VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. T-VIII-192

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-649 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-696 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1276 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai skirtų lėšų 2015 metais paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-VII-930 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-VII-1182 „Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 7 punktą bei Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą – 21 746 630 eurus pajamų, iš jų: 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 22 132 888 eurus asignavimų: 18 204 262 eurus išlaidoms, iš jų: 8 650 584 eurus darbo užmokesčiui, ir 3 928 626 eurus turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais)“.

2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:

2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, eurais

DOTACIJOS (17+18+26)

16

10.970.825

Einamiesiems tikslams (19+24+25)

18

9.003.803

Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23)

19

7.524.999

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

20

1708098

Kapitalui formuoti (27)

26

1.561.554

Kapitalui formuoti

27

1561554

KITOS PAJAMOS (29+33+38+39)

28

717.397

Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37)

33

573.957

Pajamos už prekes ir paslaugas

34

70.908

Pajamos už patalpų nuomą

35

48.864

Pajamos už atsitiktines paslaugas

36

26.878

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

37

427.307

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+28+40)

41

21.088.996

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

42

657.634

IŠ VISO(41+42)

43

21.746.630

Skolintos lėšos

44

386.258

 

2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2015 metų pajamos, eurais

IŠ VISO

Pajamos už patalpų nuoma

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Varėnos globos namai

 

 

 

76.547

76.547

Varėnos kultūros centras

10.141

29.109

1.524

 

40.774

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

 

 

 

46.505

46.505

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

 

 

 

43.257

43.257

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

 

 

594

116

710

Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla

986

 

524

 

1.510

Merkinės pagrindinė mokykla

7.530

 

1.969

8.692

18.191

Varėnos švietimo centras

 

 

11.637

 

11.637

Iš viso:

48.864

70.908

26.878

427.307

573.957

 

2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai, eurais

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

228.182

194.457

51.493

33.725

2

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis

168.701

168.701

93.679

0

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

352.206

350.457

202.893

1.749

4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

386.791

386.791

227.431

0

5

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla

320.227

320.227

221.303

0

6

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

201.972

200.522

119.386

1.450

7

Marcinkonių pagrindinė mokykla

277.857

277.857

189.874

0

8

Merkinės pagrindinė mokykla

332.008

332.008

206.714

0

9

Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras

180.235

180.235

120.524

0

10

Perlojos daugiafunkcis centras

42.967

42.967

22.906

0

11

Varėnos specialioji mokykla

182.976

182.976

118.459

0

12

Valkininkų sanatorijos mokykla

155.755

155.755

101.929

0

13

Vydenių pagrindinė mokykla

228.356

228.356

162.827

0

14

Žilinų pagrindinė mokykla

350.470

279.416

181.134

71.054

15

Matuizų pagrindinė mokykla

454.617

451.717

285.799

2.900

16

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

598.346

598.111

393.742

235

17

Panočių pagrindinė mokykla

328.754

328.055

219.171

699

18

Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla

484.820

484.820

323.354

0

19

Valkininkų gimnazija

834.275

607.964

377.950

226.311

20

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

935.453

935.453

598.478

0

21

Varėnos „Ryto" progimnazija

735.602

735.602

506.207

0

22

Moksleivių kūrybos centras

131.835

131.835

85.613

0

23

J.Čiurlionytės menų mokykla

378.919

378.919

261.775

0

24

Varėnos sporto mokykla

206.875

206.875

116.996

0

25

Varėnos švietimo centras

145.595

145.595

99.591

0

 

Iš viso programai, iš jų:

8.643.794

8.305.671

5.289.228

338.123

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3.618.752

3.499.786

1.890.926

118.966

Bendrosios dotacijos kompensacija

46.153

46.153

0

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.335.965

4.331.620

3.243.139

4.345

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

111.335

111.335

73.174

0

Kapitalui formuoti

214.812

0

0

214.812

Biudžetinių įstaigų pajamos

210.808

210.808

1.085

0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

26.315

26.315

0

0

Iš viso programai, iš jų:

488.567

480.950

307.076

7.617

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

45.633

38.016

1.216

7.617

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2.101.777

2.025.377

206.411

76.400

2

Merkinės globos namai

352.720

329.720

162.829

23.000

3

Varėnos globos namai

173.110

171.290

81.978

1.820

4

Socialinių paslaugų centras

249.937

249.067

166.891

870

5

Valkininkų globos namai "Spengla"

494.720

494.720

256.197

0

Iš viso programai, iš jų:

3.372.264

3.270.174

874.306

102.090

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

953.643

950.953

405.868

2.690

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.236.358

1.159.958

99.200

76.400

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

670.897

670.897

165.677

0

Biudžetinių įstaigų pajamos

346.612

323.612

77.821

23.000

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1.324.427

37.366

0

1.287.061

Iš viso programai, iš jų:

1.410.400

122.339

58.756

1.288.061

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

301.290

39.366

1.527

261.924

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

276.449

276.449

6.409

0

Iš viso programai, iš jų:

276.449

276.449

6.409

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

45.333

45.333

0

0

6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

2

Varėnos švietimo centras

10.084

10.084

5.984

0

Iš viso programai, iš jų:

30.008

11.444

5.984

18.564

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30.008

11.444

5.984

18.564

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

2

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus

15.150

13.700

8.357

1.450

3

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus

23.110

22.917

13.763

193

4

Varėnos kultūros centras

1.297.522

794.856

467.733

502.666

Iš viso programai, iš jų:

1.826.798

1.302.534

770.110

524.264

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1.385.734

1.194.243

732.001

191.491

Biudžetinių įstaigų pajamos

45.916

45.916

0

0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1.937.335

1.090.622

32.673

846.713

2

Matuizų seniūnas

16.277

15.599

6.663

678

3

Merkinės seniūnas

30.927

30.202

9.491

725

4

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

0

0

0

0

Iš viso programai, iš jų:

1.984.539

1.136.423

48.827

848.116

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

784.210

538.369

47.011

245.841

Kita tikslinė dotacija

1.197.951

595.676

0

602.275

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracijos direktorius

1.114.095

1.090.781

0

23.314

Iš viso programai, iš jų:

1.114.095

1.090.781

0

23.314

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1.100.640

1.077.725

0

22.915

Kita tikslinė dotacija

10.863

10.464

0

399

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2.019.785

1.971.163

1.203.329

48.622

2

Kontrolės ir audito tarnyba

46.763

45.023

32.798

1.740

3

Matuizų seniūnija

33.317

33.317

20.137

0

4

Merkinės seniūnija

52.937

51.102

33.624

1.835

5

Finansų skyrius

833.172

106.892

0

726.280

Iš viso programai, iš jų:

2.985.974

2.207.497

1.289.888

778.477

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2.295.131

1.891.744

1.102.214

403.387

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

284.517

284.517

184.916

0

IŠ VISO, IŠ JŲ:

22.132.888

18.204.262

8.650.584

3.928.626

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

10.560.374

9.286.979

4.186.747

1.273.395

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.310.371

1.233.971

99.200

76.400

Banko paskola

386.258

0

0

386.258

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.708.098

1.708.098

720.091

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.335.965

4.331.620

3.243.139

4.345

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

272.122

272.122

195.886

0

Kapitalui formuoti

1.561.554

0

0

1.561.554

Biudžetinių įstaigų pajamos

620.899

596.899

78.906

24.000

Kita tikslinė dotacija

1.208.814

606.140

0

602.674

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

168.433

168.433

126.615

0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO:

22.132.888

18.204.262

8.650.584

3.928.626

 

2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Lt

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

 

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)

73.353

73.353

51.493

0

 

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti)

3.620

3.620

0

0

 

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)

0

0

0

0

 

Iš viso:

100.827

100.827

51.493

0

 

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

 

10

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

149761

149761

0

0

 

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

36.161

36.161

0

0

 

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7436

7436

4779

0

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

13659

13659

0

0

 

Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas

546

546

417

0

 

Iš viso:

523.768

523.768

92.261

0

 

8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

 

4

Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kita tikslinė dotacija)

541.368

0

0

541.368

 

 

Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kita tikslinė dotacija)

250.456

250.456

0

0

 

 

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kita tikslinė dotacija)

5.071

5.071

0

0

 

 

Kelių ir gatvių priežiūra (Kita tikslinė dotacija)

215.438

215.438

0

0

 

 

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kita tikslinė dotacija)

68.228

68.228

0

0

 

 

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kita tikslinė dotacija)

51.606

51.606

0

0

 

 

Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas (Kita tikslinė dotacija)

4.877

4.877

0

0

 

6

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kita tikslinė dotacija)

60.907

0

0

60.907

 

 

Iš viso:

1.197.951

595.676

0

602.275

 

9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

 

5

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kita tikslinė dotacija)

10.863

10.464

0

399

 

 

Iš viso:

10.863

10.464

0

399

 

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

 

1

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8.573,0

8.573,0

6.557,0

0,0

 

 

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

377,0

377,0

288,0

0,0

 

 

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

579,0

579,0

442,0

0,0

 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8.312,0

8.312,0

1.750,0

0,0

 

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7.600,0

7.600,0

5.802,0

0,0

 

 

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

24.183,0

24.183,0

17.401,0

0,0

 

 

Iš viso:

58.958,0

58.958,0

38.080,0

0,0

 

2

Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

12.321,0

12.321,0

7.782,0

0,0

 

Iš viso:

17.968,0

17.968,0

11.635,0

0,0

 

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

132.588,0

132.588,0

84.859,0

0,0

 

10

Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

63.022,0

63.022,0

44.157,0

0,0

 

Iš viso:

75.003,0

75.003,0

50.342,0

0,0

 

IŠ VISO :

3.363.011

1.746.368

335.079

1.616.643

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

51.005

51.005

37.938

0

Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

139.367

139.367

103.702

0

Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

132.679

132.679

98.342

0

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

207.463

207.463

158.009

0

Marcinkonių pagrindinė  mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

162.508

162.508

124.873

0

Merkinės pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

108.474

108.474

82.801

0

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)

96.453

96.453

74.214

0

Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)

98.250

98.250

75.518

0

Perlojos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)

7.178

7.178

3.897

0

Varėnos specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

83.557

83.557

64.151

0

Išviso:

164.901

164.901

118.459

0

Valkininkų sanatorijos mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

105.471

105.471

80.472

0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

29.991

29.991

18.866

0

Išviso:

135.462

135.462

99.338

0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

149.740

149.740

115.096

0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

183.320

181.774

140.347

1.546

Iš viso:

247.036

181.774

140.347

65.262

Matuizų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

285.211

285.211

212.933

0

Panočių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

197.940

197.940

152.085

0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

633.222

633.222

467.567

0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

524.984

524.984

400.127

0

Valkininkų gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

340.617

337.818

247.174

2.799

Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti)

151.096

0

0

151.096

Išviso:

491.713

337.818

247.174

153.895

Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinėje mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)

265.911

265.911

203.591

0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

382.487

382.487

287.742

0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti)

32.875

32.875

25.622

0

IŠ VISO :

4.561.285

4.342.128

3.264.820

219.157

ASIGNAVIMAI IŠ VISO:

9.086.553

6.917.980

4.159.116

2.168.573

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.708.098

1.708.098

720.091

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.335.965

4.331.620

3.243.139

4.345

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

272.122

272.122

195.886

0

Kapitalui formuoti

1.561.554

0

0

1.561.554

Kita tikslinė dotacija

1.208.814

606.140

0

602.674

 

2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, eurais

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros valstybės paslaugos

2.445.611

1.694.141

953.184

751.470

2

Gynyba

17.968

17.968

11.635

0

4

Ekonomika

2.954.641

1.127.072

90.843

1.827.569

5

Aplinkos apsauga

1.114.095

1.090.781

0

23.314

6

Būstas ir komunalinis ūkis

715.771

456.953

116.208

258.818

7

Sveikatos priežiūra

192.250

101.146

68.734

91.104

8

Poilsis, kultūra ir religija

1.933.133

1.396.995

796.249

536.138

9

Švietimas

8.731.656

8.393.533

5.353.053

338.123

10

Socialinė apsauga

3.575.844

3.473.754

954.818

102.090

IŠ VISO:

22.132.888

18.204.262

8.650.584

3.928.626

 

2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

 

Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai , eurais

iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidos iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

9.096.484

6.747.920

1.500.315

2.348.564

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4.580.191

3.935.838

1.161.653

644.353

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.105.828

1.029.428

0

76.400

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.039.401

1.039.401

283.586

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

100.827

100.827

51.493

0

Kita tikslinė dotacija

1.208.814

606.140

0

602.674

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

46.763

45.023

32.798

1.740

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

46.763

45.023

32.798

1.740

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

49.594

48.916

26.800

678

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

49.250

48.572

26.537

678

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

83.864

81.304

43.115

2.560

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

80.440

77.880

42.387

2.560

6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos:

15.150

13.700

8.357

1.450

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

14.031

12.581

7.856

1.450

7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos:

23.110

22.917

13.763

193

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

21.315

21.122

12.945

193

8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1.297.522

794.856

467.733

502.666

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

879118

709225

445355

169893

Biudžetinės įstaigos pajamos

43860

43860

0

0

9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

168701

168701

93679

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

91198

91198

54866

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

51005

51005

37938

0

10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

352206

350457

202893

1749

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

162134

160385

97330

1749

Mokinio krepšeliui finansuoti

139367

139367

103702

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

48267

48267

0

0

11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

386791

386791

227431

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

197931

197931

126966

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

132679

132679

98342

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

44057

44057

0

0

12. Šaltinėlio pradinė mokykla, lėšos skirtos:

320227

320227

221303

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

110709

110709

61725

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

207463

207463

158009

0

13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

201972

200522

119386

1450

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

99930

98480

41485

1450

Mokinio krepšeliui finansuoti

96453

96453

74214

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

759

759

0

0

14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

277857

277857

189874

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

106370

106370

58265

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

162508

162508

124873

0

15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos:

332.008

332.008

206.714

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

197.705

197.705

118.109

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

108.474

108.474

82.801

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

18.227

18.227

0

0

16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

180.235

180.235

120.524

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

76.384

76.384

41.399

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

98.250

98.250

75.518

0

17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

42.967

42.967

22.906

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

33.080

33.080

18.365

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

7.178

7.178

3.897

0

18. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

182.976

182.976

118.459

0

Mokinio krepšelis

83.557

83.557

64.151

0

19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos:

155.755

155.755

101.929

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

29.991

29.991

18.866

0

Mokinio krepšelis

105.471

105.471

80.472

0

20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

228.356

228.356

162.827

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

70.604

70.604

41.614

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

149.740

149.740

115.096

0

21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

350470

279416

181134

71054

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

98345

92553

39197

5792

Mokinio krepšeliui finansuoti

183320

181774

140347

1546

22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

454617

451717

285799

2900

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

147253

144353

70817

2900

Mokinio krepšeliui finansuoti

285211

285211

212933

0

23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos:

598.346

598.111

393.742

235

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

208309

208074

100678

235

Mokinio krepšeliui finansuoti

382487

382487

287742

0

24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

328754

328055

219171

699

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

127800

127101

64785

699

Mokinio krepšeliui finansuoti

197940

197940

152085

0

25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

484820

484820

323354

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

203809

203809

109459

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

265911

265911

203591

0

26. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

834275

607964

377950

226311

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

321226

248810

125765

72416

Mokinio krepšeliui finansuoti

340617

337818

247174

2799

Kapitalui formuoti

151.096

0

0

151.096

27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

935453

935453

598478

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

279866

279866

124691

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

633222

633222

467567

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1618

1618

0

0

28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

735602

735602

506207

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

197271

197271

96024

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

524984

524984

400127

0

29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

131835

131835

85613

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

115526

115526

74706

0

30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

378.919

378.919

261.775

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

331.936

331.936

246.144

0

31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos:

206.875

206.875

116.996

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

185.790

185.790

106.265

0

32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

174.997

167.380

106.791

7.617

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

126.718

119.101

79.471

7.617

Mokinio krepšeliui finansuoti

32.875

32.875

25.622

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

14601

14601

1085

0

34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

352720

329720

162829

23000

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

99520

99520

68810

0

35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

173110

171290

81978

1820

Biudžetinės įstaigos pajamos

92.025

92.025

45.905

0

37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos:

249.937

249.067

166.891

870

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

161.052

160.182

110.575

870

38. Finansų skyrius, skirtos lėšos:

833.172

106.892

0

726.280

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

458.082

106.892

0

351.190

39. Valkininkų globos namai "Spengla", skirtos lėšos:

494.720

494.720

256.197

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

206.501

206.501

103.903

0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų:

22.132.888

18.204.262

8.650.584

3.928.626

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

10.560.374

9.286.979

4.186.747

1.273.395

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.310.371

1.233.971

99.200

76.400

Banko paskola

386.258

0

0

386.258

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.708.098

1.708.098

720.091

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.335.965

4.331.620

3.243.139

4.345

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

272.122

272.122

195.886

0

Kapitalui formuoti

1.561.554

0

0

1.561.554

Biudžetinių įstaigų pajamos

620.899

596.899

78.906

24.000

Kita tikslinė dotacija

1.208.814

606.140

0

602.674

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

168.433

168.433

126.615

0

 

2.7. 11 priedą „2015 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:

Įstaigos pavadinimas

Valstybės funkcijos kodas

Perskirstymas dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus

Perskirstytos MK lėšos iš rezervo

Iš viso:

Iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

Iš jų darbo užmokes-čiui

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

Savivaldybės administracija

09.02.01.01

833

636

 

 

833

636

09.02.02.01

26950

 

-238465

 

-211515

0

09.02.02.02

 

 

-591

 

-591

0

„Šaltinėlio“ pradinė mokykla

09.01.02.01.

1332

1017

9912

7591

11244

8608

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

09.02.01.01.

-1464

-1118

17551

14273

16087

13155

09.01.01.01.

 

 

72

72

72

72

Marcinkonių pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

-7401

-5650

25775

20711

18374

15061

Merkinės pagrindinė mokykla

09.02.01.01

-9651

-7368

19676

16073

10025

8705

Nedzingės  mokykla- daugiafunkcis centras

09.02.01.01

-5072

-3872

18242

15029

13170

11157

Varėnos specialioji mokykla

09.02.01.01

2580

1970

9949

7645

12529

9615

Valkininkų sanatorijos mokykla

09.02.01.01

-785

-599

13031

10746

12246

10147

 

09.01.02.01.

 

 

632

317

632

317

Vydenių pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

-304

-232

11003

8666

10699

8434

Žilinų pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

2956

2257

7595

5858

10551

8115

Matuizų pagrindinė mokykla

09.01.01.01.

660

504

 

 

660

504

09.02.02.01.

3496

2669

14220

10422

17716

13091

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.02.02.01.

-3532

-2697

14399

11220

10867

8523

Panočių pagrindinė mokykla

09.02.01.01

-8829

-6741

21826

17639

12997

10898

S. Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla

09.01.01.01.

834

637

 

 

834

637

09.02.02.01.

-8485

-6478

26488

21490

18003

15012

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.02.02.01.

-7527

-5747

25123

19264

17596

13517

Varėnos švietimo centras

09.05.01.03.

 

 

3562

2848

3562

2848

 

IŠ VISO:

-20921

-36547

0

189864

-20921

153317

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Algis Kašėta