VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. birželio 26 d. Nr. T-VIII-990
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3-234 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-990 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ PAJAMOS
Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12 678,0 |
Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 390,0 |
Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 390,0 |
Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
DOTACIJOS (11+12) |
10 |
9 168,0 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
1 475,6 |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
7 692,4 |
Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
6 815,4 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
6 815,4 |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
1 915,3 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
16 |
4 018,4 |
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
50,0 |
Kita tikslinė dotacija |
18 |
630,4 |
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
217,7 |
Turtui įsigyti (21) |
20 |
877,0 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
877,0 |
KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1 587,7 |
Turto pajamos (24) |
23 |
147,0 |
Nuoma (25+26) |
24 |
147,0 |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
67,0 |
Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
769,7 |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
177,3 |
Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
81,7 |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
13,4 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
497,3 |
Rinkliavos (33+34) |
32 |
645,0 |
Valstybinės rinkliavos |
33 |
25,0 |
Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
19,0 |
Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
7,0 |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
20,0 |
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
23 470,1 |
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
835,2 |
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
530,3 |
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-990 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2018 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
Varėnos rajono savivaldybės administracija |
9,1 |
9,1 |
|||
Socialinio būsto nuoma |
19,0 |
19,0 |
|||
Savivaldybės būsto nuoma |
24,0 |
24,0 |
|||
Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
Merkinės globos namai |
1,0 |
167,0 |
168,0 |
||
Varėnos globos namai |
95,3 |
95,3 |
|||
Viešoji biblioteka |
1,0 |
1,0 |
|||
Socialinių paslaugų centras |
17,5 |
0,5 |
18,0 |
||
Merkinės krašto muziejus |
1,5 |
1,5 |
|||
Varėnos kultūros centras |
31,0 |
11,0 |
1,5 |
43,5 |
|
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
20,0 |
20,0 |
|||
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
80,0 |
80,0 |
|||
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
55,0 |
55,0 |
|||
Vydenių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
Žilinų pagrindinė mokykla |
0,3 |
0,3 |
|||
Liškiavos daugiafunkcis centras |
7,3 |
3,0 |
4,0 |
0,1 |
14,4 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
Perlojos daugiafunkcis centras |
1,3 |
0,5 |
0,3 |
2,1 |
|
Matuizų pagrindinė mokykla |
9,6 |
9,6 |
|||
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,7 |
1,0 |
0,3 |
2,0 |
|
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
Valkininkų gimnazija |
14,7 |
14,7 |
|||
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
1,0 |
11,0 |
22,0 |
|
Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
2,3 |
|||
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
24,0 |
|||
Varėnos sporto centras |
80,0 |
0,6 |
4,0 |
84,6 |
|
Varėnos švietimo centras |
10,0 |
10,0 |
|||
Visuomenės sveikatos biuras |
2,0 |
2,0 |
|||
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
43,3 |
43,3 |
|||
Panočių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
Iš viso: |
177,3 |
81,7 |
13,4 |
497,3 |
769,7 |
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-990 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
Iš viso |
iš jų: |
||||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
762,7 |
581,9 |
96,2 |
180,8 |
2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
8 |
Varėnos specialioji mokykla |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
446,9 |
445,9 |
298,3 |
1,0 |
13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
15 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
16 |
Valkininkų gimnazija |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
19 |
Moksleivių kūrybos centras |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
20 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
21 |
Varėnos švietimo centras |
173,6 |
173,6 |
121,8 |
0,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
8 508,8 |
8 141,5 |
5 086,2 |
367,3 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 933,4 |
3 697,0 |
2 153,5 |
236,4 |
|
Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
Kita tikslinė dotacija |
77,8 |
77,8 |
59,6 |
0,0 |
|
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
269,4 |
269,4 |
1,4 |
0,0 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
82,8 |
78,9 |
5,2 |
3,9 |
|
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
313,9 |
102,9 |
0,0 |
211,0 |
2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
966,7 |
701,7 |
407,8 |
265,0 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
363,2 |
117,4 |
6,7 |
245,8 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,7 |
14,5 |
6,7 |
19,2 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
2 776,2 |
2 408,5 |
196,8 |
367,7 |
2 |
Merkinės globos namai |
395,0 |
392,8 |
210,7 |
2,2 |
3 |
Varėnos globos namai |
182,7 |
181,2 |
96,1 |
1,5 |
4 |
Socialinių paslaugų centras |
720,0 |
716,2 |
472,7 |
3,8 |
5 |
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
6 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
276,1 |
261,1 |
147,3 |
15,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
4 356,5 |
3 966,3 |
1 124,6 |
390,2 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 847,6 |
2 687,1 |
730,3 |
160,5 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
795,5 |
795,5 |
231,7 |
0,0 |
|
Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
361,0 |
359,5 |
109,4 |
1,5 |
|
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
59,8 |
1,0 |
0,6 |
58,8 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
259,1 |
89,7 |
26,9 |
169,4 |
|
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
396,1 |
119,9 |
11,1 |
276,2 |
2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
107,7 |
107,7 |
64,8 |
0,0 |
3 |
Varėnos sporto centras |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
Iš viso programai, iš jų: |
1 085,5 |
797,8 |
349,8 |
287,7 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
560,3 |
548,8 |
287,6 |
11,5 |
|
Banko paskola |
135,9 |
7,5 |
0,0 |
128,4 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
209,4 |
61,6 |
5,3 |
147,8 |
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
Iš viso programai, iš jų: |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
52,2 |
50,3 |
0,1 |
1,9 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
|
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
84,4 |
54,1 |
0,2 |
30,3 |
2 |
Varėnos švietimo centras |
11,6 |
11,6 |
6,1 |
0,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
96,0 |
65,7 |
6,3 |
30,3 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
92,1 |
61,8 |
6,1 |
30,3 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,9 |
3,9 |
0,2 |
0,0 |
|
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
232,5 |
97,9 |
1,2 |
134,6 |
2 |
Merkinės krašto muziejus |
77,7 |
77,7 |
54,4 |
0,0 |
3 |
Varėnos kultūros centras |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
4 |
Viešoji biblioteka |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
Iš viso programai, iš jų: |
1 983,1 |
1 791,4 |
1 074,7 |
191,7 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 807,5 |
1 697,6 |
1 073,5 |
109,9 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
103,2 |
38,9 |
1,0 |
64,3 |
|
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
24,5 |
7,0 |
0,2 |
17,5 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
47,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
|
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
3 503,4 |
1 309,9 |
51,7 |
2 193,5 |
2 |
Matuizų seniūnas |
21,0 |
21,0 |
8,4 |
0,0 |
3 |
Merkinės seniūnas |
38,1 |
37,1 |
12,3 |
1,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
3 562,5 |
1 368,0 |
72,4 |
2 194,5 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 461,3 |
780,7 |
63,7 |
680,6 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
25,4 |
20,0 |
0,0 |
5,4 |
|
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 239,1 |
489,1 |
0,0 |
750,0 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
671,5 |
27,1 |
8,1 |
644,4 |
|
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
115,2 |
1,1 |
0,6 |
114,1 |
|
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
998,0 |
990,0 |
1,8 |
8,0 |
2 |
Matuizų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Merkinės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
998,0 |
990,0 |
1,8 |
8,0 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
895,5 |
887,5 |
0,1 |
8,0 |
|
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
77,9 |
77,9 |
1,5 |
0,0 |
|
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
13,7 |
13,7 |
0,2 |
0,0 |
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
1 |
Savivaldybės administracija |
2 891,1 |
2 244,0 |
1 333,6 |
647,1 |
2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
3 |
Matuizų seniūnija |
32,8 |
32,8 |
20,9 |
0,0 |
4 |
Merkinės seniūnija |
66,6 |
61,6 |
43,3 |
5,0 |
Iš viso programai, iš jų: |
3 039,7 |
2 387,6 |
1 434,4 |
652,1 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 299,9 |
2 058,2 |
1 247,6 |
241,7 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
274,5 |
274,5 |
170,6 |
0,0 |
|
Banko paskola |
394,4 |
0,0 |
0,0 |
394,4 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,2 |
9,6 |
0,0 |
3,6 |
|
Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
34,1 |
23,3 |
1,2 |
10,8 |
|
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,5 |
2,9 |
0,3 |
1,6 |
|
IŠ VISO, IŠ JŲ: |
24 835,6 |
20 446,9 |
9 560,5 |
4 388,7 |
|
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 586,4 |
5 569,2 |
1 726,6 |
|
Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 915,3 |
1 915,3 |
856,0 |
0,0 |
|
Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
807,9 |
797,4 |
110,8 |
10,5 |
|
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 250,0 |
500,0 |
0,0 |
750,0 |
|
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
217,7 |
25,7 |
1,9 |
192,0 |
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 475,6 |
415,8 |
56,1 |
1 059,8 |
|
IŠ VISO: |
24 835,6 |
20 446,9 |
9 560,5 |
4 388,7 |
|
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
24 305,3 |
20 446,9 |
9 560,5 |
3 858,4 |
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-990 redakcija)
4 priedas
2018 METŲ BIUŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
Iš viso |
iš jų: |
|||||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
106,6 |
106,6 |
76,0 |
0,0 |
|
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
202,2 |
202,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Iš viso: |
312,3 |
312,3 |
76,0 |
0,0 |
||
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
59,8 |
1 |
0,6 |
58,8 |
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
3,1 |
0,0 |
|
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,1 |
63,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,8 |
150,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
173,0 |
173,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,4 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,1 |
8,1 |
3,8 |
0,0 |
||
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
||
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Iš viso: |
497,6 |
438,8 |
10,7 |
58,8 |
||
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,2 |
3,2 |
2,4 |
0,0 |
||
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Iš viso: |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
||
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
24,5 |
7 |
0,2 |
17,5 |
|
Iš viso: |
24,5 |
7,0 |
0,2 |
17,5 |
||
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
720,0 |
0,0 |
0,0 |
720,0 |
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
109,1 |
109,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
309,4 |
309,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
40,6 |
40,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
41,1 |
0,1 |
0,0 |
41,0 |
||
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
6 |
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti) |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,4 |
0,3 |
0,1 |
13,1 |
||
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
60,7 |
0,7 |
0,5 |
60,0 |
||
Iš viso: |
1 404,3 |
540,2 |
0,6 |
864,1 |
||
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,7 |
13,7 |
0,2 |
0,0 |
||
Iš viso: |
24,6 |
24,6 |
0,2 |
0,0 |
||
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
0,0 |
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
||
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
0,8 |
0,0 |
||
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,6 |
10,6 |
6,8 |
0,0 |
||
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
||
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,6 |
23,6 |
12,3 |
0,0 |
||
Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
||
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,5 |
2,9 |
0,3 |
1,6 |
||
Iš viso: |
79,3 |
77,7 |
45,8 |
1,6 |
||
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,3 |
0,0 |
|
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,6 |
12,6 |
8,2 |
0,0 |
||
Iš viso: |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
||
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,1 |
140,1 |
85,4 |
0,0 |
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,8 |
46,8 |
32,9 |
0,0 |
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,0 |
13,0 |
9,0 |
0,0 |
||
Iš viso: |
199,9 |
199,9 |
127,3 |
0,0 |
||
IŠ VISO: |
2 748,0 |
1 806,0 |
275,7 |
942,0 |
||
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija) |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
||
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
||
Iš viso: |
680,9 |
680,9 |
508,6 |
0,0 |
||
Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
||
Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
||
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
||
Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
||
Iš viso: |
2 666,6 |
2 619,6 |
1 975,7 |
47,0 |
||
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
Iš viso: |
497,0 |
417,0 |
314,9 |
80,0 |
||
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
36,2 |
36,2 |
27,7 |
0,0 |
Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
||
Iš viso: |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
||
Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
Iš viso: |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
||
IŠ VISO: |
3 910,9 |
3 783,9 |
2 850,1 |
127,0 |
||
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
Iš viso: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
IŠ VISO: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,9 |
49,9 |
20,4 |
0,0 |
Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,6 |
38,6 |
11,5 |
0,0 |
Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,5 |
38,5 |
29,4 |
0,0 |
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
230,7 |
230,7 |
160,3 |
0,0 |
||
Iš viso: |
357,7 |
357,7 |
221,6 |
0,0 |
||
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
Iš viso: |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
||
IŠ VISO: |
391,2 |
391,2 |
247,3 |
0,0 |
||
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
35,2 |
35,2 |
22,5 |
0,0 |
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,7 |
53,7 |
34,4 |
0,0 |
||
Iš viso: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
IŠ VISO: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
IŠ VISO: |
7 708,8 |
6 639,8 |
3 824,4 |
1 069,0 |
||
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 915,3 |
1 915,3 |
856,0 |
0,0 |
||
Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
||
Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
||
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
||
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
217,7 |
25,7 |
1,9 |
192,0 |
||
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 250,0 |
500,0 |
0,0 |
750,0 |
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-990 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
Iš viso |
iš jų: |
||||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 393,5 |
1 804,1 |
1 063,1 |
589,4 |
2 |
Gynyba |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
662,3 |
608,3 |
407,8 |
54,0 |
4 |
Ekonomika |
2 420,0 |
1146,0 |
91,8 |
1274,0 |
5 |
Aplinkos apsauga |
998,0 |
990,0 |
1,8 |
8,0 |
6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2 064,6 |
795,4 |
163,5 |
1269,2 |
7 |
Sveikatos priežiūra |
131,7 |
131,7 |
74,5 |
0,0 |
8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 127,2 |
2 449,7 |
1 295,1 |
677,5 |
9 |
Švietimas |
8 765,1 |
8 396,9 |
5 258,7 |
368,2 |
10 |
Socialinė apsauga |
4 254,3 |
4 105,9 |
1 191,7 |
148,4 |
IŠ VISO: |
24 835,6 |
20 446,9 |
9 560,5 |
4 388,7 |
|
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
24 305,3 |
20 446,9 |
9 560,5 |
3 858,4 |
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. birželio 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-990 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
iš viso |
iš jų: |
|||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
12 197,1 |
8 146,0 |
1 695,1 |
4 051,1 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 477,5 |
5 938,3 |
1 391,2 |
1 539,2 |
Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
898,9 |
898,9 |
183,1 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
312,3 |
312,3 |
76,0 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
58,7 |
49,7 |
0,0 |
9,0 |
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 250,0 |
500,0 |
0,0 |
750,0 |
Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 382,6 |
344,5 |
28,2 |
1 038,1 |
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
217,7 |
25,7 |
1,9 |
192,0 |
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
104,7 |
98,7 |
55,6 |
6,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
102,2 |
96,2 |
55,6 |
6,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,3 |
14,5 |
6,7 |
34,8 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,7 |
14,5 |
6,7 |
19,2 |
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
77,7 |
77,7 |
54,4 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
76,1 |
76,1 |
54,4 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 021,5 |
965,8 |
631,9 |
55,7 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
0,0 |
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,2 |
107,2 |
62,5 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
21,1 |
21,1 |
0,0 |
0,0 |
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
204,0 |
204,0 |
133,5 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,3 |
80,3 |
0,0 |
0,0 |
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
201,6 |
201,6 |
132,1 |
0,0 |
Kita tikslinė dotacija |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,8 |
55,8 |
0,0 |
0,0 |
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,5 |
55,5 |
22,8 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,4 |
14,4 |
1,4 |
0,0 |
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,3 |
138,3 |
88,1 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
93,9 |
52,6 |
1,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
59,3 |
59,3 |
34,2 |
0,0 |
Kita tikslinė dotacija |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
Mokinio krepšelis |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
86,7 |
83,2 |
53,4 |
3,5 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
111,0 |
108,0 |
53,7 |
3,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
446,9 |
445,9 |
298,3 |
1,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
166,9 |
165,9 |
94,3 |
1,0 |
Kita tikslinė dotacija |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,7 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,9 |
400,9 |
224,9 |
27,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,4 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,0 |
138,0 |
66,4 |
0,0 |
Kita tikslinė dotacija |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
241,2 |
224,2 |
132,5 |
17,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,1 |
267,1 |
163,4 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,1 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
323,8 |
320,8 |
176,1 |
3,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
315,6 |
315,6 |
175,8 |
0,0 |
Kita tikslinė dotacija |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
150,0 |
150,0 |
106,3 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,7 |
336,7 |
263,3 |
4,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
185,2 |
185,2 |
127,9 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
143,1 |
143,1 |
106,5 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,2 |
14,2 |
0,0 |
0,0 |
28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
605,1 |
603,7 |
387,2 |
1,4 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
395,0 |
392,8 |
210,7 |
2,2 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,0 |
162,8 |
127,4 |
2,2 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
49,9 |
49,9 |
20,4 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
180,1 |
180,1 |
62,9 |
0,0 |
30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
182,7 |
181,2 |
96,1 |
1,5 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
48,5 |
48,5 |
38,1 |
0,0 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
38,6 |
38,6 |
11,5 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
95,6 |
94,1 |
46,5 |
1,5 |
31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
107,7 |
107,7 |
64,8 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15,6 |
15,6 |
7,9 |
0,0 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
720,0 |
716,2 |
472,7 |
3,8 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
372,1 |
370,8 |
261,8 |
1,3 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,2 |
269,2 |
189,7 |
0,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
19,4 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
59,3 |
56,8 |
21,2 |
2,5 |
33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
493,9 |
482,4 |
273,9 |
11,5 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
0,0 |
35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
276,1 |
261,1 |
147,3 |
15,0 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
199,3 |
184,3 |
121,6 |
15,0 |
Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
IŠ VISO, iš jų: |
24 835,6 |
20 446,9 |
9 560,5 |
4 388,7 |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 586,4 |
5 569,2 |
1 726,6 |
Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 915,3 |
1 915,3 |
856,0 |
0,0 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
Kita tikslinė dotacija |
111,3 |
111,3 |
85,3 |
0,0 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
807,9 |
797,4 |
110,8 |
10,5 |
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 250,0 |
500,0 |
0,0 |
750,0 |
Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 475,6 |
415,8 |
56,1 |
1 059,8 |
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
217,7 |
25,7 |
1,9 |
192,0 |
IŠ VISO: |
24 835,6 |
20 446,9 |
9 560,5 |
4 388,7 |
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
24 305,3 |
20 446,9 |
9 560,5 |
3 858,4 |