ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2016 m. VASARIO 11 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. 1-TS-56

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-102 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2016 metais“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr.D1-640 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamų priemonių teikiant dotacijas padangų atliekų transportavimui iki atliekų naudotojo ir pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigijimui savivaldybėms sąrašų patvirtinimo“ priedu ir atsižvelgdama į tai, kad  keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos bei yra gauti biudžetinių įstaigų prašymai, Anykščių rajono savivaldybės taryba:

N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1.1. Biudžeto pajamas – 23 603,2 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 1097,3 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (dotacija kelių priežiūros ir plėtros programai) bei 24,3 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigijimui).

2.   Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 23 603,2 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:

2.1. 1097,3 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Savivaldybės administracijai Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programai, iš jų – 398 tūkst. eurų išlaidoms ir 699,3 tūkst. eurų asignavimai turtui įsigyti;

2.2. 24,3 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms Savivaldybės administracijai Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programai;

2.3. 12,3 tūkst. eurų mažinamos valstybės deleguotų funkcijų lėšos Anykščių rajono savivaldybės archyvui, iš jų – 9,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.4. 12,3 tūkst. eurų didinamos valstybės deleguotų funkcijų lėšos Savivaldybės administracijai, Savivaldybės efektyvaus valdymo programoje, iš jų – 9,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.5. 35,3 tūkst. eurų mažinamos biudžeto lėšos išlaidoms Savivaldybės administracijai Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje;

2.6. 29,1 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai;

2.7. 5.5. tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Anykščių muzikos mokyklai;

2.8. 0,3 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos darželio išlaidoms Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai;

2.9. 0,4 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Anykščių lopšeliui-darželiui „Žiogelis“;

2.10. 13,3 tūkst. eurų mažinamos biudžeto lėšos išlaidoms ir 25 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos asignavimams turtui įsigyti Savivaldybės administracijai Efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje;

2.11. 7,3 tūkst. eurų mažinamos biudžeto lėšos išlaidoms Savivaldybės administracijai Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programai;

2.12. 2 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Anykščių seniūnijai;

2.13. 1,3 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Debeikių seniūnijai;

2.14. 2,4 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Kavarsko seniūnijai;

2.15. 0,8 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Skiemonių seniūnijai;

2.16. 7 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Svėdasų seniūnijai;

2.17. 0,3 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Traupio seniūnijai;

2.18. 0,8 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Troškūnų seniūnijai;

2.19. 6 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos išlaidoms Viešintų seniūnijai;

2.20. 25 tūkst. eurų mažinamos biudžeto lėšos asignavimams turtui įsigyti Anykščių rajono ugniagesių tarnybai.

 

 

Meras                                                                                                                 Kęstutis Tubis

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 1-TS-24

1 priedas

(redakcija 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr.

1-TS-56)

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

 

 

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst. eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

10.509,1

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

9.864,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4.272,0

2.2.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

2.533,0

2.3.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

3.059,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

590,0

4.

Žemės mokestis

271,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

311,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)

55,1

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

26,1

9.

Valstybės rinkliavos

26,0

10.

Vietinės rinkliavos

3,0

11.

DOTACIJOS (12)

10.712,9

12.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (13+17+18+19)

10.712,9

13.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso (14+15+16)

6.498,3

14.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2.190,3

14.1.

Konkurencijos tarnyba

0,5

14.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,6

14.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:

1.075,3

14.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

173,9

14.3.2.

socialinei paramai mokiniams

283,2

14.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

259,4

14.3.4.

vaikų teisių apsaugai

65,0

14.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

13,7

14.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

240,0

14.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

32,6

14.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

7,5

14.4.

Teisingumo ministerija, iš jų:

39,2

14.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4,9

14.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

24,7

14.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,5

14.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

9,1

14.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų:

558,4

14.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

544,3

14.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,1

14.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų:

401,0

14.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

174,5

14.6.2.

melioracijai

226,0

14.6.3.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,5

14.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,1

14.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

23,4

14.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

77,8

14.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

37,1

14.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

40,7

15.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.287,0

16.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

21,0

17.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

2.332,0

18.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:

1.121,6

18.1.

Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos

1.097,3

18.2.

Aplinkos apsaugos ministerija

24,3

19.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:

761,0

19.1.

Kultūros ministerija

372,0

19.2.

Sveikatos apsaugos ministerija

126,0

19.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

116,0

19.4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas

147,0

20.

KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)    

1.125,8

21.

Palūkanos už depozitus

 

22.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

100,0

23.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

14,5

24.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

21,4

25.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

825,0

26.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

27.

Kitos neišvardintos pajamos

162,9

28.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

29.

SANDORIAI (30)

0,0

30.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)

0,0

31.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

32.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

0,0

33.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)

22.347,8

34.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:

1.255,4

34.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

282,4

34.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

51,5

34.3.

kitos apyvartos lėšos

911,3

34.4.

už parduotą žemę

10,2

35.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

 

IŠ VISO:

23.603,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

201 6 m. vasario 11 d. sprendimu 1-TS-24

2 priedas

(redakcija 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-56)

 

 

 

Anykščių rajono 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos  pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija

Iš viso 2016 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Savivaldybės administracija

11159,8

8242,4

1048,9

2917,4

371,3

1.1.

 

valstybės deleguotos funkcijos:

1419,9

1419,9

244,2

0

0,3

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

400,5

400,5

115,6

0

0,3

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

226

226

 

 

 

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

174,5

174,5

115,6

 

0,3

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

592

592

25,8

0

0

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

240

240

9,1

 

 

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,9

4,9

2,5

 

 

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10)

154,8

154,8

2,7

 

 

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

10,9

10,9

8,3

 

 

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

173,9

173,9

3,2

 

 

1.1.2.6

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

7,5

7,5

 

 

 

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

272,3

272,3

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

221,6

221,6

 

 

 

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

50,7

50,7

 

 

 

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

155,1

155,1

102,8

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,5

0,5

 

 

 

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

 

 

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65

65

43,1

 

 

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,5

 

 

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,6

7,6

5,8

 

 

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

21,7

 

 

1.1.4.7

9.1.2.15

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise(01)

0,5

0,5

 

 

 

1.1.4.8

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

 

 

1.1.4.9

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

 

 

1.1.4.10

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,1

14,1

9,2

 

 

1.1.4.11

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas (01)

12,3

12,3

9,1

 

 

1.2.

 

biudžeto lėšos:

4863

3420,9

714,7

1442,1

212,9

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

929,8

507,3

 

422,5

 

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

 

11,4

 

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

39

39

 

 

 

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100

100

 

 

 

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

413

413

 

 

6,2

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

885,1

352,2

 

532,9

11,1

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

199,9

11,9

 

188

 

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

907,8

753,2

 

154,6

0,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

1194

1061,3

714,7

132,7

195,5

1.3.

 

mokinio krepšelis

293,3

293,3

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

293,3

293,3

 

 

 

1.4.

 

BDK

2332

2332

90

0

157,9

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

2097

2097

90

 

157,9

1.4.2

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

235

235

 

 

 

1.5.

 

biudžetinių įstaigų pajamos

245,3

230,3

0

15

0,2

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

245,3

230,3

 

15

0,2

1.6.

 

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

113,5

113,5

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

12,8

12,8

 

 

 

1.6.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

100,7

100,7

 

 

 

1.7.

 

VIP

761

0

0

761

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

519

 

 

519

 

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

126

 

 

126

 

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

116

 

 

116

 

1.8.

 

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

10,2

10,2

 

 

 

1.9.

 

Kitos dotacijos

1121,6

422,3

0

699,3

0

1.9.1.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1121,6

422,3

 

699,3

 

2.

 

Andrioniškio seniūnija

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

3.

 

Anykščių seniūnija

68,5

68,5

36

0

0,6

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

68,5

68,5

36

0

0,6

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

68,5

68,5

36

 

0,6

4.

 

Debeikių seniūnija

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

5.

 

Kavarsko seniūnija

54,9

54,9

31,9

0

0,4

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,9

54,9

31,9

0

0,4

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

54,9

54,9

31,9

 

0,4

6.

 

Kurklių seniūnija

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,8

42,8

23,9

 

0,4

7.

 

Skiemonių seniūnija

47,8

47,8

27,6

0

0,1

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47,8

47,8

27,6

0

0,1

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47,8

47,8

27,6

 

0,1

8.

 

Svėdasų seniūnija

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56,3

56,3

27,5

 

0,1

9.

 

Traupio seniūnija

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

41,2

41,2

25,1

 

0,2

10.

 

Troškūnų seniūnija

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

11.

 

Viešintų seniūnija

49,8

49,8

28,6

0

0,2

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,8

49,8

28,6

0

0,2

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,8

49,8

28,6

 

0,2

12.

 

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

54,4

53

39,5

1,4

0

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,4

53

39,5

1,4

0

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

54,4

53

39,5

1,4

 

13.

 

Anykščių savivaldybės archyvas

11,1

11,1

7,3

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

11,1

11,1

7,3

0

0

13.2

9.1.2.21

valstybės deleguotos funkcijos(archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas)01)

11,1

11,1

7,3

 

 

14.

 

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

557,8

557,8

391,5

0

0

14.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

557,8

557,8

391,5

0

0

14.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

544,3

544,3

382,2

 

 

14.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

13,5

13,5

9,3

0

 

15.

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.1.

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

37,1

37,1

22,7

 

 

15.1.2.

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

40,7

40,7

21,5

 

 

16.

 

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

345,9

345,9

200,8

0

0

16.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

345,9

200,8

0

0

16.2.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

94

94

68,8

 

 

16.3.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

227,8

227,8

132

 

 

16.4.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,1

24,1

 

 

 

17.

 

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

334,4

334,4

196,7

0

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

334,4

334,4

196,7

0

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,6

97,6

71,4

 

 

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

207,3

207,3

125,3

 

 

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

29,5

29,5

 

 

 

18.

 

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

329,5

328,5

198,4

1

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

329,5

328,5

198,4

1

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

81,8

81,8

59,8

 

 

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,7

224,7

138,6

1

 

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22

22

 

 

 

19.

 

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

115,3

115,3

84,5

 

 

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

218,7

218,1

128,7

0,6

 

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,3

30,3

 

 

 

20.

 

Jono Biliūno gimnazija

1124,5

1113,5

760,9

11

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1124,5

1113,5

760,9

11

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

814,1

814,1

604,6

 

 

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

289

289

156,3

 

 

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,4

10,4

 

11

 

21.

 

Antano Vienuolio progimnazija

722,3

722,3

468,1

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

722,3

722,3

468,1

0

0

21.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

470,7

470,7

346,7

 

 

21.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

249,1

249,1

121,4

 

 

21.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

 

 

 

22.

 

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1001,4

1001,4

647,5

0

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1001,4

1001,4

647,5

0

0

22.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21

21

 

 

 

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

558,9

558,9

412,7

 

 

22.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

90,6

90,6

68,1

 

 

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

268,8

268,8

135,2

 

 

22.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

57,2

57,2

30,5

 

 

22.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,9

4,9

1

 

 

23.

 

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

473,1

473,1

293,9

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

473,1

473,1

293,9

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

232,9

232,9

173,2

 

 

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

17,7

17,7

13

 

 

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

187,5

187,5

91,1

 

 

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,5

30,5

16,6

 

 

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

 

 

 

24.

 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

624,6

623,6

369,7

1

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

624,6

623,6

369,7

1

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

359,3

359,3

267,6

 

 

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22,3

22,3

16,3

 

 

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

192,4

192,4

69

 

 

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

44,6

43,6

16,8

1

 

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6

6

 

 

 

25.

 

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

625,8

625,8

391,6

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

625,8

625,8

391,6

0

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

356,4

356,4

265,2

 

 

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,1

27,1

20

 

 

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

202,4

202,4

90,6

 

 

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,3

31,3

15,8

 

 

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,6

8,6

 

 

 

26.

 

Debeikių pagrindinė mokykla

251

251

138,1

0

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

251

251

138,1

0

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

107,5

107,5

80,5

 

 

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,6

18,6

13,7

 

 

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

110,8

110,8

39,7

 

 

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,8

11,8

4,2

 

 

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,3

2,3

 

 

 

27.

 

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

261,3

258,3

148,7

3

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

261,3

258,3

148,7

3

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

126,7

126,7

94,7

 

 

27.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

16,7

16,7

12,5

 

 

27.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

101,7

98,7

37,1

3

 

27.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,7

13,7

4,4

 

 

27.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

 

 

 

28.

 

Traupio pagrindinė mokykla

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

134,2

134,2

100,5

 

 

28.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

93,6

93,6

42,3

 

 

28.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

 

 

 

29.

 

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

162,7

162,7

121,8

 

 

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,8

14,8

11,1

 

 

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

113,3

113,3

41,1

 

 

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,5

19,5

8,7

 

 

29.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

 

 

 

30.

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

110,1

110,1

58,2

0

0

30.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

110,1

110,1

58,2

0

0

30.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,1

28,1

21,5

 

 

30.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

61,5

61,5

36,7

 

 

30.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,5

20,5

 

 

 

31.

 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

478,3

477,3

317,9

1

0

31.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

478,3

477,3

317,9

1

0

31.2

5.1.1.10

valstybės deleguotos funkcijos(socialinų paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10)

104,6

104,6

79,9

 

 

31.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

326,4

326,4

222

 

 

31.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

47,3

46,3

16

1

 

32.

 

Anykščių muzikos mokykla

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,2

19,2

14,7

 

 

32.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

305,6

305,6

225,2

 

 

32.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,1

18,2

 

2,9

 

33.

 

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

107,3

107,3

73

0

0

33.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

107,3

107,3

73

0

0

33.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,1

8,1

6,2

 

 

33.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

89,9

89,9

66,8

 

 

33.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

9,3

9,3

 

 

 

34.

 

Anykščių socialinės globos namai

432

411,9

213,8

20,1

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

432

411,9

213,8

20,1

0

34.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

165,8

165,8

126,6

 

 

34.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

128,6

82

15

 

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

122,6

117,5

5,2

5,1

 

35.

 

Aulelių vaikų globos namai

464,6

462

302,7

2,6

0

35.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

464,6

462

302,7

2,6

0

35.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

32,6

32,6

24,9

 

 

35.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

426,4

423,8

277,8

2,6

 

35.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

5,6

5,6

 

 

 

36.

 

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,4

18,4

14,1

 

 

36.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

345,1

345,1

180

 

0,2

36.4

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,1

16,9

 

1,2

 

37.

 

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

479,8

479,8

307,4

0

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

479,8

479,8

307,4

0

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

476,2

476,2

307,4

 

 

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

3,6

3,6

 

 

 

38.

 

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

659,2

636

335,6

23,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

659,2

636

335,6

23,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

298,9

298,9

210,6

 

 

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

360,3

337,1

125

23,2

 

39.

 

Kultūros centras

599,9

595,7

346,7

4,2

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

599,9

595,7

346,7

4,2

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

575,9

575,9

343,7

 

 

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

24

19,8

3

4,2

 

40.

 

Anykščių menų centras

187,9

184,6

88,8

3,3

0

40.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

187,9

184,6

88,8

3,3

0

40.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

120

120

72,8

 

 

40.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

67,9

64,6

16

3,3

 

41.

 

Iš viso, iš jų:

23603,2

20607,1

8639,3

2996,1

373,8

41.1

 

valstybės deleguotos lėšos

2157,7

2157,7

757,8

0

0,3

41.2

 

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

32,6

32,6

24,9

0

0

41.3

 

mokinio krepšelis

4287

4287

2963,2

0

0

41.4

 

biudžeto lėšos

11659,2

10190,3

4637,2

1468,9

215,4

41.5

 

bendrosios dotacijos kompensacija

2332

2332

90

0

157,9

41.6

 

biudžetinių įstaigų pajamos

1107,4

1040,5

166,2

66,9

0,2

41.7

 

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

113,5

113,5

0

0

0

41.8

 

VIP

761

0

0

761

0

41.9

 

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

21

21

0

0

0

41.10

 

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

41.11

 

Kitos dotacijos

1121,6

422,3

0

699,3

0

42.

 

Programos iš viso:

23603,2

20607,1

8639,3

2996,1

373,8

42.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

3385,8

2413,6

1078,5

972,2

0

42.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

0

11,4

0

42.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

439,5

439,5

115,6

0

0,3

42.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

316,6

190,6

44,2

126

0

42.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4476,9

4453,2

950,2

23,7

164,1

42.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9511

8841,4

4918,3

669,6

11,3

42.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

445,2

242,2

0

203

0,2

42.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

2130,1

1276,2

0

853,9

0,1

42.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2703,7

2567,4

1532,5

136,3

197,8