Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
Dėl molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
2014 m. liepos 24 d. Nr. B1-136
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“,
1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:
1.1. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 103,6 tūkst. Lt, iš jų 66,1 tūkstančio litų (30,0 tūkst. litų –III ketvirčio, 36,1 tūkst. litų –IV ketvirčio) specialios tikslinės dotacijos lėšas mokinių socialinei paramai ir 37,5 tūkstančio litų socialinių paslaugų lėšas atitinkamai sumažinant asignavimus : 37,5 tūkstančio litų Savivaldybės administracijai skirtas lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti ir 66,1 tūkstančio litų švietimo įstaigoms skirtas lėšas mokinių nemokamam maitinimui , iš jų:
1.1.1. 12,1 tūkstančio litų (iš jų 0,3 tūkstančio litų darbo užmokestis) Giedraičių vidurinei mokyklai;
1.2.Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 340,2 tūkstančio litų, iš jų 144,0 tūkstančiais litų valstybės biudžeto gautomis lėšomis, skirtomis kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui, 192,7 tūkstančiais litų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis ir 3,5 tūkstančio litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis ir skirti papildomus 192,7 tūkstančio litų asignavimus savivaldybės administracijai projektų vykdomų iš ES lėšų avansiniam finansavimui, investicinių projektų rengimui ir projektavimui, 3,5 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejui prekių ir paslaugų įsigijimui ir 144,0 tūkstančius litų rajono kultūros darbuotojų atlyginimams didinti, iš jų:
1.2.1. 66,8 tūkstančio litų ( iš jų 51,0 tūkstantį litų darbo užmokesčiui) Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai;
1.2.2. 52,9 tūkstančio litų ( iš jų 40,4 tūkstančio litų darbo užmokesčiui) Molėtų kultūros centrui;
1.3. 239,5 tūkstančio litų skirtų savivaldybės Finansų skyriui palūkanų už banko paskolas mokėjimui perskirstyti:
1.3.1. 148,5 tūkstančio litų Savivaldybės administracijai finansinio turto įsigijimui (akcinio kapitalo UAB „Molėtų švara“ didinimui);
1.3.2. 60,2 tūkstančio litų Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centrui investicinio projekto „ Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste“ parengimui;
2. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą ir pakeistas sprendimo eilutes išdėstyti taip:
„1.1. 53722,0 tūkstančius litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1 d. (1 priedas);
1.2. 55200,5 tūkstančio litų, iš jų 12453,0 tūkstančius litų mokinio krepšelio lėšų, 5531,0 tūkstantį litų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 2550,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);
1.3. 813,4 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);
1.4.19565,2 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).“
3. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 1 priedą „2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos ( tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„1.2. Dotacijos 27397,9
1.2.1. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 192,7
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 5531,0
funkcijoms atlikti
1.2.2.3. Kultūros darbuotojų atlyginimams didinti 144,0
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 813,4
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 276,2“
4. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą „2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„
|
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| Alantos gimnazija, iš jų: |
1914,2 |
1914,2 |
1204,7 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
122,4 |
122,4 |
3,7 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
122,4 |
122,4 |
3,7 |
|
| Molėtų gimnazija, iš jų: |
3512,8 |
3512,8 |
2244,2 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
85,3 |
85,3 |
2,7 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
85,3 |
85,3 |
2,7 |
|
| Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: |
1603,3 |
1603,3 |
1003,0 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
84,8 |
84,8 |
2,7 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
84,8 |
84,8 |
2,7 |
|
| Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: |
906,0 |
906,0 |
578,7 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
43,5 |
43,5 |
1,3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
43,5 |
43,5 |
1,3 |
|
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: |
2235,3 |
2235,3 |
1391,4 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
110,5 |
110,5 |
3,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
110,5 |
110,5 |
3,4 |
|
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: |
702,5 |
636,3 |
396,6 |
66,2 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos |
60,2 |
|
|
60,2 |
| savivaldybės lėšos |
60,2 |
|
|
60,2 |
| Švietimo įstaigos, iš jų: |
23327,9 |
2321,7 |
14540,8 |
106,2 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
839,6 |
839,6 |
25,6 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
839,6 |
839,6 |
25,6 |
0 |
| Molėtų kultūros centras, iš jų: |
1013,7 |
1009,7 |
566,3 |
4,0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
1013,7 |
1009,7 |
566,3 |
4,0 |
| savivaldybės lėšos |
948,8 |
944,8 |
525,9 |
4,0 |
| lėšos už paslaugas |
12 |
12 |
|
|
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
52,9 |
52,9 |
40,4 |
|
| Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: |
1081,4 |
1081,4 |
731,0 |
0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
1081,4 |
1081,4 |
731,0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1011,6 |
1011,6 |
680 |
|
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
66,8 |
66,8 |
51,0 |
|
| lėšos už paslaugas |
3 |
3 |
|
|
| Molėtų krašto muziejus, iš jų: |
423,7 |
423,7 |
274,0 |
0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
423,7 |
423,7 |
274,0 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
24,3 |
24,3 |
18,6 |
|
| savivaldybės lėšos |
388,9 |
388,9 |
355,4 |
|
| lėšos už paslaugas |
10,5 |
10,5 |
|
|
| Kultūros įstaigos, iš jų: |
2518,8 |
2514,8 |
1571,3 |
4,0 |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: |
2518,8 |
2514,8 |
1571,3 |
4,0 |
| savivaldybės lėšos |
2349,3 |
2345,4 |
1461,3 |
4,0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
144,0 |
144,0 |
110,0 |
|
| lėšos už paslaugas |
25,5 |
25,5 |
|
|
| Savivaldybės administracija, iš jų: |
23557,6 |
16334,0 |
4017,9 |
7223,6 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: |
10290,5 |
3476,9 |
0 |
7183,6 |
| savivaldybės lėšos |
3468,1 |
2826,9 |
|
641,2 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
5681,2 |
5681,2 |
39,1 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1506,9 |
1506,9 |
39,1 |
|
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas |
1388,4 |
410,6 |
0 |
977,8 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
1388,4 |
410,6 |
0 |
977,8 |
| savivaldybės lėšos |
`1388,4 |
410,6 |
|
977,8 |
| Iš viso, iš jų: |
55200,5 |
46849,9 |
2902,3 |
8352,6 |
| savivaldybės lėšos |
28182.2 |
26382,0 |
10841,6 |
1800,2 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12453 |
12453 |
9178,2 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5531,0 |
5531,0 |
1798,2 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
2550 |
0 |
0 |
2550 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
889,7 |
879,7 |
6,8 |
0 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios |
160 |
160 |
0 |
0 |
| programos lėšos |
|
|
|
|
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1442,2 |
1442,2 |
1043,2 |
0 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
8879,2 |
7830,4 |
4742,1 |
1048,8 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2013,5 |
23013,5 |
1408,5 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
6800,7 |
5751,9 |
3333,6 |
1048,8 |
| lėšos už paslaugas |
65 |
65 |
0 |
0 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos |
10350,7 |
3106,9 |
0 |
7243,8 |
| savivaldybės lėšos |
3528,3 |
2826,9 |
0 |
701,4 |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
2698,8 |
2694,8 |
1571,3 |
4,0 |
| savivaldybės lėšos |
2529,3 |
2525,3 |
1461,3 |
4,0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
144,0 |
144,0 |
110,0 |
|
| pajamos už paslaugas |
25,54 |
25,5 |
0 |
0 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
9815,9 |
9815,9 |
2074,2 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2689,3 |
2689,3 |
326,4 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
5859,3 |
5859,3 |
939,2 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1080 |
1080 |
824,6 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
187,2 |
187,2 |
0 |
0 |
5. Dėl 1.1 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Funkcijos pavadinimas ir kodas |
Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas |
Asignavimai |
||
| Iš viso |
išlaidoms |
||||
| iš viso |
darbo užm. |
||||
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos |
|||||
| 1. |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) |
Alantos gimnazija |
121,0 |
121,0 |
3,7 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
89,6 |
89,6 |
2,8 |
||
| Molėtų gimnazija |
81,9 |
81,9 |
2,6 |
||
| Inturkės pagrindinė mokykla |
43,5 |
43,5 |
1,3 |
||
| Molėtų pradinė mokykla |
110,5 |
110,5 |
43,4 |
||
| 2. |
Socialinės paramos teikimas, siekiant padengti žmonių išlaidas už būstą ir administravimas |
Savivaldybės administracija |
743,2 |
743,2 |
22,9
|
„
6. Dėl 1.2 papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą „2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą “ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
7. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3 papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-90 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo‘ patikslintą 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„
| Asignavimų pavadinimas |
Progr. Nr. |
Patvirtinta 2014 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |
19565,2 |
|
| Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų: |
|
3256,8 |
| turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa |
P1 |
339 |
| socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa |
P7 |
1506,9 |
| Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui |
|
692,7 |
| infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa |
P3 |
652,7 |
| Lėšos finansinio turto įsigijimui |
P3 |
148,5 |