135,5			135,5
Skolintos lėšos	641,1			641,1
Valstybės investicijų programai finansuoti	359,0			359,0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	5,4	5,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	23,2	23,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	17,1	16,7		0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,1	16,7		0,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	8,7	8,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	8,7	8,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	18,9	16,4		2,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	18,9	16,4		2,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	113,7	113,7		2,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	113,7	113,7		2,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	15,6	14,1		1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	15,6	14,1		1,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	17,8	15,6		2,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,8	15,6		2,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	13,4	12,1		1,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13,4	12,1		1,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	17,3	15,7		1,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,3	15,7		1,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	424,4	424,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	424,4	424,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	30,7	19,7		11,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	30,7	19,7		11,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	67,1	66,8	48,4	0,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	67,1	66,8	48,4	0,3
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	505,2	505,2	263,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	479,8	479,8	263,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	3,6	3,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	21,8	21,8
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	492,9	489,0	301,3	3,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	490,7	486,8	301,3	3,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,2	1,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	179,3	176,3	94,1	3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	172,8	172,8	94,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,5	3,5		3,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	154,2	154,2	86,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	148,0	148,0	86,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,2	6,2
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	739,2	736,6	475,6	2,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	187,5	187,5	92,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	535,7	533,1	383,0	2,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	10,6	10,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,4	5,4
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	673,9	668,4	438,5	5,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	202,3	196,8	102,2	5,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	448,5	448,5	336,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	20,9	20,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,2	2,2	0,1
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	968,5	968,5	648,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	349,3	349,3	224,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	523,8	523,8	392,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	25,0	25,0
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	57,4	57,4	30,5
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,9	2,9	2,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,1	10,1
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	619,9	618,5	396,9	1,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	186,1	186,1	102,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	403,2	403,2	294,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	25,0	25,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,6	4,2		1,4
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	508,1	507,7	345,5	0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	156,9	156,5	96,2	0,4
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	314,6	314,6	235,5
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	16,0	16,0	12,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	14,6	14,6
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,0	2,0	1,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,0	4,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	362,9	362,9	248,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	144,9	144,9	93,8
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	10,0	10,0	7,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	195,8	195,8	146,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	11,5	11,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,7	0,7
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	285,0	285,0	193,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	114,4	114,4	72,4
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	4,0	4,0	3,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	156,4	156,4	118,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	9,0	9,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,2	1,2
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	608,9	603,6	412,3	5,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	319,7	319,1	215,3	0,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	250,7	248,9	185,6	1,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,1	2,1
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	13,4	13,4	5,6
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	7,6	7,6	5,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	15,4	12,5		2,9
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	79,3	79,3	52,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	54,5	54,5	36,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	19,3	19,3	14,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,5	5,5	0,6
Zarasų sporto centro direktorius	214,4	214,4	131,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	193,7	193,7	121,3
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	11,3	11,3	8,4
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	1,7	1,7	1,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	7,7	7,7
Zarasų meno mokyklos direktorius	350,1	348,1	228,2	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	297,1	297,1	205,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	24,9	24,9	18,0
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	4,3	4,3	4,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	23,8	21,8		2,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	147,1	147,1	102,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	128,8	128,8	96,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	6,6	6,6	4,6
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	1,8	1,8	1,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,9	9,9
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	501,8	495,9	357,5	5,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13,0	7,1		5,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	488,8	488,8	357,5
Salako socialinės globos namų direktorius	210,7	209,2	97,9	1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	90,0	90,0	68,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	22,7	22,7	6,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	98,0	96,5	23,0	1,5
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	410,7	403,7	237,6	7,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	254,6	247,6	129,9	7,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	156,1	156,1	107,7
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	421,7	420,4	282,9	1,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	255,7	254,4	171,2	1,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	146,0	146,0	111,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	20,0	20,0
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ:	18466,4	15775,0	6889,6	2691,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	11208,6	10186,4	3854,0	1022,2
Valstybės investicijų programai finansuoti	359,0			359,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	13,7	13,7	10,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo aplinkai finansuoti	2890,8	2886,4	2137,0	4,4
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	90,0	90,0
Tikslinė dotacija Zarasų miesto Žaliajai gatvei (Nr. ZR7423)	135,5			135,5
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimui	16,1			16,1
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	1,1	1,1
Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą	30,0	30,0	23,1
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	17,9	17,9	9,5
Skolintos lėšos	641,1			641,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	268,2	257,4	23,7	10,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1627,8	1627,8	680,4
Valstybės biudžeto lėšos,  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų  mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m.	7,8	7,8	7,6
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	931,9	429,6		502,3
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	70,8	70,8	36,1
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	156,1	156,1	107,7

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T- 204 redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS
					(Tūkst. eurų)
Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finan-savi-mo šal-tinis	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	320,4	301,4	0,8	19,0
		d	17,2	1,1		16,1
		p	87,8			87,8
		v	107,8	107,8	3,6
			533,2	410,3	4,4	122,9
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	259,2	120,0		139,2
		d	931,9	429,6		502,3
		g	135,5			135,5
		p	53,1			53,1
		v	87,0	87,0
			1466,7	636,6		830,1
	Kultūros plėtros programa	b	170,0	147,5		22,5
		i	359,0			359,0
		p	313,1			313,1
			842,1	147,5		694,6
1	2	3	4	5	6	7
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	2049,7	1985,4	165,0	64,3
		v	350,5	350,5	34,9
			2400,2	2335,9	199,9	64,3
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	277,0	261,6		15,4
		k	13,7	13,7	10,5
		o	5,4	5,4
		p	114,6			114,6
		v	36,0	36,0	0,3
			446,7	316,7	10,8	130,0
	Verslo ir investicijų programa	b	220,0	214,6		5,4
		p	72,5			72,5
			292,5	214,6		77,9
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	3017,9	2309,7	1064,4	708,2
		s	23,2	23,2
		v	265,5	265,5	166,4
			3306,6	2598,4	1230,8	708,2
Iš viso:			9287,9	6659,9	1445,9	2628,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	17,1	16,7		0,4
Iš viso:			17,1	16,7		0,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	8,7	8,7
Iš viso:			8,7	8,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	18,9	16,4		2,5
Iš viso:			18,9	16,4		2,5
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	113,7	110,9		2,8
Iš viso:			113,7	110,9		2,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	15,6	14,1		1,5
Iš viso:			15,6	14,1		1,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	17,8	15,6		2,2
Iš viso:			17,8	15,6		2,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	13,4	12,1		1,3
Iš viso:			13,4	12,1		1,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	17,3	15,7		1,6
Iš viso:			17,3	15,7		1,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	424,4	424,4
Iš viso:			424,4	424,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	30,7	19,7		11,0
Iš viso:			30,7	19,7		11,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	67,1	66,8	48,4	0,3
Iš viso:			67,1	66,8	48,4	0,3
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Kultūros plėtros programa	b	479,8	479,8	263,6
		s	21,8	21,8
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	3,6	3,6
Iš viso:			505,2	505,2	263,6
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	0,4	0,4
	Kultūros plėtros programa	b	490,3	486,4	301,3	3,9
		s	1,0	1,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,2	1,2
Iš viso:			492,9	489,0	301,3	3,9
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	0,3	0,3
	Kultūros plėtros programa	b	172,5	172,5	94,1
		s	6,5	3,5		3,0
Iš viso:			179,3	176,3	94,1	3,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	148	148	86,9
		s	6,2	6,2
Iš viso:			154,2	154,2	86,9
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	172,5	172,5	92,6
		m	535,7	533,1	383,0	2,6
		s	5,4	5,4
		v	10,6	10,6
	Kultūros plėtros programa	b	15,0	15,0
Iš viso:			739,2	736,6	475,6	2,6
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	202,3	196,8	102,2	5,5
		m	448,5	448,5	336,2
		s	2,2	2,2	0,1
		v	20,9	20,9
Iš viso:			673,9	668,4	438,5	5,5
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	349,3	349,3	224,2
		d	57,4	57,4	30,5
		m	523,8	523,8	392
		o	2,9	2,9	2,2
		s	10,1	10,1
		v	25,0	25,0
Iš viso:			968,5	968,5	648,9
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	184,4	184,4	102,7
		m	403,2	403,2	294,2
		s	5,6	4,2		1,4
		v	25,0	25,0
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1,7	1,7
Iš viso:			619,9	618,5	396,9	1,4
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	a	16,0	16,0	12,3
		b	156,9	156,5	96,2	0,4
		m	314,6	314,6	235,5
		o	2,0	2,0	1,5
		s	4,0	4,0
		v	12,6	12,6
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	2,0	2,0
Iš viso:			508,1	507,7	345,5	0,4
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	a	10,0	10,0	7,7
		b	144,9	144,9	93,8
		m	195,8	195,8	146,7
		s	0,7	0,7
		v	9,5	9,5
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	2,0	2,0
Iš viso:			362,9	362,9	248,2
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	0,5	0,5
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	a	4,0	4,0	3,1
		b	113,9	113,9	72,4
		m	156,4	156,4	118,0
		s	1,2	1,2
		v	8,0	8,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,0	1,0
Iš viso:			285,0	285,0	193,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	0,6	0,6
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	319,1	318,5	215,3	0,6
		d	13,4	13,4	5,6
		m	250,7	248,9	185,6	1,8
		o	7,6	7,6	5,8
		s	15,4	12,5		2,9
		v	2,1	2,1
Iš viso:			608,9	603,6	412,3	5,3
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	54,5	54,5	36,9
		m	19,3	19,3	14,8
		s	5,5	5,5	0,6
Iš viso:			79,3	79,3	52,3
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	193,7	193,7	121,3
		m	11,3	11,3	8,4
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	s	7,7	7,7
		t	1,7	1,7	1,5
Iš viso:			214,4	214,4	131,2
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	297,1	297,1	205,9
		m	24,9	24,9	18,0
		s	23,8	21,8		2,0
		t	4,3	4,3	4,3
Iš viso:			350,1	348,1	228,2	2,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	128,8	128,8	96
		m	6,6	6,6	4,6
		s	9,9	9,9
		t	1,8	1,8	1,8
Iš viso:			147,1	147,1	102,4
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	13,0	7,1		5,9
		v	488,8	488,8	357,5
Iš viso:			501,8	495,9	357,5	5,9
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	90,0	90,0	68,9
		s	98	96,5	23,0	1,5
		v	22,7	22,7	6,0
Iš viso:			210,7	209,2	97,9	1,5
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	254,6	247,6	129,9	7,0
		d	156,1	156,1	107,7
Iš viso:			410,7	403,7	237,6	7,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	255,7	254,4	171,2	1,3
		s	20,0	20,0
		v	146,0	146,0	111,7
Iš viso:			421,7	420,4	282,9	1,3
Iš viso:			18466,4	15775,0	6889,6	2691,4

Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  m – mokymo reikmėms, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, g -tikslinė dotacija, k- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, t - mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, o - pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, a -  Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą.

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T- 204 redakcija)

5 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2018 METAMS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1	2	3	4	5
1.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	14,2
2.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka		1,0
3.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras	1,8	16,0
4.	Zarasų krašto muziejus		6,5
5.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija		4,0
6.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija		1,2	0,7
7.	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	1,1	3,2	4,7
8.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla		2,6	2,4
9.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija		3,3
10.	Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla		0,2	0,8
11.	Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla		0,6
12.	Zarasų sporto centras		1,8	4,7
13.	Zarasų meno mokykla	0,5	0,8	21,5
14.	Zarasų rajono Dusetų meno mokykla			7,8
15.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla		1,4	14,0
16.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		3,7
17.	Salako socialinės globos namai			94,7
18.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija	0,2	3,9
19.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			15,4
	Iš viso pajamų :	17,8	50,2	166,7
		234,7

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T- 204 redakcija)

6 priedas      

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2018 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valsty-binė funkcija		Iš viso	Iš jų darbo užmokes- čiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	1.3.3.2.		0,3	0,2
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	1.3.3.2.		0,6	0,5
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	1.3.3.2.		11,6	7,0
	Civilinės būklės aktų registravimas	1.6.1.2.		20,7	14,8
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1.6.1.2.		8,1	6,2
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1.6.1.2.		7,1
	Vaikų teisių apsaugai	10.9.1.1		38,3	27,2
	Jaunimo teisių apsaugai	10.9.1.1		12,2	8,8
	Mobilizacijai administruoti	2.1.1.4.		7,8	5,4
	Civilinės saugos organizavimas	2.2.1.1.		26,1	8,0
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	7.6.1.2.		4,1	2,5
	Pirminė teisinė pagalba	1.6.1.2.		2,3	1,5
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	10.7.1.1.		106,0	3,1
	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40.		177,5	29,3
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	10.6.1.1.		2,9
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	4.2.1.4.		130,4	86,8
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	4.2.1.1.		87,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40		22,7	6,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40.		146,0	111,7
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	3.2.1.1.		488,8	357,5
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		10.5.1.1.		117,6	3,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				107,8	3,6
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius				3,6
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius				1,2
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius				2,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla				1,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius				2,0
Socialinė parama mokiniams:		10.4.1.40		149,7	0,3
už įsigytus produktus				113,7
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius				10,6
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius				25,0
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius				25,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius				12,6
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius				20,9
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius				8,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius				9,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius				2,1
administravimo išlaidos			10.4.1.40	5,8	0,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				5,8	0,3
už įsigytus mokinio reikmenis			10.4.1.40	30,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				30,2
Mokinių sveikatos priežiūra			07.4.1.02	34,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				34,7
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena			07.4.1.02	25,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				25,3
Iš viso:				1627,8	680,4

_______________